Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Astri Selsbakk telefon 75554260, e-post: astri.selsbakk@bodo.kommune.no så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 17.03.09. Orientering rus forebygging ved Sita Grepp hos Fylkesmannen i Nordland. Kari Normann fra Rusteamet v/nordlandssykehuset er forespurt om å delta på møtet, men det er ikke avklart. Saksliste Side 1
Saksnr Innhold PS 09/2 Botilbud for Lar-brukere (legemiddelassistert rehabilitering) i Junkerveien 49 - driftsavtale PS 09/3 Oppnevnelse av brukerrepresentant til forsterket botilbud for mennesker med rus- /psykiatriproblemer Bodø, 21. april 2009 Jostein Jakobsen Leder Astri Selsbakk sekretær Side 2
Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2009 15076/2009 2002/8074 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/2 Ruspolitisk råd 28.04.2009 09/48 Formannskapet 29.04.2009 Bystyret 20.05.2009 Botilbud for Lar-brukere (legemiddelassistert rehabilitering) i Junkerveien 49 - driftsavtale 1. Sammendrag Bodø kommune har kjøpt botilbud/oppfølgningstjenester i Junkerveiene 49 (J49) hos Kirkens Bymisjon fra 1997 for ulike grupper av rusmiddelavhengige hjemmehørende i Bodø kommune. Fra 01.03.07 ble tiltaket endret til å være et botilbud for 16 personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere). Tiltaket har vært evaluert, PS-sak 08/159 av 23.10.08, hvor bystyret fattet følgende vedtak: 1. Bodø kommune skal fortsatt ha et tilbud til LAR-brukere med oppfølgningsbehov. 2. Det varsles oppsigelse av dagens avtale med Kirkens bymisjon fra 01.03.09. Det startes forhandlinger med Kirkens bymisjon med sikte på ny driftsavtale for J49 fra 01.03.09 til 31.12.10. 3. Det vurderes alternative drifts- og finansieringsmåter i det videre arbeidet. Det har vært ført forhandlinger med Kirkens Bymisjon hvor det har fremkommet ulike oppfatninger mellom Kirkens Bymisjon og Bodø kommune om hvordan botilbudet skal drives og hvilke oppgaver som skal utføres i J49. Det siste møtet var 25.02.09. Frist til å levere tilbud om drift var 02.03.09. kl 12.00. Det ble avtalt at eventuelle andre tilbud/tjenester enn det som er beskrevet i avtalen kan gis, men med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Tilbud fra Kirkens Bymisjon ble mottatt 05.03.09, og det har etter dette vært ført videre forhandlinger om prisen med Kirkens Bymisjon. Siste møte var 31.03.09, og det er dette som er lagt til grunn for den videre behandling av tilbudet. I denne saken foreslås det at Kirkens bymisjon får forlenget driftsavtalen fram til 31.12.10. 2. Saksopplysninger Bodø kommune ved Helse- og sosialavdelingen har i samarbeid med Kirkens Bymisjon og en brukerrepresentant utarbeidet en avtale for videre drift (vedlegg 1) for et botilbud for 10 LARbrukere i J49. Det ble avtalt at alternative tjenestetilbud som Kirkens Bymisjon ønsket å gi for drift av J49 ble spesifisert med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Fra forhandlingsmøtet, 25.02.09, og påfølgende møter har også innkjøpssjefen i Bodø kommune vært tilstede for å bistå i forhandlingene. Pristilbud fra Kirkens Bymisjon ble mottatt i underskrevet stand den 05.03.09 (vedlegg 2). Det har i ettertid vært forhandlinger med Kirkens Bymisjon for mulig reduksjon av pristilbudet. Dette har ført fram til følgende tilbud fra Kirkens Bymisjon basert på følgende kostnader: Side 3
Driftsavtale, PS-sak 07/87, inngått for perioden 01.03.07 t.o.m. 01.03.09, pluss 1 måneds forlengelse, prisjustert med 3,3% kr 2 543 349,- Pris i h.h.t. budsjett 2009 for 8 mnd (01.05.-31.12.09) kr 4 604 600,- Sum kostnader 2009 kr 7 147 949,- Budsjett 2009 for drift av J49 kr 6 906 900,- Ikke dekning budsjett 2009 kr 241 049,- Kommunaldirektøren for Helse og sosialavdelingen har avtalt at Kirkens Bymisjon kunne få drive fram til 01.04.09 på en midlertidig avtale. Forutsetningen var at pristilbud skulle være mottatt Bodø kommune 02.03.09, slik at det kunne fremmes sak til H/S-komiteen og formannskapet h.h.v 18. og 19. mars. Underskrevet pristilbud ble mottatt av Bodø kommune 05.03.09. Vedtatt budsjett 2009 for drift av J49 er kr 6.906.900,-. Dette framkommer ut fra følgende forutsetninger: driftsbudsjett 2008 kr 7.386.300,-, og notat, datert 27.08.08, fra J49 til H/S-komiteen ang mulig reduksjon av driftskostnader med kr 700.000,- (vedlegg 3). De to ovenfor nevnte beløp er lagt til grunn for vedtatt budsjett 2009 for drift J49, som er prisjustert med 3,3%. Kirkens Bymisjons tilbud for drift av J49 i 2009 og manglende finansiering: Totale kostnader; lønn/driftsutgifter/husleieinntekter i flg. pristilbudet mottatt 05.03.09 er kr 7.827.840,- Herav husleieinntekter fra beboerne - kr 412.800,- Behov for kommunalt driftstilskudd kr 7.415.040,- Vedtatt budsjett 2009 for drift J49 kr 6.906.900,- Manglende finansiering drift J49, 2009 i h.h.t. pristibudet fra Kirkens bymisjon og vedtatt budsjett 2009 kr 508.140,- Etter forhandlinger på pris, 31.03.09, har Kirkens bymisjon redusert prisen for det kommunale driftstilskuddet for 2009 til kr 7 147 949,- Vedtatt budsjett 2009 for drift J49 kr 6.906.900,- Manglende finansiering drift J49, 2009 i h.h.t. pristibudet fra Kirkens bymisjon og vedtatt budsjett 2009 kr 241 049,- 3. Vurderinger 3.1 Sammenligning pr plass pr år med andre botilbud med heldøgns tjenester i bolig/sykehjem: J 49 pristilbud pr plass, driftstilskudd 10 plasser 2009 kr 741.504,- + leieinntekter 10 hybler kr 412.800,-, sum kostnader pr plass kr 782.784,- J49, pristilbud av 31.03.09, kommunale kostnader for 10 plasser kr 7 147 949 + leieinntekter 10 hybler kr 412.800,- kr 756 074,- Sykehjemsplasser, gjennomsnitt 310 plasser, budsjett 2009 kr 685.943,- Vebjørn Tandbergsvei 14 (V.T.14) botilbud 18 personer med psykiske lidelser, budsjett 2009, pr plass kr 302.116,- Frelsesarmeen med: Kongensgt 16 (10 hybler+3 kartleggingsplasser +2 akutt/natthjemsplasser, Prinsensgt 151-Kvinnehuset (8 leiligheter +1krisepl) kr 363.458,- Blå Kors, botilbud i Ålesund for aktive rusmisbrukere pris pr plass: 14 hybelleiligheter og Natthjem med 5 plasser, rammetilskudd 5,5 mill kr 289.473,- Side 4
De forskjellige botiltakene er ikke helt sammenlignbare med hverandre, men gir grunn for drøftelser. Botiltak med flere plasser vil gi billigere drift, da enkelte personal- og driftskostnader vil kunne deles på flere beboere, og kostnadene økes ikke i samsvar med økt antall beboere. Selv med denne forutsetning synes kostnader for å drift av J49 å være meget høye sammenlignet med de målgruppene som er mest sammenlignbare. Sykehjemmene er det tjenestetilbudet som har behov for det høyeste nivå på kompetanse og bemanning også dette tiltaket har en gjennomsnittspris som er lavere enn tilbudet for drift av J49. 3.2 Sammenligning mellom V.T.14 og J49 Vebjørn Tandbergsvei 14 (V.T. 14) vil være det kommunale botilbudet som er mest sammenlignbart med drift av botilbudet i J49. V.T.14 er et botilbud for 18 leietakere/beboere med psykiske lidelser. I J49 skal det bo 10 personer som er på Legemiddelassistert rehabilitering (Lar-brukere), psykiske diagnoser kan påregnes av varierende grad. I begge botilbudene er det bemanning 24 timer i døgnet alle ukedager. Sammenligning av kostnader for bemanning og drift mellom disse to tiltak viser at en kommunal drift vil kunne ha en lavere totalkostnad: J49 V.T.14 Bemanning (pr 01.01.09) Kostnader Bemanning Kostnader Tilbud mottatt 05.03.09: 1 leder 1 nestl./led miljø.terap Dagvakt: 2 pers. miløterapeut-/arb 1) Aftenvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Natt: 1 våken+1 hvilende kr 5.811.088,- 1 fagkoordinator Dagvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Aftenvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Natt: 1 hvilende kr 5.208.600.- Natt:1 våken kr 1.240.221,- Sum personalkostnader 1) kr 5.811.088,- Sum personalkostnader 1) kr 6.448.821,- Driftskostnader 2) kr 2.016.761,- Driftskostnader V.T.14, budsj.2009 kr 229.500,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr 7.827.849,- Totale kostnader bemanning/drift kr 6.678.321,- (Alle driftsutgifter er inkl. i driftskostnadene ovenfor.) Økte tilleggskostnader for V.T.14 v/ekstern drift 3) Kommunale avgifter Lokaler: Strøm, renhold, renovasjon m.m. Div. driftsutgifter og vedlikehold i h.h.t. leiekontrakt J49 Vedlikehold hybler kr 41.724,- kr 300.000.- kr 75.000,- kr 35.000,- Justerte kostnader (av drift V.T.14) kr 7.130.045,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr 7.827.849,- Herav kommunalt driftstilskudd kr 7.415.049,- Tilbud av 31.03.09, komm. driftstilsk. kr 7 147 949,- Leieinntekter husleie beboere kr 412.800,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr 7 560 749,- 1) Personalkostnader: I e-post av 04.03.03 oppgir Kirkens bymisjon Ut fra forutsetning i evt. ny driftsavtale med Bodø kommune pr 01.03.09, vil bemanningen reduseres med 1 miljøterapeut, 100%. I pristilbudet er personalkostnadene redusert med en miljøterapeutstilling. For å ivareta sikkerhet for beboere og ansatte må bemanningen som er i dagens V.T. 14 styrkes med en våken nattevakt. Med lik bemanningsfaktor vil Bodø kommune ha personalkostnader som er kr 637.733,- høyere en Kirkens Bymisjon. Det er ikke sett på kompetansesammensetningen i de to alternativene. 2) Driftskostnader: Kirkens Bymisjon vil ha driftskostnader som en kommunal drift ikke vil ha. Dette er bl.a. administrasjonskostnader til SKKB (Kirkens bymisjon) med kr 512.102 pr år. Videre vil kostnader for lokaler med kr 857.548,- ikke være sammenlignbare med kommunal drift og Kirkens Bymisjon s drift. Dette er bl.a. kostnader til lokaler med utgifter til husleie som oppgis med kr 372.062,- pr år. Kirkens Bymisjon betaler i leie for hele bygget kr 321.420,- til Bodø kommune v/eiendomskontoret. Husleie fra beboerne er inntekstført med kr 412.800,-. Side 5
3) Økte kostnader stipulert ved kjøp av tjenester ved ekstern drift. I tillegg til utgifter som er i dagens V.T. 14 vil ekstern drift ha utgifter til kommunale avgifter, renovasjon, strøm og div. driftsutgifter som ikke er med i budsjett for drift av V.T.14. 3.3 Tilbud/kommentarer fra Kirkens Bymisjon som ikke var tatt med i avtalegrunnlaget. Det ble avtalt at eventuell andre tilbud/tjenester enn det som er beskrevet i avtalen kan gis, men med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Følgende punkter ønsker Kirkens bymisjon endret (kursiv) og med administrasjonens kommentarer: Forside: avtalen gjelder leie av Bodø kommunes eiendom. Denne avtalen gjelder drift av bo- og rehabiliteringstilbud til personer som er under LAR- behandling. Det er inngått egen avtale med Bodø kommune vedr. leie av J49, datert 09.10.97 (vedlegg 4). Pkt 5.2. Tillegg til tekst: Kommunen garanterer for husleie inntil 10 hybler. Med en husleieinntekt på kr 412.800,- og en husleiebetaling til Bodø kommune for leie av J49 på kr 321.420,-, vil et belegg på 78% være tilstrekkelig til å dekke Kirkens Bymisjons utgifter til husleie. (Se for øvrig pkt 2 over). Pkt 7.2. Utgifter til nødvendig forefallent innvendig vedlikehold, dekkes over virksomhetens budsjett. Kirkens Bymisjon s ansvar for vedlikehold er i hht inngåtte leieavtale mellom Bodø kommune v/eiendomskontoret og Kirkens Bymisjon, viser til pkt 7.2. i avtalen og til e-post datert 17.02.09 vedr vedlikeholdsansvaret for leietaker (vedlegg 5). Møblering av hyblene inngår i driftsavtalen og pristilbudet for dette kr 35.000,- pr år. Tillegg til pkt 9.4. Bodø kommune aksepterer et økonomisk ansvar for framtidige pensjonsforpliktelser i forhold til SKBB (Stiftelsen Kirkens bymisjon Bodø) og den driftsavtalen som er inngått med J49. Ansvaret utløses dersom driftsavtalene opphører og omfatter kun de kostnader som direkte kan henføres til aktivitet bestilt av og utført på vegne av Bodø kommune. Kirkens bymisjon har arbeidsgiveransvaret og dette er beskrevet i pkt 10.1og 10.5 i avtalen og er videreført fra tidligere avtaler vedr. av drift av J49. Og ut fra dette overtar ikke kommunen et økonomisk ansvar for framtidige pensjonsforpliktelser. 12.7.1 Rammetilskudd som indeksreguleres pr 1. Januar, hvert år, dog slik at lønnsutgifter reguleres i henhold til pkt 12.4. Viser til pkt 12.3 i avtalen; Godkjenning av budsjett skjer av Bodø bystyret under kommunens budsjettbehandling i desember hvert år. Beløpet overføres kvartalsvis. Driftsutgifter reguleres i samsvar med konsumprisindeksen (kpi). Videre til pkt 12.4 i avtalen; Lønnsutgifter reguleres i samsvar med de lønnsendringer som er gjennomført som resultat av forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene. Denne regulering kompenseres som et tillegg i kommunens tertialrapportering. Pkt 13.1. Med bakgrunn i langvarig samarbeidsforhold, varsles en eventuell oppsigelse av avtalen med en frist på 12 måneder Viser til pkt 13.1. i avtalen. Avtalen gjelder fra 01.03.09 til og med 31.12.2010 har en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 mnd fra dato. Avtalen opphører 31.12.2010 uten forutgående varsel. Side 6
4. Konklusjon og anbefaling Det er vurdert alternative løsninger for videre drift av J49. Dette er: 1. Avslå tilbudet fra Kirkens Bymisjon med en avviklingsperiode på 6 måneder for å vurdere alternative muligheter. 2. Forhandle med Kirkens Bymisjon om redusert pristilbud for videre drift av J49 t.o.m. 31.12.10. 3. Kirkens bymisjon får tilbud om å drive tiltaket fram til 31.12.2010 med utgangspunkt i avtalen inngått fram til 01.03.09, vedtatt budsjett for 2009 på kr 6.909.00,- og prisjustert i hht avtalen for 2010. 4. Kommunal drift i regi av oppfølgningstjenesten for psykisk helse- og rus. Oppfølgningstjenesten hadde oppstart vår/høst 2008. Virksomheten har vist seg å bli en stor virksomhet med vel 300 brukere og ut fra dette har tjenesten ikke kapasitet på det nåværende tidspunkt til å utvide tjenesteområdet. Det utredes om kommunen skal overta drift av alle rusmiddeltilbud som kjøpes av frivillige organisasjoner (Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon) høsten 2009. Dette må gjøres i god tid før en eventuell lyser ut nye avtaler for drift av botilbud for rusmiddelavhengige. 5. Ny offentlig anbudsrunde for ideelle organisasjoner fram til 31.12.2010 med opsjon til forlengelse av avtalen for en ny periode. Blå Kors har meldt sin interesse for å drive et tilbud for rusmiddelavhengige. Ved at flere får gi bud vil kommunen få teste prisene i markedet. Det foreslås at Bodø kommune inngår ny driftsavtale med Kirkens bymisjon etter forhandlinger med en pris for 2009 på kr 7 147 949,-. Prisregulering for 2010 skjer ut fra budsjett 2009 på kr 6 906 900. Dette for å få utredet om botilbudene for rusmiddelavhengige skal videreføres i kommunal regi, og hvordan dette kan organiseres. Forslag til innstilling 1. Det inngås ny driftsavtale med Kirkens bymisjon om drift av Junkerveien 49 (J49) for perioden 01.04.09 31.12.2010 med en kostnadsramme for 2009 på kr 7.147 949. Prisregulering i h.h.t. inngåtte avtale for 2010 går ut fra budsjett 2009 på kr 6906 900. 2. Kostnad for drift av J49 utover budsjett 2009 på kr 241 049,- søkes innarbeid i tertial 01/09. 3. Det konsekvensutredes kommunal drift og organisering av alle botilbudene for rusmiddelavhengige i løpet av høsten 2009. Dette gjelder Junkerveien 49 (Kirkens bymisjon), Prinsensgt 151, Kongensgt 16 (Frelsesarmeen) og den nye rus/psykiatriboligen som er under utredning i tidligere Bodin sykehjem. 4. Eventuell nye driftsavtaler lyses ut slik at flere tilbydere kan få gi bud på botilbudene for rusmiddelavhengige fra og med 01.01.2011, slik at kommunen kan teste prisene i markedet. Saksbehandler: Randi Høiem Trykte vedlegg: Vedlegg: 1 Driftsavtale for Junkerveien 49 f.o.m 01.03.09 2 Tilbud vedrørende drift av Junkerveien 3 Orientering ang. J49 4 Leiekontrakt 1997 5 Ansvar for oppfølgning av leiekontrakt J49 Svein Blix rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side 7
Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 17.02.2009 9609/2009 223 2002/8074 Helse- og sosialavdelingen AVTALE Denne avtalen er inngått mellom Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle Kontaktperson: Lillian Fritzon Med forretningsadresse: Postboks 319, 8001 Bodø Telefon: 75 55 41 71 e.mail:lillian.fritzon@bodo.kommune.no og Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø (SKBB) Daglig leder SKKB: Anne Line Diesen Med forretningsadresse: Prof. Schyttesgt 2c, 8006 Telefon SKBB 75 52 32 02 e.mail:daglig-leder@bymisjonbodo.no Daglig leder J49: Heine Wilhelmsen Med forretningsadresse: Junkerveien 49, 8076 Bodø Telefon J49: 75 58 48 10 e-mail:j49-vernetbotilbud@bymisjonbodo.no Avtaleområde: Avtalen gjelder drift av bo- og rehabiliteringstilbud til personer som benytter legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Bygning: Lokaliteter i Junkerveien 49 Avtaleperiode: Driftavtalen gjelder fra og med 01.03.09 t.o.m. 31.12.10 og har en gjenstdig oppsigelsesfrist med 12 måneder regnet fra dato. Opphør og oppsigelse framgår av avtalens pkt 13. Side 8
