FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling

Transkript

1 FOTO: LUJZA H. OLSEN Byrådsleders avdeling

2 DEL 2 - KAP. 2 - Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom det politiske og administrative nivået i kommunen, arbeide for gode relasjoner mellom kommune og andre offentlige myndigheter og private aktører både i regionen og nasjonalt, og koordinere tverrsektorielle satsinger. Byrådsavdelingen har også et overordnet ansvar for å håndtere beredskaps- og krisesituasjoner i kommunen. Byrådsleders avdeling har to seksjoner; seksjon informasjon og seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og to underliggende etater; brannvesen og Kommuneadvokaten. 18 Stab Staben ved Byrådsleders avdeling er sekretariat for byrådsleder og byrådet som beslutningsorgan. Avdelingen skal også ivareta kontakt mellom byrådssiden og bystyret, og være et koordinerende ledd mellom politisk og administrativt nivå i kommune, og arbeide for samhandling med andre offentlige myndigheter og aktører i sregionen. Informasjon kommune er opptatt av at bergenserne skal vite alt om kommunen sin. Åpenhet, innsyn og tilgjengelighet står sentralt i kommunens virksomhet, og våre brukere skal ha rask tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Seksjon informasjon er kommunes informasjonsstrategiske enhet og skal arbeide for gode informasjonsholdninger og -rutiner i hele kommunen. Seksjonen arbeider kontinuerlig med å videreutvikle de kanalene kommunen kommuniserer gjennom og vil i tiden fremover være mer aktiv innen utvalgte sosiale medier. Seksjon informasjon har også ansvar for å koordinere og styre informasjon ved ekstremhendelser. Samfunnssikkerhet og beredskap Seksjonen har sin kjernevirksomhet innen krise - og skadeforebyggende arbeid, beredskap og krisehåndtering. En viktig oppgave er å medvirke til beredskapsplanlegging og øvinger i kommunen. Seksjonen er faglig ansvarlig for at nødvendige samarbeidsavtaler mot andre offentlige og private virksomheter er tilgjengelige. Det legges stor vekt på at viktige kommunale tjenester skal ytes selv i kritiske situasjoner. Seksjon for Samfunnssikkerhet og beredskap er rådgiver innen ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser). Forvaltningsoppgavene knyttet til Rådhus, herunder sikkerhet og sikring ligger til seksjonen. Kommuneadvokaten Juridisk kompetanse innad i egen organisasjon er av vesentlig betydning i kommune. Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker som bringes inn for domstolene. Saker om tvangsinngrep etter barnevernlov og sosialtjenestelov utgjør en betydelig del av disse oppdragene. I tillegg utfører kontoret et stort antall rådgivningsoppdrag som omfatter de fleste rettsområder. Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til 18

3 DEL 2 - KAP. 2 - kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteproduksjon, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. Forebygging av problemer og konflikter vektlegges i betydelig grad i arbeidet med slike oppdrag. Likeledes ytes bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse samt juridisk rådgivning i tilknytning til kommunens engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser. Foruten de formelle henvendelsene, mottar kontoret svært mange muntlige henvendelser. Antallet slike henvendelser har øket jevnt de senere årene og legger beslag på en ikke ubetydelig del av kontorets tjenesteproduksjon. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose årsbudsjett til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 02 Barnevern 4,2 3,4 3,4 4,9 3,5 3,5 3,5 3,5 05A Forebyggende helsearbeid 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 Brannvesen 183,2 186,6 186,9 186,4 192,0 194,4 194,3 194,3 11B Arbeidsmarkedstiltak 0,7 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 12E Museer 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 14 Næring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 49,6 43,7 44,8 45,9 46,0 46,0 46,0 46,0 17A Fellestjenester 2,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17B Sivilforsvar og beredskap 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 18A Vann og avløp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 Sentrale budsjettposter -8,2-5,0-6,4-6,4-4,8-4,8-4,8-4,8 Sum netto utgifter 237,8 235,6 236,1 237,6 243,6 246,0 245,9 245,9 Kommentar til driftsbudsjettet Nedenfor kommenteres kort de tjenesteområdene som ikke får særskilt omtale senere i kapitlet. Tjenesteområde 02 Barneverntjeneste Her budsjetteres deler av kommuneadvokatens virksomhet. Tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak Her budsjetteres Hærverkskampanjen, som er en del av Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskaps virksomhet. 19 Tjenesteområde 12 Kultur Her budsjetteres kommunens tilskudd til VilVite. Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Her budsjetteres i all hovedsak sivilforsvarstjenesten. Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Her budsjetteres tilleggsbevilgningskontoen og motpost avskrivninger hos Brannvesen. 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Omfatter drift av Byrådsleders avdeling stab, seksjon informasjon, seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og kommuneadvokaten. Utfyllende informasjon finnes i følgende plangrunnlag og andre styringsdokumenter: 19

4 DEL 2 - KAP. 2 - Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Byrådets fullmakter Bystyresak Prinsipper for deltakelse i og oppnevning av representanter i styrer, råd og utvalg i kommune Bystyresak Beredskapsmelding 2009 Bystyresak Studenten mot 2020 Studentmeldingen Oversikt over hvilke fullmakter bystyret har delegert til byrådet Gir en oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg byrådet skal oppnevne representanter til og hvordan. Føringer for beredskapsarbeidet i kommunen Viser hvordan studentbyen kan videreutvikles Utløser ikke merkostnader Utløser ikke merkostnader Utfordringer i tjenestene 20 Informasjon Seksjon informasjon arbeider med å gjennomgå og forbedre den informasjonen som er tilgjengelig i kommuneportalen. Byrådet ønsker å prioritere informasjon, både til byens befolkning og ansatte, og vil i året som kommer arbeide for at kommunen får et mer aktivt forhold til sosiale medier og bruken av disse i kommunikasjonsøyemed. Seksjon informasjon arbeider kontinuerlig for å videreutvikle kommunens evne til å håndtere informasjon ved kriser eller spesielle hendelser. Arbeidet med å gi råd til alle deler av kommunen fortsetter, der det viktigste er å legge til rette for at ansatte skal kunne informere på en aktiv og mindre tilfeldig måte, og at bergenserne skal kunne få tilgang til mest mulig kunnskap om kommunen. Samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap har i de senere år stadig fått en større oppmerksomhet i befolkningen. Lov nr 09 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret ble sist endret ved lov 19. juni 2009 nr. 83. Kommunen fikk da et betydelig utvidet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, herunder Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for hele byen og gjennomføring av risikoreduserende og skadebegrensende tiltak, samt beredskapsplanlegging og plikt til å øve. Dette vil sette store krav til de respektive kommunale oppgavene. Mål for 2012 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Spørreundersøkelse. 1. PR-barometeret Samfunn (måler journalisters tilfredshet med kommunen) og 2. enkeltundersøkelser knyttet til konkrete hendelser og generelt til våre mål Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2012) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplan-perioden (2015) Vi skal bidra til at bergenserne skal vite alt om kommunen sin PR-barometeret Samfunn i perioden med en score på 6-7 på en skala til 10 Score 7 eller høyere på PRbarometeret Samfunn og over 60 % positiv som resultat på ytterliggere spørreundersøkel ser Score 7 eller høyere på PR- barometeret Samfunn og over 60 % positiv som resultat på ytterliggere spørreundersøkelser 20

5 DEL 2 - KAP. 2 - Verbal beskrivelse av mål Sikre god krisehåndtering i kommunen. Målemetode/ indikator Tilgjengelig beredskapsplaner i virksomhetsområde ne Forrige resultat Innfridd. Kriser håndtert tilfredsstillende Tallfesting av Tallfesting av mål innen mål for utgangen av budsjettåret økonomiplan-perioden (2012) (2015) Alle kriser skal håndteres iht. beredskapsplan Alle kriser skal håndteres iht. beredskapsplan til driftsbudsjett for tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose årsbudsjett til økonomiplan Sum utgifter 60,8 48,0 49,2 50,2 49,5 49,5 49,5 49,5 Sum inntekter -11,2-4,4-4,4-4,4-3,6-3,6-3,6-3,6 Netto utgift 49,6 43,7 44,8 45,9 46,0 46,0 46,0 46, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 43,7 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,9 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,4 Diverse 1,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 2,3 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Effektivisering 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Rammeendringer forøvrig 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 46,0 46,0 46,0 46,0 Kommentar til driftsbudsjettet Det er ikke foretatt noen rammeendringer utover generelle lønn- og pristigning og inntektskrav, og helårsvirkning av tiltak og justeringer i budsjettet for brannvesen 21 Innledning plangrunnlag: brannvesen er kommunens brann- og redningskorps som yter tjenester knyttet til forebygging av og beredskap mot branner og ulykker. I tillegg driver brannvesen 110-alarmsentralen for 28 kommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane. brannvesen er eneste kasernerte brannvesen i Hordaland. Plangrunnlaget finnes i: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Branndokumentasjon for Dokumentasjon av gjeldende brannordning for Utløser ikke merkostnader OVERORDNET MÅLSETTING: Bidra til at fortsatt skal være en trygg og sikker by gjennom godt brannforebyggende arbeid og god brann- og ulykkesberedskap. 21

6 DEL 2 - KAP. 2 - Utfordringer i tjenestene Videreutvikle brannvesenet som et brann- og redningskorps lokalt, regionalt og nasjonalt. for å kunne takle konsekvenser av klimaendringer og endret risikobilde i samfunnet for å møte krav i ny lov om kommunal beredskapsplikt Mål for 2012 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2012) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015) 22 Antall bygningsbranner i skal fortsatt være lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Null-visjon for omkomne i brann i Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over det totale antallet bygningsbranner i Norge fordeles etter innbyggertall: Totalt antall bygningsbranner i Norge * innbyggertall i / innbyggertal Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over det totale antallet personer som omkommer i brann i 43 % lavere enn landsgjennoms nittet siste 10 år ( ) 14 omkomne i siste 10 år. ( ) Landsgjennom-snittet tilsier 35 omkomne. Minst 30 % lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Ingen omkomne i brann i Minst 30 % lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Ingen omkomne i brann i Null-visjon for tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Offisiell statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Ingen branner med tap av fredete bygninger i 2010 Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Virkemidler for å nå disse målene: Årlig gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter, herav 150 som uanmeldte nattkontroller Årlig gjennomføre tilsyn i boliger med fyringsanlegg Gjennomføre behovsprøvd feiing i henhold til gjeldende forskrift Sikre lokalsamfunnet relevant informasjon til rett tid slik at man kan forebygge og beskytte seg selv mot branner og ulykker Opprettholde og videreutvikle brann- og redningsberedskapen i henhold til gjeldende forskriftskrav og risiko Økt fokus på tiltak for sikring av uerstattelige nasjonale kulturverdier 22

7 DEL 2 - KAP. 2 - Gjennomføre utalarmeringer og koordinering av brann- og redningsaksjoner fra 110-sentralen i brannvesen i henhold til forskriftskrav og avtaler. til driftsbudsjett for tjenesteområde 07 - Brannvesen: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose årsbudsjett til økonomiplan Sum utgifter 246,7 241,7 241,4 240,9 248,0 250,3 250,3 250,3 Sum inntekter -63,5-55,1-54,5-54,5-56,0-56,0-56,0-56,0 Netto utgift 183,2 186,6 186,9 186,4 192,0 194,4 194,3 194, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 186,6 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,4 Andre kostnadsendringer 2,4 2,2 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. Organisatoriske endringer 0,7 Tilpasning til aktivitetsnivået -0,7 0,7 Diverse -1,2 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 4,6 2,8 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,1-0,5 0,1 Effektivisering -0,3 0,0 0,0 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0 0,0-0,1 Sum Rammeendringer forøvrig 0,8-0,4-0,1 0,0 Sum nettoramme 192,0 194,4 194,3 194,3 Kommentar til driftsbudsjettet Lønnsutgiftene øker med 2,4 mill. i 2012 og ytterligere 2,2 mill i 2013 grunnet sentralt gitte lønnstillegg etter hovedtariffavtalen. til investeringsbudsjett for tjenesteområde 07 - Brannvesen: Beløp i mill. kr Vedtatt budsjett 2011 (fra øk.plan) Beløp i mill. årsbudsjett til økonomiplan Bilpark brann- og feiervesen 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,0 0,0 0,4 1,5 1,3 Sum brutto utgifter 4,2 4,2 4,5 5,6 5,4 Kommentar til investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet for bilpark består av brannbiler og utstyr 3,8 mill og feierbil 0,35 mill. Investeringsbudsjettet for IKT er til sambandsmessig integrasjon med øvrige nødetater i, oppgradering av alarmeringsnett til lokale brannstasjoner og tilpasninger til nytt nasjonalt digitalt nødnett. Brannvesenets investeringsbehov på lengre sikt er til vurdering. 23