rsplan 2018 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2018. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for 2018-2021 gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Oppvekst sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2018, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2018 i måltabellen. Mål 2018-2021 Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg 2017: foregangskommune innen 157 kwt / m2 miljøarbeid år Innføre BREEAM-sertifisering i alle nye formålsbygg (1) Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(3) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Ambisjon Rapportering 2018 155 kwt / 1.år m2 år. 0 0 1.år Mestringsorientert ledelse 3,9 4,1 2.år Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,9 Fleksibilitetsevne 4,4 4,6 Sykefravær i pst 6,7 6,5 1.år Netto driftsresultat i pst. 1,89 0,93 1.år Prosent avvik mellom regnskap og 0 1.år godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er igangsatt /gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning rlig avsatt til disposisjonsfond (totalt pr 31.12.16: 27 848) Resultat 2017 vil foreligge i årsmelding for 2017 a) 100% b) 100% Robust kommuneøkonomi 20 mill. 1.år kroner Merknader: Mål for kommunens miljøarbeid var nye for handlingsprogram 2016-2019. Tallene er beregnet fra KKE sin bygningsmasse på 109 700 m2 oppvarmet areal. Alle tall er klimakorrigerte. KKE vil bruke BREEAM-sertifisering av nye formålsbygg bygg hvor planleggingen påbegynnes i 2016 og senere. EPD-sertifisering brukes på enkeltprodukter og det er gjerne krav om EPD-sertifisering av byggematerialer i BREEAM-sertifisering. BREEAM-sertifisering er nå den meste brukte og internasjonalt anerkjente metoden for miljøsertifisering av bygg. BREEAM står for Building research establishment environmental assessment method. På Kongsgårdsmoen skole ble det gjort en BREEAM-studie forbindelse med bygging. Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. 1.år
rsplan 2018 Undersøkelsen gjennomføres første kvartal hvert annet år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2018 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Nye vestsiden skole bygges som massiv-tre og plusshus Skolene skal re-sertifiseres som miljøfyrtårn Arealeffektivisering inne enkelte seksjoner i oppvekst Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Gjennomføre 10-faktor undersøkelse og følge opp resultatene på enhet og seksjonsnivå Oppfølging av tiltak for å redusere arbeidsrelatert sykefravær Gjennomføre mellomlederprogram Kompetanseutvikling av ansatte i henhold til seksjonenes kompetanseplan Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Månedlig økonomirapportering (med unntak av januar, juni, juli og desember) Økonomisk opplæring, veiledning og støtte til budsjettansvarlige Involvere medarbeiderne knyttet til endringsbehov og nødvendige tiltak/ justeringer. Robust kommuneøkonomi Jevnlig oppfølging av enhetene, gjennom økonomirapportering og lederavtaler, for å sikre at vedtatte rammer overholdes Sikre at overordnede inntekter og utgifter som skatt, rammetilskudd, pensjon, renter og avdrag blir som planlagt. Foreslå eventuelle justeringer og tiltak ved behov 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Oppvekst. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden 2018-2021. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2018, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2018 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2018, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Mål for enhet 2018-2021 Bidra til reduksjon i klimagassutslipp fra hele Kongsbergsamfunnet. Bhg og skole skal drive opplæring i klima ihht til nasjonale planverk Indikator For-rige resultat Ambisjon 2018 Rapportering Opplæring etter ny rammeplan og ny generell del av lærerplanen Miljøfyrtårn 100 100
rsplan 2018 Kapasitet på tjenester tilpasset befolknings vekst Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Oppvekstjenesten skal gi lovpålagte tjenester med god kvalitet til barn og unge og rasjonalisere kapasiteten på tjenestene. Flere barn og unge skal mestre grunnleggende ferdigheter Brukerundersøkelser Kvalitetsindikatorer i Kostra jf. kap 3 Tilsyn Nasjonale prøver -poeng Grunnskolepoeng 51 42,9 Bedring av resultater Ikke avvik 52 43 Ingen barn og unge skal oppleve mistrivsel eller mobbing Resultater fra elevundersøkelsen 1 og Ungdata 2 1,3 8 % 1,1 7 % Færre barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp sent i læringsløpet Andel elever med vedtak på ungdomstrinnet 12,4% 10% Opplæring i realfag i samhandling med næringslivet Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon. Opprettholde Kongsbergskolen- Prosjektsamarbeid Opplæring i Folkehelse og livsmestring skal skje i samarbeid med helseaktører Opplæring i koding og programmering Merknader: 1. Elevundersøkelsen: Trivsel, skala 1,0-5,0. 2. Ungdata: Andel elever som har blitt mobbet. Nasjonale prøver i regning Standpunktkarakterer: Matematikk naturfag Forpliktende samarbeidsavtale med helseaktører Innføring av koding- og programmeringsplanen 52 3,7 4,2 Innovasjon 54 4,0 4,4 Inngått i 2019 Planen er tatt i bruk Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2018 knyttet til det enkelte mål. Barnehage og skole skal drive opplæring i klima ihht. til nasjonale planverk. Kursing for alle lærer på mellomtrinnet og ungdomsskolene i energi og miljø Opplæring i bærekraftig utvikling for ansatte i barnehage og skole Følge opp lærerplanens overordnete del og rammeplan for barnehage med tanke på bærekraft og miljø Oppveksttjenesten skal gi lovpålagte tjenester med god kvalitet til barn og unge og rasjonalisere kapasiteten på tjenestene. Utrede fremtiden til bolig for enslige mindreårige flyktninger på Løvåsen
rsplan 2018 Utrede felles administrasjon Berg og Kongsgårdmoen skoler Vurdere re-åpning av Hvittingsfoss barnehage Utrede fremtidig skole og nærmiljøanlegg på Skavanger Barnevernet videreutvikler tiltak i hjemmet med blant annet følgende metoder; COSveiledning, familieterapi, ICDP og opprettholder satsing på familieråd Helsestasjon for barn og unge øker kompetansen i foreldreveiledning /COS- P. Sammen med andre mestringskurs for barn, unge og foreldre gir dette kompetanse og mestring til egenomsorg. Flere barn og unge skal mestre grunnleggende ferdigheter. Systematisk arbeid med å sikre «tidlig innsats» i de grunnleggende ferdigheter i 1. til 4. trinn Språksatsingen «By opp barnet til dans» i barnehagene skal være en naturlig del av driften Fokus på begrepsopplæring i realfagene Bedre tilpasset opplæring ved bruk av nettbrett i opplæringen PP-tjenesten veileder barnehager og skoler i det systematiske arbeidet Ingen barn og unge skal oppleve mistrivsel eller mobbing. Etablere tverrfaglig ressursteam mot mobbing Ny nettside med ressurser for anti-mobbearbeid i barnehagene skal publiseres Digital foreldreskole skal gjennomføres på foreldremøter Kompetanseheving for å etablere gode læringsmiljøer og oppfølging av opplæringsloven 9A for ansatte i skolene. PPT, skolehelsetjenesten og skolene samarbeider på systemnivå Kompetanseheving innen relasjonsarbeid for SFO ansatte Færre barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp sent i læringsløpet. Utviklingsarbeidet for å bedre tilpasset opplæring i Kongsberg starter opp i 2018 Etablering av ressursgruppe for barn med autisme Matematikknettverk for matematikkvansker Aktivt bruk av digitale hjelpemidler for å styrke tilpasset opplæring PPT og skolene arbeider sammen om tiltak i førtilmeldingsfasen Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon. Lærende nettverk blant ansatte i barnehage og skole Systematisk etter og videreutdanning Opprettholde Kongsbergskolen prosjektsamarbeid. Reetablering av styringsgruppe Videreføring av etablerte prosjekter eks. båtprosjektet i barnehage Tettere samarbeid med næringslivet Opplæring i folkehelse og livsmestring skal skje i samarbeid med helseaktører. Innføring av programmet fysisk aktivitet i SFO Videreføre avtale med Røde Kors om leksehjelp Videreføre arbeid mot vold og overgrep i samarbeid med eksterne
rsplan 2018 Opplæring i koding og programmering. Barnehage og skole fortsetter samarbeid med vitensenteret Barnehage og skole fortsetter samarbeidet med Senter for IKT i utdanningen og de samarbeidende kommunene med utarbeidelse av "plan for koding" som skal danne grunnlag for videre og systematisk satsing på koding Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak del B Oppvekst har ansvar for å følge opp punktene nedenfor: rsverk til ressursteam mot mobbing (pkt. 1) Opprettholdelse av Berg skole og midler til lærerstillinger (pkt. 2) Barn med autismediagnoser og bedre tilpasset opplæring (pkt. 3) Prosjekter Oppvekst har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2018: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) for utsatte barn og unge, et strategisk prosjekt som er omtalt i budsjettet Kvalitetsutviklingsarbeid for å øke kvaliteten i den tilpassede opplæringen er et 3-årig samarbeid mellom skoler og PPT i 8 kommuner i regionen Realfagskommune satsingen i regi av utdanningsdirektoratet er utvidet til å gjelde ut 2019 Kongsbergskolen videreføres Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2018: Ny tiltaksplan for barnehage i henhold til kvalitetsutviklingsplanen Planlegge endringer i driften på bakgrunn av varslede nasjonale normer for lærertetthet i skolen og for bemanning- og pedagogisk personalet i barnehage Særskilt aktivitet Oppvekst skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2018: Brukerundersøkelse barnehage Fagfornyelse i grunnskolen Implementering av nytt barnehage- og skoleadministrativt system Implementering av nytt fagsystem i PPT Utrede flytting av PPT og oppvekstkontoret Skolehelsetjenesten må vurdere Helsedirektoratet s anbefaling om at alle barn skal ha legeundersøkelse på skolen i 1. klasse. 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett 2017 2018 2019 2020 2021 Utgift 817 205 845 968 876 355 876 493 874 434 Inntekt (-) -112 632-128 767-132 581-131 166-129 249 Netto 704 573 717 201 743 774 745 327 745 185
rsplan 2018 4.2 Endringer i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer 2018 2019 2020 2021 Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Tiltak og endringer i rådmannens budsjettgrunnlag tab.2 22 461-17 316 45 065-20 974 45 556-20 668 43 617-18 751 Endringer som følge av kommunestyrets vedtak Beredskapsteam mot mobbing 800 800 800 800 Opprettholde Berg skole og ingen red. i lærerårsverk 1 800 2 489 2 489 2 489 Tilpasset opplæring - barn med autismediagnoser 600 600 600 600 Sentralisert innkjøp med digitale verktøy -240-490 -690-810 Sum 25 421-17 316 48 464-20 974 48 755-20 668 46 696-18 751 4.3 Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst 2018 2019 2020 2021 U137 Ny ungdomsskole 84 400 120 000 0 0 U142 Ipad implementering 1.-4. trinn 184 128 88 0 U144 Ombygging skoler - Gamlegrendåsen 0 10 894 0 0 U145 Ombygging skoler - Madsebakken 0 0 14 150 0 U146 Ombygging skoler - Wennersborg 0 0 0 9 480 U147 Kjøp av eiendom ved Tislegård skole 0 0 2 500 0 U148 Innkjøp av sykkelstativ 250 0 0 0 U149 Rehabilitering av skolegård - Madsebakken 200 0 0 0 U150 Gymsal Vestsiden 0 7 000 0 0 U151 Nye Skavanger skole 2 000 20 000 80 000 41 500 Sum netto 87 034 158 022 96 738 50 980 4.4 rsverk etter organisatorisk oppbygging
rsplan 2018 Seksjon 2017 2018 2019 2020 2021 1110, Fellesutgifter 21,1 6,5 11,7 11,7 11,7 1111 Vestsiden skole 42,2 42,6 42,6 42,6 42,6 1112 Raumyr skole 68,0 68,4 68,4 68,4 68,4 1113 Wennersborg skole 34,1 36,6 36,6 36,6 36,6 1114 Tislegård skole 35,5 36,7 36,7 36,7 36,7 1115 Skrim skole 28,1 30,9 30,9 30,9 30,9 1116 Kongsgårdmoen skole 35,3 39,7 39,7 39,7 39,7 1117 Efteløt skole 14,9 14,3 14,3 14,3 14,3 1118 Jondalen skole 9,7 9,0 9,0 9,0 9,0 1119 Hvittingfoss skole 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 1121 Skavanger skole 26,3 28,4 28,4 28,4 28,4 1122 Gamlegrendåsen skole 57,6 64,7 64,7 64,7 64,7 1123 Madsebakken skole 36,4 39,9 39,9 39,9 39,9 1124 Berg skole 10,4 11,2 11,2 11,2 11,2 1150 Voksenopplæring 23,7 26,2 26,2 26,2 26,2 1160 Helsesøstertjenester 23,4 24,2 24,2 24,2 24,2 1170 Barnevern 34,1 32,4 32,4 32,4 32,4 1180 Oppvekstkontoret 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1190 PPT-OT 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 1200 Fellesutgifter 13,3 7,1 7,1 7,1 7,1 1211 Skavanger barnehage 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1212 Rekrutten barnehage 7,0 7,6 7,6 7,6 7,6 1213 Venåsløkka barnehage 10,0 14,9 14,9 14,9 14,9 1214 Tislegård barnehage 19,4 20,4 20,4 20,4 20,4 1215 Kragsgate barnehage 7,0 7,9 7,9 7,9 7,9 1216 Hvittingfoss barnehage 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1217 Gamlegrendåsen barnehage 13,0 14,6 14,6 14,6 14,6 1218 Vibehaugen barnehage 13,0 10,9 10,9 10,9 10,9 1219 Idrettsparken barnehage 17,0 21,7 21,7 21,7 21,7 SUM godkjente årsverk 665,5 665,2 670,4 670,4 670,4 Kongsberg xx.xx.2018 Håvard Ulfsnes kommunalsjef