Arkivsaksnr.: 13/1797-7 Arkivnr.: 613 &53 Dokument utarbeidet for egen intern saksforberedelse Ofl 14 Saksbehandler: Fagleder Plan og utvikling, Guri Kjærem P304- BOLIGER VED FRØYSTAD (FRØYSTADTUNET) SKISSEPROSJEKT FREMMES FOR P3 VEDTAK Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Prosjekt 304 Boliger på Frøystad, nytt budsjett vedtas med kr 66 700 000 2. Prosjekt 304 Boliger på Frøystad endrer navn til Frøystadtunet og kan starte videre prosess med forprosjektering og innhenting av anbud av totalentreprise for utførelse, P3 vedtak iht prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter 3. Prosjekt 304 bringes frem for ny behandling før kontrahering av entreprenør, P4 vedtak iht prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter
Sammendrag: Kommunedelplan, omsorg beskriver et behov for nye omsorgsboliger. Vedtatt budsjettramme ligger i Handlingsprogram og Økonomiplan og er beskrevet som Prosjekt 304 Boliger ved Frøystad I februar 2013 ble det satt ned en prosjekteringsgruppe ledet av SG-arkitektur, innleid på rammeavtale, for å forestå en prosjektering frem mot et skisseprosjekt Skisseprosjektet foreligger nå. Skisseprosjektet har foretatt en ny kostnadskalkyle og vedtatt ramme må økes til kr 66 700 000,-. Økning i kostnader fremkommer som følge av. - For lavt anslag for brutto/netto faktor - Mer omfattende terrengbehandling - Et mer robust materialvalg enn «normalt» - Nytt behov fremkommet i 2013 Skisseprosjektet innehar en ny tidsplan for byggeriet med ferdigstillelse 3. tertial 2015 Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan, omsorg beskriver et behov for nye omsorgsboliger. Vedtatt budsjettramme ligger i Handlingsprogram og Økonomiplan og er beskrevet som Prosjekt 304 Boliger ved Frøystad (ofte benevnt Frøystadtunet) I møte med Kommunalsjef 21/2-13 ble Prosjektet overlevert prosjektgruppe bestående av Representanter fra Helse og Omsorgsiden i kommunen, Eiendom og Infrastruktur og Rådgivere i Lunner kommune, samt arkitekt (etter rammeavtale) som skulle dra prosjektet videre. Prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter ble vedtatt etter at dette prosjektet hadde fått sin oppstart. Arkitekt ble i overleveringsmøte med kommunalsjef gitt oppgaven som prosjektadministrator og prosjektet har valgt å fremføre prosjektet til et P3 vedtak iht Prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter i Lunner kommune. Tiltak foreslått i kommunedelplanene Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan Omsorg. Se utfyllende beskrivelse pkt A1 Vedtak: Kommunedelplanenes tiltaksdel
KONSEPTFASE F1 A1 Etablering av prosjektbeskrivelse med tilhørende mandat for prosjektorganisasjon Historikk og behov synliggjort i planprosesser Ideskisse (presentert i formannskapet 15/11-11 dato) Ifb med budsjett for 2012, utredning av samordnet tilbud innen psykisk helse og behov for en fremtidig barnehageutbygging nord i bygda, framkom det en ide som hadde inngripen i flere sektorer barnehage, psykiatri og boliger for psykisk utviklingshemmede heretter kalt «ideskissa» Tilrettelagte tjenester har bemannede boligfellesskap (for psykisk utviklingshemmede) på Lunner, Roa og Haugentoppen. Antall beboere tilknyttet disse boligfelleskapene er 12 beboere. Ideskissa foreslo å bygge nye omsorgsboliger sentralt på Roa, med fleksible og moderne løsninger tilpasset mennesker med ulike behov. Beboere på Lunner, Roa og Haugentoppen boligfellesskap skulle tilbys nye omsorgsboliger. I tillegg er det flere som har behov og ønsker bolig. Forutsetningen for nye boliger og en flytting av driften var dialog med beboere og deres pårørende/hjelpeverger og brukerorganisasjoner. Ideen var å utvide og flytte nåværende drift. Utvidelsen har alt kommet med 2 personer i 2013 og Frøystadtunet må nå ansees som fylt. Psykiatri er et stadig voksende felt, og i Lunner ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Ved å tilby beboere på Lunner og Roa boligfellesskap nye omsorgsboliger kunne man ta i bruk dagens boligfelleskap på Lunner til psykiatriboliger. Ideskissa anbefaler samtidig å kjøpe eksisterende lokaler i Lunner sentrum til dagtilbud, kontorer, møterom mm til psykiatrien. Behovet er synliggjort i Kommunedelplan omsorg 2013 2016 og vedtatt av kommunestyret, jfr Handlingsprogrammet den 13.12.2012 sak 124/12. Kommunedelplan omsorg 2013 2016: Kap. 9.3.2 - strategiske valg: Utrede behovet for drift av ulike typer boliger, for eksempel rus, psykiatri mm. Ses i sammenheng med samhandlingsreformen Kap. 7.3 synliggjør utfordringer ift omsorg i bolig: - leiligheter som ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede - boligfellskapene ligget geografisk spredt. dette fører til små enheter - lite attraktive stillingsstørrelser(mange deltidsstillinger) for de ansatte og små fagmiljøer. Tilrettelagte tjenester, med sine små enheter, har lite ressurser til ledelse og mangler støttefunksjoner i forhold til merkantile tjenester. Kap. 7.3 synliggjør muligheter: - Samlokalisering vil gi et bedre tilbud slik som det foreslås i «ideskissa» og planlagt bygging på Harestua i Skolevegen.
Kap 7.4 synliggjør utfordringer ift psykisk helse bla: - For få boliger med døgnkontinuerlig bemanning - Mangler samlokalisert botilbud til personer som kun trenger boveiledning - Boliger ligger geografisk spredt. Boliger på Lunner og midlertidige boliger på Kalvsjø fram til 2014. - Kap 7.4 synliggjør muligheter ift psykisk helse: - Samordne psykiatritilbudet (boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse) Kap 7.5 synliggjør utfordringer i forhold til differensierte dagtilbud bla: - Flere grupper har behov for økt tilbud. Det er en utfordring at de benytter de samme lokalene (Bergo) I tillegg framkommer behovet for et dagsenter innenfor psykiatrien i utredningen av et samordnet tilbud innenfor psykisk helse og rus for voksne i Lunner (desember 2010- mars 2012), i prosjektet samhandlingsreformen på Hadeland (6. januar 2012), og i Reform i Lunner høsten 2012. A2 Vurdere og beskrive overordnet tidsplan når behovet er aktuelt å etablere Tidsplan presentert i Ideskisse for Formannskapet 15/11-11 Revidert tidsplan Aktivitetsplan etter P3 vedtak P304 - Boliger på Frøystad Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Uke 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 P3 vedtak Brukermøter Prosjekteringsmøte Rådgivere Forprosjekt Ferdigstilles Utarbeide anbudsgrunnlag Doffin. Konkurranse utlyses Rammesøknad Anbudsfrist, evaluering innstilling P4 vedtak Kontrahere entreprenør Detaljprosjektering, Entrp Søknad igangsetting Oppstart byggeplass Ferdigstillelse 3.tertial 2015 Påske
Prosjekteringsgruppen har brukt mye tid på å kartlegge brukernes behov og ønsker og diskutert dette. Fasen for skisseprosjekt ble derfor dratt ut i tid med ca 1 tertial. Prosjektgruppen fikk mot slutten av sitt arbeide med skisseprosjektet presentert ett nytt behov av fagtjenesten. Behovet ble synlig på forsommeren 2013 og vil vare over tid. Fagtjenesten er i behov av en forsterket og avskjermet boenhet på grunn av utfordrende og utagerende adferd Fagtjenesten mente dette faglig sett passet inn og burde tas med inn i prosjekteringen av boliger på Frøystad om mulig. Denne boenheten vil fremstå og kunne bli brukt på lik linje med de øvrige boenhetene om behovet for forsterkning og avskjerming ikke lenger er tilstede. Prosjekteier tillot at dette ble tatt inn på bekostning av tidsplanen og prosjektgruppen har innarbeidet denne i skisseprosjektet, inkl nye økonomiske beregninger. A3 Etablere ett forslag til organisering/ansvar Prosjektet er organisatorisk bygget opp i løpet av 2013 og blitt tilpasset den nye prosessen for investeringsprosjekter i Lunner kommune. Styringsgruppe: Prosjekt eier: Prosjekteringsgruppeleder og arkitekt, innl. på rammeavt. (PGL) Prosjektleder, TT (PL-F) Prosjektleder, E&I (PL-E) Rådmann og kommunalsjefene Kommunalsjef Idun Eid Ove Mork (SG-Arkitektur) Ann Herborg Fargerli Guri Kjærem A4 Opprette ESA sak og sørge for at arkiveringsrutiner etableres Sak i ESA er opprettet av PL-E, alle arkivverdige dokumenter vil legges inn der. A5 Budsjett for neste fase F2 konsept. Dette prosjektet ble iverksatt før milepælsplanen ble tatt i bruk og fikk derfor ett økonomisk vedtak i «Handlingsprogram/Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett for 2013» ikke bare for fase 2, men totalt for prosjektet. A6 Gjennomføre en usikkerhetsvurdering(risiko/muligheter) Det er gjort vurderinger som tilsier at prosjektet kan få husbanktilskudd, husbanken