DRIFTSAVTALE FOR BO- OG REHABILITERINGSTILBUD I JUNKERVEIEN 49 (J49) 1. AVTALEPARTNER Bodø kommune og Stiftelsen Kirkens bymisjon i Bodø, heretter kalt SKBB, inngår følgende avtale om drift av botilbud i Junkerveiene 49, heretter kalt J49. Denne avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler om drift i J49 for brukere på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere). 2. MÅL 2.1 Hovedmålet for botilbud i J49 er at beboere, som er på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere), skal ha et godt og verdig botilbud og gjennom oppholdet dyktiggjøres og motiveres for å flytte i egen leilighet. 2.2 Målet er å gi beboerne ferdigheter til å flytte i egen selvstendig bolig etter 3 år. 2.3 Botilbudet skal ikke være et permantent botilbud, men tildeles som en kommunal gjennomgangsbolig med maksimal botid på 3 år. 3. TILTAK/SATSNINGSOMRÅDE 3.1 Bo-og rehabiliteringstilbud for 10 LAR-brukere av begge kjønn, psykiske diagnoser kan påregnes av varierende grad. Men botiltaket er ikke beregnet for personer som har behov for en til en oppfølgning. 3.2 I botiltaket skal følgende oppfølgning gis til den enkelte beboer/leietaker: 3.2.1 Inntakssamtaler med høy grad av brukermedvirkning og måldefinering hvor følgende punkter skal vektlegges: personlige behov, botrening, sosial fungering, egen økonomi, rusmestring. 3.2.2 primærkontakt med ansvar for den enkelte beboer 3.2.3 botilbud med oppfølgning for hverdagsmestring/ dagliglivets ferdigheter d.v.s med hjelp og opplæring til hushold/hygiene, kosthold, møte til avtaler, ta kontakt med offentlige kontorer, leger, tannleger, betale husleie og andre utgifter m.m. 3.2.4 søkes inn i etablerte arbeids-/aktivitetstiltak 3.2.5 sosialt nettverk med venner og familie 3.2.6 etablerte fritidsaktiviteter 3.2.7 vektlegging av kontinuitet under oppholdet, herunder bistå ved overgang til egen bolig/hjelp til utflytting etter endt botid i J49 4. ANTALL PLASSER 4.1 J49 har 10 plasser 4.2 4 leietakere skal dele kjøkken og bad, 6 leietakere får disponere 2 rom, der 2 og 2 beboere deler kjøkken og bad. 4.3 Husleie for 1 rom hvor 4 deler kjøkken og bad er pr mnd kr. Husleie for 1 rom hvor 2 deler kjøkken og bad er pr mnd kr. 4.4 Målet er 100% belegg. Dette innebærer at kapasiteten til enhver tid er fullt utnyttet innenfor det som er praktisk mulig. 2 av 7 Side 9
5. TILDELING AV BOLIG OG OPPHØR AV LEIEAVTALE 5.1 Bodø kommune v/tildelingskontoret tildeler bolig i J49 5.2 SKBB er utleier av hyblene i J49 og har ansvar for inngåelse av husleiekontrakt med den enkelte leietaker. 5.3 Bodø kommune v/tildelingskontoret kan fatte vedtak om oppfølgningsavtale i tillegg til husleieavtalen etter husleielovens 11.1 eller 11.2. 5.4 Standard husleiekontraktene skal utarbeides i samarbeid med Bodø kommune og godkjennes av Bodø kommune v/kommunaldirektøren H/S-avd og eiendomskontoret. Ansvar for utarbeidelsen av husleieavtalen har SKBB. 5.5 SKBB kan utarbeide husordensregler for J49 og som skal godkjennes av Bodø kommune v/tildelingskontoret 5.6 Bodø kommune v/tildelingskontoret kan i særskilte tilfeller fatte vedtak om forlenget botid etter 3 års leieavtale. 5.7 Brudd på husleieavtalen og husordensreglene 5.7.1 Hvis LAR-kontrakten sies opp av LAR i Nord gir dette grunnlag for oppsigelse, og hybelen må fraflyttes. Dette meldes til Bodø kommune v/tildelingskontoret som har ansvar for å skaffe ny bolig så snart som mulig. Ansvar tildelingskontoret sammen med SKBB. 5.7.2 I husleielovens 9-9 kan husleiekontrakten heves uten forutgående advarsel ved for eksempel grove trusler om vold, volds utøvelse eller grovt hærverk. Bodø kommune v/tildelingskontoret underrettes så snart som mulig, kan ev. være nærmeste virkedag. 5.7.3 Utestegning fra bolig med hjemmel i nødverge/nødrett/lovlig selvtekt, lovhjemmelen finnes i straffelovens 47 og 48. Ved vurdering av om selvtekten er lovlig må man også vurdere graden av ulempe ved å vente på en domsavgjørelse. 5.7.4 Ved brudd på husleieavtalen eller husordensreglene av mindre alvorlig karakter (enn grove trusler om vold, volds utøvelse og lignende) skal det gis: Muntlig advarsel. Bodø kommune v/tildelingskontoret skal underrettes. Skriftlig advarsel. Bodø kommune ved tildelingskontoret skal være orientert i forkant og ev. være tilstede i møte med aktuell beboer. Utkastelse. Bodø kommune v/tildelingskontoret underrettes så snart som mulig, kan ev. være nærmeste virkedag. 5.8 SKBB har ved bortvisning fra boligen for kortere tid et felles ansvar sammen med Bodø kommune v/tildelingskontoret for å se til at beboeren får et akseptabelt botilbud i etterkant av bortvisningen, jfr evt. husordensregler eller oppfølgningsavtale. 5.9 Alle brudd på reglene i botilbudet i J49 blir innmeldt til ansvarsgruppen. Ansvar SKBB. 5.10 SKBB har ansvar for å ivareta alle beboernes rettssikkerhet i henhold til enhver tid gjeldene lovverk. 5.11Arbeidsgiver (SKBB) har ansvar for å kartlegge risikoen for grove trusler om vold, volds utøvelse og lignende, å lage en plan for forebygging av voldshandlinger. Rutiner for å forebygge vold og redusere ettervirkningen, skal være en del av det systematiske HMSarbeidet på arbeidsplassen. (Se Arbeidsmiljøloven 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet). Jfr. pkt 11 3 av 7 Side 10
