TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Arkiv: K1-210 Vår ref: 16/ Journalpostid: 16/31103 Saksbeh.: Målfrid Hannisdal Teigen TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalet 014/ Arbeidsmiljøutvalet 029/ Kulturminnenemnd 010/ Levekår 047/ Senior- og Brukarrådet 034/ Time formannskap 122/ Time kommunestyre 084/ Framlegg til vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2017 og økonomiplan vert godkjente. 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2017 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2017 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2017: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå

2 5.1 Tenesteområde Oppvekst Kommunale barnehagar: Barn nr 2 får 30% søskenmoderasjon og barn nr 3 og fleire får 50 % søskenmoderasjon. Det er mogleg å søkja redusert foreldrebetaling for barn i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner. I tillegg kan 3-, 4- og 5-åringar i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner, etter søknad verta gjeve ytterlegare reduksjon i foreldrebetalinga. Skulefritidsordning (SFO): Time kulturskule: Vaksenopplæring:

3 5.2 Tenestemråde Omsorg 5.3 Tenesteområde Samfunn Eigenbetaling ved lege- og fysioterapibesøk vert justert i tråd med satsar fastsett i statsbudsjettet.

4 5.4 Administrasjon 6. a)låneopptak på 204,2 mill. kroner i 2017 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b)rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 50 mill. kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 8.3 og a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2017 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2016 vert utgiftsført i 2017 og dekt av disposisjonsfondet. 9. Det blir oppretta eit omstillings- og effektiviseringsprosjekt som skal føreslå tiltak som gjev nødvendige innsparingar for Mandat vert lagt fram for formannskapet til godkjenning. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. Arbeidsmiljøutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt. AMU-029/16 Framlegg: Økonomiplanen blir tatt til orientering. Kulturminnenemnd Forslag frå Kulturminnenemnda: 3.8 Mål for langtidsperioden - Bryne - byen vår (s17) Nytt kulepunkt Utvikla ein moderne by samtidig som me tar vare på historien vår og verna kulturminnene Mål for langtidsperioden (s46) Endra kulepkt 12

5 Få til ei urban utvikling av Bryne sentrum med vekt på identitet, bukvalitet og Bryne som regionsenter for næring, læring og kultur Tiltak i 2017 (s. 46) Nytt kulepunkt Utarbeida ein plan og kostnadsoversikt over informasjonskilt om kulturminnene i kommunen. Forslaget frå Kulturminnemnda vart samrøystes vedtatt. KUM-010/16 Framlegg: Utvikla ein moderne by samtidig som me tar vare på historien vår og verna kulturminnene. Få til ei urban utvikling av Bryne sentrum med vekt på identitet, bukvalitet og Bryne som regionsenter for næring, læring og kultur Utarbeida ein plan og kostnadsoversikt over informasjonskilt om kulturminnene i kommunen. Senior- og Brukarrådet Forslag frå Sissel Løchen, FUN: Pkt : Staten og utfordringar, s. 36: Velferdsteknologi kan ikkje erstatta menneskeleg kontakt og forhindra isolasjon. Forslaget frå Sissel Løchen vart samrøystes vedtatt. SBR-034/16 Framlegg: Pkt : Staten og utfordringar: Velferdsteknologi kan ikkje erstatta menneskeleg kontakt og forhindra isolasjon. Administrasjonsutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt (12 røyster). ADU-014/16 Framlegg: Årsbudsjett 2017 og økonimiplan vert tatt til orientering. Levekår Forslag frå Unni S. Lende, KrF: Økonomiplanen vert tatt til orientering. Forslag frå Maren Vardøy-Lie, Ap: Tillegg til side 27, Barnehage, nest siste avsnitt:bemanningsnormen i Time kommune skal endrast til 6 barn per voksen over 3 år og 3 barn per voksen under 3 år. Forslaget frå Maren Vardøy-Lie fekk 2 røyster og fall. (2AP). Forslag frå Unni S. Lende vart samrøystes vedtatt.

6 LEV-047/16 Framlegg: Økonomiplanen vert tatt til orientering. Time formannskap Fellesforslag frå H, Ap, Frp, KrF og V v/staale Grude Haaland, H: Budsjettendring : Netto kostnad lærling årsverk helsestasjon (0,6 skal gjelde Bryne VGS) Auka utbytte Lyse Forslag frå Bjarne Undheim, Sp: Tabell Samfunn Adm ned til Disp Landbruk, miljø, kulturv ned til Disp Tabell Oppvekst Adm ned til Disp Tabell Omsorg Adm ned til Disp Tabell Stabsteenster Adm ned til Disp Næring ned til Disp Div. fellesutg ned til Disp Sum til omdisponering Omdisponering brukt til: Helsesøstre videregåande skule 1 million Omsorg institusjonstenester 1 million Oppvekst undervisning 3,4 million Investeringar Prosjekt 4206 Rosseland kunstgras + 1 mill 2017 (3 mill. totalt i 2017) Forslag frå Staale Grude Haaland, H: Endring pkt. 7: Komunestyret sluttar seg til dei tiltaka og priorieringar som går fram av trafikksikringsplanen i kapittel 8.3. Forslag frå Staale Grude Haaland, H: Nytt pkt. 11: Det settes av Pengane skal benyttes til å gjennomføre tiltak og priorieringar som vedtas i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden 2017 til 2026.

7 Avrøysting: Pkt. 7: Forslaget frå Staale Grude Haaland vart samrøystes vedtatt. Pkt. 11: Forslaget frå Staale Grude Haaland vart samrøystes vedtatt. Forslaget frå Bjarne Undheim fekk 1 røyst og falt (Sp). Framlegget med Staale Grude Haaland sitt endringsforslag vart vedtatt med 8 mot 1 røyst (MDG). FSK-122/16 Vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2017 og økonomiplan vert godkjente med endringar: Netto kostnad lærling årsverk helsestasjon (0,6 skal gjelde Bryne VGS) Auka utbytte Lyse Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2017 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2017 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2017: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå Tenesteområde Oppvekst

8 Kommunale barnehagar: Barn nr 2 får 30% søskenmoderasjon og barn nr 3 og fleire får 50 % søskenmoderasjon. Det er mogleg å søkja redusert foreldrebetaling for barn i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner. I tillegg kan 3-, 4- og 5-åringar i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner, etter søknad verta gjeve ytterlegare reduksjon i foreldrebetalinga. Skulefritidsordning (SFO): Time kulturskule: Vaksenopplæring: 5.2 Tenestemråde Omsorg

9 5.3 Tenesteområde Samfunn Eigenbetaling ved lege- og fysioterapibesøk vert justert i tråd med satsar fastsett i statsbudsjettet. 5.4 Administrasjon

10 6. a)låneopptak på 204,2 mill. kroner i 2017 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b)rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 50 mill. kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av trafikksikringsplanen i kapittel a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2017 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2016 vert utgiftsført i 2017 og dekt av disposisjonsfondet. 9. Det blir oppretta eit omstillings- og effektiviseringsprosjekt som skal føreslå tiltak som gjev nødvendige innsparingar for Mandat vert lagt fram for formannskapet til godkjenning. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer Det settes av Pengane skal benyttes til å gjennomføre tiltak og priorieringar som vedtas i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden 2017 til Time kommunestyre Korrigering i tabell 5.2 Tenesteområde Omsorg Administrasjonen la fram endringer i statsbudsjettet etter forliket mellom H, FrP, V og KrF:

11 Forslag til endring i formannskapets tilråding til budsjett 2017: Rammetilskot redusert pga kl Tilskot ressurskrevjande brukarar red Dobbel budsjettert stilling kulturskulen Auka inntekt fysioterapi Netto finansiert ved overføring til investeringar Forslag frå Bjarne Undheim, Sp: Tabell Samfunn Adm ned til Disp Landbruk, miljø, kulturv ned til Disp Tabell Oppvekst Adm ned til Disp Tabell Omsorg Adm ned til Disp Tabell Stabsteenster Adm ned til Disp Næring ned til Disp Div. fellesutg ned til Disp Sum til omdisponering Omdisponering brukt til: Helsesøstre videregåande skule 1 million Omsorg institusjonstenester 1 million Oppvekst undervisning 3,4 million Investeringar Prosjekt 4206 Rosseland kunstgras + 1 mill 2017 (3 mill. totalt i 2017) Fellesforslag frå SV og MdG v/michael Evans, Sv: Som framlegget frå formannskapet, med denne endringa: Eigedomsskatt skal innførast frå Ramma for 2017 skal utvidast med 5 millionar. Rådmannen lagar ei sak om korleis å bruka desse, slik at ca halvparten kjem Oppvekst til gode, og ca halvparten brukes på nye miljøtiltak. Avrøysting: Forslaget frå Bjarne Undheim fekk 4 røyster og falt (4 Sp). Framlegget frå FSK med endring etter statsbudsjettet vart samrøystes vedtatt. Fellesforslaget frå Michael Evans fekk 2 røyster og falt (SV og MdG). KS-084/16 Vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2017 og økonomiplan vert godkjente med endringar:

12 Netto kostnad lærling årsverk helsestasjon (0,6 skal gjelde Bryne VGS) Auka utbytte Lyse Rammetilskot redusert pga kl Tilskot ressurskrevjande brukarar red. Dobbel budsjettert stilling kulturskulen Auka inntekt fysioterapi Netto finansiert ved overføring til investeringar Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2017 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2017 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2017: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå Tenesteområde Oppvekst Kommunale barnehagar: Barn nr 2 får 30% søskenmoderasjon og barn nr 3 og fleire får 50 % søskenmoderasjon. Det er mogleg å søkja redusert foreldrebetaling for barn i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner. I tillegg kan 3-, 4- og 5-åringar i husstandar med samla inntekt lågare enn kroner, etter søknad verta gjeve ytterlegare reduksjon i foreldrebetalinga.

13 Skulefritidsordning (SFO): Time kulturskule: Vaksenopplæring: 5.2 Tenestemråde Omsorg 5.3 Tenesteområde Samfunn

14 Eigenbetaling ved lege- og fysioterapibesøk vert justert i tråd med satsar fastsett i statsbudsjettet. 5.4 Administrasjon 6. a)låneopptak på 204,2 mill. kroner i 2017 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b)rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 50 mill. kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av trafikksikringsplanen i kapittel a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2017 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2016 vert utgiftsført i 2017 og dekt av

15 disposisjonsfondet. 9. Det blir oppretta eit omstillings- og effektiviseringsprosjekt som skal føreslå tiltak som gjev nødvendige innsparingar for Mandat vert lagt fram for formannskapet til godkjenning. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer Det settes av Pengane skal benyttes til å gjennomføre tiltak og priorieringar som vedtas i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden 2017 til 2026.

16 TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN SAKA GJELD Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett 2017 og økonomiplan for langtidsperioden Planen vert lagt fram til politisk behandling. Planen er saldert for budsjettåret 2017, men ikkje for åra For årsbudsjettet 2017 vil utgifts- og inntektsrammene for kommunen vera bindande for ressursbruken til kommunen. For langtidsperioden vil rammene vera rettleiande for den komande planlegginga. Tiltak i 2017, som er formulerte i tekstdelen, er bindande, og dei skal følgjast opp av administrasjonen når planen er vedtatt. SAKSOPPLYSNINGAR Økonomiplanen er det viktigaste økonomistyringsverktøyet som dei folkevalde har. Innanfor bestemte rammevilkår skal vedtatt økonomiplan gi uttrykk for dei politiske prioriteringane som administrasjonen skal følgja opp. Økonomiplanen skal vera handlingsdelen til kommuneplanen sin samfunnsdel for Kapittel 3 i økonomiplanen omhandlar dei same sju satsingsområda som samfunnsdelen. Økonomiplanen viser korleis kommunen vil følgja opp desse områda dei kommande fire åra. Kommunen opplever ein stor inntektssvikt og budsjettet for er saldert med ei rammejustering. Det blir oppretta eit omstillings- og effektiviseringsprosjekt som skal fremma forslag som gir balanse mellom inntekter og utgifter for dei kommande åra i planperioden. Målet for arbeidet bør vera å ta ned drifta, ved hjelp av omstilling og effektivisering, med det beløp som manglar i og samtidig ta høgde for framtidige effektiviseringskrav. Dette går fram av punkt 9 i framlegg til vedtak. I økonomiplanen er det lagt vekt på at tiltak i 2017 må vera slik utforma at grad av måloppnåing kan evaluerast i tertialrapportar og årsrapporten. Plandokumentet skal også gje innsikt i kva grad politiske vedtak og prioriterte planvedtak vert følgde opp i denne økonomiplanen. I kapittel 9 går det fram kva brukarundersøkingar som er planlagt gjennomført den kommande fireårsperioden. Det går også fram status for dei planoppgåvene som er prioritert i planstrategien for Dei handlingsplanane som kommunestyret må vedta for at administrasjonen skal kunna søkja om tilskot, inngår som delplanar i kapittel 8.3 og 8.4. Desse er difor omtala spesifikt i punkt 8 i framlegg til vedtak. Det var planlagt å leggja fram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv samtidig med økonomiplanen. På grunn av mange høyringsinnspel vert planen lagt fram til politisk behandling i januar og februar Time idrettsråd har komme med eit samla innspel til høyringa av kommunedelplanen basert på rammer og føresetnader som er innarbeidd i økonomiplanen. Me har derfor valt å leggja innspelet deira ved til orientering. Innspelet vil bli lagt fram til politisk behandling saman med resten av høyringsinnspela og forslag til endeleg kommunedelplan.

17 Som vedlegg følgjer også vedtaket i kontrollutvalet den Rådmannen vonar at Timeplanen for vil gje eit godt grunnlag for politiske prioriteringar og retningsval. Rådmannen i Time, den Brit Nilsson Edland Vedlegg: Timeplan Budsjett kontroll og tilsyn 2017 Vedtak, Sak 30/16, Budsjett kontroll og tilsyn 2017 Høyringsinnspel frå Time Idrettsråd til kommunedelpaln for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Timeplan side 33 endringar Timeplan side 67 endringar Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur