TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Arkiv: K1-210 Vår ref: 13/ Journalpostid 13/25123 Saksbeh.: Magne Kvilhaug TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Kulturminnenemnd 013/ Senior- og Brukarrådet 033/ Arbeidsmiljøutvalet 026/ Administrasjonsutvalet 006/ Lokal utvikling 088/ Levekår 049/ Time formannskap 083/ Time kommunestyre Framlegg til vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2014 og økonomiplan vert godkjent. 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter pr. tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2014 vert godkjende. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2014 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2014: Nye Redusert Oppvekst 526,3 29,1 555,4 Omsorg 334,2 12,6-1,7 345,1 Samfunn 174,3 5,2 179,5 Stab 59,9 1,1 61,0 Årsverk i alt 1 094,6 48,0-1, ,9 5..Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå

2 5.1 Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/veke Heildagsbarnehage - betalar 11 md. pr. år kr og over Matpengar Søskenmoderasjon, sjå kap. 10 Skulefritidsordning (SFO) Opphald pr. veke kr pr. md. Inntil 3 dagar 1595 Inntil 4 dagar 2125 Inntil 5 dagar 2650 Pris pr. ekstra dag 210 kr Om matpengar, sjå kap. 10. Time kulturskule Org. Årspris 2014 Instrumental/vokal Individ 3200 Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3200/2060 Bankers Gruppe 2575 Drama Gruppe 2575 Kunstfag Gruppe 2575 Skapande skriving Gruppe 2575 «Musikk frå livets begynnelse» Gruppe 2265 Dans og ballett Gruppe 2265 Korgruppe Gruppe 2060 Regnbuen Gruppe 2060 Materialutgifter kunstfag 620 Leige av instrument 620 Om søskenmoderasjon, sjå kap Tenesteområdet Omsorg Betalingssatsar for praktisk bistand/heimehjelp Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr pr. md. Inntil 2G G-3G G-4G G-5G G-6G > 6G > Prisen for tryggingsalarm 263 kr pr. månad Dag og aktivitetstilbod, inkl. transport og måltid 140 kr pr. dag. Pris på middag/dessert/levert til heimebuande 108 kr pr. middag 62 kr pr. måltid (grøt/suppe/varmrett lørdag kveld)

3 5.3 Tenesteområdet Samfunn Gebyr og satsar for eigenbetaling Parkeringsavgift 20 kr pr. time eller 100 kr pr. dag, 350 kr årskort tilsette Gebyr for behandling av graveløyve i offentleg veg kr pr. søknad Gebyr for arealplan-, byggesaks- og oppmålingsarbeid Vannavgift Vannmålaravgift Avlesingsgebyr for vannmålar (viss abonnenten ikkje gjer det sjølv) Vert fastsett i eiga politisk sak 440 kr pr. år (fast del), kr 9,50 pr. kubikkmeter (variabel del) 220 kr pr. år 650 kr pr. avlesing Avløpsavgift Feieavgift for kvart pipeløp Renovasjonsavgift for eit basisabonnement Avgift for tømming av slamtank/septiktank Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk Tilknytingsavgifter for vatn og avløp (kr pr. m 2 BRA) Kinobillettar og kioskvarer Husleige i kommunale utleigebustader og utleigeprisar for kommunale bygg Leige av sømmehall/varmtvannbasseng 750 kr pr. år (fast del), kr 14,25 pr. kubikkmeter (variabel del) 250 kr pr. år kr pr. år kostpris 40 kr pr. sekk Satsar Vatn Avløp Normalsats Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) kr pr. time (utan badevakt) 500 kr pr. time (med badevakt) Billettprisar ved offentleg bading Gebyr for purring på manglande innlevering av bøker 25 kr (barn), 35 kr (vaksne) 25 kr for første purring, 35 kr for andre purring, 55 kr for erstatningskrav Gebyra for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova skal fylgja maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». 5.4 Administrasjon Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris på meklarpakkar Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 6. a) Låneopptak på 135,7 millionar kroner til investeringar i 2014 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 15 millionar kroner for Lånet skal betalast tilbake over 15 år etter gjeldande lånevilkår.

4 7. Førebels satsar for driftstilskot til private barnehagar for 2014 er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gitt etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2014 vert sett av til disposisjonsfond b) Amortisert premieavvik for 2013 vert utgiftsført i 2014 og dekt over disposisjonsfondet. 10. Ordninga med framføring av over- og underskot per tenesteeining skal evaluerast. 11. Time skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. Kulturminnenemnd Kulturminnenemnda tar økonomiplanen til orientering. Framlegget vart samrøystes vedtatt. KUM-013/13 Framlegg: Kulturminnenemnda tar økonomiplanen til orientering. Senior- og Brukarrådet Forslag frå Sissel Løchen, FUN: 1. Pkt 6.2.5: Senior-og brukarrådet ønskjer at dagtilbod for demente startar opp i full drift i 2014, 5 dagar i veka. 2. Senior- og brukarrådet tar økonomiplanen til orientering. Forslag frå Sissel Løchen vart samrøystes vedtatt (8 røyster). SBR-033/13 Framlegg: 1. Pkt : Senior-og brukarrådet ønskjer at dagtilbod for demente startar opp i full drift i 2014, 5 dagar i veka. 2. Senior-og brukarrådet tar økonomiplanen til orientering. Arbeidsmiljøutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt. (11 røyster) AMU-026/13 Framlegg: Økonomiplanen vart tatt til orientering.

