SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 1. tertial tas til orientering Saken avgjøres av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 101 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer et merforbruk på kr 324 000. Merforbruket skyldes økte strømutgifter. I tillegg påvirker periodiseringen av statstilskudd til videreutdanning resultatet. Midlene vil overføres Sigdal kommune mai/juni. Planområde 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde 1. tertial Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 1. tertial 2017 1000 Politisk styring og kontroll 12 451 19 500 19 500 7 049 64 12 627 1200 Administrativ ledelse 592 616 569 581 569 581-23 035 104 570 677 1203 Personal/opplæring/velferd 0 0 0 0 0 820 1210 Forvaltning av eiendommer 367 567 282 600 282 600-84 967 130 307 080 2010 Barnehager 10 380 878 10 391 400 10 648 900 10 522 100 11 043 413 2020 Grunnskolen 14 631 813 14 276 100 14 276 100-355 713 102 12 577 278 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 176 499 243 700 243 700 67 201 72 320 160 2130 Voksenopplæring 23 989 38 800 38 800 14 811 62 93 223 2150 Skolefritidsordning 155 842 197 300 197 300 41 458 79 188 670 2210 Barnehagelokaler og skyss -405 318-402 800-402 800 2 518 101-445 410 2220 Skolelokaler 2 171 342 1 944 800 1 944 800-226 542 112 2 000 228 2230 Skoleskyss 26 698 48 500 48 500 21 802 55 1 146 954 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 261 172 334 281 334 281 73 109 78 294 581 3700 Bibliotek 165 960 193 900 193 900 27 940 86 204 313
3730 Kino 1 719 6 200 6 200 4 481 28 2 962 3750 Museum og kunstnerhjem 840 000 840 000 840 000 0 100 805 000 3800 Idrett 167 961 216 300 216 300 48 339 78 165 532 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 29 058 8 200 8 200-20 858 354 1 790 3830 Musikk- og kulturskole 206 685 204 700 204 700-1 985 101 187 936 3850 Kulturkontoret 20 403 20 200 20 200-203 101 5 761 3851 Tilskudd andre kulturbygg 0 55 200 55 200 55 200 0 25 442 3860 Kommunale kulturbygg 621 224 631 130 631 130 9 906 98 755 210 3861 Ungdomshus 8 160 12 100 12 100 3 940 67 9 120 Sum 30 456 717 30 131 691 30 389 191-325 026 101 30 273 367 * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Administrativ ledelse. Administrativ ledelse ligger i samsvar med budsjett Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen er i tråd med budsjett Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 130 prosent. Dette skyldes høyere kostnader på forsikring i enn budsjettert med. Barnehager Funksjonen er i tråd med budsjett for 1. tertial. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 102 prosent. Merforbruket skyldes periodiseringen av videreutdanning for lærere og tilskudd til flyktninger. Statstilskuddet for videreutdanning for lærere kommer i mai/juni. Overføring av tilskudd til flyktninger gjøres i desember. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et mindreforbruk på ca. kr 67 000. Administrasjonen refunderer kostnader i forbindelse med 19 a og 19 g fortløpende som barnehageeier sender krava inn. Voksenopplæringen Skolefritidsordningen. Førskolelokaler og skyss
Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Skolelokaler Funksjonen har et merforbruk på 112 prosent. Dette skyldes i hovedsak økte strømutgifter. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Dette skyldes at vi ikke har fått inn alle kostnadene i forbindelse med farlig skolevei. Aktivitetstilbud barn og unge Ligger i samsvar med budsjett Bibliotek Funksjonen viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Kino Funksjonen viser mindreforbruk da lønn ikke er belastet i. Museum og kunstnerhjem Ligger i samsvar med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Idrett Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Budsjettet viser et mindreforbruk i forhold til periodisering. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Merforbruket skyldes en stor regning i januar som skulle vært på regnskapsført i 2017. Musikk og kulturskole Kulturkontoret Prosjektet Greencellene blir ført på denne tjenesten. Funksjon 3851 Tilskudd andre kulturbygg Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni. Kulturpris/Kulturstipend ligger under denne tjenesten.
Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og ligger i tråd med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger med mindreforbruk. Flest kostnader på sommer/høst. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. A 920011 2016 Oppussing svømmehall/ SUS-luftproblematikk Sum brukt totalt pr. B Brukt i Rest bevilgning A - B Status 1 800 000 1 697 411 0 102 589 Søkt om spillemidler for å avslutte. 920014 2016 Lærebøker og digitale læreverk 400 000 0 0 400 000 Prosjektet ferdigstilles i løpet av 920015 2016 Prestfoss Sanf.hus/SUS, 149 900 50 000 0 99 900 Under arbeid brannsikringstiltak og vedlikehold 920021 2015 Nye skolebøker 500 000 451 542 0 48 458 Venter på nyutgivelser 922001 2014 Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler 325 000 258 955 14 800 66 045 Fortsatt litt usikkerhet rundt taklekkasje. 922002 2015 Prestfoss bh - rehab.vinduer, garderobe og bad 700 000 559 479 0 140 521 Gjenstår noe, men det må tas i de perioder når barnehagen er stengt. Prosjektet ferdigstilles i løpet av. 922004 2016 Prestfoss Bhg, beising 150 000 101 198 0 48 802 Prosjektet ferdigstilles i 922005 2016 Nerstad Bhg, termostater varme og belysning løpet av 60 000 34 844 8 356 25 156 Prosjektet ferdigstilles sommer. 922006 Nerstad Bhg, uteområde 250 000 0 250 000 Prosjektet utføres i fellesferien 922007 Nerstad Bhg, prosjektering utnyttelse av kjelleretasjen 100 000 0 100 000 Sees i sammenheng med sak om barnehage og 922008 Prestfoss Bhg, prosj. utvidelse + uteomr. Inkl. skole 950062 2016 Prestfoss Idrettspark og Ungdomshus, div. vedlikehold skoleanalyse 100 000 0 100 000 Sees i sammenheng med sak om barnehage og skoleanalyse 440 000 536 482 0-96 482 Søkt om spillemidler Investeringsprosjekter med egne bevilgninger:
Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. A 020041 2016 SUS/Pr.smfhs. nytt el. Anlegg Sum brukt totalt pr. B Brukt i Rest bevilgni ng A - B Status 1 807 016 845 783 302 608 961 233 Prosjektet er i gang. 020042 SUS - ny søndre inngang 100 000 100 000 Igangsatt 020051 Prestfoss skole, parkeringsplass 020060 2013 Opprust. Uteområde Pr.smfhus/SUS-TST 022005 Prestfoss barnehage, nye varmekabler 300 000 300 000 FAU har meldt i fra om at prosjektet vil ha en større kostnad enn avsatt her. 2 000 000 1 625 178 0 374 822 Venter på spillemidler 200 000 6 911 6 911 193 089 Vil bli utført når barnehagen er stengt, trolig sommer 050001 Andersnatten, toalett 200 000 200 000 Prosjekteres i løpet av 050062 Samfunnshus, tak 200 000 200 000 Påbegynt 050080 2012 Prosjektering Magasinbygget/ Trillemarkasenter 400 000 144 749 0 255 251 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområder/ Tveitensamlingen.