6. RAPPORTERING 6.1 SKBB har ansvar for å rapportere til Bodø kommune v/tildelingskontoret følgende punkter: 6.1.1 Månedlig: status beboerliste status husleiebetalinger, evt. restanser 6.1.2 En gang pr år: status funksjonsnivået for hver enkelt beboer om utviklingen er postitiv, stabilisering eller stagnasjon. 6.1.3 Ved endring av funksjonsnivå Ved store endringer i beboers funksjonsnivå gis øyeblikkelig melding til Bodø kommune v/tildelingskontoret. 6.1.4 Et halvt år før husleieavtalen utløper (jfr husleieavtalens sluttdato for den enkelte leietaker) melding til tildelingskontoret for vurdering og planlegging av nytt botilbud 6.1.5 Ved utflytting: Ved utflytting skal det sendes sluttrapport som bl.a. inneholder en vurdering av måloppnåelse og en anbefaling om tiltak etter utflytting/utskrivning for den enkelte leietaker. 6.2 Rapportering til kommunaldirektøren H/S-avd Økonomirapportering hvert kvartal Revidert regnskap oversendes en gang pr år. Frist 30 april. 6.3 Brudd på rapportering Brudd på rapportering vil medføre reduksjon av avtalt driftstilskudd eller stopp i utbetaling av driftstilskuddet. 7. EIENDOMSFORHOLD 7.1 J49 (bygningen) eies av Bodø kommune. Leieavtale med Bodø kommune v/eiendomskontoret for J49 vedlegges driftsavtalen. 7.2 Vedlikehold i h.h.t. inngåtte leieavtale mellom Bodø Kommune og SKBB for bygningen dekkes over Bodø kommunes budsjett for planlagt og forfallende vedlikehold. 7.3 Vedlikehold ved hærverk dekkes av beboer, deretter av evt. depositumgaranti og som siste mulighet sak for Klient- og klagenemnda. 7.4 Utvidelser, ombygging og oppussing skal være forelagt Helse- og sosialavdelingen v/kommunaldirektøren som vurderer behovet før evt. avtale inngås med eiendomskontoret. Gjennomføring og finansiering skjer etter nærmere avtale. 7.5 Møblering av hyblene inngår i driftavtalen. 4 av 7 Side 11
8. SAMARBEIDSFORHOLD 8.1 Systemnivå: 8.1.1 Alle avtaler, rapportering og oppfølgning skal være på systemnivå, d.v.s mellom ledelsen i SKBB og Bodø kommune ved kommunaldirektøren eller tildelingskontoret. Det vises til det enkelt punkt i driftsavtalen hvor dette er angitt. 8.1.2 Det gjennomføres 2 årlige møter på ledernivå mellom partene. I dette forumet møter kommunaldirektør Helse- og sosialavdelingen, leder SKBB, leder tildelingskontoret, dagligleder J49 og i tillegg kan partene ta med aktuell medarbeidere i møtene. 8.2 Individnivå: 8.2.1 Det skal foreligge tiltaksplan (LAR) evt. individuell plan for alle som flytter inn på J49. Ansvar for dette har Bodø kommune v/tildelingskontoret. Planen må være godkjent av LAR i Nord. 8.2.2 Det skal være opprettet ansvarsgruppe for hver enkelt leietaker i J49. Ansvar for opprettelse av ansvarsgruppa har Bodø kommune v/tildelingskontoret. J49 skal være representert med en representant i ansvarsgruppa og denne kan ev. være koordinator. Ansvarsgruppa v/koordinator rapporterer til daglig leder J49 og tildelingskontoret. Det er den oppnevnte koordinatoren i ansvarsgruppa som innkaller til møte i ansvarsgruppa. 9. STYRET 9.1 SKBB s styre skal påse at driften av J49 til enhver tid drives etter gjeldende lover, forskrifter, regler og retningslinjer og i samsvar med bestemmelsene i den avtale og innefor rammen av godkjent pristilbud/budsjett. 9.2 SKBB rapporterer hvordan brukermedvirkning ivaretas. 10. PERSONALET 10.1 SKBB har arbeidsgiveransvar for personalet. 10.2 Bemanningsplan forelegges Bodø kommune for godkjenning. 10.3 De ansatte følger lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i tariffavtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. 10.4 Lederlønn fastsettes av virksomheten. Lønnsnivået skal ikke overstige kommunalt lønnsnivå for tilsvarende stilling. 10.5 SKBB har pensjonsordning for ansatte. 11. KOMPETANSE 11.1 SKBB har ansvar for at personalet har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta de oppgavene som pålegges. SKBB skal se til at lederen i J49 innehar nødvendig minimumskompetanse i samsvar med lov og forskrifter. 11.2 Virksomheten skal inviteres til relevante tema-/fag-/kompetansedager innenfor rusfeltet, og informeres om eksterne kurs, fagdager m.m. Ansvaret har tildelingskontoret og oppfølgningstjenesten for psykiske helse- og rus. 5 av 7 Side 12
