Saksnr. Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet /13 Formannskapet / Kommunestyret

Transkript

1 Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 13/642 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet /13 Formannskapet / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til årsbudsjett Tekstdel, talldel og gebyrer. Økonomisk oversikt Alvdal Vei Div. innspill til budsjettet Enhetenes forslag Fritaksliste - eiendomsskatt Andre dokumenter i saken: PREMIESATSER I PENSJONSORDNINGEN SØKNAD TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALEN INNSPILL TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FORUTSETNINGER FOR BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER REGNSKAPSÅRET BUDSJETT 2014 FOR KONTROLL-OG TILSYNSARBEIDET I ALVDAL KOMMUNE IKT FARTT IKS - HØRING INVESTERINGSPLAN OG BUDSJETT INNKALLING TIL REGIONRÅDSMØTE OG FELLES KOMMUNESTYREMØTE OPPGJØR FOR KOMMUNAL RENOVASJON BUDSJETTKONFERANSEN - BUDSJETT 2014 Melding om vedtak sendes til Kontrollutvalget Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2014 for Alvdal kommune. Budsjettforslaget tar utgangspunkt i statsbudsjettets føringer, kommunens overordnede styringsverktøy som kommuneplanen, økonomiplanen for , overordnet styringskort samt inneværende års opprinnelige budsjett og årets justerte budsjett.

2 Side 2 av 5 Den rød-grønne regjeringen la sitt forslag til statsbudsjett for 2014 fram den 14. oktober, mens den nye regjeringen la sitt forslag til endringer fram den 8. november. Dette er viktige grunnlag for rådmannens utarbeidelse av kommunens budsjett for neste år. Det er i statsbudsjettet våre inntektsrammer legges i tillegg til at det gis føringer for endringer av tjenesteomfang og kvalitet. I forhold til opprinnelig budsjett 2013, har Alvdal kommune en økning i skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt på tilsammen 11.7 mill kroner for budsjett Av dette utgjør 7,2 mill kr skatt og rammetilskudd. I tillegg blir det innført utvidet og forhøyet eiendomsskatt på private eiendommer, samt en nytaksering på verker og bruk fra og med Økning i eiendomsskatt er beregnet til kr 5,3 mill i forhold til opprinnelig 2013-budsjett. På en annen side antas konsesjonsinntekten å gå ned med 0,8 mill. kr fra opprinnelig 2013-budsjett. Likevel er det en betydelig inntektsvekst for Alvdal kommune for året Til formannskapets behandling 7/ , presenterte rådmannen et foreløpig utkast til rammefordeling for enhetene. Med de rammer som da var foreslått, viste budsjettskjema 1A en avsetning til disposisjonsfond på kr 3 mill, samt en tilbakeføring til samme fond på kr 1,6 mill. Samtidig gjensto et udisponert beløp på kr 1,05 mill. Dette utgjorde et samlet beløp på kr 5,65 mill. I samme formannskap ble det fattet følgende vedtak: Formannskapet legger følgende føringer for administrasjonens arbeid i den videre budsjettprosessen: Ønsker en nærmere redegjørelse over foreslått budsjett og ramme for PRO Bevilgning til omklassifiserte veier økes. Foreslått økningen baseres på behov og tall framlagt av Alvdal vei. I tråd med formannskapets vedtak, har rådmannen i budsjettforslaget som nå legges fram til endelig behandling, lagt inn en samlet bevilgning til omklassifiserte kommunale veier på totalt kroner. Vurderingen er basert på framlagt tallmateriale fra Alvdal vei, som også er vedlagt saken. I etterkant er det også gjort andre vesentlige endringer: ( i tillegg gjort andre justeringer som ikke nevnes her) Inntekter fra konsesjonskraft er redusert med kr Utgifter til barnevern er økt med kr Satsen på eiendomsskatt for private eiendommer er økt med 0.5 promille Budsjettrammen for Øwretun barnehage er redusert med kr Med de ovenfor nevnte endringer, samt en rekke andre justeringer som framgår av budsjettdokumentet, legges det nå fra et forslag til budsjett 2014, der det totalt avsettes kr til disposisjonsfond. Saksvurdering En avsetning til disposisjonsfond på kr ansees å være i minste laget. Vedlagt budsjettdokumentet følger et oppsett på budsjettskjema 1A, framskrevet til Tabellen viser svært små marginer mot slutten av perioden. Dette betyr i praksis at enten må kommunens driftsnivå må ned i løpet av denne perioden, ellers så må inntektene økes. Man

3 Side 3 av 5 skal her også huske på at investeringsplanens oppsatte sum på kr 100 mill til investering i ny (e) skole (r ), er basert på 2012 kroner, og at investeringssummen må antas å bli høyere. Som det framgår av budsjettdokumentet har Alvdal kommune en betydelig økning i inntektene i Når det likevel ikke evnes å avsette et større udisponert beløp, må dette i stor grad tilskrives økte pensjonskostnader (pensjonspremie) på kr 3,7 mill. I tillegg kommer en reduksjon i konsesjonsinntekter, samt en betydelig økning innen barnevern. Rådmannen vil i den sammenheng minne om at de føringer som ble lagt til grunn fra formannskapet i møtet 7/ vedrørende bevilgning til drift av omklassifiserte kommunale veier, ikke er en lovpålagt oppgave, og at dette i seg selv er et tiltak som gir et betydelig utslag for kommunens investeringskapasitet i økonomiplanperioden. I budsjettet legges det til grunn en satsning innen folkehelse. Fra rådmannens side er dette en bevisst og langsiktig strategisk tenkning, der det blant annet forutsettes at det nå vil være være tilstrekkelig ressurser til å opprette en frisklivssentral. På den annen side hensyntar ikke budsjettet de signaliserte økte kostnadene knyttet til ulike delprosjekter i regi av Fjellhelse. Skal budsjett 2014 for PRO være realistisk, innbefatter dette en driftsreduksjon på om lag kr. Som et ledd i en reduksjon av antall institusjonsplasser, bør likevel dette være realistisk, men vil kreve en helhetlig organisatorisk gjennomgang av blant annet institusjonsdriften tidlig i året Noe driftsreduksjon er foreslått gjennom naturlig avgang. Hovedfokus på arbeidet vil være å bygge en organisasjon med rutiner og organisering som gjør enheten så robust at man takler fravær uten innleie av vikarer. Gevinsten kan da raskt hentes ut i form av reduserte vikarutgifter. Målstyring for kommunens drift er satt i fokus i budsjettdokumentet Det vil alltid være en pedagogisk øvelse å kunne se og ikke minst drive politisk styring av tjenesteytingen på bakgrunn av en budsjettprosess. For leseren av dokumentet vil det viktige budskapet være at de mål som her er lagt til grunn for tjenesteytingen, er vurdert som realistiske sett i forhold til de økonomiske rammer som blir lagt til grunn fra kommunestyret. Målstyringen vil også kreve systematiske gjennomføringer av bruker og medarbeiderundersøkelser. For Alvdal kommune er dette et viktig skritt i målrettingen av arbeidet og bruk av kommunens personlige og økonomiske ressurser. Avgifts- og eiendomsskattenivået i Alvdal har vært lavt sammenlignet med andre kommuner. I hovedsak har dette skyldtes lave gebyrer på vann og avløp, samt lav takst og geografisk avgrensning for eiendomsskatt. Begge disse forholdene endres neste år. For å hindre et negativt driftsresultat innen selvkostområdet avløp, har man vært nødt til å oppjustere gebyrene på dette området. For enkelte innbyggere vil denne økningen i kommunale skatter og gebyrer kunne oppleves som betydelige. Det foreslås en økning på 30% på avløp. Rådmannen tilrår derfor at det gjeninnføres fire betalingsterminer på kommunale avgifter og eiendomsskatt. I rådmannens forslag til budsjett 2014, legges det opp til investeringer på samlet kr 70 mill, herav finansiert med låneopptak på kr 45 mill. Hovedsummen av dette vil være gjennomføring av nytt TFF bygg. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til om noen av de foreslåtte investeringene faktisk kan gjennomføres. Det vises til budsjettdokumentet for nærmere beskrivelse av de enkelte tiltakene.

4 Side 4 av 5 Oppsummering Med det framlagte forslaget til budsjett 2014, legges det til rette for en fortsatt god og til dels bedret tjenesteproduksjon. Positivt er det at det nå i større grad tenkes målstyring og forebyggende arbeid, blant annet gjennom økt satsning på folkehelse. Driftsnivået er likevel noe høyt. Framskrivning av foreslått driftsnivå 2014, viser at Alvdal kommunes marginer for drift etter en investering i ny skole , ikke er tilstrekkelige. Kostra-tall viser at Alvdal kommune på de fleste områder har en sunn økonomisk drift. Derfor vil det være urealistisk å tro at det ligger et stort potensiale i reduksjon av driftsnivå, annet enn at dette vil kunne få konsekvenser for redusert tjenestekvalitet. Derimot vil kommunen i 2014 ha større driftsutgifter utenom de lovpålagte oppgavene, herunder bevilgning til drift av tidligere omklassifiserte kommunale veier. Skal Alvdal kommune gjøre tiltak som sikrer en sunn økonomi i tillegg til de investeringer som er foreslått, bør kommunen først se på de utgifter som brukes utenom de lovpålagte oppgavene. Innstilling: 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 49,2 millioner for I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av og 3 skal utskrivningsalternativ a-faste eiendommer i hele kommunen benyttes for skatteåret I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens 7 i henhold til egne lister. Eiendomsskattesatsen fastsettes generelt i hht 12 a,b og c til 3,5 promille og for Verker og Bruk i hht 12 e til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte rammer og retningslinjer for taksering vedtatt av kommunestyret Bunnfradrag benyttes ikke. 3. Gebyr og betalingssatser: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg. 4. Ordførers godtgjørelse settes til kr (80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett). Varaordførers godtgjørelse settes til kr (10 % av ordførers godtgjørelse). 5. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet. 6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema i kapittel 3.3 i budsjettdokumentet. Det tas opp 45 mill. kr i lån. Lånet nedbetales over 30 år. Formannskapet behandlet saken i møte : Arne Dagfinn Øynes ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte under habilitetsvurdering Øynes. Øynes ble funnet habil. Forslag fra Alvdal Venstre: Alvdal Venstre foreslår at Alvdal Vei fortsatt krever inn avgift fra brukerne av Alvdal Vei. Begrunnelse: Dette gir større forutsigbarhet for inntekt, da kommunalt bidrag hvert år må vurderes opp mot andre budsjettposter. Å gjøre Alvdal Vei avhengig av eiendomsskatten vil redusere kommunens handlingsrom, og vanskeliggjøre realiseringen av ny barneskole/idrettshall i Alvdal. Det har gjentatte ganger blitt uttalt fra talerstolen at eiendomsskatten ikke skal gå til drift, men legges inn i et prosjekt. Ny skole er århundrets prosjekt for Alvdal! Kommunen bidrar med inn i Alvdal Vei for Budsjettposten reduseres følgelig med

5 Side 5 av 5 Forslag fra Leif Langodden, Sp Kommunestyret vedtar å privatisere resterende kommunale veier i sentrum fra 1/ Administrasjonen foretar en konsekvensutredning og melder tilbake til kommunestyret om det er enkelte veier som må unntas privatisering. Forventet innsparing Omforent forslag Det settes av kr til gjennomføring av jubileer i Det nedsettes en komite Forslag fra Arbeiderpartiet: Det settes av kroner til tiltak for universell utforming i kommunale bygg. Tiltak utføres i samråd med rådet for funksjonshemmede. Innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 2 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 3 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 4 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 5 enstemmig vedtatt med følgende endringer: -Forslag fra Venstre falt med 5 mot stemmer -Forslag fra Sp falt med 4 mot 3 stemmer -Omforent forslag enst vedtatt Innstillingen punkt 6 enstemmig vedtatt med følgende endringer: -Forslag fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt. Budsjettet i sin helhet enstemmig vedtatt Budsjette i sin helhet enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 49,2 millioner for I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av og 3 skal utskrivningsalternativ a-faste eiendommer i hele kommunen benyttes for skatteåret I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens 7 i henhold til egne lister. Eiendomsskattesatsen fastsettes generelt i hht 12 a,b og c til 3,5 promille og for Verker og Bruk i hht 12 e til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte rammer og retningslinjer for taksering vedtatt av kommunestyret Bunnfradrag benyttes ikke. 3. Gebyr og betalingssatser: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg. 4. Ordførers godtgjørelse settes til kr (80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett). Varaordførers godtgjørelse settes til kr (10 % av ordførers godtgjørelse). 5. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet. 6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema i kapittel 3.3 i budsjettdokumentet. Det tas opp 45 mill. kr i lån. Lånet nedbetales over 30 år.