SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 141/12 12/4498 BUDSJETT 2013 142/12 12/4499 ØKONOMIPLAN 2013-2016 143/12 12/4788 ALTA HAVN KF - BUDSJETT 2013 144/12 12/4789 ALTA HAVN KF - ØKONOMIPLAN 2013-2016 145/12 12/4792 BUDJETTREGULERING 2-2012 NORDLYSBADET 146/12 05/909 REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN - EGENGODKJENNING Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00

Side 2 av 59 Følgende saker ettersendes: Budsjett regulering 3 Investeringsbudsjett Nordlysbadet Budsjett 2013 og økonomiplan Fremskrittspartiet har kulturinnslag. Alta, 26.11.12 Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

Sak 141/12 BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 12/4498 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/12 Kommunestyret 10.12.2012 173/12 Formannskapet 22.11.2012 / Ungdomsrådet 9/12 Råd for funksjonshemmede 13.11.2012 25/12 Eldrerådet 12.11.2012 12/12 Arbeidsmiljøutvalget 16.11.2012 11/12 Administrasjonsutvalget 14.11.2012 114/12 Hovedutvalg for helse- og sosial 21.11.2012 101/12 Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 20.11.2012 86/12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljø 20.11.2012 171/12 Formannskapet 07.11.2012 Innstilling fra siste behandling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr 1.068.805.000,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Ramme 2013 108 - POLITISK VIRKSOMHET 7 936 000 109 - RESERVER 21 763 000 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 56 067 000 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 13 820 000 210 - BARN OG UNGE 459 311 000 300 - HELSE- OG SOSIAL 354 486 000 440 - NÆRINGSFONDS 705 000 510 - KULTUR 26 147 000 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 121 221 000 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 331 000 730 - REVISJONEN 2 695 000 740 - HAVNEVESEN 1 663 000 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 322 000 Sum bevilgning sektorer 1 068 805 000 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. Side 3 av 59

Sak 141/12 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a 10. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 11. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret 24.11.2008 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl. 10. 14. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2009 Side 4 av 59

Sak 141/12 15. For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning 9 000 kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn 6-10 555 kr -0,4 % Vannmåler Dn 50-100 1 381 kr -12,7 % Avløp abonnement 1 653 kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning 9 000 kr 0 % Renovasjon 140 L 2 768 kr 3 % Renovasjon 240 L 3 071 kr 3 % Renovasjon 360 L 3 501 kr 3 % Slamtømming bolig 1 799 kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % 17. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. Side 5 av 59

Sak 141/12 18. Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr 167 135 + 3,3 % = kr 172 650 Store barn: Kr 82 028 + 3,3 % = kr 84 735 I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Godtgjørelse for støttekontakter økes fra 125 kroner til 140 kroner per time fra og med 2013. Inndekning foretas innenfor tildelte rammer til helse og sosial og oppvekst og kultur. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2012. 22. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 24. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2013. 25. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 27. Kommunestyret oppretter 3 stillingshjemler innenfor barnevernet. Stillingen skal rettes mot tiltak i hjemmene. Inndekning av de 3 stillingshjemlene foretas innenfor tildel ramme til oppvekst og kultur. Side 6 av 59

Sak 141/12 28. Det settes av 2 millioner kroner til planlegging og prosjektering av omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret i 2013. Det tas opp lån til tiltaket. 29. Det settes av 2 millioner kroner til renovering av Haldde i 2013/2014. Det tas opp lån til tiltaket. 30. Det settes av 3,5 millioner kroner til opprustning av Naustet i 2014. Det tas opp lån til tiltaket. 31. Det settes av 3 millioner kroner til ridehall i Alta i 2014. Det tas opp lån til tiltaket. 32. Investering til utbygging av Midtbakken barnehage tas ut av investeringsbudsjettet (15 millioner kroner totalt i 2013,2014 og 2015). 33. Brøytebudsjettet styrkes med 600 000 kroner i 2013. Tiltaket finansieres av bufferfondet. 34. Det innføres ordinær husleie til Verdensarvsenteret for Bergkunst Alta Museum (VAM) og Aurora Kino IKS. Årlig tilskudd økes tilsvarende husleien. Dette for å synliggjøre de reelle kommunale tilskuddene per år til VAM og Aurora kino. 35. Kommunestyret ber om en gjennomgang av kostnader per bruker i de forskjellige målgruppene sammenlignet med andre kommuner i Norge. Gjennomgangen skal også synliggjøre de samlede kostnader per målgruppe. Saken legges frem for kommunestyret i september 2013. Administrasjonens innstilling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr 1.068.805.000,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Ramme 2013 108 - POLITISK VIRKSOMHET 7 936 000 109 - RESERVER 21 763 000 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 56 067 000 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 13 820 000 210 - BARN OG UNGE 459 311 000 300 - HELSE- OG SOSIAL 354 486 000 440 - NÆRINGSFONDS 705 000 510 - KULTUR 26 147 000 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 121 221 000 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 331 000 730 - REVISJONEN 2 695 000 740 - HAVNEVESEN 1 663 000 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 322 000 Sum bevilgning sektorer 1 068 805 000 Side 7 av 59

Sak 141/12 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a 10. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 11. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret 24.11.2008 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl. 10. Side 8 av 59

Sak 141/12 14. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2009 15. For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning 9 000 kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn 6-10 555 kr -0,4 % Vannmåler Dn 50-100 1 381 kr -12,7 % Avløp abonnement 1 653 kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning 9 000 kr 0 % Renovasjon 140 L 2 768 kr 3 % Renovasjon 240 L 3 071 kr 3 % Renovasjon 360 L 3 501 kr 3 % Slamtømming bolig 1 799 kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % Side 9 av 59

Sak 141/12 17. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. 18. Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr 167 135 + 3,3 % = kr 172 650 Store barn: Kr 82 028 + 3,3 % = kr 84 735 I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Betalingssatsene for kulturskolen økes, og fastsettes endelig av hovedutvalget. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2012. 22. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 24. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2013. 25. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Side 10 av 59

Sak 141/12 Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 22.11.2012: Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra H,V,Frp,Kyst: Formannskapssak 173/12 Budsjett 2013 og 174/12 Økonomiplan 2013-2016 Følgende forslag fremmes: 1) Kommunestyret oppretter 3 stillingshjemler innenfor barnevernet. Stillingen skal rettes mot tiltak i hjemmene. Inndekning av de 3 stillingshjemlene foretas innenfor tildel ramme til oppvekst og kultur. 2) Pkt 20 i innstillingen strykes (økning av kontingent på kulturskolen) 3) Nytt pkt 20) Godtgjørelse for støttekontakter økes fra 125 kroner til 140 kroner per time fra og med 2013. Inndekning foretas innenfor tildelte rammer til helse og sosial og oppvekst og kultur. 4) Det settes av 2 millioner kroner til planlegging og prosjektering av omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret i 2013. Det tas opp lån til tiltaket. 5) Det settes av 2 millioner kroner til renovering av Haldde i 2013/2014. Det tas opp lån til tiltaket. 6) Det settes av 3,5 millioner kroner til opprustning av Naustet i 2014. Det tas opp lån til tiltaket. 7) Det settes av 3 millioner kroner til ridehall i Alta i 2014. Det tas opp lån til tiltaket. 8) Investering til utbygging av Midtbakken barnehage tas ut av investeringsbudsjettet (15 millioner kroner totalt i 2013,2014 og 2015). 9) Brøytebudsjettet styrkes med 600 000 kroner i 2013. Tiltaket finansieres av bufferfondet. 10) Det innføres ordinær husleie til Verdensarvsenteret for Bergkunst Alta Museum (VAM) og Aurora Kino IKS. Årlig tilskudd økes tilsvarende husleien. Dette for å synliggjøre de reelle kommunale tilskuddene per år til VAM og Aurora kino. 11) Kommunestyret ber om en gjennomgang av kostnader per bruker i de forskjellige målgruppene sammenlignet med andre kommuner i Norge. Gjennomgangen skal også synliggjøre de samlede kostnader per målgruppe. Saken legges frem for kommunestyret i september 2013. Forlaget vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Følgende forslag fremmet: Forslag fra Ap v/geir Ove Bakken: Side 11 av 59

Sak 141/12 Budsjett 2013 Alta kommune endringsforslag som tillegg til rådmannens forslag Forutsetninger Kommunestyret må iverksette strukturelle endringer for å kunne legge fram et realistisk budsjett i økonomiperioden Kommunestyret legger opp til et netto positivt netto driftsresultat Kommunestyre legger opp til full barnehagedekning i 2013 og i økonomiplanperioden Kommunestyret ønsker ikke å konkurranseutsatte renhold i kommunale bygg Avdragstid på lån er forlenget til 30 år i 2012 og der ligger det ingen reserver lengre Endringer 1. kommunestyret kutter i frikjøp av politisk ledelse tilsvarende 0,5 stilling 2. kommunestyret styrker budsjettet til Kultur med kr 500 (økning på 200 sammenlignet med 2012) 3. Antall årlige lærlingeplasser økes fra 11 til 15. 4. Budsjett eldrerådet økes til kr 60 000,- 5. Det bevilges kr 200 000 til planlegging for realisering av ridehall 2013 6. Det bevilges 250 000 kr til opparbeidelse/vedlikehold av turstier i Alta kommune 2013 7. Styrker tiltak Landbruksplan med kr 200 000 Investeringer 2013 1. Spesialfløy Sandfallet Ungdomsskole, 15 mill finansieres med låneopptak 2. Restaurering av Haldde 2 mill. Det forutsettes 1 mill fra Norsk kulturråd. Verbale kommentarer kommunestyret ser med bekymring på at skolene i Alta har mistet 8 lærerstillinger for å klarer å holde budsjettrammen i 2012. Samtidig har kommunen brukt 0,3 mill på konsulenter for å utrede skolestruktur. Kommunestyret ber om en fortgang i strukturdebatten for å redusere kostnadene til bygg og vri ressursbruken over til læremidler og pedagogisk personale. Kommunestyret ber om at det opprettes et kommunalt foreldreutvalg for grunnskole og barnehage for å bidra til å styrke skole hjem samarbeidet. Kommunestyret ønsker fullføring av ungdomskolene. Spesialromsfløy Sandfallet Ungdomsskole realiseres i 2013-2014, mens oppstart Østfløya Alta Ungdomsskole legges inn i 2016. Det vil være behov for investeringer i nye skolebygg i økonomiplanperioden. Kommunestyret ber om fortgang i planene om 20 nye sosiale boliger i regi av Stiftelsen Utleieboliger. Side 12 av 59

Sak 141/12 Kommunestyret setter av midler til utvidelse av helsetjenestene for videreutvikling av Altamodellen og styrke spesialisthelsetjenester/sykehustjenester. Kommunestyret ønsker dette arbeidet prioritert og beløpet som er satt av må om nødvendig økes. Opparbeidelse av boligtomter i sentrale deler av Alta, Talvik, Rafsbotn og Tverrelvdalen. Kommunestyret krever fortgang i planlegginga av vedtatt avlastningsveg i Alta, med fokus på Hjemmeluft-Alta Sentrum. En realisering av vegen vil gi tilgang til store boligområder for vår unge befolkning. Kommunestyret ber om en utredning av et framtidig fiskemottak i Alta kommune i samarbeid med aktuelle aktører. Kommunestyret har fått utredet kostnadene med en ny flerbrukshall. Kommunestyret ber om at det jobbes aktivt mot Finnmark Fylkeskommune for å se på modeller som muliggjør realisering. Kommunestyret ber om at det snarest legges til rette for aktuell tomt til elevhybler i den videregående skole. Kommunestyret ber om fortgang i utredningen og igangsetting av ny omsorgsteknologi. Dette for å sikre trygghet for eldre som bor hjemme. I første omgang den type teknologi som erstatter tradisjonell trygghetsalarm. Kommunestyret ber om fortgang i utredningen og igangsetting av ny omsorgsteknologi. Dette for å sikre trygghet for eldre som bor hjemme. I første omgang den type teknologi som erstatter tradisjonell trygghetsalarm. Vurdere bruk av fondsmidler for å utnytte tilgjengelige fyllmasser til utfylling av flyplass Økonomiplan 2013 2016 Side 13 av 59