har sett både de tidligste planene og første utkastet til skisseprosjekt, begge har fått positiv tilbakemelding. Det er pr dato ikke søkt om tilskudd hos husbanken, men det vil bli gjort. Størrelsesorden på husbanktilskudd økte pr 1/1-14 fra 30 % til 45 % av godkjent anleggskostnaden pr omsorgsbolig, begrenset oppad til kr 1 298 250 Tidlig i idefasen ble flere alternative plasseringer diskutert, men Roa sentrum ble sett på som eneste alternativ i forhold til den brukergruppen boligene er tiltenkt, da med henblikk på kommunikasjon, butikker og annen infrastruktur. Flere alternativer med henblikk på plassering i Roa har også vært drøftet før man endte på tomten i nær tilknytning til Frøystadanlegget som bl.a. skal huse dagaktivitetssenteret og vil gjøre flere i brukergruppen «selvhjulpne» med henblikk på adkomst til dette.
A7 Avklare politisk mandat og utarbeide prosjektmandat Viser til pkt A5. Prosjektet Boliger ved Frøystad ble vedtatt med total kostnadsramme og det ble bestilt et skisseprosjekt for boliger på Frøystad i ett oppstartsmøte med bl.a. innleid prosjektgruppeledelse og arkitekt. I henhold til den nye prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner ville en slik bestilling inneholdt mandat og prosjektmandat for så å gå inn i konseptfasen, for dette prosjektet ble det bestilt ett skisseprosjekt fra arkitekt. P2 Vedtak: Rammer for oppstart av konseptfase Viser til pkt A5 og A7. P2 vedtaket vil derfor måtte komme sammen med P3 vedtaket for dette prosjektet. KONSEPTFASE F2 A8 Økonomiske beregninger/analyser De første økonomiske beregninger og analyser ble gjort tidlig i prosjektet, vedtatt i «Handlingsprogram/Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett for 2013». Skisseprosjektet presenteres med en endret kostnadsanalyse. (se vedlegg) I «Handlingsprogram/Økonomiplan 2013-2016 og årsbudsjett for 2013» er prosjektet vedtatt med en total kostnadsramme på kr 51 500 000, fordelt med kr 16 000 000 i årsbudsjett for 2013 og i 2014 med kr 35 500 000. Kostnadsoverslaget er gjort etter en ideskisse beregnet på 15 boliger inkl fellesarealer og ca 300 kvm nytt areal ved dagsenteret. Husbankfinansiering var satt til kr 16 576 000, hvorav kr 12 096 000 var tilskudd til boliger, viser beregninger overlevert prosjektadministrasjonen i overleveringsmøtet den 21. feb -13 De første økonomiske beregningene: Budsjett Frøystadtunet omsorgsboliger Titak Kvm Pris pr kvm Sum 1 Bygging av 15 nye oms.b inkl pers.rom og kontor 1344 30000 40 320 000 2 Bygging av nytt dagsenter 320 35000 11 200 000 Sum 51 520 000 Finansieringsplan som ligger til grunn i økonomiplan/budsjett Tilskudd fra Husbanken Total kostn. Tilsk. Sats Tilskudd 1 Bygging av 15 nye oms.b inkl pers.rom og 40 kontor 320 000 30 12 096 000 2 Bygging av nytt dagsenter 11 200 000 40 4 480 000 Sum 51 520 000 16 576 000 Mva kompensasjon Eks mva Mva Inkl mva 41 216 000 10 304 000 51 520 000 Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra Husbanken og MVA kompensasjon Totalkostnad 51 520 000 Tilskudd fra Husbanken 16 576 000 Mva kompensasjon 10 304 000 Lånebeløp 24 640 000 Lunner kommune 08.01.2013
De første økonomiske beregningene inneholder ikke driftsutgifter. Det vil være riktig å medta driftsutgifter i de økonomiske beregningene, da dette er utgifter kommunen ikke tidligere har hatt da boligfellesskapene på Roa og Lunner er eid av Lunner Boligstiftelse. Skisseprosjektet og nytt kostnadsoverslag som følge av det, viser en total kostnadsramme på kr 66 708 162,-. Her er da arealer til dagsenteret tatt ut. Fra 1. januar 2014 økte husbanken sitt tilskudd til omsorgsboliger og finansierer nå inntil 45 % av anleggskostnader til omsorgsboliger inkl fellesarealer, begrenset oppad til maks kr 1 298 250,- pr boenhet. Kalkylen viser at kommunen kan få maks tilskudd pr bolig, for prosjektet vil dette utgjøre totalt kr 19 473 750,-. Resterende beløp må finansieres via låneopptak Total prosjekt kostnad kr 66 700 000,00 Husbanktilskudd(45% av anleggskost.) - kr 19 473 750,00 MVA-komp - kr 13 340 000,00 Lånebeløp = kr 33 886 250,00 Lånebeløp kr 33 886 250,00 Avdragstid 40 år Rente 4 % Gj.snitt kapitalkost./år kr 1 541 824,00 Kapitalkostnad år 1 kr 2 202 606,00 Inntekt Middels sats (7000 kr/mnd) Høy sats (8000 kr/mnd) Husleie pr leil/år kr 84 000,00 kr 96 000,00 ant 15 kr 1 260 000,00 kr 1 440 000,00 "spart" kontorleie Roa og Lunner pr år kr 39 612,00 Utelatt driftskost. Årlig kostnad Middels sats Høy sats middels sats Driftskost (Holte byggsafe 2013) kr 1 200 000,00 kr 1 200 000,00 Kap.kost + kr 1 541 824,00 kr 1 541 824,00 kr 1 541 824,00 Innt. Husl. - kr 1 260 000,00 kr 1 440 000,00 kr 1 260 000,00 Spart leie - kr 39 612,00 kr 39 612,00 kr 39 612,00 Faktisk utgift = kr 1 442 212,00 kr 1 262 212,00 kr 242 212,00
I kalkylen er det brukt en gj.snitt kapitalkostnad pr. år, mens det reelt sett vil være serielån og dermed en høyere kapitalkostnad i starten av lånets løpetid. Det er gjort en vurdering av husleien, hvor det er tatt utgangspunkt i det brukerne betaler i dag og hva som vil være hensiktsmessig for de å betale i fremtiden utfra den generelle økonomiske situasjonen de har som gruppe. Denne vurderingen er gjort av fagenheten og en middels sats på husleien er vurdert mest hensiktsmessig. Kostnadsøkningen har flere årsaker: Det er i den første enkle ideskissens kostnadsoverslag benyttet en for nøktern brutto/nettofaktor. Brutto/nettofaktor angir forholdet mellom bruttoareal og netto funksjonsareal. Bruttoareal vil inneholde, i tillegg til konstuksjonsarealer (vegger/sjakter etc), tekniske rom, kommunikasjonsarealer, vrimlearealer med mer. Nettoarealet vil være de typiske drifts-/funksjonsarealene, i dette tilfelle bolig og personalenhetenes bruksrom. Den første ideskissen beregnet et areal på bygningene til 1344 m2, skisseprosjektet viser 1775 m2 Tomtens beskaffenhet var ikke nok vektlagt i den første enkle ideskissen. Tomten har stor høydeforskjell og vil måtte ha et betydelig grunnarbeid for å få bl.a. gangveier innenfor den stigningsfaktor som er tillatt (1:20) Prosjektet vil heller ikke kunne realiseres i tre bygg slik som forutsatt i den første skissen, men må realiseres på to bygg, dette vil kreve bl.a. heis. I utgangspunktet ble det forutsatte kun rivning av ett hus (Fagerheimen), men plassbehovet krever at også Fjellstua rives, samt at Kløvertun bør taes ned, da det vil bli ett lite anvendelig område rundt nåværende bygg, som for øvrig er stengt av. Utendørs infrastruktur og rivning av ett hus ble beregnet til kr 2 000 000 i den første skissen, mens kalkylen i skisseprosjektet viser utomhusarbeider for kr 3 585 000, rivning ikke medtatt. Utomhusarbeidene inkl rivning, carporter og boder er kalkulert til nærmere kr 9 460 000. Skisseprosjektet tok tidlig med seg at ett par av boenhetene burde ha ett materialvalg som fremstår som noe mer robust for å takle en hardere bruk i bosituasjonen enn det man kan kalle «normalt». Senere dukket det opp behov for en forsterket og avskjermet enhet for å ivareta både beboers og omgivelsenes sikkerhet og bokvalitet, den forsterkete avskjermete enheten vil bl.a. inneha mulighet for eget personell Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) anskaffelsesportal (anskaffelser.no) brukes det et interaktivt verktøy for tidlig LCC (Livssykluskostnader). Verktøyet angir en kvadratmeterpris på Omsorgsboliger på kr 26 500 som basis. I definisjonen på Basisbygget nevnes det at det er ett bygg dobbelt så stort som det Frøystad vil bli totalt på to bygg, dette gir en lavere kvadratmeterpris. Hos Statistisk sentralbyrå er gjennomsnittskostnaden pr kvadratmeter ny enebolig i 2012 oppgitt til kr 28 415, dette er da ikke omsorgsboliger. Omsorgsboliger vil kreve noe mer i forhold til at de skal bebos av mennesker med nedsatt funksjonsevne av varierende grad, det kan nevnes noe større plass og tilpasninger som bl.a. innfestningsmulighet for takheis i hver boenhet og strengere brannkrav, samt noe annerledes materialvalg på boenheter på Frøystad da inkl en forsterket/avskjermet boenhet. Det kan samtidig nevnes at bygg kostnadene for enebolig har økt med 3,2 prosent det siste året (aug - 12 til aug -13) i følge SSB, kostnaden vil dermed være ca kr 29 325 pr kvm i dag. Det antas, med de ekstra utfordringene som ligger i den type boliger som er tenkt på Frøystad, at en kvadratmeterpris på kr 32 250 (ca 10% økning i forhold til vanlig bolig) er i henhold til markedet. Her er ikke utendørskostnader, boder, carporter og rivning medtatt.
A9 Interessentanalyse Det vises til tidsplan skissert tidlig i prosjektet at brukere har vært involvert tidlig i prosessen, dette er gjort av fagtjenesten, Tilrettelagte Tjenester på hvert av de berørte bofellesskapene. Utfyllende kommentar sees i pkt A11 A10 Etablere prosjektorganisasjon med interessenter/tillitsvalgte/vernetj. Prosjektgruppen som har jobbet rundt skisseprosjektet har hatt en hovedvekt av personer med nær tilknytning til brukerne. Prosjektgruppen har bestått av: PGL Ove Mork PL-F Ann Herborg Fargerli PL-E Guri Kjærem Avd. leder Roa Bofellesskap Janne Lindstad Avd. leder Lunner boligfellesskap Lena Mjåltvedt Koordinator for mennesker med nedsatt funksjonsevne Gro Hagen Hovedverneombud Kari Didriksen Rådet for mennesker med Nedsatt funksjonsevne Ann Gøril Rustad Ergoterapeut Nina Horn Stenslien Arkitekt/ Interiørarkitekt Unni Hauglann Rådgiver Helse, pleie og omsorg Tove Smeby Vassjø I tillegg er det gjort avtale med Bedriftshelsetjenesten(BHT) v/nina Mellem Tronbøl, Yrkeshygieniker om at skisseprosjektet oversendes BHT når det er vedtatt gjennomført. A11 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning Det har vært dialog med beboere og deres pårørende/hjelpeverger og brukerorganisasjoner. Informasjonsmøter «Veien til eget hjem» er avholdt: Bergslia 4. juni 2012 Lunner Rådhus 29.1.2013 Møte med NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) 23 april 2012 tilstede daværende kommunalsjef Frode Holst, Ann Fagerli og Tove Smeby Vassjø I tillegg er Rådet for funksjonshemmede representert i prosjektgruppen A12Reguleringsarbeid Området er ikke detaljregulert. Det er avholdt ett møte med Arealtjenesten og de har bekreftet at området er avsatt til offentlig formål, og at tiltaket er i henhold til planformål.
A13 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. Presentert i Ideskisse for formannskapet i møte 15/11-11: Bearbeidet skisse presentert for Husbanken i januar 2013 og i oppstartsmøtet med prosjektadministrasjonen Vedlagte skisseprosjekt er den omforente løsningen prosjekteringsgruppen nå har kommet frem til, i de store trekk skiller den seg fra de forutgående skissene ved at det er blitt to bygg, ett med to etasjer. Fellesarealer og arealer til personell har økt i tråd med prosjektgruppens kartlegging av behov til disse formål og arbeidstilsynets krav. Skissen er presentert for Husbanken og har fått positiv tilbakemelding med noen justeringer vedr utomhus.
A14 Alternative løsninger Underveis i prosjektgruppen er flere alternative planløsninger vært vurdert, skisseprosjektet er den løsningen man valgte å bearbeide nærmere. Det er brukt tid på å finne riktig plassering på tomten både med henblikk på tilgjengelighet, vei/gang- og utearealer og ikke minst dagslys og solforhold til hver boenhet A15 Bygg programmering Bygg programmeringen er nærmere beskrevet i skisseprosjektet kap 5, prosjektgruppen har vært en aktiv medspiller og har sett på flere løsningsforslag og varianter både i areal og utforming, og har kommet frem til det som presenteres i skisseprosjektet. Skisseprosjektet avviker noe fra opprinnelig bestilling ved å inneha en forsterket skjermet boenhet da ett slikt behov har gjort seg gjeldende underveis i prosessen. A16 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet De forutgående økonomiske beregningene var gjort med bakgrunn i enkle skisser og ideer, skisseprosjektet presenterer således sikrere analyser av kostnadene ved bygget (se vedlegg). Endelig kostnad vil fremkomme ved anbudsinnhenting for Totalentreprise etter P3 vedtak. Prosjektgruppen har jobbet mye med hvilke behov som foreligger pr i dag og også tatt høyde for fremtidige behov og problemstillinger, dette vises ved at avskjerminger er mulig for en eller flere boenheter, samt at det tilrettelegges for mer utstrakt bruk av hjelpemidler og omsorgsteknologi. Bygningen har en god generalitet i sine boenheter. A17 Helhetlige samfunnskonsekvenser Endringens samfunnskonsekvenser er beskrevet i Ideskissen presentert for Formannskapet 15/11-11 og henger også sammen med både «Samhandlingsreformen» og «Reform i Lunner» A18 Utarbeide skisseprosjekt Skisseprosjekt er vedlagt A19 Driftskonsekvenser Ut fra dagens brukere og deres bistandsbehov vil det ikke være endringer i bemanningsbehovet for Tilrettelagte Tjenester på Frøystadtunet, da de ansatte følger brukerne over i ny bolig. Etablering av Frøystadtunet vil gi en reduksjon i nattevaktressurs (1,4 stilling) og endring av turnus kan gi en innsparing. Prosjektet fører til en økning av driftsarealer for Lunner Kommune og det vil være behov for driftsmidler til dette. Holte byggsafe, FDV-nøkkelen beregner for 2013 en kvm pris i bofellesskap på kr. 821,33 pr m2 (middelverdi FDV-kostnad, kr. pr m2 BTA) For Frøystadtunet slik skissen foreligger utgjør dette da en årlig FDV-kostnad på ca kr 1,4 mill. Ved å justere for renhold som ikke utføres i boenhetene vil den årlige FDV kostnaden beløpe seg til ca kr 1,2 mill. Byggets levetid hos Holte byggsafe, FDV-nøkkelen er beregnet til 30 år.
A20 Prosjektforslag til politisk behandling Et vel gjennomarbeidet skisseprosjektet viser at det må vedtas nye budsjettrammer i tråd med skisseprosjektet og at prosjektprosessen da kan tas videre mot forprosjektering og anbudsrunde for Totalentreprenør med tanke på byggestart 3. tertial 2014 Konklusjon 1. Prosjekt 304 Boliger på Frøystad, nytt budsjett vedtas med kr 66 700 000 2. Prosjekt 304 Boliger på Frøystad endrer navn til Frøystadtunet og kan starte videre prosess med forprosjektering og innhenting av anbud av totalentreprise for utførelse. P3 vedtak iht prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter 3. Prosjekt 304 bringes frem for ny behandling før kontrahering av entreprenør. P4 vedtak iht prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Skisseprosjekt inkl tegninger, kart og kostnadskalkyle Referat oppstartsmøte 21.jan 2013 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær