Sak 41/17 Status økonomi og drift pr 30.11.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr november - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn 28 875 2 628 3 187 559 25 750 26 518 768 30 113-1 238 Sum variabel lønn 10 447 1 009 775-234 10 044 9 097-947 11 371-924 Sum sosiale utgifter 11 054 993 957-36 9 014 9 965 951 9 834 1 220 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 50 376 4 630 4 919 289 44 808 45 581 773 51 318-942 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 10 799 482 655 174 10 167 9 793-374 11 151-352 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 8 760 649 658 9 7 827 7 239-588 8 522 238 4 Overføringsutgifter 2 155 94 180 86 2 362 1 975-386 2 576-421 5 Finansutgifter 4 491 259 205-54 1 525 2 259 734 4 491 Sum Utgifter 76 581 6 114 6 617 504 66 689 66 848 159 78 059-1 478 6 Salgs- og leieinntekter -800-1 -67-66 -183-733 -550-590 -210 7 Overføringsinntekter med krav til motytels -69 959-559 -799-240 -69 862-69 160 702-71 736 1 777 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -5 822-227 227-5 822 Sum Inntekter -76 581-559 -866-306 -70 272-69 893 379-78 148 1 567 Resultat 5 554 5 752 197-3 584-3 046 538-90 90 Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,5 mnok, en positiv endring på 0,8 mnok fra forrige måned. Hovedårsaken til den positive endringen er at etterslepet på fakturering er hentet inn, samt at det fra september er kommet inn budsjettmidler til bemanning Eidsvoll, med ca 0,7 mnok pr måned. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,77 mnok. Timelister for november, samt utlønning til Hurdal i desember antas å gi høyere forbruk av variabellønn i desember enn budsjettert. Varer og tjenester Merforbruk på 0,37, som i hovedsak skyldes oppgradering av Eidsvoll stasjon for å tilpasses døgnbemanning, samt økte utgifter til drivstoff og service på bilparken. Det forventes å få refundert noen av kostnadene ifm Eidsvoll. Tjenester fra andre Merforbruk på 0,6 mnok. Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,4, som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter
Merinntekt hittil på 0,4 mnok, i hovedsak som følge av økte refusjoner for sykepenger. Fremskrevet forventes merinntekt totalt på året. Artsgrp(T) pr november - Feier Årsbudsjett hittil i år Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn 8 028 444 664 219 4 706 6 452 1 746 6 088 1 940 Sum variabel lønn 91 36 8-28 297 83-214 363-272 Sum sosiale utgifter 2 368 147 209 62 1 256 2 159 903 1 370 998 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 10 487 627 881 253 6 259 8 694 2 436 7 822 2 665 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 3 033 109 167 57 2 602 2 867 264 2 839 194 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 563 17 47 30 521 516-5 569-6 4 Overføringsutgifter 1 1 1 1 5 Finansutgifter 369 1 1 369 Sum Utgifter 14 453 753 1 094 341 9 382 12 079 2 697 11 598 2 855 6 Salgs- og leieinntekter -18-2 -2-14 -17-2 -18 7 Overføringsinntekter med krav til motytel -14 435-23 -23-15 105-14 412 693-15 292 857 Sum Inntekter -14 453-24 -24-15 119-14 429 690-15 310 857 753 1 070 317-5 737-2 350 3 387-3 712 3 712 Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 3,4 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser og høyt sykefravær. Lønn Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å fortsatt øke som følge av vakante stillinger. Sykefraværet er noe redusert, og dette vil gi lavere refusjonsinntekter siste halvår. Varer og tjenester Et lite mindreforbruk. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Posten er i balanse Inntekter En liten merinntekt på 0,7 mnok, som i hovedsak skyldes mer refusjon av sykepenger enn budsjettert. Dette reflekteres i sykefraværstallene for avdelingen.
Sykefravær Det arbeides med opprettelse av HR-rapporter inkludert sykefraværsrapporter i Agresso, i samarbeid med DGI Forvaltning. Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er i prosess og forventet på plass i løpet av året. Sykefravær 2017 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år Hittil i fjor Endring 2016-2017 ØRB Korttid 0,82 2,33 2,2 2,01 3,02 1,73 1,57 0,83 1,54 5,1 1,9 2,09 2,35-0,26 Langtid 11 11,7 12,3 10,7 8,47 7,12 9,47 4,94 4,1 1,77 3,44 7,44 3,66 3,78 Totalt 11,8 14,1 14,5 12,7 11,5 8,85 11,0 5,77 5,64 6,87 5,34 9,53 6,01 3,52 Beredskap Korttid 1,14 0,92 3,61 1,55 1,45 0,73 0,52 0,77 1,01 2,64 1,94 1,38 1,07 0,31 Langtid 8,73 9,63 9,64 6,2 5,91 7,1 8,0 5,66 3,8 1,69 1,73 5,21 2,81 2,4 Totalt 9,87 10,6 13,3 7,75 7,36 7,8 8,52 6,43 4,81 4,33 3,67 6,59 3,88 2,71 Feier Korttid 1,3 1,54 1,37 0 5,51 4,74 3,98 1,93 1,42 4,42 1,2 2,46 4,69-2,23 Langtid 22,9 24,9 26 29 22,9 16,3 20,5 9,57 8,96 3,41 4,42 18,34 6,55 11,79 Totalt 24,2 26,4 27,3 29 28,4 21,1 24,5 11,5 10,38 7,83 5,62 20,8 11,24 9,56 Forebyggende Korttid 0 2,26 2,06 6,17 0,51 1,51 1,6 0 4,05 14,97 3,29 3,04 1,13 1,91 Langtid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,95 0,73 0 0,73 Totalt 0 2,26 2,06 6,17 0,51 1,51 1,6 0 4,05 14,97 12,24 3,77 1,13 2,64 Status pr avdeling Lønnsforhandlinger for kapittel 3, 4 og 5 er gjennomført. Avtalen om tjenestekjøp på regnskaps- og lønnstjenester fra Ullensaker kommune er prolongert frem til mars 2019. Selskapet bistår eierkommunene med revidering av kommunale ROS-analyser. Selskapet samarbeider med Ullensaker kommune for å kartlegge behov og muligheter i forbindelse med ny brannstasjon. Det er ført dialog med aktuelle planmyndigheter, Oslo Lufthavn Gardermoen, Sivilforsvaret og ambulansetjenesten. Forebyggende avdeling Intervjuer er gjennomført på forebyggende stillinger. 2 kandidater har takket ja til stilling, og 2 kandidater er under vurdering. Det er behandlet 40 søknader om salg av fyrverkeri, hvorav 5 fikk avslag. Det arbeides for øvrig med nasjonale kampanjer som Bjørnis og Trygg Hjemme
Beredskapsavdelingen Avdelingssjef beredskap ble tilbud og takket ja til stilling som daglig leder i ny 110-sentral Øst. Utlysning er gjort klar, og stillingen lyses ut så raskt som mulig. Selskapet lyser også ut den vakante stillingen i stab beredskap, med oppgaver relatert til blant annet HMS og kompetanse Feieravdelingen Stillingen som ble utlyst etter høstferien hadde få søkere og ingen aktuelle kandidater. Det planlegges med ny utlysning så snart som mulig. Det er avholdt et miniseminar med arbeidslivssenteret hvor temaet er dialog og relasjonsledelse Feiervesenet har pr i dag trange kontorlokaler, garderober og dusjareal, samt for lite lagerplass til nødvendig utstyr. Det er nødvendig å vurdere strakstiltak i påvente av ny brannstasjon, som leie av eksterne lokaler. Dette underbygges av Arbeidstilsynets rapport. HMS Selskapet har etablert sitt avvikssystem i HMS systemet KUBA. Det er registrert 16 avvik etter 1. okt. 2017. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk Beredskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år Forebyggende avdeling har gjennomført kartlegging av særskilte risikoobjekter. Et av de viktigste prosjektene er å få etablert en avtale med eierkommunene i forhold til risikoutsatte grupper (Trygg hjemme). Avtale med eierkommunene om Trygg Hjemme har vist seg å være vanskelig å få til inneværende år. På møte med helseledernettverket i september ble det bestemt at dette skal inn i virksomhetsplan/årsplan 2018. Feieravdelingens statistikk for 2017 satt opp med et hovedmål for året pr kommune. Aktivitetsbudsjettet for henholdsvis feiing og boligtilsyn pr måned er satt med samme svingning gjennom månedene tilsvarende utførelsen i 2016. Dette er ikke fordelt pr kommune månedsvis, men selve utførelsen vil registreres pr kommune. Det er pr november et etterslep på registreringer på ca 120 utførte feiinger/tilsyn. 2016 Endring i antall oppdrag fra 2016 i % Antall beredskapsoppdrag 131 109 144 132 151 146 132 135 126 145 156 1507 1301 15,8 % Antall unødige alarmer 50 38 44 34 48 55 53 60 59 69 56 566 496 14,1 % Andel unødige alarmer i % 38 % 35 % 31 % 26 % 32 % 38 % 40 % 44 % 47 % 48 % 36 % 38 % 38 % Antall oppdrag utført alene av andre brannvesen i vår region er 50
Mål 2017 Utført totalt av mål 2017 Hittil i fjor 2017 vs 2016 Feiing Plan Utført Utført i % % Utført Diff 234 Gjerdrum 250 34 773-739 235 Ullensaker 3 500 2 825 2 607 218 236 Nes 1 500 1 276 2 167-891 237 Eidsvoll 2 500 2 819 4 637-1 818 238 Nannestad 1 000 582 2 159-1 577 239 Hurdal 400 718 652 66 Totalt 9 150 8 976 8 254-722 92 % 90 % 12 995-4 741 Tilsyn Hittil i år 234 Gjerdrum 1 500 10 1 193-1 183 235 Ullensaker 3 500 1 287 3 461-2 174 236 Nes 2 500 3 314 819 2 495 237 Eidsvoll 2 000 833 910-77 238 Nannestad 1 000 257 495-238 239 Hurdal 600 667 252 415 Totalt 11 100 10 663 6 368-4 295 60 % 57 % 7 130-762 Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse 17.08.15 34/15 Ny brannstasjon Administrasjonen i UK og ØRB er godt i gang med den faglige vurdering av en ny brannstasjon nærmere Oslo lufthavn 31.10.16 51/16 Saksbehandlingsverktøy Avventes pga karantene i DGI 27.03.17 10/7 Mal for virksomhetsplan 18.09.17 Ny mal for virksomhetsplan er bestemt, og det arbeides med selve innholdet i planen 14.08.17 28/17 Plan for nærværsarbeid 18.09.17 Miniseminar med arbeidslivssenteret legger grunnlag for det videre arbeidet. Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering