FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Detaljerte rammeendringstabeller Byrådsleders avdeling 02 Barnevern-tjeneste N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud Totalt 02 Barnevern-tjeneste Administrasjon og fellen-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-04 Organisatoriske endringer Overføring av stillinger fra BYBY og BFKN til BLED-Beredskap Vest-Norges Brusselkontor, medlemsavgift flyttes fra BFKN til Byrådsleders avdeling Totalt N-04 Organisatoriske endringer N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Oppbudsjettering kommuneadvokaten Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-07 Nye tiltak Leie for lagring av sivilforsvarsmateriell Driftsutgifter nytt nødaggregat i Rådhuset Hansadager og Internasjonal Uke har blitt egne budsjettposter Styrking av internasjonalt arbeid Kommunetorget - avtale med BA Vaktordning/beredskap for informasjonsmedarbeiderne Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltnings-tj N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 17 Sentrale forvaltnings-tjenester Sentrale budsjettposte N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Totalt 21 Sentrale budsjettposter Totalt 01 Byrådsleders avdeling

2 Byrådsavdeling for finans, kultur og næring (ekskl. BKB) 01 Barnehage og skole N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Totalt 01 Barnehage og skole Overføringer til trossamn-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Økt Rammeoverføring til årlig byggvedlikehold på N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringemiddelalderkirker og "listeførte" kirker Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud Økte overføringer til andre trossamfunn pga. kirkeinvesteringer N-07 Nye tiltak i perioden Totalt N-07 Nye tiltak N-08 Engangstiltak Overføringer til andre trossamfunn varierer årlig bl.a. avhengig av kirkeinvesteringene Totalt N-08 Engangstiltak N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 06 Overføringer til trossamfunn Arbeidsmarkedstiltak N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Reduksjoner i Bydrift medfører overtakelse av 4-5 "varig N-04 Organisatoriske endringer tilrettelagte" arbeidsplasser Totalt N-04 Organisatoriske endringer Styrking av lærlingvirksomheten pga. innføring av det nye N-07 Nye tiltak helsearbeiderfaget Oppfølging av fattigdomsmeldingen - Tilrettelegging av arbeidsplasser og praksisplasser Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 11 Arbeidsmarkedstiltak Kultur N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringeviderføring av justeringer i tertialrapport 1 mv Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-06 Diverse Diverse endringer Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Internleie/husleie kulturbygg Økning tilskuddslisten mv Opptrapping kultur i økonomiplanperioden Tall Ships Race Fana kulturhus Kulturhus Åsane Hovedbiblioteket byggetrinn Ny-Kronborg kulturhus Biblioteket - økt overføringskapasitet - fiber Totalt N-07 Nye tiltak N-08 Engangstiltak Midler til Griegmarkering 2007 utgår Totalt N-08 Engangstiltak N-10 Reduserte ytelser Kulturnæring - avslutning av prosjekt Totalt N-10 Reduserte ytelser N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 12 Kultur

3 14 Næring N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Vest-Norges Brusselkontor, medlemsavgift flyttes fra BFKN til N-04 Organisatoriske endringer Byrådsleders avdeling Totalt N-04 Organisatoriske endringer N-07 Nye tiltak Business Region Bergen A/S Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 14 Næring Administrasjon og fellen-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringebyrådsak Ny innkjøpsstrategi for Bergen kommune Bystyresak: : Rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-04 Organisatoriske endringer Overføring av stilling fra BFKN til BLED-Beredskap Totalt N-04 Organisatoriske endringer N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Innkjøpsseksjonen finansiering av eksisterende drift LRS regnskap - styrking for videreføring av eksisterende drift Reforhandlet driftsavtale for lønnssystemet gir økte årlige utgifter Sentralarkivet - økt personalbehov Underdekning lønnsutgifter konserntillitsvalgte Økte leieutgifter fra feb-07 for seksjon for konkurranse og utvikling.(sku) Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-06 Diverse Diverse endringer Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Byarkivet - arealutvidelse gir økt husleie Ny stilling som HR- direktør (delfinansiering) Resten er finansiert ved interne omdisponeringer Sentralarkivet: Justering av leiebeløp som følge av planlagt flytting Vikarservice - opptrapping av virksomheten Driftskonsekvenser av av IT- og arkiv-investeringer Nytt skattesystem - styrking 1 mill i 2007 reduseres til 0,8 mill Samlokalisering av Kemneren og skatteetaten i Nonneseterkvartalet Totalt N-07 Nye tiltak N-08 Engangstiltak Samlokalisering Kemner og Skatteetaten Totalt N-08 Engangstiltak N-11 Effektivisering SOFIE Nytt skatteregnskap Internettaksess - beregnede besparelser på IKT-drift Totalt N-11 Effektivisering N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltnings-tj N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Overformynderiet - oppbudsjettering til reelt aktivitetsnivå Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-07 Nye tiltak Formula saksbehandlingsmodul Økninger på tilskuddslisten Totalt N-07 Nye tiltak N-10 Reduserte ytelser Nedtrekk tilskuddslisten Totalt N-10 Reduserte ytelser N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 17 Sentrale forvaltnings-tjenester Sentrale budsjettposte N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud IT-handlingsplan Gevinstrealisering - foreløpig N-11 Effektivisering ufordelt Ny innkjøpsstrategi - gevinstrealisering - foreløpig ufordelt Totalt N-11 Effektivisering Totalt 21 Sentrale budsjettposter Totalt 020 BFKN - ekskl. BKB

4 Byrådsavdeling for helse og omsorg 01 Barnehage og skole N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett Totalt 01 Barnehage og skole Barnevern-tjeneste N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-02 Andre kostnadsendringer Økte kommunale egenandeler for deltakere i DUE - prosjektet (Der Ungdom Er) Dekkes innenfor budsjettrammen Økte kommunale egenandeler for deltakere i DUE - prosjektet (Der Ungdom Er) Totalt N-02 Andre kostnadsendringer N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Tilpasning til aktivitetsnivået ihht. prognose 1. tertial Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 02 Barnevern-tjeneste Tiltak for eldre og særln-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Økte kapitalkostnader ved private institusjoner som følge av N-02 Andre kostnadsendringer høyere rentenivå Internleie for Ladegården sykehjem under og etter ombygging Økt arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år Underdekning av investeringer (boligprosjekter) hos BBB Totalt N-02 Andre kostnadsendringer N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Prøveprosjekt med 6-timersdag Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Tilpasning til aktivitetsnivået ihht. prognose 1. tertial Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-06 Diverse Finansiering av etablering Vikarservice Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Internleie av diverse investeringer Kompetansesenter demens Styrking tilsynslegefunksjonen Lavere strømutg -ENØK-tiltak Økt tilbud sommerleire utviklingshemmede Kalkulatoriske kostnader Økte kapitalkostnader Bergen Røde Kors Sykehjem Internleie nytt sykehjem Åsane Vedtatt økonomiplan: Etablering av 55 nye boliger for utviklingsh. i perioden Vedtatt økonomiplan: Nye dagsenterplasser for utviklingsh Vedtatt økonomiplan: Nye avlastningsplasser for utviklingsh Økning tilskudd til brukerorganisasjoner psykisk helse Økning tilskudd til brukerorganisasjoner psykisk helse - finansiering fra Opptrappingsplanen psykisk helse Justering tilskudd organisasjoner og lag Domkirkehjemmet - økning drifts- og kapitalutgifter etter ombygging Internleie Ladegården sykehjem Effekt utflytting Fyllingsdalen sykehjem Opptrappingsplanen for psykisk helse - nye tiltak Kostnadsbesparende tiltak innenfor tiltak for utviklingshemmede Kostnadsbesparende tiltak innenfor tjenesteområdet Bystyresak 117/07 pkt 1: 10 Boliger for funksjonshemmede Bystyresak 117/07 pkt 1: 3 nye omsorgsboligkomplekser - Anlegg Bystyresak 21/07 pkt 6: 15 nye boenheter for utviklingshemmede - oppstart Bystyresak 21/07 pkt 6: 15 nye boenheter for utviklingshemmede - oppstart Bystyresak 21/07 pkt 6: 25 nye boenheter for utviklingshemmede - oppstart Bystyresak 117/07 pkt 1: Hjemmesykepleien styrkes med 250 årsverk Bystyresak 117/07 pkt 1: Kompetansestyrking Bystyresak 117/07 pkt 1: Økning i antall trygghetsalarmer Bystyresak 21/07 pkt 2.5: Ferie for voksne brukere i foreldrehjem Bystyresak 21/07 pkt 2.5: Økte utgifter ifm feriereiser for utviklingshemmede Bystyresak 21/07 pkt 2.5: Økning i sommerleire for utviklingshemmede Bystyresak 21/07 pkt 5: Dagsentertilbud for eldre Bystyresak 117/07 pkt 1: Økt bemanning i eksisterende omsorgsboliger Bystyresak 117/07 pkt 1: Økte dagplasser og avlastning Totalt N-07 Nye tiltak

5 N-08 Engangstiltak 6-timersdagen - avvikling av forsøksprosjekt Totalt N-08 Engangstiltak N-11 Effektivisering Bortfall av midlertidig styrking sykehjem Totalt N-11 Effektivisering N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Økning i statlig finansiering - Opptrappingsplanen for psykisk helse Økt inntekt ressurskrevende brukere Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende Sosialtjeneste N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-02 Andre kostnadsendringer Indeksregulering av sosialhjelpssatsene Totalt N-02 Andre kostnadsendringer N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Tilpasning til aktivitetsnivået ihht. prognose 1. tertial Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Arbeidstrening ved ALF as - Narkotikaprogram med N-06 Diverse domstolskontroll Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Kalkulatoriske kostnader NAV etablering Kirkens sosialtjeneste -ettervernhjem - økt tilskudd til prosjektbasert stilling Støtte til fritidsaktiviteter barn Økte sosialhjelpssatser for barnefamilier Bortfall tilskudd - bidrar til finansiering av nye tiltak Finansiering av økt tilskudd foreninger og lag Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 04 Sosialtjeneste

6 05 Helsetjeneste N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Økte utgifter fastlegeordningen som følge av befolkningsvekst - N-02 Andre kostnadsendringer fra vedtatt økonomiplan Totalt N-02 Andre kostnadsendringer N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Tilpasning til aktivitetsnivået ihht. prognose 1. tertial Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-06 Diverse Kommunalt tilskudd Prosjekt Damsgårdsundet Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Kalkulatoriske kostnader Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 05 Helsetjeneste Arbeidsmarkedstiltak N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Totalt 11 Arbeidsmarkedstiltak Kultur N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett Totalt 12 Kultur Bystyrets organer N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett Totalt 15 Bystyrets organer Administrasjon og fellen-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-07 Nye tiltak Kalkulatoriske kostnader Totalt N-07 Nye tiltak N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltnings-tj N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Totalt 17 Sentrale forvaltnings-tjenester Sentrale budsjettposte N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett Totalt 21 Sentrale budsjettposter Totalt 03 Byrådsavdeling for helse og omsorg

7 Byrådsavdeling for oppvekst 01A Barnehage N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-06 Diverse Diverse endringer Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Fagbrev assistent Forsøksprosjekt minoritetsspråklige barn Kompetanseheving blant ansatte - realfagssatsing Pedagogisk prosjekt oppveksttun - realfagssatsing Prosjektutgifter - kartlegging av jordsmonn i barnehager Til disposisjon nye tiltak i Utbedring av jordsmonn barnehager Nye barnehageplasser, kommunale og private Totalt N-07 Nye tiltak N-08 Engangstiltak 2 av i alt 5 mill. til oppgradering av lekeareal omdisponeres til nye tiltak/prosjekter Totalt N-08 Engangstiltak N-11 Effektivisering Nødvendig effektivisering innenfor Oppvekst Totalt N-11 Effektivisering N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Økning foreldrebetaling - nye barnehageplasser Forventet økning skjønnsmidler til drift av nye barnehageplasser Økning ordinært statstilskudd nye barnehageplasser Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 01A Barnehage B Skole N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-02 Andre kostnadsendringer Rudolf Steinerskolen, dekning av kapitalutgifter Totalt N-02 Andre kostnadsendringer N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-04 Organisatoriske endringer Ungdommens bystyre flyttes fra Oppvekst til Bystyrets organer Totalt N-04 Organisatoriske endringer N-06 Diverse Diverse endringer Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Avsetning til prosjektet Ny energi rundt Damsgårdssundet IKT-satsing - drift av nye datamaskiner Kommunalt foreldreutvalg og bydelsvise FAU i alle bydeler Pedagogiske endringsprosesser ved skoler ifm utbyggingsprosjekter Realfagssatsing utstyr Tilskudd Bergen Vitensenter Øke realfagskompetansen i skolen Driftskonsekvenser nye skolebygg Kulturskolen opptrapping Øke elevressurs med to nye "rammetimer" Totalt N-07 Nye tiltak N-08 Engangstiltak Korrigering av driftskonsekvenser for 2007 i vedtatt øk.plan Omdisp. av nettportalmidler fra 2007 til komm.foreldreutv./bydelsvis FAU og realfagssatsing (50% på hver) Totalt N-08 Engangstiltak N-11 Effektivisering Nødvendig effektivisering innenfor Oppvekst Totalt N-11 Effektivisering N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 01B Skole

8 12 Kultur N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Totalt 12 Kultur Idrett N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-06 Diverse Diverse endringer Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Handlingsplan for aktivitet - "En by i bevegelse" Kompensasjon for bortfall av automatinntekter Tilretteleggingsarbeid større idrettsarrangementer Økt åpningstid i idrettsanlegg Driftskonsekvenser av idrettsinvesteringer m-svømmeanlegg - driftskonsekvenser inkl. kalk.kostn EM i håndball Totalt N-07 Nye tiltak N-11 Effektivisering Nødvendig effektivisering innenfor Oppvekst Totalt N-11 Effektivisering N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 13 Idrett Administrasjon og fellen-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Totalt 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale budsjettposte N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett Totalt 21 Sentrale budsjettposter Totalt 04 Byrådsavdeling for oppvekst

9 Byrådsavdeling for byutvikling 07 Brannvesen N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Avsetning til neste års lønnsoppgjør Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-04 Organisatoriske endringer Ambulansetjenesten avvikles Totalt N-04 Organisatoriske endringer N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Økt internleie ny hovedbrannstasjon Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-06 Diverse Diverse endringer En stilling overført til sivilforsvaret Korrigering avskrivninger ambulanse Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Driftskonsekvenser av IT-investeringer Driftskonsekvenser av nye brannbiler Totalt N-07 Nye tiltak N-11 Effektivisering Nybygg - flere piper å feie med samme bemanning Totalt N-11 Effektivisering N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 07 Brannvesen Samferdsel N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud Kollektivansvaret overføres til Fylkeskommunen - frigjøring av N-04 Organisatoriske endringer kommunal egenandel Kollektivansvaret overføres til Fylkeskommunen - redusert rammetilskudd Totalt N-04 Organisatoriske endringer Fullfinansiering gratisbuss Bryggen - før overføring til N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Fylkeskommunen Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-06 Diverse Omfordeling innenfor tjenesteområdet Totalt N-06 Diverse N-07 Nye tiltak Økt fokus på renhold også utenfor sentrumsområdet nye stillinger Driftskonsekvenser av IT-investeringer Generell økning veilys Generell økning vinterveihold Driftskonsekvenser av Gangbro Damsgårdsundet Gang- og sykkelvei Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 08 Samferdsel Boligtiltak N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-07 Nye tiltak Flere utleieboliger fører til økt bostøtteutbetaling Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 09 Boligtiltak

10 10 Fysisk byplanlegging, bn-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Avsetning til neste års lønnsoppgjør Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Rammeendring til faktisk nivå på tjenesten Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-07 Nye tiltak Administrasjon prosjekt Damsgårdsundet Bistand nye bydelsstyrer Landbruksplanen Ny stilling byantikvaren Vassdragsplan Økning parkvedlikehold Økte planmidler Flomsikring Nesttunvassdraget Driftskonsekvenser av IT-investeringer Markusplassen Områdeutvikling Bydelssentre Ekstramidler til delvis dekning ROS-utgifter utgår fra Ekstramidler til barns lekemiljø (lekeplassutstyr) utgår fra Totalt N-07 Nye tiltak N-08 Engangstiltak Disponibelt til ulike engangstiltak i 2008 (plan- og utredningsarbeid) Totalt N-08 Engangstiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Gebyrøkning for å dekke forventet lønnsøkning Totalt N-12 Inntektsendring N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanpusaldert i økonomiplanperioden Totalt N-13 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden Totalt 10 Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbru Administrasjon og fellen-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-04 Organisatoriske endringer Overføring av stilling fra BYBY til BLED-Beredskap Totalt N-04 Organisatoriske endringer N-07 Nye tiltak Seksjon for eiendomsutvikling og utbyggingsavtaler Prosjektstilling universell utforming utgår Totalt N-07 Nye tiltak N-08 Engangstiltak Leieavtale toaletter Zachariasbryggen ut av Byutviklings ramme Totalt N-08 Engangstiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltnings-tj N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået Kostnadsdekning valgboder Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået N-07 Nye tiltak En stilling overføres fra beredskap til sivilforsvaret Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 17 Sentrale forvaltnings-tjenester

11 18 Vann og avløp N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Avsetning til neste års lønnsoppgjør Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-02 Andre kostnadsendringer Aktivitesendring 07 inkl. prisv Bergen Vann KF Damanlegg Fornying ledninger Øvrige kostnadsendringer Totalt N-02 Andre kostnadsendringer N-07 Nye tiltak Aktivitetsvekst administrasjon Aktivitetsvekst Bergen Vann Kommunal overtakelse Avskrivninger Rentekostnader Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Justering slamgebyr 2,0% Justering årsgebyr avløp -10,0% Justering årsgebyr vann 26,0% Endring fondsbruk mv Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 18 Vann og avløp Overføring til/fra bedrif N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning Bil/maskin-forvaltningen er flyttet fra Bydrift til Innkjøp N-04 Organisatoriske endringer (medfører redusert resultatkrav for Bydrift) Totalt N-04 Organisatoriske endringer N-07 Nye tiltak Kapitalkostnader tidligere års investeringer Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Kapitalinntekter fond Mindreutgifter etterdrift Rådalen, overf. andre deponi Volumvekst, ikke gebyrøkning Økt bruk av selvkostfond Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 19 Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester / forden-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-12 Inntektsendring Prisstigning ut til kundene Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 20 Interne tjenester / fordelte kostnader Sentrale budsjettposte N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-06 Diverse Korrigering avskrivninger ambulanse Korrigering avskrivninger VA Totalt N-06 Diverse Totalt 21 Sentrale budsjettposter Totalt 05 Byrådsavdeling for byutvikling

12 Bystyrets organer 15 Bystyrets organer N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-07 Nye tiltak Nye bydelsstyrer Totalt N-07 Nye tiltak N-12 Inntektsendring Generelt inntektskrav Totalt N-12 Inntektsendring Totalt 15 Bystyrets organer Administrasjon og fellen-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Helårsvirkning av årets lønnsoppgjør til neste år Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringevidereføring av justeringer i årets budsjett Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud N-04 Organisatoriske endringer Ungdommens bystyre flyttes fra Oppvekst til Bystyrets organer Totalt N-04 Organisatoriske endringer N-07 Nye tiltak Nye bydelsstyrer - administrasjon Nye bydelsstyrer - administrasjonslokaler Totalt N-07 Nye tiltak Totalt 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltnings-tj N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett Totalt N-00 Vedtatt budsjett N-01 Generell lønns- og prisstigning Generell priskompensasjon Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning N-08 Engangstiltak Valg annet hvert år Totalt N-08 Engangstiltak Totalt 17 Sentrale forvaltnings-tjenester Totalt 08 Bystyrets organer

13 Oversikt over endringer i sentrale budsjettposter Over/unTJENESTE Vedtatt/endringer Over Administrasjon Vedtatt budsjett Totalt Administrasjon Administrasjonslokaler Vedtatt budsjett Endringer Totalt Administrasjonslokaler Premieavvik Vedtatt budsjett Endringer Totalt Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Vedtatt budsjett Endringer Totalt Amortisering av tidligere års premieavvik Overformynderiet Vedtatt budsjett Totalt Overformynderiet Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m. Vedtatt budsjett Endringer Totalt Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m Reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgni Vedtatt budsjett Endringer Totalt Reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgni Internfordelte tjenester Vedtatt budsjett Endringer Totalt Internfordelte tjenester Bil/mask.form. innenf. avg.omr Vedtatt budsjett Totalt Bil/mask.form. innenf. avg.omr Bil/mask.form. utenf. avg.omr Vedtatt budsjett Totalt Bil/mask.form. utenf. avg.omr Barnehage Vedtatt budsjett Endringer Totalt Barnehage Vanlig grunnskoleundervisning Vedtatt budsjett Totalt Vanlig grunnskoleundervisning Førskolelokaler og uteareal Vedtatt budsjett Endringer Totalt Førskolelokaler og uteareal Skolelokaler og uteareal Vedtatt budsjett Endringer Totalt Skolelokaler og uteareal Helsestasjon Vedtatt budsjett Totalt Helsestasjon Sosial rådgivning og veiledning Vedtatt budsjett Totalt Sosial rådgivning og veiledning Barneverntjeneste Vedtatt budsjett Totalt Barneverntjeneste Sykehjem døgnopphold Vedtatt budsjett Totalt Sykehjem døgnopphold Praktisk hjelp og bistand Vedtatt budsjett Totalt Praktisk hjelp og bistand Byggdrift sykehjem Vedtatt budsjett Endringer Totalt Byggdrift sykehjem Kommunale utleieboliger Vedtatt budsjett Totalt Kommunale utleieboliger Overføring til Bergen Bolig og Byfornyelse (ekskl. Vedtatt budsjett Endringer Totalt Overføring til Bergen Bolig og Byfornyelse (ekskl Vernede bedrifter Vedtatt budsjett Endringer Totalt Vernede bedrifter Ambulansetjeneste Vedtatt budsjett Totalt Ambulansetjeneste Offentlige planer Vedtatt budsjett Totalt Offentlige planer Oppmålingstjenester Vedtatt budsjett Totalt Oppmålingstjenester Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE) Vedtatt budsjett Endringer Totalt Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE) Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn Endringer Totalt Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn Torget A/S Vedtatt budsjett Totalt Torget A/S Endringer

14 Over/unTJENESTE Vedtatt/endringer Kollektivtrafikk Vedtatt budsjett Endringer Totalt Kollektivtrafikk Havneformål Vedtatt budsjett Totalt Havneformål Ymse samferdselsformål Vedtatt budsjett Endringer Totalt Ymse samferdselsformål Tiltak fremkommelighet kjørende Vedtatt budsjett Totalt Tiltak fremkommelighet kjørende Overføring fra Bergen Parkeringsselskap Vedtatt budsjett Endringer Totalt Overføring fra Bergen Parkeringsselskap Grønn prosjektering Vedtatt budsjett Totalt Grønn prosjektering Beredskap mot branner og ulykker Vedtatt budsjett Endringer Totalt Beredskap mot branner og ulykker Etterdrift avfallsdeponier Vedtatt budsjett Totalt Etterdrift avfallsdeponier Kulturminnevern - flyttet fra Vedtatt budsjett Totalt Kulturminnevern - flyttet fra Bergen offentlige bibliotek Vedtatt budsjett Endringer Totalt Bergen offentlige bibliotek Overføring fra Bergen Kino Vedtatt budsjett Endringer Totalt Overføring fra Bergen Kino Edvard Grieg Museum Vedtatt budsjett Endringer Totalt Edvard Grieg Museum Bergen Kunstmuseum Vedtatt budsjett Endringer Totalt Bergen Kunstmuseum Tilskudd musèer Vedtatt budsjett Endringer Totalt Tilskudd musèer Kulturvern Vedtatt budsjett Endringer Totalt Kulturvern Visuell kunst Vedtatt budsjett Totalt Visuell kunst Idrettsanlegg Vedtatt budsjett Endringer Totalt Idrettsanlegg Byggdrift kulturhus Vedtatt budsjett Endringer Totalt Byggdrift kulturhus Kirkelig administrasjon Vedtatt budsjett Endringer Totalt Kirkelig administrasjon Totalt Over Under Skatt på formue og inntekt Vedtatt budsjett Endringer Totalt Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Vedtatt budsjett Totalt Eiendomsskatt Statlig rammetilskudd Vedtatt budsjett Endringer Totalt Statlig rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Vedtatt budsjett Endringer Totalt Øvrige generelle statstilskudd Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger Vedtatt budsjett Endringer Totalt Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger Vedtatt budsjett Totalt Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger Renter, utbytte m.v. Vedtatt budsjett Endringer Totalt Renter, utbytte m.v Avdrag, utlån m.v. Vedtatt budsjett Endringer Totalt Avdrag, utlån m.v Interne finansieringsposter Vedtatt budsjett Endringer Totalt Interne finansieringsposter Totalt Under Totalt