Bremanger kommune FRAMLEGG TIL INNSPARINGSTILTAK Skule og barnehage Tala for 2008 gjeld for 5 eller 6 månader. Dei andre gjeld for heile året. Tala er ikkje kontrollrekna. Samla budsjett for alle skular og barnehagar Skule: 20% reduksjon i alt materiell til elevar 148 000 356 000 356 000 356 000 Prisauke SFO 60 000 150 000 150 000 150 000 Frukt og grønt (avvikle ordninga) 126 000 303 000 303 000 303 000 Basseng: Heilårsopning Svelgen, ope halvår Hauge, stengt Davik og Kalvåg 40 000 100 000 100 000 100 000 Redusere merkantil personale, oppvekst 100 000 300 000 300 000 300 000 Barnehage: Redusere bemanning med 10 % 648 000 1 555 000 1 555 000 1 555 000 Barnehage: 20% reduksjon i materiell til barn 6 000 15 000 15 000 15 000 Nedlegging av Berle barnehage 83 000 199 000 199 000 199 000 Justering av statstilskot (nye satsar) 265 000 638 000 638 000 638 000 Auke prisen på deltidsplassar med snitt 10% 80 000 193 000 193 000 193 000 Redusere administrasjonsutgifter, barnehage 20 000 50 000 50 000 50 000 Redusere spes.ped med ca 1/3-2 200 000 2 200 000 2 200 000 *Ordninga med 2 pedagogar i kvar barnehageavd. vert mellombels oppheva. Dei som har stillinga beheld den. Samla innsparing: 1 576 000 6 059 000 6 059 000 6 059 000 1 11.04.2008
Rådhuset + alle driftseiningane Tala for 2008 gjeld for 5 eller 6 månader. Dei andre gjeld for heile året. Tala er ikkje kontrollrekna. Arbeidsmiljøtiltak 50% reduksjon 50 000 50 000 50 000 50 000 Reise/diett, alle einingar ta bort 40 % - redusere aktiviteten/ 700 000 700 000 700 000 700 000 bruk av videokonferanse Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i 2008 -Akt.Jobb 304 000 760 000 760 000 760 000 Inventar og utstyr, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i 2008 256 000 640 000 640 000 640 000 Servering møter, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i 2008 9 600 24 000 24 000 24 000 Kontotmateriell, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i 2008 160 000 400 000 400 000 400 000 Porto, alle einingar ta bort 40 % / politikarportal 32 000 80 000 80 000 80 000 Opplæring/kurs, alle einingar ta bort 40 %, 20 % i 2008 184 000 460 000 460 000 460 000 Vikarar, alle einingar ta bort 10 % 450 000 900 000 900 000 900 000 Overtid, alle einingar ta bort 10 % 196 000 350 000 350 000 350 000 Kyrkja ta bort 10 % 144 000 360 000 360 000 360 000 Ny stilling i Sentraladministrasjonen Ligg i økonomiplanen - teke bort 400 000 400 000 400 000 400 000 *Seie opp avtalane om seniortillegg og avtalar om 150 000 337 000 337 000 333 700 bedriftshelseteneste for seniorane *Ikkje bruke overtid viss det ikkje er heilt naudsynt *Ikkje ta inn vikarar viss det ikkje er heilt naudsynt *Stramme inn praktiseringa av permisjonsreglementet Samla innsparing: 3 035 600 5 461 000 5 461 000 5 457 700 2 11.04.2008
Kultur Sosialhjelp flyktningar Redusere 100 000 100 000 100 000 100 000 Kulturpris fjerne alt 15 000 15 000 15 000 15 000 Bibliotekavtaler (Berle og Kolset) fjerne alt 13 000 13 000 13 000 13 000 Slått av Grotle gamle kyrkjegard fjerne alt 15 000 15 000 15 000 15 000 Kalvåg bibliotekfilial fjerne alt 17 500 17 500 17 500 17 500 Kulturmidlar fjerne alt 310 000 310 000 310 000 310 000 Davik bibliotekfilial legge ned 93 000 93 000 93 000 93 000 Kulturskulen reduksjon 150 000 100 000 100 000 100 000 Auke satsar i kulturskulen 100 000 150 000 150 000 150 000 : *Redusksjon av rektorstilling 25 000 25 000 *Overføring av folkehelsekoordinator til kultur - Samla innsparing: 838 500 838 500 813 500 813 500 3 11.04.2008