12. ØKONOMI 12.1 Budsjett utarbeides som en del av pristilbudet som gis til Bodø kommune. Budsjett for J49 godkjennes av SKBB og Bodø kommune v/bystyret. 12.2 Forslag til neste års budsjett oversendes fra SKBB til kommunaldirektøren Helse- og sosialavdelingen innen 15. september. 12.3 Godkjenning av budsjett skjer ved Bodø bystyre under kommunens budsjettbehandling i desember hvert år. Beløpet overføres etter nærmere avtale kvartalsvis. Driftsutgifter i budsjettet reguleres i samsvar med konsumprisindeksen (kpi). 12.4 Lønnsutgifter reguleres i samsvar med de lønnsendringer som er gjennomført som resultat av forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene denne regulering kompenseres som ett tillegg i kommunens tertialrapportering. 12.5 Ansvarlig for driftsoverskudd/underskudd er SKBB 12.6 Dersom avtalefrist oversittes svarer kommunen morarenter iht forsinkelsesrenteloven, 17.12.1976 nr 100. 12.7 Pristilbud for drift av J 49 12.7.1 Fast pris (rammetilskudd) basert på 10 LAR-brukere, pr mnd kr.. 12.7.2 Fast pris og med tillegg av stykkpris for antall beboere, pr mnd kr.. 12.7.3 Pris pr beboer (stykkpris) basert på 10 LAR-brukere pr mnd kr.. 12.7.4 Endring av drift (antall beboere) gir rett til nye forhandlinger. 12.8 Pristilbud/budsjett dekker: 12.8.1 Tiltak/satsingsområde for 10 LAR-brukere, jfr pkt 3 12.8.2 Personalkostnader, inkludert feriepenger, pensjon, forsikring, arbeidsgiveravgift m.m. 12.8.3 Inventar og utstyr 12.8.4 Forsikring, strømutgifter m.m. 12.8.5 Andre driftsutgifter 12.8.6 Leietakers (SKBB) vedlikeholdsplikt i hht leieavtalen for J49. 13. OPPHØR OG OPPSIGELSE 13.1 Avtalen gjelder fra 01.03.09 til og med 31.12.2010 har en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 mnd regnet fra dato. Avtalen opphører 31.12.2010 uten forutgående varsel. 13.2 Dersom en av avtalepartnere gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av sine forpliktelser etter den kontrakten kan avtalen heves. Før heving kan skje må den part som hevder mislighold skriftlig varsle den annen part om hvilke forhold som påberopes som mislighold av avtalen. Og at avtalen vil bli sagt opp med øyeblikkelig virkning dersom forholdet ikke er brakt i orden innen en frist på 3 måneder regnet fra når mottaker mottok varselet. 14. TVISTER 14.1 I tilfelle uenighet mellom partene om avtalens bestemmelser skal tvisten fortrinnsvis søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette frem skal tvisten løses ved voldgift etter bestemmelser i lov av 14. mai 2004, nr 25. Hver av partene oppnevner ett medlem og disse oppnevner i felleskap en tredjemann som formann. Oppnås ikke enighet om formann oppnevnes den av Salten tingrett. For Bodø kommune: Bodø, den 2009 For Kirkens bymisjon: Bodø, den.2009. Odd Tore Fygle, ordfører. 6 av 7 Side 13
7 av 7 Side 14
2Z 3, ^_"C5 t^,c_` _ilc.l 11 35 Bodø, 03.03.09 e511^ Tilbud vedrørende drift av Junkerveien 49 ^tssul qogu^i.^,, :KIRKENS BYMISJON Vedlagt følger tilbud vedrørende drift av Junkerveien 49.inkludert budsjettforslag for 2009 - i henhold til forslag til Driftsavtale fra Bodø Kommune. Kommentarer og forslag til endringer følger på eget ark. POSTADRESSE: Pastboli's 792 8001 Bodø KOWTDRA6Ø.., PruE Schyttss gt 2c...,:Tlf.: 75'5232 02-......^ i E.posr:. post@bymisjonbodo.no 8902.05.04804 BANKGIRO GAVER : 8902.18.86581. POSTGØGAVER. 0826'0437047 Side 15
Tilbud til Bodø kommune, vedrørende drift av av Junkerveien 49, J49-bo og rehabiliteringstilbud. Prisene gjelder for 2009. Pris oppgis i flg avtaleutkastets punkter og er basert på brukere som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Fast pris ( rammetilskudd ) basert på 10 beboere. Pris pr. mnd. kr. 61 7920,- Pris pr. beboer, basert på 10 beboere. Pris pr. mnd. kr. 61 792,- Pris pr. beboer pr. døgn, basert på 10 beboere: kr. 2 032,- Stykkpris pr. beboer,- ut over 10 beboere. Pris pr. mnd kr. 30 000,- Disse prisene er basert ut fra vedlagte budsjettforslag. Husleien har ikke vært regulert siden 2000. Denne reguleres til: Enkelthybel pr. mnd kr. 3200,- (4 stk ) Dobbelhybel pr. mnd. kr. 3600,- (6 stk) Forefallende vedlikehold av hyblene, (sparkling, maling) ligger inne i budsjettert rammetilskudd med kr. 35 000,- pr. år. KIRKENS BYMI SJON I RODO Boks 792 8001 t5c ia Tl f. 7.r`.rr..ā, ^c.. _ Side 16
Budsjett 2009 for J49 - bo og rehabiliteringsenhet. Konto Tekst Sum: 5000 Lønninger 5011 Ekstrahjelp 5014 Nattillegg 5015 Nattillegg 5017 T - tabell søndag 5018 Helligdagstillegg 5019 Overtid 5021 Honorarer. avg.pl 5111 Vikarer 5113 Søndagstillegg 5140 Ferielønn 5210 Telefongodtgjørelse 5400 Arbeidsgiveravgift 5420 Pensjonspremie Personalkostnader: 5 811088,- 6300 Husleie 6310 Leie av utstyr/ leasing av kopimaskin 6320 Kommunale avgifter 6340 Strøm 6341 Brensel og fyringsolje 6360 Renhold 6361 Rengjøringsmidler 6370 Renovasjon 6375 Snørydding 6380 6390 Beboerbibliotek Kostnader lokaler: 372 062,- 20 970,- 53 766,- 270 000,- 20 000,- 48 275,- 12 000,- 26 125,- 31 350,- 3 000,- 857 548,- ^,'P+:!^^.I ^i 1 RC}^^ lcfr11er!5 f1o4:^ 792 n^ _ 4... æ? -.J.:,r ^ Side 17
6500 Inventar 15 675,- 6502 Tekn, el utstyr 16 459,- 6503 Kjøkkenutstyr 14 264,- 6510 Håndverktøy 4 389,- 6550 Fagbibliotek 3 396,- 6551 Div utstyr 5 486,- 6553 Medisiner, med. Forbruksvarer 2 612,- 6555 Papir og plast 4 663,- 6557 Diverse andre forbruksvarer 27 431,- 6558 Mat 83 600,- 6559 Tekstiler 14 264,- 6561 Velferdstiltak beboere 27431,- 6562 Fjernsynslisenser 5 486,- 6563 Diverse beboerutgifter 5 486,- 6564 Fritids hobbyutstyr 10 975,- Inventar, verktøy, driftsmidler: 241 617,- 6620 Vedlikehold teknisk anlegg 34 563,- 6621 Vedlikehold inventar 41 800,- 6622 Vedlikehold hybler 35 000,- 6623 Vedlikehold kontormaskiner 13 168,- 6624 Vedlikehold teknisk elektrisk anlegg 27431,- 6625 Øvrig vedlikehold 16458,- Reparasjon vedlikehold: 168 420,- 6713 Trykksaker / brosjyremateriell 5 250,- Fremmede tjenester: 5 250,- 6800 Kontorrekvisita 10 970,- 6870 Studietur/ seminar/ møter/hospitering 55 738,- 6891 Administrasjonskostnader SKBB 512 102,- 6893 Bank/ kortgebyr 3 292,- Kontorrekvisita: 582 102,- 6900 Telefon 55 000,- 6913 Abbonement aviser / tidsskrifter 6 000,- 6940 Porto 4000,- Telefon/ porto 65000,- KIRKENS h,1ct1:c.3vs ;`)i`e I 4../^L)G'J Side 18
7015 Reisekostnader/ diett 16 000,- Kostnad transportmidler I diett 16000,- 7100 Bilgodtgjørelse 16 500,- 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 43 850,- Bilgodtgjørelse I reisekostnader : 60 350,- 7400 Kontingent APO 7 700,- 7410 Kontingent fagrådet innen rusomsorgen 6 774,- Kontingenter : 14 474,- 7500 Innboforsikring 6 000,- Forsikringer: 6000,- Utgifter budsjett: Lønnskostnader 5811088,- Driftsutgifter: 2016761,- Lønnskostnader/ driftsutgifter: 7827849,- Inntekter budsjett Husleie (10 beboere) 412800,- Driftstilskudd Bodø kommune 7415049,- Leieinntekter I driftstilskudd: 7827849,- W;IP^^IK`r=NS ic's^s. I 30Df^J Side 19
Kommentarer: Vi ønsker flg. Punkter endret: Forside: Avtalen gjelder leie av Bodø kommunes eiendom... Pkt. 5.2 Tillegg til tekst: Kommunen garanterer for husleie inntil 10 hybler. Pkt. 7. 2 erstattes med: Utgifter til nødvendig forefallent innvendig vedlikehold, dekkes over virksomhetens budsjett. Tillegg til pkt 9.4 Bodø kommune aksepterer et økonomisk ansvar for fremtidige pensjonsforpliktelser i forhold til SKBB og den driftsavtalen som er inngått med J49. Ansvaret utløses dersom driftsavtalen opphører og omfatter kun de kostnader som direkte kan henføres til aktivitet bestilt av og utført på vegne av Bodø kommune. 12.7.1 Rammetilskudd som indeksreguleres pr. 1. Januar, hvert år, dog slik at lønnsutgifter reguleres i henhold til pkt. 12.4 13.1 Med bakgrunn i langvarig samarbeidsforhold, varsles en eventuell oppsigelse av avtalen med en frist på 12 måneder. Tall vedrørende driften 2008 For 2008 ble det tilbakeført til kommunen kr. 800637,- Dette i form av Husleie: kr. 321420,- arbeidsgiveravgift: kr. 440 651,- kommunale avgifter: kr. 38 566,- Snørydding/ plenklipp og utendørs vedlikehold av kommunal eiendom utgjorde i tillegg kr. 46675,- Ut fra tanken om god rehabilitering, og et ønske om å få våre LAR - brukere videre, ønsker vi å opprettholde prosjektet " God morgen-god dag " Prosjektet ligger ikke inne i driftskostnader eller bemanningsplan. Vi søker helsedirektoratet om finansiering. KIRKUIv Side 20