DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 21/18 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 18/4094 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.04. SAK 21/18: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Gjermund Riise Brekke daglig leder Rino Pettersen leder prosjektavdelingen Drammen Eiendom KF Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf. 32 04 30 00 Fax 32 20 30 10 drammen.eiendom.kf@drmk.no www.drammen.kommune.no Org. nr. 876 820 722
Drammen Eiendom KF SAK: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Hensikten med saken: Gi styret en orientering om status på pågående prosjekter. Styret vil behandle prosjektene i minimum 3 faser: 1. Godkjenning av nye prosjekter (egen sak) 2. Status rapportering av pågående prosjekter (samlerapport på styremøtene) 3. Sluttrapport av prosjektet. (egen sak når prosjektet er avet) Denne saken omfatter en statusrapportering av pågående prosjekter, og omhandler saker som tidligere er godkjent som egen sak. Prosjektene som inngår i denne rapporten er under utvikling og/eller under utførelse. Rapporten omfatter alle investeringsprosjekter med vedtatt investeringsramme over kr. 50,0 mill. Følgende prosjekter omfattes: 1. Strømsø skole, oppgradering til kontorformål nye lokaler til Senter for Oppvekst. (ikke eget vedlegg på denne saken) 2. Brandengen flerbrukshall 3. Brandengen skole, utvidelse 4. Fjell skole og flerbrukshall 5. Fotballhall Åssiden (ikke eget vedlegg på denne saken) 6. Utviklingsplan helseknutepunkt (ikke eget vedlegg på denne saken) 7. Øren skole, utvidelse Saksutredning: Det vises til vedlagt rapport for detaljer. Daglig leder vil i spesielt informere om følgende i tillegg til vedlagte rapporter.: 1. Strømsø skole Entreprisekonkurranse er gjennomført og det er mottatt 1 tilbud. Mottatt tilbud vurderes å være i tråd med vedtatte investeringsrammer. Detaljert budsjett utarbeides når kontrakt med entreprenør er inngått. Budsjettsum kr. 114,9 mill. inkl mva, påløpt kr. 9,5 mill. Avklaringer av total budsjett klart til T1 rapportering. 2. Fotballhall Åssiden Budsjettsum kr. 62,0 mill., påløpt kr. 0,5 mill. Avklaringer på omfang ambisjonsnivå pågår, med målsetning om å ha dette klart til T1 rapportering. side 2 av 3
Drammen Eiendom KF 3. Utviklingsplan for helseknutepunkter Vedtatt investeringsramme: kr. 12,5 mill. (inkl. mva) (ØKP 2021) Påløpt 11.04.: kr. 8,0 mill. (inkl. mva) som erutredningskostnader. (arkitekt, landskapsarkitekt, eksterne og interne kostnader) Forventes fullført juni, innenfor vedtatt ramme. Daglig leders vurdering: Daglig leder anbefaler at rapporten tas til orientering. Vedlegg: Prosjektrapport. side 3 av 3
Brandenga Flerbrukshall Pro nr.: 10 349 Godkjent budsjett Prognose pr. 17.04. Avvik Påløpt Sum Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2017 Vedtakssted og dato Vedtakssted og dato Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise 41316000 41 316 000 Midlertidig skoledrift Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett 41 316 000 41 316 000 41 816 000 Uforutsett/reserver Sum byggekostnad 41 316 000 41 316 000 41 316 000 41 316 000 41 816 000 41 816 000 500 000 4 283 000 Prosjekt og byggeledelse ekstern 1 402 686 Prosjektering BH + uavhengig kontroll 583 408 Diverse 726 000 Sum administrasjon 3 686 000 3 686 000 3 686 000 3 686 000 4 500 000 4 500 000 814 000 2 712 094 Mva 12175000 12 175 000 12 175 000 1 646 162 Påløpt historisk 75000 75 000 75 000 75 000 Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 421000 421 000 421 000 178 596 Inventar og utstyr Gebyrer 504000 504 000 504 000 Sum spesielle kostnader 13 175 000 13 175 000 13 175 000 13 175 000 13 175 000 13 175 000 1 899 758 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 58 177 000 58 177 000 59 491 000 1 314 000 8 894 852 Risiko 4 223 000 4 223 000 2 809 000 1 414 000 Kunst Finans 400 000 400 000 500 000 100 000 121 223 Grand sum, inkl mva og risiko 62 800 000 62 800 000 62 800 000 9 016 075 Risiko og uforutsett i prognose 2 809 000 Risiko og uforutsett ved siste rapportering 4 223 000 Endring av sum risiko og uforutsett siden forrige rapport 1 414 000 Vedtatt investeringsramme: kr. 62,8 mill (inkl. mva) (ØKP 2021) Kontrahering av pro gruppe og prosjektleder 2017 Regulering 2017 Anbudsperiode 2017 Kontrahering 2017 Rammesøknad IG 30.04. Opp entreprenør apr.18 mar.19 Anleggsperiode apr.18 mar.19 Overtagelse mar.19 HMS/SHA apr.18 mar.19 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping apr.18 mar.19 Backe NordVest AS pågår Beløp avsatt til risiko (margin/reserve) redusert til kr. 2,8 mill. Primært på grunn av økte kostnader administrasjon og prosjektering pga. forsinket bygge Rammesaøknaden skulle etter første tidplan vært klar høst, dette ble forsinket bl.a pga mangelfull søknad. Dette er nå brakt i orden og nødvendige dispensasjoner er gitt i formannskap. Dette gjaldt overflatevann og tilkopbling til fjernvarme.
Brandenga skole, utvidelse Pro nr.: 10 318 Godkjent budsjett Prognose pr. 17.04. Avvik Påløpt Sum Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2017 Vedtakssted og dato Vedtakssted og dato Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise 115 200 000 115 200 000 Midlertidig skoledrift Tilpasning eksisterende paviljonger 200 000 200 000 Byggekostnad eks uforutsett 115 400 000 115 400 000 115 400 000 Uforutsett/reserver 7 280 000 7 280 000 7 280 000 Sum byggekostnad 122 680 000 122 680 000 122 680 000 122 680 000 122 680 000 122 680 000 53 600 000 Prosjekt og byggeledelse ekstern 11 000 000 11 000 000 11 000 000 Prosjektering BH + uavhengig kontroll 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Diverse 500 000 500 000 500 000 Sum administrasjon 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 Mva 38 400 000 38 400 000 38 400 000 Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Inventar og utstyr Gebyrer 500 000 500 000 500 000 Sum spesielle kostnader 40 900 000 40 900 000 40 900 000 40 900 000 40 900 000 40 900 000 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 176 080 000 176 080 000 176 080 000 53 600 000 Risiko 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Kunst 1 920 000 1 920 000 1 920 000 Finans 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Grand sum, inkl mva og risiko 192 000 000 192 000 000 192 000 000 53 600 000 Risiko og uforutsett i prognose 17 280 000 Risiko og uforutsett ved siste rapportering 17 280 000 Endring av sum risiko og uforutsett siden forrige rapport Vedtatt investeringsramme: kr. 192 mill (inkl. mva) (ØKP 2021) Påløpt 26.03.: hovedsaklig kjøp eiendommer + riving/sanering + noe prosjektering Nødvendig høyde i budsjettene for kjøp av boliger, infrastruktur og sannering av tomt6er er ikke medtatt og må varsles i T1. Budsjettet vil da også bli kvalitetssjekket med hp enkeltposter. Kontrahering av pro gruppe og prosjektleder 2 016 Regulering 2 016 Anbudsperiode okt des Kontrahering jan 2019 Rammesøknad sep des IG feb.19 Opp entreprenør februar 2019 juni 2020 Anleggsperiode februar 2019 juni 2020 Overtagelse juni 2020 juni 2020 HMS/SHA februar 2019 juni 2020 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping februar 2019 juni 2020 Sanering skoletomt Leietager har avet sin saneringsjobb og anser denne for å være i tråd med avtalen. Sluttrapport fra sanering er mottatt til gjennomsyn før innsending til byggesaksavdelingen. Leietager plikter i henhold til sine avtaler å sanere opp til tiltaksklasse 45. Bruk av eiendommen til skoleformål krever sanering opp til tiltaksklasse 2. Kostnadskonsekvens for gjenstående sanering fremlegges i 1. tertial. Erstatning tomtekjøp Leietaker har fremmet et erstatningskrav for tapte leieinntekter i gjenstående leieperiode. Erstatningskravets størrelse er o mtvistet og forhandlinger pågår.
Fjell 2020 Pro nr.: 10 340 Godkjent budsjett Prognose pr. 17.04. Avvik Påløpt Sum Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2017 Vedtakssted og dato Vedtakssted og dato Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise 236 993 572 236 993 572 Midlertidig skoledrift 11 000 000 11 000 000 Tilpasning eksisterende paviljonger 2 000 000 2 000 000 Byggekostnad eks uforutsett 249 993 572 249 993 572 256 510 117 Uforutsett/reserver 18 300 000 18 300 000 11 783 455 Sum byggekostnad 268 293 572 268 293 572 268 293 572 268 293 572 268 293 572 268 293 572 18 406 244 Prosjekt og byggeledelse ekstern 6100000 6 100 000 6 100 000 1 270 559 Prosjektering BH + uavhengig kontroll 8700000 8 700 000 8 700 000 4 296 341 Diverse 500000 500 000 500 000 463 863 Sum administrasjon 15 300 000 15 300 000 15 300 000 15 300 000 15 300 000 15 300 000 6 030 763 Mva 70 898 393 70 898 393 70 898 393 6 109 252 Påløpt historisk 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 3 500 000 3 500 000 3 500 000 1 153 251 Inventar og utstyr Gebyrer 3 500 000 3 500 000 3 500 000 532 628 Sum spesielle kostnader 85 898 393 85 898 393 85 898 393 85 898 393 85 898 393 85 898 393 15 795 131 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 369 491 965 369 491 965 369 491 965 40 232 138 Risiko Kunst 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Finans 13 500 000 13 500 000 13 500 000 342 406 Grand sum, inkl mva og risiko 384 991 965 384 991 965 384 991 965 40 574 544 Risiko og uforutsett i prognose 11 783 455 Risiko og uforutsett ved siste rapportering 18 300 000 Endring av sum risiko og uforutsett siden forrige rapport 6 516 545 Opprinnelig meldt reserve til prosjektopp: 22,9 mill.kr inkl. mva. Reservepost flyttet til Uforutsett/reserver eks. mva: 18, 3 mill.kr. eks. mva Bruk av reserver: bestilt opsjoner for tilleggsisolering m.m. ca. 2,3 mill.kr eks. mva avsatt for estimerte tillegg: ca. 4,3 mill. eks.mva Gravearbeidene har avdekket ukjente rør. I tillegg utfordringer med terregngstablitet. Kostnadskonsekvens ikke avklart, avsattt 2,5 mill.kr i prognosen. I tillegg er det avsatt beløp for økt automatikkleveranse og estimerte kostnader. Kontrahering av pro gruppe og prosjektleder 2 016 Regulering 2 017 Anbudsperiode 2 017 Kontrahering 2 017 Rammesøknad 2 017 IG Opp entreprenør jan.18 Anleggsperiode jan.18 aug.20 Overtagelse aug.20 HMS/SHA jan.18 aug.20 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping aug.18 Kemner er varslet og kontroll gjennomføres etter at gravearbeidene er avet
Øren skole, utvidelse Pro nr.: 10 342 Godkjent budsjett Prognose pr. 17.04. Avvik Påløpt Sum Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2016 Øk plan des 2017 Vedtakssted og dato Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Midlertidig skoledrift Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett 64 020 000 Uforutsett/reserver Sum byggekostnad 60 500 000 60 500 000 61 520 000 61 520 000 64 020 000 64 020 000 2 500 000 18 023 632 Prosjekt og byggeledelse ekstern 4 000 000 1 500 000 Prosjektering BH + uavhengig kontroll 2 500 000 1 800 000 Diverse 1 000 000 151 401 Sum administrasjon 6 200 000 6 200 000 9 100 000 9 100 000 7 500 000 7 500 000 1 600 000 3 451 401 Mva 17 100 000 17 600 000 17 600 000 5 299 000 Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 393 129 Inventar og utstyr Gebyrer Sum spesielle kostnader 18 100 000 18 100 000 18 600 000 18 600 000 18 600 000 18 600 000 5 692 129 Byggekostnad, inkl uforsett og mva 84 800 000 89 220 000 90 120 000 900 000 27 167 162 Risiko 9 500 000 2 000 000 6 580 000 5 691 651 888 349 Kunst 500 000 500 000 Finans 700 000 700 000 700 000 332 839 Grand sum, inkl mva og risiko 95 000 000 2 000 000 97 000 000 97 011 651 11 651 27 500 001 Risiko og uforutsett i prognose 5 691 651 Risiko og uforutsett ved siste rapportering 6 580 000 Endring av sum risiko og uforutsett siden forrige rapport 888 349 Vedtatt investeringsramme: kr.97 mill (inkl. mva) (ØKP 2021) Påløpt 27.03.: kr. 27,5 mill (inkl. mva) Kontrahering av pro gruppe og prosjektleder juli 1905 juli 1905 Regulering Anbudsperiode Kontrahering august 2017 Rammesøknad IG Opp entreprenør november 2017 mars 2019 Anleggsperiode november 2017 mars 2019 Overtagelse mars 2019 mars 2019 HMS/SHA november 2017 mars 2019 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping november 2017 mars 2019