1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2016 og langtidsbusjett vert godkjente.

Transkript

1 Arkiv: K1-210 Vår ref: Journalpostid: Saksbeh.: Målfrid Hannisdal Teigen Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalet Arbeidsmiljøutvalet Kulturminnenemnd Senior- og Brukarrådet Levekår Lokal utvikling Time formannskap Time kommunestyre Time kommunestyre Framlegg til vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2016 og langtidsbusjett vert godkjente. 2. Framlegg til budsjettrammar for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2016 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2016 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2016: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå :

2 5.1 Tenesteområde Oppvekst Barnehage SFO Time kulturskule Vaksenopplæring 5.2 Tenesteområde Omsorg

3 5.3 Tenesteområde Samfunn Gebyr for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova, følgjer maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». Ved fastsetjinga av gebyr i Timeplan var ikkje forringingsgebyret knytt til graving tatt med. Dette vart vedtatt i sak KS-019/15. Gebyra vart gjort gjeldande frå og vert uendra i Forringingsgebyr: 1. Hovudvegar og hovud gang-/sykkelvegar 60,- pr kvm 2. Bustadgater, fortau og gang- sykkelvegar 50,- pr kvm 3. Graving i parkareal 30,- pr kvm 4. Microtrenching 50,- pr lengdemeter

4 5.4 Administrasjon 6. a). Låneopptak på 130,1 mill. kroner i 2016 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b). Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 mill. kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Driftstilskot til private barnehagar for 2016 er kroner for barn under 3 år og kroner for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gjeve etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 8.3 og a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2016 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2014 vert utgiftsført i 2015 og dekt av disposisjonsfondet. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.

5 TIMEPLAN - ÅRSBUDSJETT LANGTIDSBUDSJETT SAKA GJELD Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett 2016 og økonomiplan for langtidsperioden Planen vert lagt fram til politisk behandling som ein saldert plan for alle åra i planperioden. For årsbudsjettet 2016 vil utgifts- og inntektsrammene for kommunen vera bindande for ressursbruken til kommunen. For langtidsperioden vil rammene vera rettleiande for den komande planlegginga. Tiltak i 2016, som er formulerte i tekstdelen, er bindande, og dei skal følgjast opp av administrasjonen når planen er vedtatt. SAKSOPPLYSNINGAR Økonomiplanen er det viktigaste økonomistyringsverktøyet som dei folkevalde har. Innanfor bestemte rammevilkår skal vedtatt økonomiplan gi uttrykk for dei politiske prioriteringane som administrasjonen skal følgja opp. Som følgje av svikt i skatteinngangen i 2015 vart det i KS-018/15 gjort vedtak om å ikkje iverksetja nokre av dei nye tiltaka som var lagt inn i budsjettet for I årsbudsjettet for 2016 er tilskot til kunstgrasbane på Undheim, auka driftsmidlar til skule og midlar til nye instrument på kulturskulen lagt inn igjen i budsjettet. I samband med revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel for er det lagt til grunn at økonomiplanen skal vera handlingsdelen til samfunnsdelen. Kapittel 3 i økonomiplanen omhandlar frå i år dei same sju satsingsområda som samfunnsdelen. Økonomiplanen viser korleis kommunen vil følgja opp desse områda dei kommande fire åra. Oversikt over kva planoppgåver som har vore prioritert går fram av den kommunale planstrategien , vedtatt i KS-81/12. Status for planarbeidet er omtala i kapittel 9 i økonomiplanen. Ny planstrategi for som vert handsama i eiga politisk sak, vil visa kva planoppgåver som skal prioriterast den kommande perioden. For fyrste gong er det tatt inn ein samla oversikt over brukarundersøkingar i økonomiplanen. Oversikten i kapittel 9 viser kva undersøkingar som er planlagt gjennomført den kommande fireårsperioden. Gjennom å ta med denne i økonomiplanen ynskjer vi å synleggjera omfanget av brukarundersøkingar i kommunen og leggje til rette for systematisk bruk av desse. Statistikkrapport for 2014 vil bli lagt fram som eiga politisk sak samtidig som økonomiplanen. Rapporten gir oversikt over status og historiske utviklingstrekk for tenestene til innbyggjarane. På eit utval tenesteindikatorar i KOSTRA 2014, samanliknar me ressursbruken i forhold til nabokommunar, Rogaland og snittet for landet. Dei handlingsplanane som kommunestyret må vedta for at administrasjonen skal kunna søkja om tilskot, inngår som delplanar i kapittel 8.3 og 8.4. Desse er difor omtala spesifikt i punkt 8 i framlegg til vedtak.

6 I økonomiplanen er det lagt vekt på at tiltak i 2016 må vera slik utforma at grad av måloppnåing kan evaluerast i tertialrapportar og årsrapporten. Plandokumentet skal også gje innsikt i kva grad politiske vedtak og prioriterte planvedtak vert følgde opp i denne økonomiplanen. Rådmannen vonar at Timeplanen for vil gje eit godt grunnlag for politiske prioriteringar og retningsval. Forslag til vedtak i denne saka er justert på eit punkt i forhold til det som framkjem av trykt Timeplan Gravereglementet for kommunal veg vedtatt tidlegare i år, er nå tatt med i forslag til vedtak frå rådmannen. Som vedlegg følgjer vedtaket i kontrollutvalet den Rådmannen i Time, den Brit Nilsson Edland Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur