DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 27/18 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 18/4094 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 29.05. SAK 27/18: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Gjermund Riise Brekke daglig leder Rino Pettersen leder prosjektavdelingen Drammen Eiendom KF Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf. 32 04 30 00 Fax 32 20 30 10 drammen.eiendom.kf@drmk.no www.drammen.kommune.no Org. nr. 876 820 722
Drammen Eiendom KF SAK: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Hensikten med saken: Gi styret en orientering om status på pågående prosjekter. Styret vil behandle prosjektene i minimum 3 faser: 1. Godkjenning av nye prosjekter (egen sak) 2. Status rapportering av pågående prosjekter (samlerapport på styremøtene) 3. Sluttrapport av prosjektet. (egen sak når prosjektet er avet) Denne saken omfatter en statusrapportering av pågående prosjekter, og omhandler saker som tidligere er godkjent som egen sak. Prosjektene som inngår i denne rapporten er under utvikling og/eller under utførelse. Rapporten omfatter alle investeringsprosjekter med vedtatt investeringsramme over kr. 50,0 mill. Følgende prosjekter omfattes: 1. Strømsø skole, oppgradering til kontorformål nye lokaler til Senter for Oppvekst. 2. Brandengen flerbrukshall 3. Brandengen skole, utvidelse 4. Fjell skole og flerbrukshall 5. Øren skole, utvidelse Saksutredning: Det vises til vedlagt rapport for detaljer. Daglig leder vil i spesielt informere om følgende i tillegg til vedlagte rapporter.: Brandengen skole, utvidelse: Det er i rapport 1. tertial (se egen sak) varslet om behov for økning av investeringsrammen i størrelsesorden kr. 5060 mill, og at avklaring/behandling fremlegges i ØKP 20192022. Strømsø skole: I Økonomiplan 21 er det avsatt en investeringsramme på kr. 114,9 mill. (inkl. mva) for gjennomføring av prosjektet. Investeringsrammen anbefales økt til 124,5 mill. kr. Dette begrunnes med prisnivå for entrepriseleveransen etter avet anbudskonkurranse og med økt sanerings behov ved hovedbyggets takkonstruksjon. Skadene ble avdekket i forbindelse med de forberedende saneringsarbeidene igangsatt høsten 2017. Daglig leders vurdering: Daglig leder anbefaler at rapporten tas til orientering. Vedlegg: Prosjektrapport. side 2 av 2
Prosjekt rapport Alle tall i 1000 Strømsø skole ombygning til kontorform Pro nr.: 10 353 Strømsø skole, omygning til kontorformål_styrerapport_23.05.208 Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. Byggekostnad Godkjent øk. plan 23.05. Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise 76 100 76 100 76 100 Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett 76 100 76 100 76 100 Uforutsett/reserver Sum byggekostnad 76 100 76 100 76 100 76 100 6 400 82 82 6 400 Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse Sum administrasjon 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 Mva 22 350 22 350 23 950 1 600 2 225 Påløpt historisk 8 900 8 900 8 900 8 900 Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Gebyrer Sum spesielle kostnader 31 250 31 250 31 250 31 250 32 850 32 850 1 600 11 125 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 111 300 111 300 119 300 9 600 11 125 Risiko 1 100 1 100 3 100 Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko 114 900 114 900 124 900 11 600 11 125 11 100 11 100 Vedtatt investeringsramme: kr.114,9 mill (inkl. mva) (ØKP 2021) Påløpt 03.05.: kr. 11,1 mill (inkl. mva) Ifm. tertialrapport er det fremmet forslag om å øke investeringsramme til 124,5 mkr. for å sikre tilstrekkelige reserver i p rosjektet jf. prognose. Anbudsperiode Kontrahering april Rammesøknad mars IG mars Opp entreprenør mai januar 2019 Anleggsperiode november 2017 januar 2019 Overtagelse mars 2019 januar 2019 HMS/SHA mai mars 2019 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping mai januar 2019 Det søkes fortløpende om IG for jobbpakker iht. fremdriftsplan Kemneren har varslet at det vil bli kontroll i løpet av utførelsesfase Endringslog: Økonomiplan 2022 Sum inkl mva 114 900 Tertial rapport 1 Sum inkl mva 10 000 Sum 124 900
Prosjekt rapport Beløp i 1000 Brandenga Flerbrukshall Pro nr.: 10 349 Brandenga Flerbrukshall_Styrerapport_29.05. Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2016 23.05. Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise 41 316 41 316 41 816 Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett 41 316 41 316 41 816 Uforutsett/reserver Sum byggekostnad 41 316 41 316 41 316 41 316 41 816 41 816 8 066 Prosjekt og byggeledelse ekstern 1 403 Prosjektering BH + uavhengig kontroll 583 Diverse 726 Sum administrasjon 3 686 3 686 3 686 3 686 4 4 814 2 712 Mva 12 175 12 175 12 175 2 605 Påløpt historisk 75 75 75 75 Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 421 421 421 256 Gebyrer 504 504 504 Sum spesielle kostnader 13 175 13 175 13 175 13 175 13 175 13 175 2 936 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 58 177 58 177 59 491 1 314 13 714 Risiko 4 223 4 223 2 809 1 414 Kunst Finans 400 400 100 132 Grand sum, inkl mva og risiko 62 800 62 800 62 800 13 846 4 223 2 809 2 809 1 414 Vedtatt investeringsramme: kr.62,8 mill (inkl. mva) (ØKP 2021), eks. inventar/utsyr Påløpt 22.05.: kr. 13,8 mill (inkl. mva) Anbudsperiode Kontrahering Rammesøknad IG Opp entreprenør Anleggsperiode april mars 2019 Overtagelse mars 2019 april 2019 HMS/SHA pågår Oppfølging av arbeide mot sosial dumping pågår Økonomi bygge ultimo april Forventet ferdigstillelse mars/april 2019 Reserver er små. Tiltak iverksettes for stram styring. Endringslog økonomi: Økonomiplan 2022 Sum inkl mva 62 800 Sum inkl mva Sum inkl mva Sum 62 800
Prosjekt rapport Alle beløp i 1000 Brandengen skole, utvidelse Pro nr.: 10 318 Brandengen skole utvidelse_styrerapport_29.05. Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2017 23.05. Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise 115 200 115 200 115 200 Tilpasning eksisterende paviljonger 200 200 200 Byggekostnad eks uforutsett 115 400 115 400 115 400 Uforutsett/reserver 7 280 7 280 7 280 Sum byggekostnad 122 680 122 680 122 680 122 680 122 680 122 680 Prosjekt og byggeledelse ekstern 11 000 11 000 11 000 Prosjektering BH + uavhengig kontroll 1 000 1 000 1 000 Diverse 1 000 Sum administrasjon 12 12 12 12 12 12 5 000 Mva 38 400 38 400 38 400 1 379 Tomtekjøp 46 873 Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 516 Gebyrer Sum spesielle kostnader 40 900 40 900 40 900 40 900 40 900 40 900 48 768 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 176 080 176 080 176 080 53 768 Risiko 10 000 10 000 10 000 Kunst 1 920 1 920 1 920 Finans 4 000 4 000 4 000 Grand sum, inkl mva og risiko 19 19 19 53 768 17 280 17 280 17 280 Vedtatt investeringsramme: kr. 192 mill (inkl. mva) (ØKP 2021), eks. inventar/utstyr Påløpt 22.05.: kr. 53,8 mill (inkl. mva) Varslet behov for økning av investeringsrammen med ca. kr. 60 mill i rapport 1. tertial. som avklares i ØKP 20192022 Anbudsperiode oktober des Kontrahering jan 2019 Rammesøknad sep des IG feb 2019 Opp entreprenør februar 2019 juni 2020 Anleggsperiode februar 2019 juni 2020 Overtagelse juni 2020 juni 2020 HMS/SHA februar 2019 juni 2020 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping februar 2019 juni 2020 Økonomi Sanering av tomt etter bensinstasjon Utkjøp av leietakere Tas i ØK plan 2019 2022 Multiconsult er leidd inn for utredning og forslag til tiltak. Kjøpekontrakt inneholder ikke fullverdi tilbakstilling av grunn. Ikke avklart, men tilbud er sendt via adv. sanering skoletomt og erstatning tomtekjøp: avklaringer og kostnadsvurderinger pågår. Endringslog: Økonomiplan 2022 Sum inkl mva 19 Sum inkl mva Sum inkl mva Sum inkl mva. 19
Prosjekt rapport Alle beløp i 1000 Fjell 2020 Pro nr.: 10340 Fjell 2020_ Skole og flerbrukshall_ Styrerapport_29.05. Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. 23.05. Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2016 23.05. Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise 236 994 243 194 252 794 11 000 11 000 11 000 Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett 249 994 256 194 265 794 Uforutsett/reserver 18 300 18 300 8 700 Sum byggekostnad 268 294 268 294 274 494 274 494 274 494 274 494 19 528 Prosjekt og byggeledelse ekstern 6 100 6 100 6 100 1 459 Prosjektering BH + uavhengig kontroll 8 700 8 700 8 700 4 414 Diverse 464 Sum administrasjon 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 6 337 Mva 70 899 72 449 72 449 6 020 Påløpt historisk 8 000 8 000 8 000 8 000 Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 3 3 3 1 368 Gebyrer 3 3 3 533 Sum spesielle kostnader 85 899 85 899 87 449 87 449 87 449 87 449 15 921 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 369 493 377 243 377 243 41 786 Risiko Kunst Finans 13 13 13 648 Grand sum, inkl mva og risiko 384 993 392 743 392 743 42 434 22 875 10 875 14 730 3 855 1 Vedtatt investeringsramme: kr.385 mill (inkl. mva). Økt investeringsramme: kr. 392, 8 mill. (inkl. mva) med geotermos (+ 3,8 fra Enova + 4,0 solcelle ØKP) Opprinnelig reserve ved prosjektopp: 18,3 mill. ekskl. mva. Bruk av reserver: 1,0 mill avsatt for geotermos 2,3 mill (tilleggsisolering) bestilt 6,3 mill. (tidligere avsetning på 4,3 for økt automatikkleveranse og grunnarbeider anbefales økt med kr. 2 mill. pga. grunnforhold) Totalt 9,6 mill. kr. NB: Reservene er vesentlig redusert pga. avsetninger for varslete endringer ved grunnforhold. Presset økonomi i prosjektet fremover. Det jobbes allerede med besparelsestiltak for andre poster. Risiko vurdering Aktivitet Aktivitet juli 2015 juli 2015 Anbudsperiode Kontrahering august 2017 Rammesøknad IG Opp entreprenør november 2017 mars 2019 Anleggsperiode november 2017 mars 2019 Overtagelse mars 2019 mars 2019 HMS/SHA november 2017 mars 2019 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping november 2017 mars 2019 Økonomi Presset økonomi i prosjektet fremover. Det jobbes allerede med besparelsestiltak for andre poster. Endringslogg økonomi: Økonomiplan 2022 Sum inkl mva 385 000 Andel til barnehage (torg senere utførelse) Sum inkl mva 8 000 Sum inkl mva 393 000
Prosjekt rapport Øren skole, utvidelse Pro nr.: 10342 Øren skole utvidelse_styrerappoalle beløp i 1000 Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2017 23.05. Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise 60 61 520 64 008 Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett 60 61 520 64 008 Uforutsett/reserver Sum byggekostnad 60 60 61 520 61 520 64 008 64 008 2 488 19 337 Prosjekt og byggeledelse ekstern 4 000 1 645 Prosjektering BH + uavhengig kontroll 2 1 800 Diverse 1 000 180 Sum administrasjon 6 200 6 200 9 100 9 100 7 7 1 600 3 625 Mva 17 100 17 600 17 600 5 548 Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 1 000 1 000 1 000 453 Gebyrer Sum spesielle kostnader 18 100 18 100 18 600 18 600 18 600 18 600 6 001 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 84 800 89 220 90 108 888 28 963 Risiko 9 6 580 5 692 888 Kunst Finans 700 700 700 535 Grand sum, inkl mva og risiko 95 000 97 000 97 000 29 498 6 580 5 692 5 692 888 Vedtatt investeringsramme: kr.97 mill (inkl. mva) (ØKP 2021), eks. inventar/utstyr Påløpt 22.05.: kr. 29,5 mill (inkl. mva) Anbudsperiode Kontrahering Rammesøknad IG Opp entreprenør november 2017 Anleggsperiode november 2017 mars 2019 Overtagelse mars 2019 april 2019 HMS/SHA pågår Oppfølging av arbeide mot sosial dumping pågår Økonomi bygge november 2017 Forventet ferdigstillelse mars 2019 Krever stram oppfølging i byggeperioden Endringslogg: Økonomiplan 2017 2021 Sum inkl mva 95 000 Økonomiplan 2022 (prisstigning) Sum inkl mva Sum 97 000