5 Lokal utvikling Framlegget vart samrøystes vedtatt. LOK-088 Framlegg: Økonomiplanen vart tatt til orientering. Administrasjonsutvalet Forslag frå Judith H. Lende, FF: Styrka demensteamet, slik at demenskoordinator får 50 % stilling, for å betre kartleggja demente i kommunen. Forslaget frå Judith H. Lende følgjer saka. Økonomiplanen vart tatt til orientering. Samrøystes ADU-006/13 Framlegg: Økonomiplanen vart tatt til orientering. Levekår Framlegget vart samrøystes vedtatt. LEV-049/13 Framlegg: Økonomiplanen vart tatt til orientering. Time formannskap Notat datert rådmannens forslag til endring i budsjett/økonomiplan for som følgje av budsjettframlegget frå ny regjering av og budsjettforlik borgerlige parti Framlegg til nytt punkt 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan for blir godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rammetilskot reduksjon Auka pensjonskostnader til fordeling 305 Sum endringar

6 Framlegg til nytt punkt 2. a. Framlegg til nye budsjettrammer, med justeringar av frå rådmannen, vert innarbeidd og godkjent. b. Endringar frå framlegga vert innarbeidd i netto driftsutgifter pr tenestegruppe og investeringsbudsjettet for 2014 og framlagt innan kommunestyremøtet. Forslag til delvis nytt punkt 5.1 Betalingssatsar kommunale barnehagar: Heildagsbarnehage betalar 11 md. pr. år 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 /veke kr og over Matpengar Forslag frå Bjarne Undehim, Sp: Drift Auka demensteamet slik at demenskoordinator får 50 % stilling. Lye fritidsklubb kr ,-. Finansiering: Beløpet går av konto overført frå reserverte tilleggsbevilgning med kr i 2013 og kr i Investering: A. Glaskunst Bryne Kyrkje i 2014 kr , kr Inndekning frå post 5605 sentrumstiltak B. Hognestad skule (uteområde) 2014 kr kr Inndekning frå post 4214 Bru over Frøylandsvatnet. C. Undheim skule (Matematica og uteområde) 2015 kr Inndekning post Jæren Energi i budsjett foreslått brukt Svertingstad Ree kr kr Framlegg med endringar i notat datert frå rådmannen vart samrøystes vedtatt. Forslag frå Bjarne Undheim fekk 1 røyst og falt. (Sp)

7 FSK-083/13 Framlegg: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rammetilskot reduksjon Auka pensjonskostnader til fordeling 305 Sum endringar a. Framlegg til nye budsjettrammer, med justeringar av frå rådmannen, vert innarbeidd og godkjent. b. Endringar frå framlegga vert innarbeidd i netto driftsutgifter pr tenestegruppe og investeringsbudsjettet for 2014 og framlagt innan kommunestyremøtet. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2014 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2014: Nye Redusert Oppvekst 526,3 29,1 555,4 Omsorg 334,2 12,6-1,7 345,1 Samfunn 174,3 5,2 179,5 Stab 59,9 1,1 61,0 Årsverk i alt 1 094,6 48,0-1, ,9 5..Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar Heildagsbarnehage betalar 11 md. pr. år 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d /veke kr og over Matpengar Søskenmoderasjon, sjå kap. 10

8 Skulefritidsordning (SFO) Opphald pr. veke kr pr. md. Inntil 3 dagar 1595 Inntil 4 dagar 2125 Inntil 5 dagar 2650 Pris pr. ekstra dag 210 kr Om matpengar, sjå kap. 10. Time kulturskule Org. Årspris 2014 Instrumental/vokal Individ 3200 Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3200/2060 Bankers Gruppe 2575 Drama Gruppe 2575 Kunstfag Gruppe 2575 Skapande skriving Gruppe 2575 «Musikk frå livets begynnelse» Gruppe 2265 Dans og ballett Gruppe 2265 Korgruppe Gruppe 2060 Regnbuen Gruppe 2060 Materialutgifter kunstfag 620 Leige av instrument 620 Om søskenmoderasjon, sjå kap Tenesteområdet Omsorg Betalingssatsar for praktisk bistand/heimehjelp Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr pr. md. Inntil 2G G-3G G-4G G-5G G-6G > 6G > Prisen for tryggingsalarm 263 kr pr. månad Dag og aktivitetstilbod, inkl. transport og måltid 140 kr pr. dag. Pris på middag/dessert/levert til heimebuande 5.3 Tenesteområdet Samfunn Gebyr og satsar for eigenbetaling Parkeringsavgift 108 kr pr. middag 62 kr pr. måltid (grøt/suppe/varmrett lørdag kveld) 20 kr pr. time eller 100 kr pr. dag, 350 kr årskort tilsette Gebyr for behandling av graveløyve i offentleg veg kr pr. søknad Gebyr for arealplan-, byggesaks- og oppmålingsarbeid Vannavgift Vert fastsett i eiga politisk sak 440 kr pr. år (fast del), kr 9,50 pr. kubikkmeter (variabel del)

9 Vannmålaravgift Avlesingsgebyr for vannmålar (viss abonnenten ikkje gjer det sjølv) Avløpsavgift Feieavgift for kvart pipeløp Renovasjonsavgift for eit basisabonnement Avgift for tømming av slamtank/septiktank Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk Tilknytingsavgifter for vatn og avløp (kr pr. m 2 BRA) Kinobillettar og kioskvarer Husleige i kommunale utleigebustader og utleigeprisar for kommunale bygg Leige av sømmehall/varmtvannbasseng 220 kr pr. år 650 kr pr. avlesing 750 kr pr. år (fast del), kr 14,25 pr. kubikkmeter (variabel del) 250 kr pr. år kr pr. år kostpris 40 kr pr. sekk Satsar Vatn Avløp Normalsats Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) kr pr. time (utan badevakt) 500 kr pr. time (med badevakt) Billettprisar ved offentleg bading Gebyr for purring på manglande innlevering av bøker 25 kr (barn), 35 kr (vaksne) 25 kr for første purring, 35 kr for andre purring, 55 kr for erstatningskrav Gebyra for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova skal fylgja maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». 5.4 Administrasjon Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris på meklarpakkar Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 5. a) Låneopptak på 135,7 millionar kroner til investeringar i 2014 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 15 millionar kroner for Lånet skal betalast tilbake over 15 år etter gjeldande lånevilkår. 6. Førebels satsar for driftstilskot til private barnehagar for 2014 er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gitt etter nasjonale satsar. 7. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2014 vert sett av til disposisjonsfond b) Amortisert premieavvik for 2013 vert utgiftsført i 2014 og dekt over disposisjonsfondet. 10. Ordninga med framføring av over- og underskot per tenesteeining skal evaluerast.

10 11. Time skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.

11 TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN SAKA GJELD Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett 2014 og økonomiplan for langtidsperioden Planen blir lagt fram til politisk behandling som ein saldert plan for alle åra i planperioden. For årsbudsjettet 2014 vil utgifts- og inntektsrammene for kommunen vera bindande for ressursbruken til kommunen. For langtidsperioden vil rammene vera rettleiande for den komande planlegginga. Tiltak i 2014, som er formulerte i tekstdelen, er bindande, og dei skal følgjast opp av administrasjonen når planen er vedtatt. SAKSOPPLYSNINGAR Økonomiplanen er det viktigaste plan- og økonomistyringsverktøyet som dei folkevalde har. Innanfor bestemte rammevilkår skal vedtatt økonomiplan gi uttrykk for dei politiske prioriteringane som administrasjonen skal følgja opp. For tenesteområda har plandokumentet same strukturen som før. Nokre kapittel i plandokumentet er nye. Oversikt over planar og kva planarbeid som skulle prioriterast, går fram av den kommunale planstrategien , vedtatt i KS 81/12. Statistikk-rapport 2012 for Time vart lagt fram i FSK 68/13. Rapporten gir oversikt over status og historiske utviklingstrekk for tenestene til innbyggjarane. På eit utval tenesteindikatorar frå KOSTRA 2012 samanliknar me oss med ressursbruken i nabokommunar, Rogaland og snittet for landet. Dei handlingsplanane som kommunestyret må vedta for at administrasjonen skal kunna søkja om tilskot, inngår som delplanar i kapittel 8. Dei får eige underpunkt i framlegg til vedtak. Økonomiplandokumentet er eit resultat av ein skriveprosess med eit gjennomgåande kvalitetskrav om at tekst skal gje beslutningsrelevant informasjon. Forutan godt språk, er det lagt vekt på at tiltak i 2014, som ikkje er sjølvforklarande, skal kommenterast i teksten. Plandokumentet skal også gje innsikt i kva grad politiske vedtak og prioriterte planvedtak vert følgde opp i denne økonomiplanen. Rådmannen vonar at Timeplanen for vil gje eit godt grunnlag for politiske prioriteringar og retningsval. Som vedlegg følgjer vedtaket i kontrollutvalet den Rådmannen i Time, den Brit Nilsson Edland Aud Steinsland økonomisjef

12 Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur