«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Randaberg kommune 03.11.2014 Per Blikra, økonomisjef

Eit godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan Randaberg kommune er ein kommune i utvikling og vekst Driftsavvik i 2014, endringar i inntekter (frie inntekter, reversering av medfinansiering i samhandlingsreformen og eigedomsskatt), nye tiltak og høgt investeringsnivå må finansierast gjennom tilpasning og effektivisering av drifta

som kunne vore 16 mill. kr betre! Auke i rammetilskott og skatt (frie inntekter), saman med prisjustering av eigne inntekter, dekker ikkje forventa lønns- og prisstigning. Mangler 2,6 mill. kr. Burde hatt auke til å dekka nye og utvida oppgåver Reversering av medfinansiering i samhandlingsreformen, 3,5 mill. kr Driftsavvik i Helse og oppvekst, 8,6 mill. kr netto Forventa auka utgifter i skule i 2015, 1,5 mill. kr

Sjølv langt utpå sommaren var Ingvald prega av at han ikkje hadde fått mandel i grauten denne jula heller.

Budsjettprosessen i år God involvering i rådmannen si leiargruppa (tjenestesjefane) og brei prosess i tjenesteområda Fokus på vidareføring av drift (i samsvar med vedtatt økonomiplan/rammesak) og tiltak Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker Alle sitat frå Når alt kjem til alt blir ingenting borte, 101 modifiserte sanningar på steingrunn, Slag under beltestaden må ein berre bøye seg for 93 diskutable sanningar på steingrunn og «Store ord og feitt flesk bør ein ikkje leggje seg på hjartet» 102 uventa vendingar på steingrunn (Dag og Tid)

Budsjett-dokumenta Tekstdel Generell del (drift og investering) Hovudoversiktar drift og investering Oppsummering av tiltak, drift og investering Detaljar frå kvart tjenesteområde Gebyrvedlegg Tiltaksdel Detaljar for kvart tiltak (drift og investering) Talldel (drift) Detaljert budsjett for Randaberg kommune for 2014-2018 Tilsvarande dokument med rekneskap for 2013 i tillegg

Denne presentasjonen Statsbudsjettet og inntekter Investeringar og press på drifta Økonomiske mål for Randaberg kommune Innsparingar Obligatoriske oversiktar KOSTRA Investeringstiltak Rådmannen sitt forslag til vedtak + litt til

Statsbudsjettet Statsbudsjettet gir Randaberg kommune lågare vekst i frie inntekter enn normalt : Reversering av medfinansieringa i samhandlingsreformen Endring i demografi, mindre kostnadskrevande jf. objektive kriterier Ingen (andre) store omleggingar av inntektssystemet for kommunane Fleire (mindre) satsingar i statsbudsjettet, som me ikkje i full grad har lagt inn nye midlar til Det finst ikkje tablettar mot åndsverk

Skatteinntekter I statsbudsjettet (Grønt hefte) er netto skatteinntekter for kommunane i 2015 vist med grunnlag i skattefordeling mellom kommunane i 2013 og innbyggartal 1/1-2014 (299,5 mill. kr) Rådmannen har budsjettert med netto skatteinntekt 1,5 mill. kr høgare enn Grønt hefte (301 mill. kr). Bygger på forventning om vekst i befolkninga utover landsgj.sn. i Randaberg kommune Veksten i skatteinntektene i Randaberg kommune, frå 2013 til 2014, er ikkje fanga opp av Grønt hefte (3 mill. kr). Rådmannen har ikkje lagt inn dette på grunn av usikker arbeidsmarknad Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut

Skatteinntekter og inntektsutjamning Kommunane får ein del av skatteinntektene frå personlege skatteytarar (11,25 % i 2015) Skatteinntektene varierer sterkt frå kommune til kommune Alle kommunar betaler inn til ein felles pott som skal brukast til å utjamna inntektsforskjellane mellom kommunane Kommunar som har skatteinntekter per innbyggar under gjennomsnittet, får tilført pengar frå fellespotten Randaberg kommune hadde i 2013 skatteinntekter på 124 % av gjennomsnittet, 323 mill. kr «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