Sosial/helse/PPT NAV-leiarstilling redusere 50 % av kommunal del 181 800 Barneverntiltak - reduksjon 580 000 780 000 780 000 780 000 Davik legekontor - nedlegging oppretthalde som legevaktkontor 350 000 350 000 350 000 Ny stilling PPT 528 000 528 000 528 000 528 000 Auke i inntekter 45 000 Nye Tiltak *Sektetær - tilføre fleire oppgåver når NAV opnar *Ikkje setje i gong nye prosjekt eller aktivitet ved bruk av psykiatrimidlar Samla innsparing: 1 334 800 1 658 000 1 658 000 1 658 000 4 11.04.2008
Teknisk Reduksjon forsikring Ikkje kasko på eldre bilar, vassleidning 50 000 50 000 50 000 Sal av kommunale bygg Sjå vedlegg. Redusert vedlikehald 60 000 60 000 60 000 Oppseiing av kailys 8 kaier, sjå vedlegg 30 000 30 000 30 000 30 000 Auke oppmålingsgebyr 50 000 50 000 50 000 Regulert telefontid/besøkstid Auka effektivitet, mindre innleige - Regulering av veglysa i kommune Redusert tryggleik/trivsel 100 000 100 000 100 000 Omklassifisering kommunal veg reduserte driftsutgifter Fjerne årsverk vedlikehald Svelgen redusert vedlikehald 200 000 400 000 400 000 400 000 Ikkje tilsetje oppsynsmann bygg ytre dårlegare ressursstyring/effektivitet 400 000 400 000 400 000 400 000 Samkjøyre veivedlikehald *Vassavgift til industrien - kompansert med overgangsordning/tilskot 270 000 270 000 270 000 270 000 *Gjennomgong av brannordninga 200 000 200 000 200 000 *Gjennomgong av brøyteavtaler 70 000 70 000 70 000 70 000 *Avspassere delar av beredskapsvakt - brann *Tilby Aktiv jobb å slå/stelle kom. område i Svelgen sentrum *Avhending av kommunalebygg/redusert drift på eksisterande anlegg - fører til reduserte kostnadar på drift *Servicekontoret ta rutineoppgåver Samla innsparing: 970 000 1 630 000 1 630 000 1 630 000 5 11.04.2008
PLO Redusere 1 driftssjef Omorganisere tenesta 500 000 500 000 500 000 TTF - Slå saman nattevakt Haugetun/Hauge Haugetun har ansvar for Hauge natt 200 000 400 000 400 000 400 000 Redusere 1 dagvakt på Hauge Fagleiar hjelpe til med morgonst. 225 000 450 000 450 000 450 000 Redusere adm. Tid for fagleiarar i TTF 40 % 180 000 180 000 180 000 Ein brukar i OOI vert overflytta til TFF, Haugane Forutsetning at Haugane vert utvida 180 000 180 000 180 000 OOI - Red. bemanning i Svelgen med 0,8 årsv. I hj.spl. Treng vikar ved sjukefråver 360 000 360 000 360 000 OOI - Redusere med 0,2 årsverk heimehjelp 90 000 90 000 90 000 Redusere 0,4 årsverk heimehjelp Davik 180 000 180 000 180 000 *Ikkje setje i gong nye prosjekt eller aktivitet ved bruk av psykiatrimidlar Samla innsparing: 425 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 6 11.04.2008
Andre endringar Reduserte kapitalutgifter investering 1 326 000 2 759 000 5 328 000 7 992 000 Rente DnB Avkastning plasserte midlar Auka Psykiatrimidlar 455 000 Samla innsparing: 1 781 000 2 759 000 5 328 000 7 992 000 Samla innsparing totalt: 9 960 900 20 745 500 23 289 500 25 950 200 Transaksjonar i samband med Terra er ikkje teke med. Dette er kostnadar knytta til DnB lån, slik det ser ut i dag skal kommunen betale kr. 26 mill. i 2008. Avkastning på plasseringar, erstatningar eller andre forhold knytta til Terra ligg ikkje i budsjettmaterialet. Tala i dette oversynet er estimat, ein må sjå i budsjettoversynet for å få dei rette tala for kvart område 7 11.04.2008