Bilagsflyt i Agresso
|
|
- Torild Grethe Thomassen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal stå et nummer som referanse på fakturaen helst ordrenummer evt. ansattnummer. 1
2 Hovedregel er at det skal lages en rekvisisjon før bestilling. Dette er en forhåndsgodkjenning av anskaffelsen. Dersom beløp på faktura stemmer overens med bestilling gir dette en raskere flyt og de fleste bilag går direkte til bokføring. Innkjøpsfakturaer kommer på flyt bare når det er avvik mellom ordre- og fakturabeløpet. Avviket må være innenfor 5% og under 500,- kr. Alle faktura på over går på flyt.
3 Leverandørfaktura brukes ved: Løpende avtaler Avisabonnement Husleie Leieavtaler Andre faste avtaler Hastesaker 3
4 4
5 Når en faktura er påført ansattnummer sendes det til behandling hos den ansatte, forutsatt at han/hun er bruker i Agresso. Alle ansatte er lagt inn med tilhørighet til en avdeling*. Alle avdelinger har en ansvarlig (kalles i dag fast mottaker). Dersom den ansatte ikke er bruker i Agresso vil bilaget sendes til den ansvarlige for avdelingen. Regnskapsavdelingen v/systemdrift kan legge vikarer inn etter behov. Dette gjelder uansett trinn i flyten (ansatt - fast mottaker innkjøpsattestant - budsjettdisponent). Budsjettdisponent krever fullmakt. Melding sendes agresso@orakel.uit.no * Viktig at avdelingstilhørighet oppdateres! 5
6 Mulighet som er under utredning: Det er mulig å lage «dummy» ansattnummer, for så å legge reelle ansattnummer som vikar for disse. Dette er mest aktuelt for faste abonnement og avtaler. Fordelen er at man slipper å be leverandør påføre nye nummer hver gang noen slutter eller organisasjonskartet endres. Vi kan selv endre hvem som ligger som vikar på nummeret. 6
7 Spm: Hvorfor kommer bilaget til meg flere ganger for godkjenning? Svar: I de fleste tilfellene er det fordi man står på flere trinn i flytkartet. Det kan også hende at vi må sende bilag på ny flyt, enten p.g.a. teknisk feil i systemet, eller at avviksbehandlingen ikke er behandlet korrekt. Spm: Hva kreves for at et refusjonsskjema skal gå greit gjennom systemet? Svar: Påfør riktig saksbehandler, avdeling og unikt fakturanummer. Feil medfører som regel at faktura sendes til ansvarlig på avdeling. 7
8 Spm: Hva skjer når et bilag avvises? Svar: Oppgaven flytter seg ett steg tilbake i flyten. Vi opplever at bilag avvises, men godkjennes på nytt av leddet over, og så går det i loop mellom de to leddene. Spm: Er det mulig å videresende et bilag? Svar: Ja, man har mulighet til å velge ny mottaker (navn) samt avdeling og bruke knappen videresend. Dette er standard prosedyre for det som kommer til feil mottaker. Det er også mulig å splitte bilaget/beløpet på flere avdelinger og videresende til andre for godkjenning. 8
9 Greit å vite (Agresso Self Service): Under Mine oppgaver - ansattnummer, vil ikke antall saker angis når den inneholder bare en sak. Det kan derfor være greit å klikke på dette menypunktet for å sjekke om det ligger noe der. Kommentarer som legges til skal fungere som informasjon bare under «flyten». De forsvinner når bilaget er ferdig bokført. På konteringslinja er det et tekstfelt. Tekst som legges inn her blir bokført med bilaget. OBS! Ikke bruk Enter eller Tab i dette feltet. Da forskyves teksten mellom bilag. 9
10 Vi har sendt en oversikt over brukerne ved Helse-fak. Vi har et ønske om at dere går gjennom listen og sjekker følgende: Er det noen der som ikke skal være brukere? Tilgangsrettigheter til de enkelte moduler/funksjoner i Agresso vurderes, regnskap kan være behjelpelig med å definere behov. Noen tilganger krever formell fullmakt (sak i ephorte) 10
11 Vi opplever i dag utfordringer i forhold til dårlig merkede fakturaer samt at bilag blir liggende ubehandlet hos brukere som sjelden jobber i Agresso. Vi har fått på plass en rapport som viser en oversikt over hvor forfalte bilag finnes slik at dere kan ta tak i dette. Rapporten sendes til faste mottakere/innkjøpsattestantene. Vi skal i gang med intern opplæring på bruk av rekvisisjoner nå i desember og planlegger opplæringskurs ute på fakultetene fra og med januar. Ved spørsmål, uklarheter og oppklaringer: send mail til agresso@orakel.uit.no 11
Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.
Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerSpørringer i Agresso Desktop og Agresso Web
Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørring Leverandørfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Innkjøpsfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
DetaljerBrukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet
Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent
DetaljerOPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT
OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés
DetaljerInnkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web
Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:
DetaljerGodkjenning av faktura
BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura
DetaljerAgresso Brukerstøtte
Agresso Brukerstøtte Spørring via Agresso Self Service (web) & Spørring via Agresso Smart Client Versjon 08.04.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent Regnskapsseksjonen Agresso Brukerstøtte Spørring Agresso
DetaljerBudsjettdisponent Oppgaver i Agresso web
Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
Detaljer7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura
DetaljerGodkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura
Detaljer6. Matching faktura mot ordre SSØ
6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerGlobale Rapporter i UBW Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering
Globale Rapporter i UBW Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over fakturaer som er på flyt og som venter for godkjenning Spørringene hjelper til å ha
DetaljerGlobale Rapporter i Agresso Spørring om brukerrettigheter og leverandør
Globale Rapporter i Agresso Spørring om brukerrettigheter og leverandør Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over brukerrolle tilgang på hver enhet og gir informasjon om roller i arbeidsflyt
Detaljer2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet
DetaljerGlobale Rapporter i Agresso Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering
Globale Rapporter i Agresso Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over fakturaer som er på flyt og som venter for godkjenning Spørringene hjelper til
Detaljer6. Matching faktura mot ordre DFØ
6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerINTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT
BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.
DetaljerBrukere og fullmakter
Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon
DetaljerSpørringer i Agresso Desktop og Agresso Web
Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Brukerrolle tilgang og Leverandør Spørring Brukerrolle tilgang Spørring Fakturamottaker per avd. Spørring Innkjøpsattestant per avd. Spørring Budsjettdisponent
DetaljerMiniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015
Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen
DetaljerBrukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso
Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Hvilke MVA-koder skal benyttes på ulike bilag? Oversikt over MVA Koder ved UiT Linker til ulike veiledere for bruk av MVA koder Avdeling for Økonomi
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere
DetaljerGlobale Rapporter i UBW Spørring om brukerrettigheter og leverandør
Globale Rapporter i UBW Spørring om brukerrettigheter og leverandør Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over brukerrolle tilgang på hver enhet og gir informasjon om roller i arbeidsflyt for
DetaljerBrukerveiledning Agresso WEB
Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...
DetaljerAgresso Brukerstøtte
Agresso Brukerstøtte Spørring via Agresso Self Service (web) & Spørring via Agresso Smart Client Versjon 08.04.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent Regnskapsseksjonen Agresso Brukerstøtte Spørring Agresso
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype
DetaljerHvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett
Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame
DetaljerWEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE
WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE Pålogging Du logger deg på Unique FAKTURABEHANDLING (web applikasjonen) ved å skrive initialer eller fullt navn i feltet Brukernavn. Initialer vil fungere dersom dette
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett
DetaljerTips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen
Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring
DetaljerBRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso
BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet
DetaljerOpprette rekvisisjon
Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER
DetaljerRutine for inngående fakturaer.
Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger
DetaljerUnit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer
Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Starte web-applikasjonen... 2 Menyruten... 3 Arbeidsflytoppgaver... 3 Attestasjon/godkjenning av fakturaer...
DetaljerFrode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014. Tips Inngående faktura på arbeidsflyt
Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014 Tips Inngående faktura på arbeidsflyt Frode Dammen Tyssebotn Siviløkonom Seniorkonsulent EVRY brukerstøtte (Bergen) Agresso økonomi Inngående faktura
DetaljerBrukere og fullmakter
1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker
DetaljerFra bestilling til betaling forstå fakturaflyten
Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever
DetaljerBrukerveiledning. Basware Alusta Edge. Innholdsfortegnelse
Brukerveiledning Basware Alusta Edge Innholdsfortegnelse 1 Innledning - behandling av fakturaer via Styrerommet.net... 2 Krav til nettlesere/programvare... 2 2 Fakturaflyt hvordan beveger fakturaen seg
DetaljerRegistrere rekvisisjon
Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring
DetaljerFra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)
Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner
DetaljerContempus Invoice (CI) Brukerveiledning
R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.3 Anmodning via handlekurvmaler 08.12.11 Innhold 1 Finne og bruke handlekurvmaler 2 Opprette anmodning Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerABC FAKTURERING 2004/08
ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle
DetaljerAngi til faktura
efaktura fra Uniconta Oppsetting, kunde Kundens e-mail adresse registreres i feltet E-mail til Faktura. Angi e-mail til faktura Oppsetting, kontakter I Kontakter på kunden (Kunder/Kontaktpersoner-knappen)
DetaljerLov og forskrift om offentlige anskaffelser
Innføring i innkjøp Agenda Konkurranse Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Anbudskonkurranser Tilbudskonkurranser Dokumentasjon av konkurranse; ephorte Innkjøpsattestantens rolle Innkjøpstjenestens
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Finne riktig vare og riktig leverandør. Følge regelverket for offentlige anskaffelser. Følge interne regler for anskaffelser og attestasjon (etiske retningslinjer og retningslinjer for anskaffelser
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerCSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...
DetaljerElektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura
DetaljerProsedyre for ompostering av leverandørfaktura (i Visma)
ID ØK.RE.4.2.3.11 Versjon 1.04 Gyldig fra 16.10.2018 Siste versjon 16.10.2018 Forfatter Amund Aunsmo Verifisert Godkjent Randi Røhme Risvik Randi Røhme Risvik Side 1 av 8 Prosedyre for ompostering av.
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerBrukerveiledning. Customer Service Online Tool (CSO)
Brukerveiledning Customer Service Online Tool (CSO) Det nye CSO-verktøyet er raskere, mer omfattende og mer brukervennlig! Vi har gjort dette for å gi deg best mulig støtte i returhåndtering og for å automatisere
DetaljerCS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Agresso web
DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Mottaksregistrering Agresso web Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner» Bilagsart
DetaljerE- handel Elektronisk handel
T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerTIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB
AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...
DetaljerGenus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer
Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services
DetaljerVisma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1
Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon
DetaljerAdmin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1
Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme
DetaljerACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.
AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning
DetaljerVedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon
Side: 1 av 6 Vedlegg A - Teknisk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Om dokumentet... 1 1.2 Oppbygging av dokumentet... 2 2 Besvarelse av en... 2 3 Om anskaffelsen... 3 4 Krav til oppdraget...
DetaljerErfaringer med robotteknologi (RPA)
Erfaringer med robotteknologi (RPA) Kvalitet og risikodagene 2018 Line Haugen ØKONOMIDIREKTØR 15.06.08 Nøkkeltall 20 530 studenter 2 157 ansatte 52 bachelorprogrammer 33 masterprogrammer 6 doktorgradsprogrammer
DetaljerAUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV
AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning
DetaljerVeiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET
Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerIF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)
IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på
DetaljerPraktisk bruk og demonstrasjon av e-portalen
Praktisk bruk og demonstrasjon av e-portalen ANNE BRITT MØLSÆTER, RÅDGIVER OG KOORDINATOR, ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) MAIL: A.B.MOLSATER@MEDISIN.UIO.NO MOBIL: 994 60 634 RAK-permen Utskrift
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.2 Anmodning fra eksterne kataloger (punch-out) 08.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Søke etter produkter fra ekstern katalog 2 Produktsammenligning 3 Opprette og endre
DetaljerFUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp
FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp Fastsatt av: Økonomidirektøren Dato: 28.02.2007 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UIT.ØA.ANSK.FUNK.01 Sist endret av: Avdeling
DetaljerRefusjon fra NAV automatisk utligning
Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...
DetaljerNyheter i Orion versjon 5.8 regnskap.
Nyheter i Orion versjon 5.8 regnskap. Tilpasning til SAF-T - To sifret kontoplan SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Desktop
DIGITALISERING AV BILAG Desktop Mottaksregistrering Desktop Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner». Bilagsart AH
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre
DetaljerBasware CM - Brukerveildning
Basware CM - Brukerveildning En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i Admin Basware Matching Opprettet 22.02.16 1 Velg Ny, deretter Planbasert for å lage en kontrakt En
DetaljerPROSJEKT NR VA-ANLEGG
Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider
DetaljerVeiledning økonomimodul
Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med
DetaljerSUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling
SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling Basware PM Ordrenummeret som en del av emnefelt eller melding ved utsendelse av mail fra Basware Invoice nå faktura stopper i forkontroll Endringsønske som er
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Desktop
DIGITALISERING AV BILAG Desktop Administrere Desktop En oppgaves vei gjennom systemet Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Oppgavene går først til «Attestering HB».
DetaljerInnhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg
Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og
DetaljerVeiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET
Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.
DetaljerBtB nettverksmøte. 20. oktober 2009
1 BtB nettverksmøte 20. oktober 2009 2 Agenda 20.10.2009 DEL 1: Utvidet mva-registrering DEL 2: Systemer Forpliktelsesrapport Statistikk Kjøp > 100.000 Leverandøraktivering Kontrollrutiner, status SIT
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Agresso web
DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Administrere Agresso web En oppgaves vei gjennom systemet Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Oppgavene går først til «Attestering
DetaljerBrukermanual. Quality PayBack Starter Edition
Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg
Detaljer8. Regnskapsrollen og behandling av faktura
8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.2 8.3 Sluttkontroll 14.06.13 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Overføre faktura til Agresso
DetaljerUnit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag
Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret, august 2018 Innhold Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer... 2 Registrering/endring av enkle salgsordrer...
DetaljerIP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -
IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen
DetaljerUnit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web
Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Økonomisenteret, august 2017 Innhold Om dokumentarkivet... 2 Dokumentarkivets hovedvindu... 3 Dokumenttyper... 4 Dokumentmaler... 5 Opprette
DetaljerUnipos Butikkdata Admin
Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold
Detaljer