Sak 141/12 2013 2014 2015 2016 Kommentar Kutt 0,5 stilling politisk frikjøp -445-445 -445-445 Styrke kultur 500 500 500 500 Øke fra 11 til 15 lærlinger 1 000 1 000 1 000 1 000 Øke eldrerådet 60 60 60 60 Planlegging ridehall 200 - - - Turstier 250 - - - Styrke Landbruksplan 200 200 200 200 Renter på nye lån -260 500 500 500 Forutsetter låneopptak 1.7.2013. 4% rente Avdrag på nye lån 217 633 833 833 låneopptak delt på 30, første år halvt avdra Beløp som brukes 1 722 2 448 2 648 2 648 Fra bufferfond 1 722 2 448 2 648 2 648 Balanse 0 0 0 0 Investeringer Spesialfløy Sandfallet 15 000 15 000 Beløp inklusiv moms (som kompenseres) Østfløya Alta Ungdomsskole 2 500 Restaurering Haldde 2 500 Sum investeringsutgift 17 500 15 000 0 2 500 Bruk av lån -13 000-12 000 2 000 Momskompensasjon -3 500-3 000 500 Tilskudd Norsk kulturråd -1 000 Sum finansiering -17 500-15 000 Forslaget falt med 4 mot 6 stemmer. Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 22.11.2012: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr 1.068.805.000,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Side 14 av 59

Sak 141/12 Ramme 2013 108 - POLITISK VIRKSOMHET 7 936 000 109 - RESERVER 21 763 000 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 56 067 000 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 13 820 000 210 - BARN OG UNGE 459 311 000 300 - HELSE- OG SOSIAL 354 486 000 440 - NÆRINGSFONDS 705 000 510 - KULTUR 26 147 000 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 121 221 000 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 331 000 730 - REVISJONEN 2 695 000 740 - HAVNEVESEN 1 663 000 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 322 000 Sum bevilgning sektorer 1 068 805 000 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a Side 15 av 59

Sak 141/12 10. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 11. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret 24.11.2008 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl. 10. 14. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2009 15. For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning 9 000 kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn 6-10 555 kr -0,4 % Vannmåler Dn 50-100 1 381 kr -12,7 % Side 16 av 59

Sak 141/12 Avløp abonnement 1 653 kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning 9 000 kr 0 % Renovasjon 140 L 2 768 kr 3 % Renovasjon 240 L 3 071 kr 3 % Renovasjon 360 L 3 501 kr 3 % Slamtømming bolig 1 799 kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % 17. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. 18. Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr 167 135 + 3,3 % = kr 172 650 Store barn: Kr 82 028 + 3,3 % = kr 84 735 I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Godtgjørelse for støttekontakter økes fra 125 kroner til 140 kroner per time fra og med 2013. Inndekning foretas innenfor tildelte rammer til helse og sosial og oppvekst og kultur. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2012. 22. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. Side 17 av 59

Sak 141/12 24. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2013. 25. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 27. Kommunestyret oppretter 3 stillingshjemler innenfor barnevernet. Stillingen skal rettes mot tiltak i hjemmene. Inndekning av de 3 stillingshjemlene foretas innenfor tildel ramme til oppvekst og kultur. 28. Det settes av 2 millioner kroner til planlegging og prosjektering av omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret i 2013. Det tas opp lån til tiltaket. 29. Det settes av 2 millioner kroner til renovering av Haldde i 2013/2014. Det tas opp lån til tiltaket. 30. Det settes av 3,5 millioner kroner til opprustning av Naustet i 2014. Det tas opp lån til tiltaket. 31. Det settes av 3 millioner kroner til ridehall i Alta i 2014. Det tas opp lån til tiltaket. 32. Investering til utbygging av Midtbakken barnehage tas ut av investeringsbudsjettet (15 millioner kroner totalt i 2013,2014 og 2015). 33. Brøytebudsjettet styrkes med 600 000 kroner i 2013. Tiltaket finansieres av bufferfondet. 34. Det innføres ordinær husleie til Verdensarvsenteret for Bergkunst Alta Museum (VAM) og Aurora Kino IKS. Årlig tilskudd økes tilsvarende husleien. Dette for å synliggjøre de reelle kommunale tilskuddene per år til VAM og Aurora kino. 35. Kommunestyret ber om en gjennomgang av kostnader per bruker i de forskjellige målgruppene sammenlignet med andre kommuner i Norge. Gjennomgangen skal også synliggjøre de samlede kostnader per målgruppe. Saken legges frem for kommunestyret i september 2013. Råd for funksjonshemmedes behandling den 13.11.2012: Behandling: Side 18 av 59

Sak 141/12 Rådet for funksjonshemmede støtter barne og unge K394, tiltak for universell utforming. Rådet for funkjonshemmede ber om budsjett for 2012 opprettholdes til 2013. Innstillingen vedtatt enstemmig. Eldrerådets behandling den 12.11.2012: Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: Saken tas til orientering. Eldrerådet viser til tidligere innspill i sak 19/12 sendt til administrasjon. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Arbeidsmiljøutvalgets behandling den 16.11.2012: Behandling: AMU tar den fremlagte innstillingen til orientering. Administrasjonsutvalgets behandling den 14.11.2012: Behandling: Innstillingen tatt til orientering. Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den 21.11.2012: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for Oppvekst og kulturs behandling den 20.11.2012: Behandling: Innstillingen tas til orientering. Side 19 av 59

Sak 141/12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljøs behandling den 20.11.2012: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets behandling den 07.11.2012: Behandling: Formannskapet tar den fremlagte innstillingen til orientering. Vedtatt enstemmig. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Andre saksdok.: Statsbudsjett 2013 K sak 87/12 Foreløpige rammer 2013 Vurdering: Prosessen med å utarbeide budsjett for 2013 og for økonomiplanperioden 2013 2016 startet gjennom Kommunestyrets behandling av sak 87/12 Foreløpige budsjettrammer 2013. Saken synliggjorde at Alta kommune manglet ca 16 mill dersom dagens driftsnivå, samt sikre full barnehagedekning skulle videreføres i 2013. Rådmannen hadde lagt inn alle endringer fra 2012 til 2013 som følge av vedtatt økonomiplan 2012 2015. Kommunestyret vedtok i desember 2011 å stramme inn til sammen 4,4 mill i 2013 for å starte prosess for å nå 3 % netto driftsresultat i 2015. Rådmannen hadde i arbeidet med foreløpige rammer 2013 tilbakeført denne generelle innstrammingen fordi den måtte erstattes med konkrete gjennomførbare innsparingstiltak. Endring i demografikostnadene var i kommuneøkonomiproposisjonen for 2013 beregnet til 15,5 mill. Alta er eneste kommune i Troms og Finnmark med negativt beløp til disposisjon etter justering for demografikostnader. Konklusjonen etter framleggelse av proposisjonen var at veksten i de signaliserte behovene fra sektorene for å opprettholde standarden på de kommunale tjenestene er betydelig høyere enn forventet vekst i kommunens rammer. Det er derfor fremdeles et betydelig omstillingsbehov i Side 20 av 59