Vi sikrer Fellesskapets verdier! ASSS-gjennomgang Kontrollutvalget i Sandnes kommune, 24.11
Netto driftsutgift per innbygger og tjenesteområde 2
Utgiftsbehov Kommunenes utgiftsbehov vil variere avhengig av forskjeller i befolkningssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster Kommunene skal kompenseres fullt ut for dette i inntektssystemet Utgiftsutjevningen omfatter nasjonale velferdsoppgaver, dvs. grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjeneste, barnevern og barnehager. I tillegg: kompensasjon for forskjeller knyttet til adm., landbruk og miljøvern Utgiftsbehov beregnes via kostnadsnøkkelen i inntektssystemet Objektive kriterier. Skal ikke kunne påvirkes direkte av kommunale prioriteringer Kostnadsindeksen for landssnitt er lik 1,00 3
Utviklingen i utgiftsbehov - Sandnes 4
Nto driftsutg per innb og tjenesteområde, korrigert for utgiftsbehov 5
Oversikt teoretisk innsparingsmulighet sammenlignet med storbysnitt 30 000 000 20 000 000 19 594 021 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-16 194 106-30 000 000-40 000 000-50 000 000-60 000 000-70 000 000 6
Teoretisk innsparingsmulighet sml/m kommune m/lavest utgifter innen hver kategori 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0-20 000 000-40 000 000 7
Teoretisk innsparingspotensial pleie og omsorg ASSS-snitt Snitt ASSS Laveste ASSS 140 000 000 120 000 000 121 501 698 100 000 000 80 000 000 74 726 396 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0-20 000 000 Aktivisering eldre og pers m/funksjonsnedsettelser Institusjon Tjenester til hjemmeboende Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Institusjonslokaler - 40 000 000-60 000 000-80 000 000 8
Teoretisk innsparingspotensial næringsforvaltning og konsesjonsdrift ASSS-snitt 16 000 000 14 000 000 13 419 592 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 1 103 766 0-2 000 000 Kommunal næringsvirksomhet Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 9
Teoretisk innsparingspotensial skole laveste i ASSS 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000-15 000 000 10
NB! Teoretisk og ikke observert handlingsrom Ønsker å presisere at det er en teoretisk innsparingsmulighet/handlingsrom som presenteres her. Basert på utgiftskorrigerte utgiftstall, som er sammenlignet med andre storbyer. Tallene fanger ikke opp om det er vesensforskjeller i bistandsbehov hos sentrale brukere Tallene sier heller ikke noe om kvaliteten på tjenestene som leveres Til tross for disse manglene, gir tallene likevel et godt utgangspunkt for diskusjon og nærmere analyse. Og de er langt bedre og mer rettferdige enn rene utgiftsammenligninger, som ikke tar høyde for det objektivt estimerte utgiftsbehovet. 11
Sektorvis ASSS-gjennomgang 12
ASSS-nettverket Sandnes kommune inngår i ASSS-nettverket Samarbeid mellom de ti største kommunene. Fokus på analyse og utvikling av styringsdata på aggregert nivå I nettverkene fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. 10 tjenesteområder: grunnskole, pleie og omsorg, sosialtjeneste, barnevern, barnehage, byggesak, kommunehelse, kultur, samferdsel og eiendom. Det utarbeides årlig en hovedrapport for alle kommunene samlet og en kommunerapport for hver enkelt kommune. 13
Produksjonsindeks grunnskole (2016) 14
Andre indikatorer i tjenesteprofilen 15
Oppsummering/særlige trekk ved kommunen Andelen spesialundervisning er 17 prosent under gjennomsnittet, og laveste andel i nettverket Årstimer til spesialundervisning er på nivå med snittet Andel elever som presterer på de to øverste nivåene på nasjonale prøver 5. trinn er 4 prosent lavere enn gjennomsnittet for ASSSnettverket Sykefraværet er 9 prosent lavere enn gjennomsnittet for ASSSkommunene 16
Produksjonsindeks barnehage 17
Oppsummering/særlige trekk ved kommunen Netto driftsutgifter er 9 prosent under snittet for storbyene Ressursbruk i forhold til utgiftsbehov i forhold til ASSS-snitt er 3,6 prosent lavere i Sandnes. Lav andel ansatte med barnehageutdanning Andelen 1-5 åringer i barnehage er 5 prosent lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene Sykefraværet er 8 prosent lavere enn gjennomsnittet Det er på 11,8 prosent, opp fra 10,9 i 2015, og 8 prosent under storbysnitt Lav bemanningstetthet og lav andel ansatte med barnehagelærerutdanning og lavt sykefravær kan forklare de lave utgiftene 18
Produksjonsindeks barnevern 19
Andre indikatorer i tjenesteprofilen 20
Andre indikatorer i tjenesteprofilen (grafisk fremst) 21
Pleie og omsorg Innbyggere under 67 år 22
Pleie og omsorg Innbyggere over 67 år 23
Sosiale tjenester - produksjonsindeks 24
Sosiale tjenester - tjenesteprofil 25
Oppsummering sosiale tjenester Sandnes har en utfordrende situasjon med landets høyeste ledighet de siste 3 årene. Påvirker tilgang på jobber for de med lav skolegang, liten arbeidserfaring og lite jobbmobilitet Unge er særlig utsatt ved konjunkturnedgang Andelen sosialhjelpsmottakere øker, det samme gjør kommunens sosialhjelpsutgifter Ung befolkning og ligger høyt på andel unge sosialhjelpsmottakere Sandnes har lengst gjennomsnittlig stønadslengde for unge mottakere. Kvalifiseringsprogrammet viser positiv utvikling Andelen mottakere av KVP øker litt fra 2015 til 2016 Andelen som går til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP har steget kraftig fra foregående rapporteringsår. 26
Eiendomsforvaltning - tjenesteprofil Sandnes prioriterer eiendomsforvaltning 21 % lavere enn nettverkssnittet Ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold ligger 27 % lavere enn nettverkssnitt Kommunen har den sterkeste investeringstakten i nettverket Kommunen har 5 % mer areal pr innbygger enn snitt 27
FR-prosjekter så langt i perioden Gjennomført fra ny plan Pågår Gjenstår Vurdere Byggesak IKT-mandat behandles i dag Omorganisering/omstilling Eiendomsforvaltning og drift av kom. veier Sosiale tjenester Frafall i ungdomsskolen (mandat de Offentlighetsloven Eldreomsorg Innkjøp (ferdig, beh des) Sandnes Eiendomsselskap KF Etikk og varsling Virkning av tidl. forvaltningsrevisjoner Folkehelse Gjennomført gml plan 16/17 Forventningsgapet Overordnet analyse Integrering av flyktninger Samfunnsplanlegging - FNP Klima og miljø/klimatilpasning Jordvern Organisering av eldreomsorgen NAV-kontoret Rus/ettervern Overgang fra ungdom- til VGS Styrkingstiltak i barnehage Enøk i byggeprosjekter Sykefravær Selskapskontroll IVAR Tidlig innsats barnehage og skole Tverrsektorielt samarbeid 28