IKT ved St. Olavs Hospital

Transkript

1 IKT ved St. Olavs Hospital Aktører, tjenester og kostnader Styresak, 15. juni 2017 Trond Grimstad, IKT-sjef

2 IKT-seksjonen ved St. Olav

3 Hvem jobber med IKT som fagfelt? IKT-seksjonen Seksjon for kliniske IKT-funksjoner Informasjonssikkerhet Enkelte klinikker/divisjoner med IKT-funksjoner Klinisk fagteam ANIN Lab. Stabsenhet IT Medisinsk Teknisk Avdeling PACS/RIS

4 Hva er IKT på St. Olav? Eksempler: Kliniske og adm IKT-systemer PC er, skrivere, TV Medisinteknisk utstyr AGV Telefoni, tilkalling og alarmering Rørpost Grunnmur: Basis IKT infrastruktur (nettverk, servere, telefonsentral osv.)

5 Helse Midt-Norge IT (Hemit) etablert i 2003 Er i dag en av de største IT-miljøene i Midt-Norge Helse Midt-Norge har som ambisjon: En helhetlig region med felles løsninger Nøkkeltall: brukere 330 ansatte 1600 servere PC er 1200 applikasjoner henvendelser i 2016 Ca.70 % av sakene løses i første linje (på telefonen) Hemits drift er basert på internasjonal beste praksis All drift gjøres i hovedsak i egen regi, men på noen delområder benyttes underleverandører

6 Tjenestekatalog hos Hemit

7 Tjenester med SLA-nivå 1 Tjeneste Tjenestegruppe Tjenestenivå 01 Arbeidsflate Basissystemer 1 12 Fysisk nettverk Basissystemer 1 06 PACS RIS Klinisk støtte 1 07 LAB NSL Klinisk støtte 1 08 LAB NSML Klinisk støtte 1 11 PAS Journalsystemer Telefoni Sameiet Basissystemer 1 18 LAB Prosang Klinisk støtte 1 20 Tilgangsadministrasjon Basissystemer 1 26 Prehospitale systemer Klinisk støtte 1 27 LAB ROS Klinisk støtte 1 29 ANIN Klinisk støtte 1 35 OpPlan Pluss Journalsystemer 1 39 Legevaktsystemer Klinisk støtte 1

8 AVTALE OM IT-TJENESTER Beskriver hva tjenestene omfatter, tilgjengelighet og systemeiere Beskriver kostnader med tjenestene og hvordan disse fordeles mellom helseforetakene Enkelte tjenester har forvaltnings- og utviklingsplaner som en del av tjenesteavtalen Tjenestekostnad revideres to ganger i året

9 IKT-STYRING OG ORGANISERING Helsefortakene påvirker IKTutvikling og forvaltning gjennom Deltakelse i utarbeidelse av årlige gjennomføringsplaner Prioritering og styring av ehelseprosjekter Tjenesteavtaler med Hemit

10 PROGRAM OG PROSJEKTSTYRING Styringsgruppe ehelse vedtar årlig gjennomføringsplan og oppstart av nye prosjekter Programstyrene styrer prosjektene innenfor rammer gitt av styringsgruppe ehelse Porteføljekontoret er sekretariat for programkontorene og styringsgruppe ehelse Mandater er utarbeidet

11 Samhandling mellom helseforetakene og Hemit Helseforetakene /RHF Direktør Tjenesteavtale Prosjekt- og programoppdrag Vedtar IKTbudsjett og prosjektportefølje Hemit Direktør IKT-sjef, Klinikkledelse og Systemeiere Brukergrupper og Superbrukere Forvaltning og utviklingsplaner, prosjektforslag budsjettdialog Forvaltning opplæring, rutineutvikling Kundeansvarlige, Tjenesteansvarlige og Prosjekt- /releaseledere Tjenesteansvarlige, Prosjekt-/releaseledere og Oppdragskoordinatorer Sluttbrukere Feil og brukerstøtte selvbetjeningsløsning Kundesenter

12 Tjenestebudsjett og tjenesteavtaler Sentrale aktiviteter i dialog med systemeiere Forvaltnings og utviklingsplaner Systemeier Fange behov, avklare forventninger, sikre leveranser Teknologitrender Eskaleringspunkt Leverandøroppfølging

13 Kostnadsutvikling meldt i langtidsbudsjett

14 Langtidsbudsjett fra mai 2015 Tjenestebudsjett 2016 er i lavere enn langtidsbudsjett (LTB) korrigert for prisstigning. Eksterne kostnader er høyere enn meldt i LTB, dette skyldes blant annet nye tjenester som tidligere var budsjettert i helseforetakene. Hemit-ressurser er lavere enn meldt i LTB, høyt fokus på å ta ut gevinster fra Infrastrukturløftet har gitt rom for å håndtere nye oppgaver innenfor eksisterende ramme

15 Endringer i tjenestebudsjett Budsjett 2015 Prognose 2015 LTB 2016 Budsjett 2016 Diff. BU16- BU15 Diff BU16- LTB Timekostnader ( ) Avskrivinger ( ) Vedlikehold (eksterne kostander) ( ) Videreutvikling (eksterne kostnader) Totale kostnader ( ) 7,65 % Antall timer (4 634) (24 203) Det er størst endring innen eksterne kostnader som i hovedsak er nye vedlikeholdskostnader til eksterne leverandører.

16 Endringer i eksterne kostnader Eksterne kostnader består av vedlikeholdskostnader eller videreutviklingskostnader til eksterne leverandører. Nye vedlikeholdskostnader kommer som følge av utviklingsprosjekter som blir satt i drift: Lagring medisinske bilder (PACS RiS) Interaktiv henvisning og rekvirering(lab-systemer) Kompetanseutviklingsmodul (PRS) HMNLØ Sentralbordløsning (St Olav) I tillegg er det en økning i Microsoftlisenser som følge av volumvekst og ny funksjonalitet.

17 Fordeling mellom helseforetakene 2016 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Fast Variabel Sum Fast Variabel Sum Diff St Olav ,21 % HNT ,27 % HMR ,09 % Apotek ,17 % RHF ,46 % Sameiet ,25 % Sykehusbygg ,74 % ,05 % St Olav og Sameiet øker mer enn de andre foretakene. Dette skyldes økninger i tjenester som St Olav er alene om, ip-telefoni, personalarm og sentralbord og som tidligere delvis var budsjettert som en IKT-kostnad utenfor Hemits tjenestebudsjett. Noe av dette utgjør dermed ingen reell økning. RHF har økning som følge av MRS som nå består av flere register og har økte driftskostnader hos Norsk Helsenett.

18 Endringer i tjenestebudsjett Budsjett 2016 Prognose 2016 LTB 2017 Budsjett 2017 Endring BU17-BU16 Endring BU17- LTB17 Endring i prosent B17- B16 Timekostnader ( ) 3,2 % Avskrivinger ( ) ( ) -0,2 % Vedlikehold (eksterne kostander) ( ) 12,2 % Videreutvikling (eksterne kostnader) ,9 % Totale kostnader ( ) 6 % Det er størst endring innen eksterne kostnader som i hovedsak er vedlikeholds- og lisenskostnader til eksterne leverandører. I det følgende gis det en forklaring på årsak til økning innenfor kostnadstypene.

19 Kostnadsutvikling Administrativ støtte Kostnader videreutvikling Kostnader vedlikehold Timekostnad Avskrivninger Prognose 2016 Budsjett Budsjett Prognose 2016 LTB 2017 Budsjett 2017 Andre administrative systemer Innkjøpssystemer Kvalitetssytem LIS MRS Medisinske registre Opplæring PRS Tekniske systemer Virksomhetsportal Økonomisystemer Brukeradministrasjon Saks-/arkivsystem Logistikk og økonomi SUM * Budsjett 2017 justert for prisvekst er (3 % timepris, 2,30 % eksterne kostnader) Kommentarer Viderutvikling: - Økning grunnet releasebudsjett SAP. - Økning grunnet planlagt tre nye registre i MRS Vedlikehold: - Økning vedlikehold PRS på grunn av Kompetanseprosjekt, samt nye moduler i Tieto Personal og Tieto Ressursstyring, samt øknin g i antall SMS i SMS-løsning. - Økning vedlikehold grunnet tilnærmet helårseffekt SAP Timekostnad: - Releasaaktivitet SAP - Liten økning i Virksomhetsrapportering Avskrivninger: - Avskrivning HMN LØ(SAP) For mer detaljer, se FUP

20 Kostnadsutvikling Basissystemer Kostnader videreutvikling Kostnader vedlikehold Timekostnad Avskrivninger Prognose 2016 Budsjett Budsjett Prognose LTB 2017 Budsjett 2017 Arbeidsflate Fysisk nettverk Mobiltelefoner og nettbrett Pasientterminaler og TV distribus Telefoni Video- og nettmøte SAN Backup (0) SUM * Budsjett 2017 justert for prisvekst er (3 % timepris, 2,30 % eksterne kostnader) Kommentarer Viderutvikling: - Ferdigstille oppgradering av CUCM - Oppgradering av stagingmiljø - Oppgradere til ny hovedversjon av Mobilix - Release arbeidsflate(puls1.3 og Puls 2.1) Vedlikehold: - Økning antall Microsoftlisenser. - Kostnadsøkning NetOp fjernstyring. - VDI (ny vedlikeholdsavtale, volumøkning 1000 lisenser, ny funksjonalitet, Eurokurs). - Kvalifiserte sertifikat - ny kostnad som er lagt inn i teknisk arbeidsflate (fornyelser og nye sertifikat). Ny kostnad kr 725' Timekostnad: - Timer til teknisk arbeidsflate, office og utskrift økes ift prognose 2016, men opprettholdes iht budsjett 2016 Avskrivninger: - Økning fysisk nettverk For mer detaljer, se FUP

21 Fordeling mellom helseforetakene 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Fast Variabel Sum Fast Variabel Sum Diff Andel St Olav ,11 % 41,6 % HNT ,18 % 14,7 % HMR ,02 % 28,5 % Apotek ,74 % 1,4 % RHF ,20 % 2,5 % Sameiet ,65 % 10,8 % Øvrige ,00 % 0,1 % Sykehusbygg ,80 % 0,4 % ,04 % 100,0 % Budsjett 2016 Budsjett 2017 Andel fast Andel variabel Andel fast Andel variabel St Olav 77 % 23 % 80 % 20 % HNT 77 % 23 % 79 % 21 % HMR 77 % 23 % 79 % 21 % Apotek 77 % 23 % 79 % 21 % RHF 70 % 30 % 66 % 34 % Sameiet 91 % 9 % 79 % 21 % TOV % 10 % Sykehusbygg 17 % 83 % 45 % 55 % SUM 78 % 22 % 79 % 21 % Fordelingen mellom helseforetakene er stort sett i samsvare med tidligere år. Når det gjelder fordeling mellom faste og variable kostnader videreføres tidligere praksis med at det som er videreutvikling og/eller volumavhengig er en variable kostnad som faktureres etter medgått tid/kost.