SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/1159 Løpenr.: 9907/2014

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/1159 Løpenr.: 9907/2014"

Unni Austad
7 år siden
Visninger:

1 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/1159 Løpenr.: 9907/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ØKONOMIPLAN ADMINISTRATIVT FRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek økonomiplan for med følgjande hovudtal:

2 Budsjettskjema 1A Føresetnadar for skjema 1A: 1) Kommunal deflator, som kompenserer for løns- og prisvekst, på ordinært rammetilskot kjem i tillegg til beløpet som er vist i tabellen for ordinært rammetilskot. 2) Storleiken på avdrag lån vil verte justert ut frå kva anleggmidlar det vert investert i, og vert styrt ut frå avskrivingstid på anleggsmidla. Tabellen syner beste estimat for avdrag lån. 3) Rentekostnaden er stipulert ut frå ei fast rente på 2,600% i heile perioden, og føreset at betaling av avdrag og nye låneopptak skjer i januar. Tabellen syner beste estimat for rentekostnad.

2) Storleiken på avdrag lån vil verte justert ut frå kva anleggmidlar det vert investert i, og vert styrt ut frå avskrivingstid på anleggsmidla.

3 2. Budsjettskjema 1B. Kommunestyret vedtek slik ramme til fordeling: I tillegg til rammene kjem løns- og prisvekst (kommunal deflator). Utgangspunkt for fordeling rammer er budsettskjema 1B i administrativt framlegg til Økonomiplan, datert Kommunestyret vedtek slik investeringsramme for : Prioriterte investeringar sjølvkost: Beløpa som gjeld sjølvkost er utan meirverdiavgift.

4 Andre prioriterte investeringar: Beløpa i tabellen ovanfor er inkludert 25% meirverdiavgift, med unntak av grunnerverv og kjøp av aksjar eigedelar i KLP.

5 Prioriterte investeringar fortsetjing: Beløpa i tabellen ovanfor er inkludert 25% meirverdiavgift, med unntak av Startlån. Kommunestyret vedtek slik finansieringsplan for :

6 Saksvedlegg: 1. Notat ombygging brannstasjon sentrum 2. Notat ny brannbil 3. Økonomiplan , SFU Melding om vedtak i samfunnsutvalet , sak 57/14 4. Melding om merknad i protokollen frå møte i råd for likestilling av funksjonshemma : Økonomiplan Uprenta vedlegg: 1. Økonomiplan Administrativt framlegg, datert (lagt på nettbrett i infomappe). 2. Vedtak i formannskapet 3.juni 2014: Økonomiplan Saksopplysningar: I samsvar med Ørsta kommune sitt økonomireglement skal økonomiplan vedtakast i juni. Administrasjonen sitt første utkast til økonomiplan for vart handsama i F-skapet 3.juni, med vedtak om å utsette handsaminga til første møte etter ferien. For å sikre nok tid til politisk arbeid med planen vart fristen for å sende ut versjon 2 sett til 7.august. Versjon 2 var klar frå administrasjonen 9.juli og vart lagt på lesebretta omgåande. Den nye økonomiplanen tek utgangspunkt i vedteken økonomiplan for , men rådmannen tillet seg å ha med inntekt frå eigedomskatt i heile økonomiplanperioden. Ein auke i utbytte frå Tussa vil kunne erstatte delar av denne, men prognosen framover for kraftmarknaden er ikkje positiv. Inntekter og kostnader er sett opp ut frå kjende faktorar og berekningar. Vurderingar knytt til rentemarknaden er gjort på bakgrunn av eit forsiktigheitsprinsipp medan skatt og rammetilskot er bygd på KS sin prognosetabell. Drift Ørsta kommune har vedteke og gjennomført strukturendringar knytt til skule. Dette har gitt resultat og seksjon skule har tilpassa seg eit nytt driftsnivå. Omstillinga i pleie- og omsorg tek lenger tid, mellom anna grunna samhandlingsreforma. Fokus på budsjettkontroll, effektivitet og god ressursutnytting har, og skal framleis ha høg prioritet inn i ny økonomiplanperiode. Omstilling av kommunal drift via prosessarbeid tek tid. Av erfaring frå privat sektor veit ein at det tek ofte eit normalt driftsår etter at omstillinga har skjedd, før ein kan sjå heilårseffekten i rekneskapen. I kommunal sektor kan ein ikkje forvente at effekten av omstillingsarbeid kan dokumenterast raskare enn i privat sektor. Dette gjer at omstillingar som har skjedd i 2013 og som ga full driftsmessig effekt før den , vil heilårseffekten verte synleg i rekneskapen for Årsrekneskapen for 2014 er forventa avlagt i juni Økonomiplanen inneheld forslag om nye tiltak før ein har sett den rekneskapsmessige heilårseffekten av tiltak som er sett i verk i Dermed vil det også i framtida vere vanskeleg å synleggjere den økonomiske effekten av nye omstillingar. For å sikre seg at kommunen har økonomi for å fortsetje med nye tiltak, bør alle tiltak budsjetterast med heilårsverknad også i oppstartsåret. Økonomiplanen viser hovudutfordringane på overordna nivå. Driftsrammene vil kome i budsjettet for 2015, saman med kvalitetsmål for kvar seksjon. Ein ynskjer å gjere merksam på

2014 (lagt på nettbrett i infomappe). 2. Vedtak i formannskapet 3.juni 2014: Økonomiplan 2015-2018.

7 at ramma for seksjon skule sitt behov for auka IKT-satsing, som er nemnd på side 18 i økonomiplanen, ikkje er lagt inn i ramma for seksjonen eller oppført i investeringsbudsjettet. Viser elles til kommentarar om endringar i rammene frå side Det er lagt opp til at kommunestyret vedtek samla driftsramme for dei næraste fire åra. Investering Rådmannen har prioritert tidlegare vedtekne investeringar, oppstarta prosjekt og forpliktingar kommunen har til innløysing av grunn. Dei ulike prioriterte investeringsprosjekta er beskrive på side Vartdal skule og bustadar til unge funksjonshemma har vore handsama som eigne saker. Det vert også fremja eiga sak knytt til renseanlegget på Vikøyrane. Investeringsbehov knytt til ombygging av sentrum brannstasjon og ny brannbil er gjort greie for i vedlegg til denne saka. Det er tradisjon for at kommunen løyser inn og bygg ut infrastruktur til næringsareal og bustadbygging. Dette er svært kapitalkrevjande og kan bandlegge kapital i år. Ørsta kommune er framleis ein ROBEK kommune og må etter rådmannen sitt syn heller vere ein tilretteleggar gjennom overordna planarbeid slik at private utbyggarar og næringsliv i større grad tek denne kostnaden direkte. Vurdering og konklusjon: Økonomiplanen skal omfatte heile kommunen si verksemd og gi realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. Økonomiplanen er eit obligatorisk rullerendande langtidsbudsjett. Formålet med økonomiplanen er planlegging av kommunen si framtidige verksemd. Den gir oversikt over anskaffelse og anvendelse av midlar, og syner dermed behovet for framtidige bevilgningar. Økonomiplanen er eit politisk planvedtak, men ikkje eit bevilgningsvedtak. Framlegg til sum driftsrammer og investeringsbudsjett for perioden er gitt ut frå målet om at Ørsta kommune gjennom god økonomistyring skal ut av ROBEK i 2015 og kunne levere gode tenester til innbyggjarane no og i framtida. Ørsta, Wenche Solheim Rådmann Andrea Fivelstad stabsleiar økonomi

Investering Rådmannen har prioritert tidlegare vedtekne investeringar, oppstarta prosjekt og forpliktingar kommunen har til innløysing av grunn.

Like dokumenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 24.11.2015 Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016