Skatteinntekter og inntektsutjamning, forts. Me betalte 41 mill. kr til inntektsutjamninga og sat igjen med 282 mill. kr, eller 108,4 % av gjennomsnittet Utjamningsordninga sørger for at ingen kommunar til slutt sit igjen med mindre enn 95 % av landsgjennomsnittet Kommunar med under 100 % av landsgjennomsnittet kan i praksis ikkje rekna med skattevekst, utover det som landet får (fordi alt blir spist opp av inntektsutjamninga) Kommunar med over 100 % får behalde 40 % av eventuell vekst i eigen kommune «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

Grunnlag for økonomiplanen Staten må vera med på å finansiera nye omsorgsboligar/ sjukeheimsplassar (som dei gjer nå) Auka og eldre befolkning => auke i frie inntekter At Stortinget sin politikk ovanfor kommunane ikkje blir vesentleg endra, og at reformar og endringar ikkje slår negativt ut for Randaberg kommune Me må gjennomføra vedtatt innsparingar i 2015 og i økonomiplanperioden. Å skumme fløyten er ein kremjobb

Grunnlag for budsjettet Lønnsreserven i budsjettet er 12,2 mill. kr, som tilsvarer forventa lønnsvekst på 3,3 % frå 2014 til 2015. Redusert frå 2014, fordi me bruker mindre enn budsjettert i år (streik, lågare vekst, feil utgangspunkt) Seniortiltak blir vidareført Pensjonskostnad i 2014 er budsjettert etter signal frå KLP og Statens pensjonskasse (SPK) Prisvekst på delar av driftsutgiftene

Inntekter i budsjettet Brukarar med store hjelpebehov: Eigendel på 1 080 000 kr + 25 % av kostnader utover eigendelen. Auke av eigendel utover prisauke Dei fleste inntekter/gebyr er auka med 3 % Foreldrebetaling, barnehagar er endra i samsvar med auka makspris Kulturskulekontingent endra frå 2.500 kr til 2.800 kr (2,300 kr i 2010) Plan- og forvaltningsgebyr er auka til sjølvkost. Frå 4 % til 90 % auke VAR-gebyr auker marginalt, 0 på vatn og renovasjon, 4,2 % på avløp og 1,4 % på feiing. Regulert av sjølvkostbestemmelsane Eigedomsskatt på boligar går ut, makssats på næring Lyse-inntekter i samsvar med føringar frå Lyse, dvs. jamn auke i heile perioden

Gebyr plan og forvaltning Alle gebyr er oppjustert til 100 % sjølvkost. Årleg inntekt kan variera stekt med bygge- og planaktiviteten i kommunen Byggesaksgebyr auker med 60 % på bustad og 10% på andre Reguleringsplansgebyr auker med 20-30 % Oppmåling auker med 10 % Samla gir dette meirinntekter på 0,9 mill. kr årleg

Gebyr VAR

Rammetilskot og utgiftsutjamning RANDABERG 1000 kr 2012 2013 2014 2015 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 211 601 227 079 236 534 235 124 Utgiftsutjevning -5 319-7 639-9 482-13 263 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -421-641 1 581 2 066 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 609-433 939 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 4 000 5 900 5 000 5 000 Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2 700 2 700 2 700 2 700 Endringer saldert budsjett 2014-1 711 RNB2012-2014 287 145 401 Sum rammetilsk uten inntektsutj 214 458 227 544 235 456 232 566 Netto inntektsutjevning -29 667-41 071-41 529-43 591 Sum rammetilskudd 184 791 186 473 193 927 188 975 Rammetilskudd - endring i % 0,9 4,0-2,6 Skatt på formue og inntekt 290 003 323 128 327 431 343 079 Skatteinntekter - endring i % 11,4 1,33 4,78 S um skatt og rammetilskudd (avrundet) 474 794 509 601 521 400 532 100

RANDABERG kommune Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2015 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2015 HELE LANDET Vekt Antall Antall RANDABERG Bruk av folketall 1.7.14 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0,0056 120 495 248 1,0085 0,00 % 2 23 2-5 år 0,1255 254 555 588 1,1319 1,65 % 769 8 067 6-15 år 0,2904 619 466 1 536 1,2150 6,24 % 2 903 30 435 16-22 år 0,0213 463 638 1 167 1,2334 0,50 % 231 2 423 23-66 år 0,0955 2 966 625 5 782 0,9550-0,43 % -200-2 094 67-79 år 0,0452 491 976 882 0,8785-0,55 % -255-2 678 80-89 år 0,0688 177 811 236 0,6504-2,41 % -1 118-11 727 over 90 år 0,0460 43 097 46 0,5230-2,19 % -1 020-10 696 Basistillegg 0,0230 428 1 1,1449 0,33 % 155 1 624 Sone 0,0132 20 265 784 6 584 0,1592-1,11 % -516-5 410 Nabo 0,0132 9 148 170 14 434 0,7731-0,30 % -139-1 460 Landbrukskriterium 0,0030 1 0 0,6278-0,11 % -52-544 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0084 41 266 84 0,9974 0,00 % -1-11 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 40 491 40 0,4841-0,05 % -22-226 Flytninger uten integreringstilskudd 0,0046 131 103 126 0,4709-0,24 % -113-1 186 Dødlighet 0,0456 31 644 57 0,8826-0,54 % -249-2 609 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0116 132 386 239 0,8846-0,13 % -62-653 Lavinntekt 0,0062 218 530 329 0,7377-0,16 % -76-793 Uføre 18-49 år 0,0045 80 109 158 0,9664-0,02 % -7-74 Opphopningsindeks 0,0135 182 0 0,2648-0,99 % -461-4 839 Urbanitetskriterium 0,0173 43 958 002 66 258 0,7386-0,45 % -210-2 205 PU over 16 år 0,0457 18 080 37 1,0028 0,01 % 6 62 Ikke-gifte 67 år og over 0,0433 320 937 378 0,5771-1,83 % -851-8 926 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0292 40 295 86 1,0458 0,13 % 62 652 Innbyggere med høyere utdanning0,0185 1 200 576 2 100 0,8571-0,26 % -123-1 289 1 Kostnadsindeks 1,0000 0,97101-2,89919 % -1 348-14 133 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr -14 133 Objektive kriterier for utgiftsutjamning og korleis trekk på 13,263 mill. kr til Randaberg kommune i 2015 blir rekna ut 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler 870 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) -13 263

Rammetilskot og utgiftsutjamning, forts. 2015 2014 Endring 14-15 0-1 år 23 190-167 2-5 år 8 067 9 376-1 308 6-15 år 30 435 30 118 317 16-22 år 2 423 2 240 184 23-66 år -2 094-2 369 274 67-79 år -2 678-2 306-372 80-89 år -11 727-12 909 1 182 over 90 år -10 696-9 818-879 Totalt befolkning 13 753 14 522-769 Totalt demografi, minus 0,8 mill. kr Eldre : minus 0,1 Unge: minus 1,2 16-66: pluss 0,5

Sosiale kriterier 2015 2014 Endring 14-15 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia -11 255-265 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand -226-257 30 Flytninger uten integreringstilskudd -1 186-1 198 12 Dødlighet -2 609-2 177-432 Barn 0-15 med enslige forsørgere -653-645 -7 Lavinntekt -793-1 191 398 Uføre 18-49 år -74-106 32 Opphopningsindeks -4 839-5 057 219 Urbanitetskriterium -2 205-2 084-121 PU over 16 år 62 86-24 Ikke-gifte 67 år og over -8 926-8 781-145 Totalt sosiale kriterier -21 459-21 156-303

Sosiale kriterier, forts. 2015 2014 Endring 14-15 Sone -5 410-5 054-356 Nabo -1 460-1 574 114 Sum geografi -6 870-6 628-242 0-1 år 23 190-167 2-5 år 8 067 9 376-1 308 Barn 1 år uten kontantstøtte 652 3 525-2 873 Innbyggere med høyere utdanning -1 289-1 101-187 Totalt barnehagebarn 7 454 11 990-4 536

Valg av investeringsnivå Bygge både Harestad skole og kulturscene og Sunnhetsgrenden i økonomiplanperioden som vedtatt Utsetta Harestad skole og kulturscene Utsetta Sunnhetsgrenden Utsette både Harestad skole og kulturscene og Sunnhetsgrenden med eit år. Begge ferdig i 2018

Investeringar gir press på drifta Sum investeringar i rådmannen sitt forslag inneber eit auka inntektsbehov på 21,6 mill. kr i 2018 Med å bygga som planlagt er dette behovet 31,2 mill. kr Renteutgifter auker frå 16 til 19 mill. kr (26) Avdragsutgifter auker frå 32 til 45 mill. kr (49) Netto lånegjeld auker frå 550 til 840 mill. kr (855-835) 2015 er bindande, investeringar etter 2015 kan endrast ved neste korsveg

Investeringsnivået Stavanger sitt investeringsbudsjett = 4,0 mrd Med vårt investeringsnivå = 7,0 mrd Sandnes sitt investeringsbudsjett = 5,1 mrd Med vårt investeringsnivå = 4,0 mrd

Finansiering av investeringane Stort sett med lån (og tilskott) Salg av tomter kan/vil betra situasjonen/redusera låneopptaket Dette er usikkert, både inntekter og tidspunkt Harestad skule er tatt med i øk.plan 2018 Sentrum (barnehage/avlastningssenter) og Grødem barnehage er ikkje med Byggeområde Sentrum Øst (langs Harestavegen) er ikkje med Tomta til Harestad skule kan bli dyrare enn budsjettert

Nye økonomiske mål Randaberg kommune skal legga følgande økonomiske mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: Mellom 1 og 4 % Arbeidskapital i % av driftsinntekter: Mellom 20 og 30 %. Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: Mellom 5 og 8 % Kapitalfond i % av driftsinntekter: Mellom 7 og 10 % Netto lånegjeld per innbyggar: Mindre enn 60.000 kr/innbyggar Netto driftsresultat = driftsnivå Netto lånegjeld = investeringar Dei andre knytta til soliditet og likviditet (balansen) Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar

Netto lånegjeld Auker utover måltallet i økonomiplanen «Eit sant helvete nyttar det ikkje å lyge seg frå»

Netto lånegjeld, kr/innbyggar 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2011 2012 2013 Den som held hovudet over vatnet, ser berre toppen av isfjellet - Randaberg Rogaland Stavanger Sandnes Sola Gjesdal Rennesøy

Lån

Renteutgifter og inntekter

Renteutgifter og inntekter 2012 Langsiktige lån 546,5 -fastrentelån og rentebytte -259,4 -utlån (Lyse og startlån) -119,5 -rentekompensasjon -79,4 -VAR-lån -93,6 - bankinnskott -195,3 Beløp utsett for rentesvingningar -200,7

Netto driftsresultat

Fond

Reduksjon av driftsbud. i heile øk.planperioden Nedskjering, effektivisering, reduksjon, tilpasning, trimming, justering, kutt, tiltak, kondisjonering, rasering, omstilling, innstraming, OU-prosess, BPR (Business Prosess Reingeneering ), AFT, KRY, Samla 40 mill. kr sidan 2009 Samtidig er det lagt inn midlar for auka behov/nye tiltak for langt meir! Organisasjonen må alltid ha fokus på om ein kan effektivisera drifta For å få handlingsrom er det lagt opp til ytterlegare reduksjon på driftsnivået i økonomiplanperioden (3 mill. kr årleg)

Innsparingar i budsjettet Må redusera ytterlegare i 2016 og utover Mest reduksjon på tjenesteområda helse og oppvekst og skole Planlegg for 17 færre stillingar Ingen oppseiingar Halde stillingar ledige/ikkje leiga inn vikarar Det er i tillegg redusert på konkrete områder og me planlegg investeringar for å effektivisera drifta Inntekter er auka meir enn for å kompensera for prisstigning Tjenestetilbodet i Randaberg er fortsatt på eit godt nivå

Har me noko å gå på? Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar, 2011-2013 70 000 68 000 66 000 64 000 62 000 60 000 58 000 56 000 54 000 52 000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 2011 61 467 59 183 59 889 63 237 2012 64 710 62 332 62 862 66 729 2013 68 322 65 312 66 219 69 786

Har me noko å gå på? Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar Fjell Rakkestad Sandnes Stavanger Rennesøy Sola 2013 2012 2011 Strand Gjesdal Randaberg 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Driftstiltak i 2015-2 015 2016 2017 2018 Over-/underskudd konsekvensj. budsjett -2 532-2 532-2 532-2 532 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett -1 122 3 981 8 255 21 604 Valgte driftstiltak -4 351-11 512-18 268-28 430 Over-/underskudd budsjettversjon -8 005-10 063-12 546-9 359 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett -1 122 3 981 8 255 21 604 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 4 967-7 860-16 151-23 438 Helse- og oppvekst 14-1 952-2 027-2 027 Skole -1 113 1 317 1 927 2 052 NAV 800 1 152 1 152 1 152 Tekniske tjenester -844-994 -994-994 Plan og forvaltning -926-926 -926-926 Kultur -515-515 -515-515 Sentraladministrasjon 911 911 911 911 Diverse felles -7 845-2 845-1 845-4 845 Kirken 200 200 200 200

- 2 015 2016 2017 2018 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 180 Landsbykonferansen -100-100 -100-100 351 og 362 Økning i bosetting av flyktninger -700-1 500-1 500-1 500 440 Bedre strømavtale -200-200 -200-200 440 Reduserte energiutgifter -50-50 -50-50 480 Prisendring, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS -656-656 -656-656 500 Endrede driftsutgifter Folkehallene -230-240 -290-340 800 Økte skatteinntekter og rammetilskudd pga befolkningsvekst i Randaberg -1 500-4 000-6 500-9 000 900 Endring utbytte og renter Lyse -695-1 400-2 105-2 610 Helse- og oppvekst 270-279 Redusere barnehageplasser -850-2 000-2 000-2 000 280 Ta bort kommunal kontantstøtte -270-270 -270-270 332 Stenge en sykehjemsavdeling -2 100-2 700-2 700-2 700 333 Stenge kafeen alle dager -419-404 -404-404 346 Reduksjon av LAR medikasjon -300-300 -300-300 362 Tolketjeneste, erstatte frammøtetolking med telefontolking -70-70 -70-70 39 Innsparing Helse og oppvekst -2 000-2 000-2 000-2 000 392 Stenge Vistnesvegen dagsenter -584-584 -584-584 Skole 122 Fjerne søskenmoderasjon i SFO -290-290 -290-290 122 SFO - endre tilbudet -230-230 -230-230 122 Ta vekk gratis skoleskyss for de som etter loven ikke har krav på det -70-70 -70-70 21 Reduksjon på skolene -2 000-2 000-2 000-2 000 123 Lønns og prisstigning PPT 2015 - - - 125 Tekniske tjenester 440 Leieinntekter av nytt felles barnevern -450-600 -600-600 480 Reduksjon i blomsterprogrammet -150-150 -150-150 Plan og forvaltning 400 Gebyrøkning til selvkost og endring av gebyrinntekter/-utgifter -926-926 -926-926 Kultur 202 Økt foreldrebetaling Randaberg kulturskole -90-90 -90-90 500 Økte utleiepriser Tungenes fyr -25-25 -25-25 560 Innsparing instruktørlønn til skolekorps -200-200 -200-200 560 Reduksjon tilskudd til kulturtiltak. -200-200 -200-200 600 Reduksjon utgifter til kirken -70-70 -70-70 Tiltak som reduserer driftsutg. i 2015

To forhold To forhold som betrer driftssituasjonen, men som fører til høgare låneopptak: 1. Byggelånsrenter blir ført som investeringsutgifter for store byggeprosjekt frå 2015 (og 2014). Effekt: 15,7 mill. kr på fire år 2. Reduksjon av avdragsutgifter i 2015 og 2016 (10 og 4 mill. kr). Fortsatt meir enn minimumsavdrag

Driftsbudsjettet, prisjusteringar Generell prisjustering 3 % = 4,1 mill. kr Me har lagt inn 2,4 mill. kr på utvalgte artar Lønnsavsetning 12,2 mill. kr Dekker 3,3 % årslønnsvekst frå 2014-2015 Lønnsoppgjer i 2015, lokalt oppgjer 2014 og dei som var i streik er ikkje fordelt på tjenesteområder + Justeringar for VAR, brann, Folkehallane m.m.

Hovudoversikt drift Tall i 1000 kr BUD 2014 BUD 2015 Tall i 1000 kr BUD 2014 BUD 2015 Brukerbetalinger -26 164-26 334 Andre salgs- og leieinntekter -59 396-62 194 Overføringer med krav til motytelse -37 265-38 750 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -22 986-23 181 Rammetilskudd -194 288-189 585 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -22 986-23 181 Andre statlige overføringer -21 103-25 468 Renteutgifter, provisjoner og andre 15 945 16 721 finansutgifter Andre overføringer -648-648 Avdragsutgifter 32 298 25 466 Skatt på inntekt og formue -332 189-343 418 Utlån 110 110 Eiendomsskatt -11 970-7 851 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 48 353 42 297 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -683 023-694 247 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 25 367 19 116 Lønnsutgifter 370 811 382 987 Motpost avskrivninger -22 780-22 780 Sosiale utgifter 105 742 110 074 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -4 842-6 872 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 69 958 73 011 Bruk av disposisjonsfond -234-234 tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm 64 506 63 703 Bruk av bundne fond -1 433-1 237 tjprod Overføringer 46 842 43 577 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 667-1 471 Avskrivninger 22 780 22 780 Overført til investeringsregnskapet 0 65 Fordelte utgifter -5 045-5 093 Avsetninger til bundne fond 809 273 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 675 594 691 039 SUM AVSETNINGER (K) 809 338 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -7 429-3 208 REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) -5 700-8 005

Brutto og netto driftsutgifter 2014 2015 Endring 14-15 Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Skole 140,9-9,9 131,0 140,2-10,6 129,6 0 % Helse- og oppvekst 312,4-44,8 267,6 316,7-48,9 267,8 1 % NAV 28,9-4,9 24,0 31,8-5,9 25,9 10 % Tekniske tjenester 74,2-52,8 21,4 75,1-54,7 20,5 1 % Plan og forvaltning 8,6-3,8 4,8 9,0-5,1 3,9 4 % Kultur 25,9-3,6 22,3 25,4-3,0 22,3-2 % Randaberg kirke 6,1-6,1 6,3-6,3 3 % Endring Nav: Statlig finansiert tiltak 0,8 mill. kr. + EM 0,8 mill. kr + integrering + 0,5 mill. kr, netto + 8 %

Budsjett 2014, inntekter 8 % 2 % 2 % 1 % Skatt Rammetilskudd 12 % Driftsinntekter 47 % Overføringer Lyse 28 % Eigedomsskatt Renteinntekter

Budsjett 2014, driftsutgifter 6 % 5 % 2 % 9 % 10 % 68 % Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til eigen produksjon Kjøp av tjenester som erstatter eigen produksjon Overføringar Avdrag

Kor bruker me pengane? 1127 Randaberg Gr 8 Rog. Landet Lønnsutgifter, %-vis andel på tjeneste 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2013 2013 Adm. og styring 7,2 6,7 6,7 6,5 6,4 6,6 6,4 6,4 Barnehage 14,3 13,9 14,1 14,8 14,8 8,9 12,6 10,4 Grunnskoleopplæring 31,6 31,9 30,9 31,7 30,2 29,2 29,1 26,1 Helse og omsorg 34,2 34,9 34,6 34,6 34,1 39,2 37,6 39,6 Sosialtjenesten 2,1 2,2 2,5 2,9 2,6 3,1 3,2 3,7 Barnevern 1,9 2,5 2,8 3,4 3,5 3,3 3,1 2,9 VAR 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 1,4 0,8 1,3 Fysisk planlegging 1,7 1,7 1,6 1,8 2 1,6 1,5 1,4 Kultur 3,0 3,0 3,1 3,2 2,9 2,5 2,4 2,5 Samferdsel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,6 Bolig 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 Næring 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5

KOSTRA (Kommune- STatRapportering) Innført i 2001 for å gi styringsdata om kommunal drift Skulle forenkle og lette sjølve rapporteringsrutinane KOSTRA viser ikkje kva som er rett og galt, men viser kor drifta vår avviker frå andre kommunar og utvikler seg over tid KOSTRA seier lite om kvalitet Me samanlikner oss helst med kommunar som er like oss sjølv Dei fleste kommunane bruker dei pengane dei har, og det er ikkje samanheng mellom pengebruken og resultata!

KOSTRA Ressursar Brukarar Målgrupper

Kr/innbyggar Korleis er våre inntekter i fht. andre? 55000 Frie inntekter 50000 45000 40000 35000 30000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 25000 20000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kroner Korleis prioriterer me skule? 105000 Netto driftsutgifter skule per innbyggar 6-15 år 100000 95000 90000 85000 80000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 75000 70000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOSTRA sitt begrep Prioritering = Ressursar i forhold til målgrupper

Kroner Kor «produktive» er me i skulen? 105000 Brutto skuleutgifter per elev 100000 95000 90000 85000 80000 75000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 70000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar = Kvalitet???

Prosent Korleis prioriterer me dei som treng mest i skulen? (eller korleis organiserer me dei vaksne rundt desse?) 10,0 Kor mange i skulen som får spesialundervisning 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 4,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper

Per 10 000 innb Gang- og sykkelvegar 60,0 G/S-vegar + turvegar m/komm. driftsansvar per 10.000 innbyggar 50,0 40,0 30,0 20,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 10,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper. Her er «brukarar» målt i km dei kan bruka

Kor «effektive» er me generelt? 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

Kor «effektive» er me på institusjonane våre? (sjukeheimen og avlastningssenteret) 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 2011 * Feil i bruk av tjeneste på kjøkken i 2011 * Endra rapportering på avlastningsplassar * Brukar flytta frå avlastning (institusjon) til Nordheiå (heimetjenester) 800000 2012 600000 2013 400000 200000 0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

Eldre i Randaberg, prognose frå 2015 1200 1000 800 600 400 67-79 år 80-89 år 90+ år 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Innb. o/90 år 87 Innb. 80-89 år 362 Innb. 67-79 år 1004 Eldre 1453 Samla har me ein eldrebefolkning på 79 % av landsgjennomsnittet Det over viser kor mange me hadde vore som «normal»-kommune i 2014, 289 fleire eldre, 167 fleire «gamle» eldre.

Barn i Randaberg, prognose frå 2015 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0-5 år 843 845 855 843 865 863 866 866 863 844 845 849 832 831 836 835 6-15 år 1597 1625 1665 1631 1628 1625 1607 1598 1578 1546 1 545 1 540 1 544 1 567 1 577 1 588 0-5 år 6-15 år Prognosen tar ikkje hensyn til eventuelle endring i innflyttingsnivå. Samla har me 15 % fleire barnehagebarn og skolebarn enn landsgjennomsnittet; 7 % fleire barnehagebarn og 21 % fleire skolebarn.

Investeringstiltak Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 104 120 48 600 48 100 48 550 Nye tiltak Store byggeprosjekt - 26 000 163 000 165 500 Byggelånsrenter av store prosjekt 1 628 1 434 3 020 8 407 VAR 10 700 7 850 - - Diverse 5 295 7 424 611 621 Tiltak ikke valgt Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Store byggeprosjekt Byggelånsrenter av store prosjekt Kirken Det koster skjorta å ta på seg spanderbuksene

Investeringar i økonomiplanen De store investeringene er: Harestad skole og kulturscene, 253 mill. kr inkl. bevilgninger i 2013 og 2014. Ferdigstilling 2018, bygging 2017-2018. Trinn 2 på 250 mill. kr, etter at Sunnhetsgrenden er ferdigstilt etter økonomiplanperioden. Sunnhetsgrenden, 150 mill. kr i 2014-2018 (netto omtrent 100 mill. kr med Husbank-tilskudd). Dette er lagt inn som to tiltak (Sunnhetsgrenden, ferdig 2018, og andre etasje i Randaberg Arena, ferdig 2015). For å gjennomføre Sunnhetsgrenden, slik som både administrasjonen og politikere har jobbet med prosjektet, må det investeres ytterligere 200 mill. kr etter 2018.

Investeringar i økonomiplanen, forts. Ny barnehage, barnebolig og ressursenter i 2014-2016, 58 mill. kr totalt. Rådmannen undersøker om vi vil få Husbank-tilskudd til dette prosjektet. Det vil i tilfelle redusere låneopptaket med 2,7 mill. kr med dagens satser. Innløsning areal, Mekjarvik Sør, 15 mill. kr i 2015. IKT-investeringer, 9 mill. kr. Ved eventuelt samarbeidsmodell med Stavanger kommune vil disse investeringene falle ut, og bare delvis bli erstattet med driftsutgifter på sikt. Ekstraord. vedlikehold og branntekniske utbedringer, 12 mill. kr VAR-investeringer, 52 mill. kr

Dei to store investeringstiltaka Valgte tiltak/nye tiltak/store byggeprosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene, utsatt (4266) - - 128 000 110 000 2610-2620 Sunnhetsgrenden, utsatt (4224) - 10 000 35 000 55 500 Byggelånsrenter av store prosjekt 2220 Harestad sk og kulturscene, utsatt (4266), byggelånsrenter - - 2 112 6 039 2610-2620 Sunnhetsgrenden (4224), utsatt, byggelånsrenter - 165 908 2 368 Tiltak ikke valgt Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 2220 Harestad skole og kulturscene (4266) 2014 20 000 95 000 80 000-2610-2620 Sunnhetsgrenden (4224) 2014 28 000 35 000 35 000 - Store byggeprosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene, ny kalkyle (4266) 10 000 20 000 13 000-2610-2620 Sunnhetsgrenden tillegg garder (4224) - 2 500 - - Byggelånsrenter av store prosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene (4266), byggelånsrenter 701 2 598 5 486-2220 Harestad skole og kulturscene, (4266), tillegg 43 mill, byggelånsrenter 165 660 1 205-2610-2620 Sunnhetsgrenden(4224), byggelånsrenter 828 1 868 3 023 -

Kyrkja Investering Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 3910 Vedlikehold kirkene (4252) 150 150 150 150 Tiltak ikke valgt 3910 Forbedring av lydanlegg og akustikk i Grødem kirke (6018) 75 250 - - 3910 Randaberg kirke renovering innvendig (6021) 100 2 500 - - 3910 Utskifting av stoler i Grødem kirke (6020) - - 900-3930 Grødem kirkegård minnelund (6017) - 100 750-3930 Randaberg kirkegård, forskjønnelse inkl minnelund (6019) 100 1 500 - - Drift Valgte tiltak 600 Reduksjon utgifter til kirken -70-70 -70-70 600 Økte utgifter, kirkedrift pga lønnsvekst 270 270 270 270 Tiltak ikke valgt 600 Nye kontorstoler - kirken 40 40 - - 600 Utvidet kantorstilling Grødem 200 200 200 200

Rådmannen sitt forslag til vedtak 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med 0 promille for boligeiendommer og 7 promille for næring. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 82,413 mill. kr. Etter delegeringsreglementet, 2-9, er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.

Rådmannen sitt forslag til vedtak 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i regnskap for 2013. Dette gir en kommunal driftskostnad på 170.446 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 80.143 kr for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på 9.500 kr/barn. Randaberg kommune overfører 98 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom kommunene får medhold i å bruke barnehagespesifikk pensjonspremie som grunnlag. Politiske verhanar likar seg best i vippeposisjon

Excel-ark for politiske forslag Forslag frå x,y, Endringar på sentrale postar. Gule og grøne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering). Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0 Inntektsutjamning 0 0 0 0 Skatt på eiendom 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 Sum frie disponible inntekter 0 0 0 0 Utbytte Lyse Energi 0 0 0 0 Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 Netto finansinntekter/-utgifter 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 Til fordeling drift 0 0 0 0 Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) 0 0 0 0 Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 Netto driftsresultat 0 0 0 0