Tertialrapport Levanger kommune

Levanger kommune Rådmannen Tertialrapport Levanger kommune Pr. 30.04. Stokkvola Fotograf Bjørn Inge Solvang Levanger, 29.05.13

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) INNHOLD: 1 Innledning og rådmannens kommentar... 3 2 Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 30.04... 4 2.1 Budsjettjusteringer... 5 2.2 Utvikling i utgiftene... 5 2.3 Utvikling i inntektene... 5 2.4 Tiltaksplan... 7 3 Organisasjon...11 3.1 Sykefravær...11 3.2 Årsverk...12 4 Kommentarer fra resultatenhetene...13 100 Politikk...13 110 Rådmannen med stab...13 130 Fellesområder...14 133 NAV...14 134 Kirker...16 135 Kommuneskogen...16 138 Oppvekst felles...16 160 Innvandrertjenesten...18 210 Mule Okkenhaug oppvekst...19 230 Halsan Momarka oppvekst...20 235 Nesheim skole...22 240 Skogn barne- og ungdomsskole...23 250 Ekne Tuv oppvekst...24 260 Åsen OS...25 270 Ytterøy oppvekst...26 280 Frol oppvekst...28 290 Nesset ungdomsskole...29 310 Barn og familie (Bafa)...30 315 Helse og rehabilitering...32 370 Staupshaugen verksted...33 380 Distrikt Nesset-Frol...34 385 Distrikt Sentrum - Ytterøy...36 390 Distrikt Sør...38 500 Kultur...39 630 Drift og anlegg...41 640 Bygg og eiendom...42 660 Kommunalteknikk...43 5 Innherred samkommune...44 6 Finansforvaltning...44 7 Kommunale foretak...54 8 Vedlegg - forklaring til ord og uttrykk finansrapportering...55 2

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 1 Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 30. april er vurdert mot årets, periodisert og regnskap pr.. I tillegg til ren regnskapsrapport er det gjort et forsøk på å gi en statusrapport i forhold til tiltakene i økonomiplanen når det gjelder. et pr utgangen av 1. tertial viser at det vil kunne bli et stort regnskapsunderskudd ved årets slutt om en ikke iverksetter betydelige effektiviserings- og sparetiltak i tillegg til det som ligger inne i et. Det er særlig innenfor helseområdet der det var betydelig merforbruk i forhold til et i 2012 og dermed har høyere aktivitet ved inngangen til året enn ert, det er store utfordringer. I henhold til økonomireglementet skal det foretas nødvendige revisjon i forbindelse med behandlingen av tertialregnskapet. Rådmannen foreslår følgende justering for : 1. Anslag eiendomsskatt reduseres med 1 mill. kroner. 2. Pleie- og omsorgsdistriktene sine er økes med 5 mill kr. 3. Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 6 mill kroner. I tillegg må alle enheter planlegge tiltak for å redusere kostnader og styre mot et forbruk under for at vi skal kunne unngå underskudd. Det er som kjent nesten ikke reserver i et for. Levanger kommune har hatt en fin utvikling i sykefravær de siste årene. Fraværet for 1. tertial er imidlertid noe høyere enn 2012 og 2011 og må følges nøye med tiltak for å sikre fortsatt høyt nærvær i resten av. 3

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 2 Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 30.04. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. tertial, sammenlignet med periodisert. Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. Periodisert er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgangen 1. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Grp. Ansvar Per. Forbruk Opprinnelig 2012 Rev. Forbruk Politiske organer 1 975 213 2 159 968 91 6 635 000 6 662 894 30 1 642 556 Rådmannen m/ stab 2 997 536 3 159 384 95 8 579 000 8 702 264 34 3 071 201 Fellesområder 10 996 532 11 076 044 99 16 690 271 16 748 590 66 11 884 329 Nav kommune 6 616 407 6 927 874 96 19 698 000 19 820 537 33 7 146 714 Kirker m.v. 3 540 285 3 472 399 102 8 018 000 8 018 000 44 3 570 352 Kommuneskogen 2 146-60 869-4 -182 625-182 625-1 -2 752 Oppvekst felles 71 385 625 71 919 786 99 152 527 446 152 591 095 47 67 976 724 Felles helse 10 252 999 10 350 206 99 25 438 000 25 462 707 40 8 196 928 Innvandrertjenesten 209 395 2 445 191 9 2 743 000 2 862 419 7 934 632 Mule / Okkenhaug oppvekst 5 574 295 5 349 923 104 14 386 243 14 668 988 38 5 152 084 Halsan / Momarka oppvekst 6 332 030 6 164 006 103 14 620 994 14 928 559 42 5 896 215 Nesheim skole 9 620 904 10 076 426 95 25 058 000 25 405 661 38 8 364 275 Skogn barne- og u-skole 14 935 479 14 928 382 100 41 859 097 42 210 980 35 14 917 081 Ekne/Tuv oppvekst 4 611 054 4 391 902 105 11 401 841 11 598 022 40 4 501 968 Åsen oppvekst 7 028 182 7 002 123 100 19 804 983 20 013 164 35 6 359 124 Ytterøy oppvekst 2 388 629 2 496 973 96 6 664 000 6 741 798 35 2 659 049 Frol oppvekst 12 545 848 11 495 443 109 30 004 685 30 411 724 41 11 407 529 Nesset/Frol u-skole 14 975 821 14 695 577 102 39 568 084 40 038 191 37 15 111 403 Barn og familie 21 611 842 22 582 782 96 66 810 994 67 353 078 32 19 011 280 Helse/rehabilitering 12 410 160 12 648 379 98 33 197 000 33 457 505 37 12 619 723 Staupshaugen verksted 3 673 368 3 761 891 98 10 220 000 10 336 093 36 3 588 896 Distrikt Nesset / Frol 31 831 964 30 839 236 103 88 583 000 89 193 217 36 28 109 112 Distrikt sentrum / Ytterøy 21 264 808 19 016 319 112 53 659 000 54 221 386 39 18 637 899 Distrikt sør 29 441 247 27 714 122 106 74 807 905 75 288 805 39 25 869 236 Kultur 10 226 957 10 235 479 100 22 855 396 23 029 582 44 9 815 827 Drift-anlegg 3 034 791 3 230 084 94-300 000 15 029 20 193 3 877 715 Bygg og eiendom 2 992 844 2 634 748 114 809 999 1 134 762 264 2 014 502 Kommunalteknikk -3 861 946-3 164 640 122 8 100 000 8 195 048-47 -369 435 Større driftsprosjekter 39 900 833 250 5 2 500 000 2 500 000 2 66 254 Kommunens andel ISK 15 666 263 15 664 697 100 46 097 760 46 998 791 33 14 957 713 Skatter og rammetilskudd -307 477 300-306 506 786 100-936 414 000-936 414 000 33-290 860 740 Finanstransaksjoner 24 629 413 25 793 312 95 85 558 927 77 987 736 32 20 957 461 Sum 51 472 691 53 333 609 97 0 0-47 084 855 4

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 2.1 Budsjettjusteringer Det var i opprinnelig for satt av ca kr 20 mill. til årets lønnsoppgjør. Av disse er det brukt drøye 7,5 mill til dekning av helårsvirkningen av fjorårets lokaloppgjør. Kostnaden ved årets oppgjør er beregnet til om lag ca 6,5 mill kr. De resterende 6 millionene som er avsatt foreslår rådmannen omdisponert til andre formål. 1. Anslag eiendomsskatt ble ved ering satt noe høyt når en kjenner resultatet av klagebehandlinger i 2012, det foreslås derfor å redusere anslaget med 1 mill. kroner. 2. 5 mill kroner foreslås overført til Distrikt Nesset/Frol (2 mill kr), Distrikt Sør (2 mill kr) og Distrikt Sentrum/Ytterøy (1 mill kr). Dette for dekke opp deler av merforbruket disse enhetene går inn i med. Samtidig kreves det at enhetene selv finner dekning for de øvrige overskridelsene som er varslet. 3. Vedrørende stillingen som prosjektleder kommunedelplan helse må det avsettes midler til lønn og driftsmidler, kr 500.000,- for. Dette foreslås tatt av utviklingsfondet. Prosjektlederstillingen tilhører rådmann med stab. 2.2 Utvikling i utgiftene Renter og avdrag (kommunal del): Det er ert med en netto finanskostnad (kommunal del) i 2012 på 54,4 mill. kroner i opprinnelig. Dette forventes å være riktig nivå. Lønnsoppgjør: Årets lønnsoppgjør forventes å koste ca kr 6,5 mill kr. Det vises til kommentarer ovenfor. 2.3 Utvikling i inntektene Skatt og rammetilskudd I et for er det ert med 874,7 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på et tilsvarende nivå. Det er imidlertid fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen og befolkningsutviklingen i kommunen sammenlignet med resten av landet. Når det gjelder eiendomsskatten, er det etter 1. tertial mottatt ca 14,6 millioner kroner. Budsjett for er på 44,75 millioner kroner. Det ser med dette ut til at anslaget er satt noe høyt (jfr avsnitt om justeringer over). Momskompensasjon. Budsjett for momskompensasjon er på 54,1 mill. kroner. Av dette beløpet er 31,2 mill. kroner relatert til investeringer og 22,9 mill. kroner relatert til drift. Ved utgangen av april er det inntektsført til sammen 2 mill. kroner i momsrefusjon på investeringer. Budsjettet på 31,2 kan derfor synes å være høyt. Det var ved eringstidspunktet antatt større investeringer enn det faktisk blir i løpet av året. 5

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Av momsrefusjon på investeringer er 26,5 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen vil ved utgangen av 2. tertial komme tilbake med ev. forslag til endringer på dette området. Det er imidlertid lite som tyder på at en redusert inntektsføring av momskompensasjon vil ha vesentlige innvirkninger på driftsregnskapet til kommunen. 6

2.4 Tiltaksplan TILTAK (alle tall i mill. kroner) Endret drift Effektivisering - strukturendringer OU-prosess SAMLET -5,5 Oppvekst -2,5 Endret skolestruktur -1,5 x Endret kommunal barnehagestruktur -1,0 x Finansiering Annen (tilskudd) Nye midler Helse, pleie og omsorg -1,5 Automatisert legemiddeltilordning -0,5 x Påbegynt. Organisering pleie og omsorg -1,0 x Påbegynt. Endret struktur, jfr. institusjonsbruksplan 0,0 x Ikke utført. Andre områder -1,5 Status I rute. Det er trukket inn 1 mill. kr fra ressursfordelingsmodellen for skole og 0,5 mill kr tas for internhusleie på Bygg og eiendom. Vanskelig å gjennomføre innsparingskravet, da Tuv og Okkenhaug skoler opprettholdes og optimal drift av Momarka barnehage blir utsatt på grunn av utsatt ferdigstillelse av nytt bygg. I Momarka barnehage får vi en merkostnad ved å være i to bygg dette året. Tilskudd til barnehage i Levanger ligger allerede langt under nasjonal sats, så det er ikke mulig å kutte mer her. Det er utfordrende nok at fjorårets sats ble videreført med et marginalt tillegg for delvis dekning av fjorårets lønnsoppgjør. Bygg og eiendom: Renhold -1,0 x Ikke igangsatt - forventes gjennomført som planlagt Organisasjonen: Teknologi og bilordning -0,5 x Vurdering av dagens bilordning pågår SAMLET -3,3 x Omstilling for å finansiere eksisterende drift Oppvekst -1,5 Effektivisering Bafa, krav i forrige økonomiplan -0,8 x Utfordrende, vil redusere kvaliteten på tjenestene.

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Effektivisering BaFa underfinansiering av tiltaksdel barnevernet -0,7 x Utfordrende når antallet saker øker. Helse, pleie og omsorg -1,8 Distrikt sør: samling av dagtilbud -0,3 x Påbegynt. Nesset Frol: Effektivisering hjemmetjenesten -0,7 x Påbegynt. Nesset Frol: IA-tiltak -0,5 x Påbegynt. Nesset Frol: Omsorgsbase hjemmetjenester -0,3 x Ikke utført. SAMLET -8,8 Omstilling for å finansiere nye formål Helse, pleie og omsorg -7,8 Omstilling: Organisasjonsendring/effekti visering HeRe/Staupshaugen -1,0 x Ikke påbegynt. Omstilling: Andre effektiviseringstiltak -2,7 x Nye formål: Ressurskrevende tjenester, interkommunal legevakt, NAV-økt sosialhjelpssats, velferdsteknologi 3,7 x Omstillingstiltak Nesset-Frol -1,3 x Påbegynt. Nye formål: Tiltak PO-plan: grunnbemanning, tilsynslegeressurs, hjemmerehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, KE med koordinator innen kreft, demens, rus og rehabilitering, kreftkoordinator 1,3 x Ikke utført. Kultur -0,3 Påbegynt. Tiltakene står i forhold til omstilling og effektivisering som er påbegynt hvor ny organisering av helse og omsorgstjenester og ny kommundelplan skal beskrive det videre forløpet av de nevnte satsingene. 8

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Større leieinntekter Frol og Skogn -0,3 x Beløpet må justeres grunnet endret dato for iverksettelse Nye formål: Subsidiering halleie Løa og Moan 0,3 x Beløpet må justeres grunnet endret dato for iverksettelse Næring -0,3 Red. av rammeavtale generell næringsutvikling -0,3 x Gjennomført i (innenfor rammene) Utvikling av næringsklynge Filmfabrikken 0,3 x Gjennomført i (innenfor rammene) Tekniske områder -0,4 Drift friluftsområder Bygg og Eiendom, Kultur -0,4 x Påbegynt. Drift friluftsområder Kommunalteknikk 0,4 x Påbegynt. Påbegynte eller prioriterte tiltak fra økonomiplan 2012-2015 Oppvekst Oppvekstplan forebyggende tiltak - Miljøarbeider i heimen 35 stilling (BaFa) 0 x Ikke gjennomført da enheten ble pålagt store innsparinger i fjor og i år. Valgfag ungdomsskole 0,5 x Gjennomført. Oppvekst Grunnskoleundervisning av fosterhjemsplasserte i andre kommuner 2,7 x Refusjon spesialundervisning i private skoler 0,4 x Nye tiltak finansiert med friske midler, jfr. hovedoversikt drift Økt driftstilskuddssats barnehager 8,7 x Finansiering grunnbemanning spesialavdeling Frol 0,7 x Gjennomført. Gjennomført. Denne posten varierer fra år til år. Når antallet fosterhjemsplasserte i andre kommuner øker, øker også behovet på denne posten. Vi ser bedre i 2. tertial hvordan inneværende år blir når vedtakene for kommende skoleår er fattet. Gjennomført. Økt behov for ressurser til spesialundervisning i private skoler. Forventer at samarbeidsprosjekt med Statped Midt kommende år, kan gi effekt på sikt også i private skoler. Marginal økning av tilskudd pr barnehagebarn i forhold til i fjor. Behov for økt ramme fordi vi har økt andel private barnehageplasser og for å finansiere søskenmoderasjon og effekt av lønnsoppgjøret. 9

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) barnehage Økt pedagogtetthet i ungdomsskolen statlig satsing. Frol u og Skogn u 1,75 x Helse, pleie og omsorg Felles saksbehandling helse Levanger (HOT) 0,5 x Styrkingen er gjennomført. Styrking av Palliativt tilbud BBT 0,5 x Påbegynt. Betaling behandlingsdøgn utskrivningsklare pasienter 0,2 x Påbegynt. Pleie og omsorgsplanen drift ny demensavdeling 1,0 x Vil bli startet i løpet av 3 kvartal. Ressurskrevende tjenester Felles helse 1,0 x Påbegynt. Ruspolitisk handlingsplan: Rustiltak Boveiledning, dagsverket og helsestasjon rus 0,5 x Påbegynt Gjennomføres. Utfordrende å sikre samme lærertetthet i grunnbemanningen som i 2011/12 som utgangspunkt for å kunne ta i mot tilskuddet, og dermed kunne øke lærertettheten med 3 stillinger ved hver skole, men det jobbes med å få til dette ved begge skolene. Rustilskudd innlemmet i rammetilskudd 1,0 x Ny stilling for komm. fysioterapeut/ergoterapeut 0,7 x Avventes i forhold til nevnte omstilling og effektivisering. Ikke gjennomført. Rustilskudd opphørte i 2012 og størrelsen på satsingen avventes i f.h.t. arbeidet med omstilling og effektivisering. Frisklivssentral 0,5 x Gjennomført. Ressurskrevende tjenester Påbegynt og er en økning relatert til en økning i tjenestene og bortfall av tilskudd distrikt sør 3,4 x som kommer når bruker fyller 67 år Kultur Gratis kulturskoletime i SFO 0,3 x Iverksettes høst. Innvandrertjenesten Prosjektstilling prosjekter, pedagogisk utvikling 0,6 x Stillingen finansiert med prosjektmidler Tekniske områder Drift kommunale friområder 0,3 x Påbegynt. Prioritering av tilskudd til opparbeidelse via Velforeningene. 10

3 Organisasjon 3.1 Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2011 tom 1. tertial 2012. Det er i tabellen oppdelt i kort- og langtidsfravær. Enhet/område 1.tertial 2012 2.tertial 2012 3. tertial 2012 1. tertial 1-16 Totalt Totalt Totalt Totalt dgr >=17 dgr Rådmannen 1,10 1,50 0,90 1,60 0,40 1,20 NAV 11,30 0,60 3,10 5,80 2,80 3,00 Innvandrertjenesten 7,10 7,90 7,20 5,80 2,80 3,00 Mule/Okkenhaug OS 6,70 6,50 2,70 6,90 2,60 4,30 Halsan/Momaka OS 5,90 4,50 1,20 4,40 1,70 2,70 Nesheim skole 3,30 3,20 6,00 5,70 2,30 3,40 Skogn b/u-skole 9,60 6,00 5,20 7,20 1,70 5,50 Ekne/Tuv OS 4,30 6,50 12,90 8,10 1,60 6,50 Åsen OS 5,60 6,30 5,30 6,80 1,20 5,60 Ytterøy OS 5,00 1,20 6,90 12,40 0,90 11,50 Frol OS 5,00 1,90 3,80 8,80 2,40 6,40 Nesset / Frol u-skole 8,30 2,20 4,00 4,50 2,20 2,30 Barn og familie 8,20 5,30 5,20 10,90 2,10 8,80 Helse- og rehabilitering 4,30 7,60 5,10 5,60 1,90 3,70 Staupshaugen verksted 2,30 4,80 8,10 7,10 3,40 3,70 Distrikt Nesset-Frol 12,40 10,40 12,30 12,60 2,90 9,70 Distrikt Sentrum-Ytterøy 11,70 8,10 6,90 9,70 2,10 7,60 Distrikt sør 9,80 9,80 11,50 11,30 3,30 8,00 Kultur 4,10 2,80 5,70 3,90 1,80 2,10 Drift og anlegg 1,90 0,00 2,00 3,70 1,50 2,20 Bygg og eiendom 7,70 7,60 8,70 9,20 2,40 6,80 Kommunalteknikk 3,70 1,00 1,50 9,30 5,20 4,10 Pr. tertial 7,90 6,30 7,20 8,50 2,40 6,10 Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en negativ utvikling fra 1. tertial 2012 til 1. tertial. Det vises for øvrig til kommentarer under hver enkelt enhet.

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 3.2 Årsverk Enhet Årsverk 31.12.11 Årsverk Rådmannens fellesområder 18,9 20,1 Nav Levanger 11,7 11,7 Innvandrertjenesten 49,0 50,1 Mule - Okkenhaug oppvekst 25,9 28,4 Halsan/Momarka oppvekst 39,4 39,2 Nesheim OS 54,2 53,5 Skogn barne og ungdomsskole 61,6 63,3 Ekne/Tuv oppvekstsenter 25,8 26,0 Åsen oppvekst 36,1 34,1 Ytterøy oppvekst 14,8 15,9 Frol oppvekst 101,8 64,2 Nesset / Frol u-skole 23,2 57,7 Barn og familie 59,1 62,6 Helse- og rehabilitering 26,3 30,5 Staupshaugen verksted 15,1 15,7 Felles helse/samhandl.ref 7,2 8,3 Distrikt Nesset - Frol 118,9 116,6 Distrikt Sentrum - Ytterøy 76,2 77,1 Distrikt Sør 123,0 120,8 Kultur 24,4 24,5 Drift - anlegg 18,0 18,0 Bygg- og eiendom 54,5 58,1 Kommunalteknikk 12,7 13,1 SUM 997,7 1009,2 Det vises til kommentarer under hver enkelt enhet vedrørende årsverk. 12

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 4 Kommentarer fra resultatenhetene 100 Politikk På dette ansvarsområdet føres godtgjøringer til folkevalgte og formannskapssekretær, samt diverse tilskudd formannskapet fordeler. Formannskapssekretæren tilhører organisatorisk rådmannens stab og inngår i årsverkene der. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 1 166 653 1 268 847 91,9 3 961 369 3 989 263 29,2 1 126 690 Øvrige kostnader 925 508 1 048 814 88,2 3 146 757 3 146 757 29,4 594 198 Inntekter eks sykelønnsref. -116 948-157 693 74,2-473 126-473 126 24,7-78 332 T o t a l t 1 975 213 2 159 968 91,4 6 635 000 6 662 894 29,6 1 642 556 110 Rådmannen med stab Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 2 417 041 2 731 638 88,5 7 295 632 7 418 896 32,6 2 436 493 Øvrige kostnader 949 725 786 776 120,7 2 360 565 2 360 565 40,2 1 343 426 Inntekter eks sykelønnsref. -369 230-359 030 102,8-1 077 197-1 077 197 34,3-708 718 T o t a l t 2 997 536 3 159 384 94,9 8 579 000 8 702 264 34,4 3 071 201 Lønnskostnadene ligger noe under periodisert ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes hovedsakelig vakanse i stillinger. Dette vil normalisere seg framover. Samlet sett forventes området å være i økonomisk balanse ved utgangen av året. Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 18,9 20 Ingen vesentlige endringer i antall årsverk utover svingninger på grunn av ledighet i stillinger. Nærvær: 13 År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 99,60 99,30 99,40 99,10 99,80 99,30 99,60 98,80 Høye nærværstall. 130 Fellesområder Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 1 894 152 2 598 983 72,9 8 358 257 8 416 576 22,5 3 908 536 Øvrige kostnader 8 932 159 8 672 872 103,0 14 020 017 14 020 017 63,7 8 495 470 Inntekter eks sykelønnsref. 170 221-195 811-86,9-5 688 003-5 688 003-3,0-519 677 T o t a l t 10 996 532 11 076 044 99,3 16 690 271 16 748 590 65,7 11 884 329 De største postene er knyttet mot lønn tillitsvalgte, kontingenter, festeavgifter og lærlinger. Midler til lærlinger vil bli fordelt ut til enhetene ut fra hvor lærlingene til enhver tid er plassert. Det forventes ikke vesentlige avvik i forhold til vedtatt ved utgangen av året. 133 NAV Tjenester Satsingsområder og mål: Videreføre og sikre kvalitet på oppfølging vedrørende «Kvalifiseringsprogrammet». Avklare mulighetene for «arbeid for sosialhjelp» i kommunen. Målet er å sette fokus på ungdomsgruppen og redusere antall «langtidsbrukere». Sikre raskere overgang til aktivitet og arbeid. Videreføre det interkommunale samarbeidet vedrørende økonomisk rådgivertjeneste, og fortsette å sette fokus på hvor viktig dette tjenestetilbudet er i kommunen. Økte veiledende satser på økonomisk sosialhjelp fra 01.06.13. Målet er å bedre situasjonen for vanskeligstilte grupper, spesielt barnefamilier, og øke handlingsrommet jfr. tildeling av stønad. NAV Levanger vil få en større intern omorganisering i løpet av 2. tertial, men de kommunale tjenester skal sikres og videreføres. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 2 959 283 3 393 861 87,2 9 094 902 9 217 439 32,1 2 829 607 Øvrige kostnader 5 289 294 4 999 073 105,8 14 998 718 14 998 718 35,3 5 892 004 Inntekter eks sykelønnsref. -1 632 170-1 465 060 111,4-4 395 620-4 395 620 37,1-1 574 897 T o t a l t 6 616 407 6 927 874 95,5 19 698 000 19 820 537 33,4 7 146 714 14

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Enheten ligger i bra balanse totalt sett pr. 1. tertial. Enheten har hatt et midlertidig underforbruk på netto lønn grunnet permisjoner uten lønn, samt sykelønnsrefusjoner. Enheten anslår et merforbruk ved økonomisk sosialhjelp. Denne posten er svært vanskelig å ere, men med en økning i de veiledende satsene fra 01.06.13 og ut fra faktisk forbruk pr. 30.04 er dette sannsynlig. Det er viktig å presisere at politisk vedtak på økning av satsene ikke ble kompensert i rammen for. Sparetiltak vil bli iverksatt for å unngå avvik pr. 31.12.13: Kutt i kommunale tiltaksplasser (Inn på Tunet/Solhaug), dvs. fra 5 til 3 plasser. «Homla-prosjektet» er lagt inn i ordinær drift, og tilbudet er redusert jfr. at Verdal (v/ NAV og kommunen) ikke er med videre. NAV Levanger samhandler videre med Enhet Helse og rehabilitering. jfr tilbudet. Færre tiltaksplasser og redusert omfang gir større utfordringer vedrørende innhold/aktivitet og ivaretakelse av særskilt deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Ansatte: Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Budsjetterte Årsverk årsverk 11,70 11,70 11,70 Årsverk i tråd med. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 98,30 90,40 100,00 99,40 98,10 98,80 97,20 97,00 Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å sikre nærvær og trivsel på arbeidsplassen: Verneombud sender ut fast spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder Det er gjennomført omstillingssamtaler med alle ansatte 1. tertial. HMS fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier Stort fokus på gode resultater. 15

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 134 Kirker Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 3 540 390 3 513 729 100,8 8 142 000 8 142 000 43,5 3 571 168 Inntekter eks sykelønnsref -105-41 329 0,3-124 000-124 000 0,1-816 T o t a l t 3 540 285 3 472 399 102,0 8 018 000 8 018 000 44,2 3 570 352 Det forventes ikke avvik fra et ved årets utgang. 135 Kommuneskogen Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 428 382 267 383 160,2 802 230 802 230 53,4 6 415 Inntekter eks sykelønnsref -426 236-328 252 129,9-984 855-984 855 43,3-9 167 T o t a l t 2 146-60 869-3,5-182 625-182 625-1,2-2 752 Det forventes ikke vesentlige avvik fra et ved årets utgang. 138 Oppvekst felles Tjenester: Kommunedelplan oppvekst og temaplaner under denne er førende for Oppvekst felles. Kompetansemidlene brukes i hovedsak til lesesatsing, læringsmiljøsatsing og videreutdanning innen spesialpedagogikk og innen utvalgte fag i skole, til satsing på sosial kompetanse gjennom «De Utrolige Årene», og satsing på antall, rom og form i barnehagene. Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler: skolekostnadene for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Midtnorsk realfag og teknologisenter og MOT Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler 16

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Kostnader vedrørende en større satsning på sosial kompetanse i barnehagene (De utrolige årene). Dette vil delfinansieres av kompetansefondet i og våren 2014. Ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskyss for barn i private grunnskoler Lønn til prosjektleder for Ny Giv i Nord-Trøndelag, men denne posten gis full refusjon fra staten. Tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Tilskuddet til de kommunale og ikke-kommunale barnehagene godskrives den enkelte barnehage, basert på vedtatte satser og rapporterte barnetall pr. kvartal. Den enkelte kommunale barnehage har hatt en prosess på sitt og i størst mulig grad tilpasset kostnadene til de beregnede inntekter. De kommunale barnehagene får et beregnet kommunalt tilskudd inntektsført for hver måned, basert på antall barn i barnehagen og den forholdsmessige enhetssats for de ikkekommunale, som er beregnet og politisk vedtatt (jfr lov og forskrift om likeverdighet i kommunale og ikke-kommunale barnehager). Satsene for er foreløpig marginalt forskjellig fra fjorårssatsene. Dette skal sammen med foreldrebetalingen og diverse særtilskudd, være rammen for barnehagens kostnads. Ut fra størrelse, barnegrupper og kostnadsprofil har noen barnehager større utfordringer med å klare seg med denne rammen enn andre kommunale barnehager har. I tilskuddsberegningen til de ikke-kommunale barnehagene, skal det være summen av alle kommunale barnehagers ramme som er tilskuddsgrunnlaget og sammenligningsgrunnlaget for kommunalt tilskudd til også disse barnehagene. Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 672 688 645 392 104,2 1 689 182 1 752 831 38,4 557 905 Øvrige kostnader 71 173 849 72 890 432 97,6 156 226 864 155 686 864 45,7 67 406 436 Inntekter eks sykelønnsref -460 912-1 616 038 28,5-5 388 600-4 848 600 9,5 12 383 T o t a l t 71 385 625 71 919 786 99,3 152 527 446 152 591 095 46,8 67 976 724 Avvik lønn skyldes manglende refusjoner. Ansvarsområdet Oppvekst felles har mange regnskapsposter som kan variere mye fra år til år; kostnad med grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte, spesialundervisning og skyss for elever i private skoler. Disse blir tallfestet etter at vedtak for høsten er gjort i juni. Prognosen for året vil derfor bli mer sikker i andre tertial. I fjor ble det et overforbruk, noe på grunn av etterslep fra tidligere år. Økning i antall barn plassert av barnevernet vil få følger for posten grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte barn. Kommunale barnehager har gjennomgått sine. Det er gjennomført en kontroll basert på den vedtatte tilskuddssatsen og et anslag for antall store og små barn for de 4 telledatoer som er bestemt. For Momarka barnehage ligger det en utfordring i at nytt bygg ikke kan ferdigstilles til oppstart høsten. Leie av midlertidige lokaler og drift i to bygg vil føre til en merkostnad. Dette vil gjøre det utfordrende å nå innsparingskravet 17

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) som er satt for barnehagesektoren for. Innsparingskravet ble opprettholdt selv om kommunestyret vedtok å ikke legge ned Tuv og Okkenhaug barnehage. Kommunale barnehager har en meget nøktern drift, der lønn er den desidert største utgiftsposten. Ytterligere innsparing betyr at styrer går mer inn som vikar eller at vikar ikke leies inn ved sykdom eller annet fravær. Konsekvenser av sparetiltakene vil bety et generelt dårligere tjenestetilbud. 160 Innvandrertjenesten Tjenester: Tjenestetilbudet er i tråd med virksomhetsplaner og styringskort som gjelder for de tre avdelingene. Leira Mottak har årsplaner innsendt og godkjent av UDI. Sjefsgården voksenopplæring har små avvik i tjenestetilbudets nivå og innhold i første tertial, det er satt inn en assistent i 40 engasjement fra 2. april og ut skoleåret som støtte for to elever med ekstra behov. Flyktningetjenesten har økt stillingsprosent tilsvarende 20 i forbindelse med omorganisering og IA-tilrettelegging. Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 14 582 849 15 731 813 92,7 42 606 853 42 726 272 34,1 14 006 067 Øvrige kostnader 9 141 473 10 286 598 88,9 30 862 879 30 862 879 29,6 8 828 935 Inntekter eks sykelønnsref -23 514 927-23 573 220 99,8-70 726 732-70 726 732 33,2-21 900 370 T o t a l t 209 395 2 445 191 8,6 2 743 000 2 862 419 7,3 934 632 Sjefsgården voksenopplæring har små avvik fra rammen, utgiftene er som ert og inntektene er ujevnt fordelt gjennom året, og forventes å gå i balanse ved årets slutt. Avdelingen for enslig mindreårige ved Leira mottak har høye lønnsutgifter. Dette skyldes langtidssykmeldinger, fravær i helg og på helligdag, og langvarig utprøving gjennom aktivt IA-arbeid. Lønnsutgiftene viser ikke et helt riktig bilde av situasjonen da denne avdelingens ansatte også benyttes for å dekke opp fravær og på andre måter bistå opp mot de andre avdelingene. Tiltak er iverksatt for å få ned kostnadene, og nye vurderes fortløpende. Flyktningetjenesten har ikke klart jevn og kvartalsvis bosetting, derfor mindre inntekt enn forventet. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Det forventes at alle tre avdelingene vil gå i balanse ved årets slutt. 18

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Ansatte: Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 49 50,1 Økningen i årsverk er ut fra vedtatte planer. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 97,70 95,30 98,10 94,00 97,00 95,80 97,20 97,00 Alle ansatte vil bli fulgt opp i tråd med intensjonen i IA avtalen. 210 Mule Okkenhaug oppvekst Tjenester Skolene skal jobbe med: lesing og i all hovedsak innføring av systematisk observasjon av lesing (SOL). digital kompetanse i tråd med plan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal kommuner. fortsette arbeidet med klasseledelse og voksenrollen Olweus-arbeidet fokuseres ved begge skoler et godt psykososialt miljø. Herunder opplæringslova 9a, elevane sitt skolemiljø; Det skal være et fokus på kommunikasjon, informasjon, tilbakemeldinger og tillit sett i forhold til en revidert verdiplakat. Barnehagene skal jobbe med; tidlig innsats/ tilknytning grunnleggende ferdigheter IKT Mule barnehage innfører adferdsprogrammet «De utrolig årene» inneværende år. 2 ansatte i Okkenhaug bhg tar utdanning innen antall /rom og form (matematikk) som hele personalet og barna vil få ta del i. Økonomi 19 Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 6 281 935 6 021 484 104,3 15 941 096 16 353 841 38,4 5 774 050 Øvrige kostnader 942 358 1 204 447 78,2 4 139 520 3 793 720 24,8 970 876

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Inntekter eks sykelønnsref -1 649 998-1 876 008 88,0-5 694 373-5 478 573 30,1-1 592 842 T o t a l t 5 574 295 5 349 923 104,2 14 386 243 14 668 988 38,0 5 152 084 Avslåtte sykelønnsrefusjoner fra 2012 tar enheten med seg som negativ effekt i. Dette forklarer årsaken til noe av de manglende inntektene. For å styre mot balanse ved årsslutt vil de fleste ledige stillingsandeler bli stående vakante. Vikarkonti og deler av driftskonti må brukes som salderingsposter. Innsparingen betyr et dårligere tjenestetilbud for barn og elever ved Mule og Okkenhaug oppvekstområde. Tross innsparingstiltakene er det usikkert om enheten vil klare å holde et. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 25,9 28.3 Økningen i antall årsverk begrunnes i tidsavgrensede vikariater i alle avdelinger ved enheten. Endringsvedtakene er fattet administrativt. Vikariatene er refusjonsberettigede. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 99,10 94,10 99,40 94,10 98,50 98,80 97,40 95,70 Det arbeides med det psykososiale arbeidsmiljøet ved enheten. Vi følger IA-avtalen og følger aktivt opp sykemeldte. 230 Halsan Momarka oppvekst Tjenester: Halsan skole sine satsingsområder er lesing i alle fag og SOL, skolebibliotek, vurdering med fokus på elevsamtalen, klasseledelse, stasjonsarbeid på småtrinnet, fysisk aktivitet og innføring av kommunens IKT- plan. De viktigste satsingsområdene i barnehagen er oppvekstplanens føringer: tidlig innsats/ tilknytning, grunnleggende ferdigheter (opp mot språk og språklig bevissthet, antall, rom og form) og IKT. Spesielt for barnehagen er også trafikkoppdragelse, gi barna gode holdninger til og i trafikken, ved at voksne er gode rollemodeller, ser tverrfagligheten og trafikkoppdragelse opp i mot alle fagområdene i rammeplanen. Oppvekstsenteret yter tjenester ut fra de ressurser som er disponible, og i henhold til sentrale og lokale føringer. 20

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 8 414 159 8 316 856 101,2 22 280 312 22 587 877 37,3 7 954 241 Øvrige kostnader 1 006 241 1 276 134 78,9 4 299 600 3 978 800 25,3 909 391 Inntekter eks sykelønnsref -3 088 370-3 428 985 90,1-11 958 918-11 638 118 26,5-2 967 417 T o t a l t 6 332 030 6 164 006 102,7 14 620 994 14 928 559 42,4 5 896 215 Skolen og SFO er i balanse selv om lønnskostnader i skole er noe høyere enn ert. Dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter fra refusjoner som vil komme i juni. Ved barnehagen ble det ert høyere inntekter i form av tilskudd og foreldrebetaling, da det forelå planer om utbygging, og inntak av flere småbarn. Byggestart er blitt utsatt og et for samsvarer derfor ikke med inntekter som var ert. Som en midlertidig løsning ble det leid lokaler i grendehuset fra august 2012 for de største barna, slik at barnehagen likevel kunne ta imot noen av nye 1-åringer. Barnehagen hadde ikke kapasitet til å ta inn alle småbarn det var ert med. Dette førte til en høyere nettokostnad enn ert. For å tilnærme seg balanse ved årsslutt vil blant annet en 20 assistentstilling i barnehagen holdes videre vakant fra høst. Det leies inn færre vikarer i forbindelse med sykdom, kurs og møter. Konsekvensen av innsparingene vil gi et dårligere tjenestetilbud. Ved skolen vil et 23 lærervikariat holdes vakant fra høst. Som i barnehagen reduseres innleie av vikarer i forbindelse med kurs, møter og sykdom. Konsekvensene er færre styrkingsog delingstimer og tjenestetilbudet vil bli dårligere. Ansatte: Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 39,4 39,2 Barnehagen har satt deler av assistentstilling i vakanse fra januar av, dette for å starte innsparingen av overforbruk. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 98,00 96,10 99,60 95,90 99,00 99,80 98,30 97,30 21

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Barnehagen viderefører prosjektet Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivssenteret, og det arbeides også med prosjektet Friskvern. Enheten har lavt sykefravær i både langtids - og korttidsfravær. Det arbeides kontinuerlig for å forebygge sykefravær og for å yte god oppfølging av sykmeldte. IA- avtalen følges opp. 235 Nesheim skole Tjenester Nesheim skoles satsingsområder: God leseutvikling SOL (Systematisk Observasjon av Leseutvikling), som er felles satsingsområde ved alle skolene i Levanger. Egne leseveiledere er skolert, og det samme gjelder alle lærerne i enheten. Skolebibliotek Vurdering med fokus på elevsamtalen og foreldresamtalen Innføring av kommunens IKT- plan. Barnehagen har følgende satsingsområder: De utrolige årene DUÅ Barn og bevegelse Læringsstrategier Sunt kosthold IKT Språk og kommunikasjon Antall, rom og form Grønt flagg Nesheim oppvekstsenter følger sentrale og lokale føringer og yter sine tjenester etter beste evne med de ressurser som er til disposisjon. Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 11 635 389 12 119 152 96,0 32 566 929 32 914 590 35,4 10 952 696 Øvrige kostnader 1 209 068 1 449 121 83,4 5 121 240 4 767 840 25,4 1 225 783 Inntekter eks sykelønnsref -3 223 553-3 491 847 92,3-12 630 169-12 276 769 26,3-3 814 204 T o t a l t 9 620 904 10 076 426 95,5 25 058 000 25 405 661 37,9 8 364 275 Avvik på inntektssiden skyldes manglende refusjoner for elever fra andre kommuner. Det forventes ikke avvik pr.31.12.13. Ansatte: 22

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 54,2 53,5 Endring i årsverk er i samsvar med et, og skyldes endring i barnetall i barnehagen. Lønnsutgifter er i samsvar med. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 97,80 99,00 99,10 97,70 98,00 96,00 97,70 96,60 Oppvekstsenteret har gjennomgående høyt nærvær. Intensjoner i IA-avtalen følges opp, og arbeidsmiljøet settes ofte på dagsorden. 240 Skogn barne- og ungdomsskole Fokus- og utviklingsområder ved Skogn bu skoleåret 2012- er: Godt Læringsmiljø. Implementeringsarbeidet har vært gjennomført fra høsten 2011 til våren. Arbeidet har vært lagt opp som aksjonslæring/skolebasert kompetanseutvikling, og med Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd som ekstern samarbeidspartner. God leseutvikling SOL (Systematisk Observasjon av Leseutvikling), som er felles satsingsområde ved alle skolene i Levanger. Egne leseveiledere er skolert, og det samme gjelder alle lærerne i enheten. Arbeidet med fokus på grunnleggende ferdighet vedrørende lesing fortsetter skoleåret 13-14. Tilpasset opplæring. Skolen piloterer, i samarbeid med skoleeier, et arbeid innenfor tilpasset opplæring/spesialundervisning med mål om økt læringsutbytte ved hjelp av tidlig og riktig innsats. Økt lærertetthet. Skogn bu får tilskudd fra Utdanningsdirektoratet fra høsten for å øke lærertettheten ved u-trinnet. Målet i prosjektet er økt læringsutbytte for elevene og bedre kvalitet i forhold til tilpasset opplæring Økonomi: Hovedgruppe Periodisert Oppr. Rev. Forbr pr. Netto lønn 13 856 135 13 287 507 104,3 35 735 860 36 087 743 38,4 13 028 372 Øvrige kostnader 2 384 881 2 765 231 86,2 10 335 644 9 496 644 25,1 2 341 135 Inntekter eks sykelønnsref -1 305 537-1 124 357 116,1-4 212 407-3 373 407 38,7-452 426 T o t a l t 14 935 479 14 928 382 100,0 41 859 097 42 210 980 35,4 14 917 081 23

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) I følge periodisert er det ikke avvik pr.. Enheten er innvilget tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til 3 ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet. Det er imidlertid en utfordring at disse må bemannes opp for å få tilskuddet utbetalt, samtidig som stillingene ikke er fullfinansiert gjennom tilskuddet. Ansatte: Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 61,6 63,3 Økningen i antall årsverk er større enn ert og skyldes at bemanningen er økt for å imøtekomme dokumenterte behov for spesialundervisning og behov for økt voksentetthet. Dette er i tråd med administrative vedtak fattet av enhetsleder. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 98,30 92,10 99,80 94,20 98,20 96,60 98,30 94,50 Nærværet har hatt en positiv utvikling både i 2011 og 2012, og for første tertial er det videre nedgang i langtidssykefraværet. Sykemeldte følges opp gjennom samtaler og tilrettelegging i den grad dette er mulig innenfor driften av en oppvekstenhet og med de økonomiske rammer som er til vår disposisjon. 250 Ekne Tuv oppvekst Tjenester Begge barnehagene har fokus på Webster-Strattons teorier i forhold til oppvekstmiljø. I tillegg følges kommunens planer med henhold til satsing på IKT, begrepsinnlæring i norsk og matematikk. Ekne barnehage blir nå enda mer miljøvennlig da de har fått «Grønt flagg». Forsinket utbygging av Ekne barnehage (utvidelse til en avdeling med fokus på friluftsliv), skaper ekstra utfordring. Både Ekne og Tuv skoler driver i forhold til vedtatte kommunale målsettinger. Hovedfokus på begge skoler har vært lesesatsingen, vurdering og IKT. Ekne skole har hatt halvparten av lærerne på matematikk-kurs. I tillegg har skolen deltatt i et landsomfattende bibliotekprosjekt. Skolen gjennomfører også allmannamøter der biblioteksatsing og skolemiljø har hovedfokus Oppvekstsenteret følger lokale og sentrale føringer i den grad ressursene tillater det. 24

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 5 801 159 5 552 341 104,5 14 878 506 15 079 687 38,5 5 474 524 Øvrige kostnader 1 106 164 1 227 344 90,1 4 091 400 3 682 400 30,0 1 154 995 Inntekter eks sykelønnsref -2 296 269-2 387 783 96,2-7 568 065-7 164 065 32,1-2 127 551 T o t a l t 4 611 054 4 391 902 105,0 11 401 841 11 598 022 39,8 4 501 968 Lønnsutgiftene er noe for høye for skolene, men her ventes det refusjoner. Det forventes ikke avvik ved årsslutt. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 25,8 25,98 Årsverksutvikling er i samsvar med. Nødvendig styrking i forhold til faktiske utfordringer er foretatt. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 97,00 98,70 98,30 95,20 97,60 89,50 98,40 93,50 Høy grad av nærvær, en positiv utvikling. Langtidssykemeldinger er forklarlige og håndteres ifølge regelverket. 260 Åsen OS Tjenester Enheten følger kommunal satsning på lesing og læringsmiljø. Barnehagen og skolen yter tjenester som er i tråd med gjeldene lovverk og rammer. Økonomi Hovedgruppe Periodisert Oppr. Rev. Forbr pr. 25

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Netto lønn 7 273 757 7 192 406 101,1 19 325 783 19 533 964 37,2 7 024 811 Øvrige kostnader 912 645 969 681 94,1 4 280 240 3 959 440 23,0 1 006 788 Inntekter eks sykelønnsref -1 158 220-1 159 964 99,8-3 801 040-3 480 240 33,3-1 672 475 6 359 T o t a l t 7 028 182 7 002 123 100,4 19 804 983 20 013 164 35,1 124 stall viser balanse ved 1.tertial og det forventes likedan ved årsslutt. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 36,1 34,1 Endringen i årsverk er i samsvar med et. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 98,40 95,90 100,00 93,70 98,60 96,10 98,80 94,40 Enheten har et godt nærvær, det er en økning på langtidsfravær noe som skyldes medisinske årsaker. 270 Ytterøy oppvekst Tjenester Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole som er en 1-10-skole uten SFO, og Ytterøy barnehage. Enhetene ligger geografisk adskilt. Skoleåret 2012- deltar alle lærere sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre leseopplæring; SOL. Skoleåret 2011-2012 deltok alle ansatte i barnehagen og på skolen sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre læringsmiljø, med veiledere fra De utrolige årene/ Webster Stratton. Utviklingsarbeidet går inn i en etterarbeidsfase dette skoleåret. Barnehagen har nå blitt en to-avdelings barnehage. På grunn av fortsatt stor søkermasse til barnehagen, blir det i sommeren satt opp et modulbygg for å huse en ny avdeling, i tillegg til de eksisterende avdelingene. Skolen er fådelt og vil få et redusert tjenestetilbud med færre ressurser og en klassedeling mindre fra august, ut fra elevtall og elevfordeling på årstrinn ved nytt skoleår. Totalantallet elever vil øke. 26

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 3 098 903 3 164 321 97,9 8 516 229 8 594 027 36,1 3 319 670 Øvrige kostnader 567 626 676 121 84,0 2 403 780 2 178 580 26,1 498 637 Inntekter eks sykelønnsref -1 277 900-1 343 469 95,1-4 256 009-4 030 809 31,7-1 159 258 T o t a l t 2 388 629 2 496 973 95,7 6 664 000 6 741 798 35,4 2 659 049 Forbruk i tilnærmet balanse ved 1.tertial. Det er knyttet større usikkerhet til om enheten vil være i balanse ved årsslutt grunnet usikkerhet i ressurstilgang for høsthalvåret. Skolen vil gå ned ca 1 årsverk fra høsten, fra 7 til 6 lærere. Konsekvenser av sparetiltakene vil være at flere klasser blir slått sammen i basisfagene (norsk, matte, engelsk) på b- og u-trinn. Det vil dermed bli store utfordringer med å gi elever med individuelle opplæringsplaner tilbud som er forsvarlig. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 14,8 15,9 Grunnet høye søkertall i barnehagen, vil man foreløpig bemanne opp med 0,2 årsverk. For å møte den økende etterspørselen, kan det hende at barnehagen må bemanne opp med en ekstra pedagogisk leder i løpet av året. Skolen har bemannet opp med en morsmålslærer og en assistent på engasjement for å gi en tilflyttet minoritetsspråklig elev forsvarlig oppfølging. Elever i 1. og 2. trinn er rådet til å starte på nærskolen, i stedet for på mottaksskolen på Frol. I tillegg har skolen en ansatt i svangerskapspermisjon, og det er innsatt vikar for henne. Assistentengasjementet avsluttes til sommerferien. Et ledig vikariat blir holdt vakant. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 98,40 96,60 99,10 99,70 99,20 93,90 99,10 88,50 Langtidssykefraværet skyldes medisinske årsaker. Ansatte blir fulgt opp i tråd med IAavtalen. 27

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 280 Frol oppvekst Tjenester Frol oppvekstsenter driver i tråd med sentrale retningslinjer og kommunale prioriteringer. Arbeid med læringsmiljø, særlig i form av oppfølging av «De utrolige årene» står sentralt. Videre arbeides det spesielt med «antall, form og rom» i barnehagen, mens skolen er tungt inne i skolering med tanke på utvikling av arbeidet med lesing i alle fag. OU 2012 innebærer store endringer for enheten. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Mule, Okkenhaug og Frol har utarbeidet et forslag til romplan for det nye Frol oppvekstsenter. Det vil også bli nedsatt en egen gruppe med utspring i enheten «Kommunalteknikk» som skal utarbeide en egen plan for oppvekstsenterets uteområde, inkludert trafikkforhold. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 14 114 446 13 284 907 106,2 35 723 642 36 080 681 39,1 12 777 397 Øvrige kostnader 1 578 067 1 516 292 104,1 5 648 390 5 149 390 30,6 1 469 319 Inntekter eks sykelønnsref -3 146 665-3 305 755 95,2-11 367 347-10 818 347 29,1-2 839 187 T o t a l t 12 545 848 11 495 443 109,1 30 004 685 30 411 724 41,3 Ved skolen arbeides det intenst med å tilpasse aktivitet til, og forventer et årsresultat tilnærmet i balanse. Klassetallet går opp fra 15 til 16 klasser høsten, noe som gjør at det er ekstremt trangt på barneskolen. Her er alle rom tatt i bruk! Den spesialpedagogiske avdelingen TOA får flere elever fra høsten av. Dette er det ikke ert med, og avdelingen ligger an til å få et negativt økonomisk resultat på ca 520.000,-. Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle justeringer knyttet til dette etter andre tertial da en da har en bedre oversikt over totalt elev- og klassetall ved skolene i kommunen. Barnehagen, sett bort fra styrka avdeling, ligger an til å gå i balanse. 11 07 529 Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk 101,8 64,2 Årsverksutvikling gjenspeiler endringene i OU 2012. 28

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 97,60 97,40 99,10 99,00 98,10 98,10 97,60 93,60 Enheten arbeider for å holde korttidssykefraværet nede. Langtidssykemeldte følges opp i henhold til gjeldende regler og avtaler. 290 Nesset ungdomsskole Tjenester Nesset ungdomsskole og Frol u er i dag to grunnskoler med ungdomstrinn som er under samme administrative ledelse (felles rektor fra 18.03.13). Det er i dag vel 200 elever ved hver av skolene. Det er 8 klasser på Nesset og 9 klasser på Frol. Til høsten er det 9 klasser på hver av skolene. Det er vedtatt at det skal være én ungdomsskole fra høsten 2015 - Levanger ungdomsskole. I tillegg til de felles kommunale satsingene på SOL (systematisk observasjon av lesing) og på Læringsmiljø, har arbeidet med å bygge en ny felles ungdomsskole startet denne våren. Det har vært to fellessamlinger med alle lærerne fra begge skolene. Dette arbeidet omfatter faglig og pedagogisk samarbeid, praktisk forarbeid med nytt skolebygg, arbeid med læremidler og med organisering av skoledagen. Den nye ungdomsskolen planlegges å ha et tett samarbeid med HiNT. Det har de siste årene vært nedgang i elevtallet ved Frol u. noe som fører til nedgang i ressursene til skolen. Det er klasseøkning ved Nesset til høsten, og det må tilføres ressurser i forbindelse med dette. Totalt planlegges tjenestetilbudet i tråd med. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn 12 800 190 12 141 613 105,4 32 430 484 32 975 591 38,8 12 772 744 Øvrige kostnader 2 415 172 2 909 576 83,0 9 732 120 8 729 600 27,7 2 724 849 Inntekter eks sykelønnsref -239 541-355 611 67,4-2 594 520-1 667 000 14,4-386 190 T o t a l t 14 975 821 14 695 577 101,9 39 568 084 40 038 191 37,4 15 111 403 Merforbruket ved tertial er på ca 280.000,-, men det forventes balanse ved årsslutt. Budsjett vil bli justert for elevtall/klasseøkning til høsten. Lærertetthet ved ordinær undervisning skal opprettholdes og i tillegg skal det økes tilsvarende 3 lærerstillinger ved Frol u fra skolestart høsten 13. Dette finansieres med øremerket statstilskudd. 29

Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.12 Årsverk Anslagsvis som 57,7 nå Antall årsverk ved Frol u skal ned og antall årsverk ved Nesset skal økes i tråd med elevtallsutviklingen Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 98,00 93,70 99,70 98,10 97,70 98,30 97,80 97,70 Ved begge skolene har det vært en gjennomgang om jobbnærvær ved NAV. I tillegg legges det vekt på å følge opp ansatte med fravær. 310 Barn og familie (Bafa) Tjenester Hovedsatsingsområdet for Bafa i er å bidra med samarbeidsavtaler i samhandlingsreformen på området barn og unge, utvikle bedre samhandling mellom PPT, skoleeier og skoler (prosjekt), reetablere ressursteam ved alle skoler, gjennomføre plan for en helhetlig ungdomssatsing i kommunen, styrke skolehelsetjenesten (prosjekt) og styrke samarbeidet mellom barnehager og helsestasjon 0-6 år. Dette kommer i tillegg til gjennomføring av fortsatte innsparingstiltak som følge av vedtak fra 2011, hvor enheten for er pålagt å spare inn kr 300.000,-. Dertil kommer oppfølging av faglige mål for tjenestene og kompetanseplan for enheten. Vedtatte tiltak i oppvekstplanen (styrking av bemanningen i skolehelsetjenesten, fysioterapi for barn, 100 rådgiver i PPT, opptrapping av midler til kommunepsykolog, og videre arbeid med Familiens hus-modellen) er ikke gjennomført som følge av pålagte innsparinger etter vedtaket i 2011. PPT er tilført en 35 stillingsressurs gjennom interne omdisponeringer. Førskoleteamet: 23 førskolebarn har spesialpedagogisk hjelp, fordelt på 18 barnehager. Det har vært noen endringer i personalgruppa fra medio februar som har ført til en reorganisering av noen administrative funksjoner. Økte inntekter som følge av fosterhjemsplassering, har gitt muligheter for å innvilge noen flere søknader om støtteressurser fra barnehager. Barneverntjenesten: Ved utgangen av 1. tertial har barneverntjenesten mottatt 88 nye bekymringsmeldinger, mot 77 på samme tid i 2012. Det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse for tre barn, og dette er det ikke ert for. Tre barn som har vært under omsorg er fylt 18 år, men alle disse fortsetter med ettervernstiltak, hvorav den ene av disse flytter inn i tiltaket På egne ben Det er usikkert hvordan dette i sum vil slå ut regnskapsmessig. Det er totalt 77 barn og unge plassert utenfor hjemmet, hvorav 4 ungdom i 30