Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA indikatorer samt resultater fra bruker- og innbyggerundersøkelser. Gjennomgangen viser fagsektorene i kommunen har effektivisert seg ift å få tildelt mindre andeler av totale utgifter for kommunen, bortsett fra sektor fra helse og velferd hvor man kan anta at det drives med mer årsverk enn resultatene målt ved brukerne skulle til tilsi. Altså brukes det mer ressurser enn andre kommuner bruker for å oppnå samme resultater. Bakgrunn Dette notatet gjennomgår på overordnet nivå utvikling av årsverk i Lillehammer kommune i perioden 2011 til 2013 med basis i sektorinndelingen som ble gjeldende fra mai 2013. Utviklingen blir også sammenholdt med enkelte KOSTRA-indikatorer og innbygger-/brukerundersøkelser som omhandler eller berører områdene. Presisjonen på gjennomgangen er grov, men presis nok til å påpeke områder man kan se nærmere på. Innbygger- og brukerundersøkelser er tilgjengelig på kommunens nettsider. Sektor for Helse og velferd Tabell 1: Årsverk 2011-2013 Sektor for helse og velferd BOFELLESSKAP 154 166 141-24 -14,6 % PSYKISK HELSE OG RUS 0 0 22,3 22 - HJEMMETJENESTEN 205 221 223 2 0,5 % LILLEHAMMER HELSEHUS 199 208 213 5 2,2 % REHABILITERING 15 15 15 0 0 % SYSSELSETTING 32 32 30-2 6,7 % TILDELINGSENHETEN 18 20 18-2 -11,1 % NAV 17 20 17-3 -15 % SAMHANDLINGSREFORMEN 0 1 6 4 358 % FAGAVDELING HELSE OG VELFERD 0 0 17 17 - LEGEHELSETJENESTER 0 0 4,0 4 - Sum årsverk 640 682 705 23 3,4 %
Tabellen ovenfor viser at samlet for sektor for helse og velferd har antall årsverk økt med 65 i løpet av perioden. Denne økningen har i hovedsak skjedd innen Bofellesskap (inkl psykisk helse og rus 2013), Hjemmetjenesten og Lillehammer helsehus. Årsverk i Fagavdelingen kommer i hovedsak fra sektoren. For øvrige tjenesteområder innenfor sektoren har antall årsverk vært relativt stabilt. Tabell 2: KOSTRA indikatorer helse og omsorg. Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,53 0,52 0,53 0,48 Lønn, helse og omsorg, i % av totale 40,9 44,6 42,9 40,8 Netto, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg. 35,0* 40,3* 38,8 36,3 *Korrigert for refusjon ressurskrevende brukere, slik at tall er sammenliknbare med 2013 Tabell 2 viser at årsverk innen brukerrettede tjenester, dvs funksjon 234, 253 og 254 som vil si tjenesteområdene sysselsetting, Lillehammer helsehus, Hjemmetjenesten, Avlastning, Bofellesskap samt Tildeling så bruker Lillehammer kommune 0,05 årsverk per mottaker av tjenesten. Innberettet statistikk viser at det i kommunen er 1 286 mottakere av pleie- og omsorgstjenester, som si at det drives med 64,3 årsverk mer i Lillehammer enn i Kommunegruppe 13. Indikatoren Lønn, helse og omsorg, i % av totale viser at Lillehammer har i 2013 2,1 prosentpoeng høyere enn kommunegruppe 13. Totale var i 2013 for Lillehammer 1. 192 mrd. Kr, ser man denne summen i sammenheng med kommunegruppe 13 så har vi om lag 25 mill. kr høyere enn gruppe 13. Antar vi kostnad på årsverk 600 000 kroner utgjør dette 41, 7 årsverk. Ovenstående beregninger er grove men en kan anta at Lillehammer kommune driver med ett sted mellom 30-60 årsverk mer enn kommunegruppe 13 innen pleie- og omsorgstjenester. Brukerundersøkelser gjennomført innenfor helse og velferdssektoren i kommunen viser i all hovedsak at resultatene for «alt i alt» vurderinger ligger på sammen nivå som andre brukere av spørreverktøyet bedrekommune.no. Så grovt sett har denne mer innsatsen av ressurser ingen merverdi gjennom mer fornøyde brukere. Sektor for By- og samfunnsutvikling Tabell 3: Årsverk 2011-2013 Sektor for by- og samfunnsutvikling BYGGSERVICE 97 97 97 0 0,4 % EIENDOM 8 9 9 0 0 % VANN OG AVLØP 33 34 37 3 8,8 % PARK OG IDRETT 0 0 12 12 - VEG OG TRAFIKK 0 0 18 18 - BYGGESAK 0 0 7 7 - PLAN OG MILJØ 0 0 12 12 - AREAL OG MILJØ 21 22 0-22 - KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ 31 31 1-31 - Sum årsverk 190 193 193 0 0 %
Tabell 3 viser at det i perioden 2011-2013 har vært stabilt med årsverk i perioden for sektoren under ett. Det har i hovedsak vært flytting innad i sektor som en effekt av omorganiseringen i 2013. Tabell 4: KOSTRA indikatorer by- samfunnsutvikling Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg -1,7-1,5-1,4-0,7 Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av 1,1 1,1 0,8 1,1 totale netto driftsutg Netto, samferdsel, i % av totale netto 1,6 1,4 1,5 1,5 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale 1,1 1,2 1,2 1,3 Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i % av totale 1,4 1,6 0,8 1,2 Lønn, kultur, i % av totale 2,6 2,8 2,6 2,5 Lønn, samferdsel, i % av totale 1 0,9 1 0,5 Tabellen indikerer at når det gjelder netto og lønn så ligger sektor for by- og samfunnsutvikling i hovedsak på samme nivå eller lavere enn kommunegruppe 13, bortsett fra lønn samferdsel, hvor Lillehammer ligger 0,5 prosentpoeng høyere enn kommunegruppe 13. Sett i forhold til total lønnsmasse utgjør dette 6 mill. kr eller om lag 10 årsverk. Funksjonene som inngår i grunnlaget for dette er 330, 333 og 334, beløpene som føres på disse relativt lave så sensitivitet i forhold til feilføringer og utslagene de gir er meget store. Men grovt sett er det grunnlag for å se nærmere på årsverk innenfor tjenesteområdet, men man bør nok avstemme seg føring mot andre kommuner for eksempel Gjøvik eller andre. Innbyggerundersøkelsen 2011 viser at brukerne er meget fornøyde med tjenestene sektoren leverer, gjennomsnittssvarene ligger i hovedsak(inkl. feilmargin) over andre kommuner som også har gjennomført samme innbyggerundersøkelse. Sektor for oppvekst, utdanning og kultur Tabell 5: Årsverk 2011-2013 Sektor for oppvekst, utdanning og kultur AVLASTNING 25 28 27 1 3,6 % BARNEVERNSTJENESTEN 28 29 32 3 10,3 % GRUNNSKOLE 432 428 409-19 -4,3 % KULTUR OG FRITID 12 13 13 0 0 % KULTURHUSET BANKEN 4 4 4 0 0 % LILLEHAMMER HELSESTASJON 22 22 25 3 14,4 % LILLEHAMMER BIBLIOTEK 9 9 10 1 12,5 % LILLEHAMMER KINO 3 3 4 1 17,8 % LILLEHAMMER KULTURSKOLE 14 14 14 0 0 % LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER 56 57 55-2 -3,4 %
BARNEHAGEFORVALTNING 9 3 3 0 0 % KOMMUNALE BARNEHAGER 150 149 143-6 4,2 % Sum årsverk 764 759 739-20 -2,6 % Tabell 5 viser at i løpet av de siste tre årene har antall årsverk blitt redusert med 25. Reduksjonen har skjedd innenfor skole og barnehage. De andre tjenesteområdene innenfor sektoren har vært relativt stabile. Tabell 6: KOSTRA indikatorer sektor for oppvekst, utdanning og kultur Netto, barnehage, i % av totale netto 13,6 12,8 12,9 15,5 Netto, grunnskoleopplæring, i % av totale netto 25,5 23,6 23,4 24,5 Netto, barnevern, i % av totale netto 2,8 2,6 3 3,1 Netto, kultur, i % av totale netto 3,3 4,7 6,1 3,9 Lønn, barnehage, i % av totale 8,3 8,4 7,8 9,2 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale 24,5 24,1 23 27 Lønn, barnevern, i % av totale 2,6 2,7 3,1 3,3 Lønn, kultur, i % av totale 2,6 2,8 2,6 2,5 Elever per kommunal skole 248 232 228 276 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 13,1 13,7 14 14,5 Tabellen viser at det i stort sett i løpende av perioden har vært fallende tendens på netto i % av netto samt. Unntaket er kultur, hvor det er at overføringer til andre særlig under funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg som trolig gjør at kommunen ligger høyere kommunegruppe 13. Ellers viser tabellen at om man sammenholder netto for skole mot elever per kommunal skole i 2013 mot kommunegruppe 13 så antyder dette at skole trolig drives effektivt i forhold til gruppe 13 med hensyn til at antall elever per skole er omlag 50 elever lavere. Men ser også at skole har økt gruppestørrelsen i som et resultat av redusert andel av netto. Brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelsen 2011 viser at områder innenfor sektor har brukere som er minst like fornøyde eller mer fornøyde enn brukere ellers i landet. Så i alt synes det som at sektoren slik sett er effektive i utnyttelsen av tildelte midler. Områder utenfor sektor Tabell 5: Årsverk 2011-2013 områder uten for sektor RÅDMANNSFUNKSJON 4 4 7 3 75 % HR (inkludert frikjøp HTV og HVO) 0 0 15 15 - STAB 0 0 21 21 -
FELLESENHET ØKONOMI 23 24 21-3 -13,6 % IT 1 0 2 2 - RÅDHUSFORVALTNING 3 3 3 0 0 % INNKJØP 3 3 3 0 0 % ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE 0 0 3 0 - LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN 34 36 37 1 2,7 % INFORMASJON OG SERVICE 21 21 0-21 - PERSONAL 15 16 0-16 - STRATEGI OG UTVIKLING 11 10 2-8 -80 % Sum årsverk 115 117 114-3 -2,6 % Tabellen viser at samlet sett antall årsverk innen for områder har vært stabil. Det har vært en viss omkalfatring mellom områdene i 2013 pga. omorganiseringen. Tabell 8: KOSTRA indikatorer sektor for oppvekst, utdanning og kultur Lønn administrasjon og styring i % av totale 6,2 5,2 5 6 - herav Lønn styring og kontrollvirksomhet, i % av totale 0,5 0,5 0,5 0,5 - herav Lønn administrasjon, i % av totale 5,7 4,7 4,5 5,4 Tabellen viser at for administrasjon har falt i perioden og er lavere enn for kommunegruppe 13. Administrasjon her er funksjonene 100, 110, 120, 121 og 130. Det vil i all vesentlighet være politisk virksomhet samt rådmannsgruppa, fagenhet for økonomisk planlegging og analyse, HR enheten samt ledere for større virksomheter.