Diverse talloversikter
|
|
|
- Pia Bjørnstad
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Byrådsleders avdeling 216 Tj.omr. Type endring Tekst Barnevern inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Styrking av kommuneadvokaten - jfr. Tertialrapport 1/ Totalt justeringer i årets bud Totalt 02 - Barnevern Brannvesen inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Lønnstillegg gitt etter hovedtariffavtalen for Sentral forbundsvis særavtale nr brann- og redningstjeneste N02 - Andre kostnadsendringer (SFS2404) Totalt N02 - Andre kostnadsendringer aktivitetsnivået Tilpasning av aktivitetsnivået på Brannvesenet Totalt aktivitetsnivået Brannvesenet - justering av kalk.kostnader mv. etter N06 - Diverse opprydning Totalt N06 - Diverse investeringer Kapitalkostnader - Bilpark brann Kapitalkostnader - IR-kamera Kapitalkostnader - Infrastruktur Kapitalkostnader - Ny brannbåt Kapitalkostnader - Formidling av skadestedsdata Kapitalkostnader - Modernisering av nødsamband/alarmeringsn Totalt investeringer N11 - Effektivisering Endring i effektiviseringsbehov Brannvesenet Totalt N11 - Effektivisering økonomiplanperioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden Totalt økonomiplanperioden Totalt 07 - Brannvesen B - Arbeidsmarkedstiltak inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år justeringer i årets bud. Midler til Hærverkskampanjen utgår - jfr. Tertialrapport 1/ Totalt justeringer i årets bud Totalt 11B - Arbeidsmarkedstiltak E - Museer inneværende år Vedtatt budsjett Vil Vite Totalt inneværende år Totalt 12E - Museer Administrasjon og fellesfunksjoner inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Styrking av kommuneadvokaten - jfr. Tertialrapport 1/ Styrking av stab - Byrådsleders avdeling - jfr. Tertialrapport 1/ Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Totalt justeringer i årets bud Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner A - Fellestjenester inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Styrking av Kontor for skjenkesaker - jfr. Tertialrapport 1/ Totalt justeringer i årets bud Totalt 17A - Fellestjenester B - Sivilforsvar og beredskap inneværende år Vedtatt budsjett
2 Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Priskompensasjon Totalt prisstigning og inntektskrav Totalt 17B - Sivilforsvar og beredskap Interne tjenester / fordelte kostnader inneværende år Vedtatt budsjett IUA Bergen region Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Totalt 20 - Interne tjenester / fordelte kostnader Sentrale budsjettposter inneværende år Vedtatt budsjett Tilleggsbevilgningskontoen Vedtatt budsjett Kalkulatoriske renteutgifter Vedtatt budsjett Motpost avskrivninger Totalt inneværende år justeringer i årets bud. Nedjustering av Tilleggsbevilgningskontoen til 2 mill. kr. - jfr. Tertialrapport 1/ Totalt justeringer i årets bud Totalt 21 - Sentrale budsjettposter Totalsum
3 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tj.omr. Type endring Tekst C - Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav N06 - Diverse Div. tekniske justeringer Totalt N06 - Diverse investeringer Kapitalkostnader - Biler til transport av eldre og funksjonshemmede Totalt investeringer N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav Forutsatt leieinntekter for dekning av kapitalkostnader biler Totalt N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav Totalt 03C - Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester A - Lærlinger inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Totalt 11A - Lærlinger B - Arbeidsmarkedstiltak inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Totalt 11B - Arbeidsmarkedstiltak Administrasjon og fellesfunksjoner inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav N02 - Andre kostnadsendringer Økte leiekostnader (Vincent Lungesgt.) Totalt N02 - Andre kostnadsendringer justeringer i årets bud. Ny avtale for data og telefoni - gevinstrealiseringskrav fordelt til byrådsavdelingene Ny avtale for data og telefoni - gevinstrealiseringskrav (BFEE's andel på tj.omr 16) Totalt justeringer i årets bud aktivitetsnivået Ubenyttede driftsmidler omfordeles til nye tiltak og kostnadsøkning husleie Totalt aktivitetsnivået Avsetning for å håndtere underskuddsrisiko bl.a ved N06 - Diverse Overformynderiet Justeringer hovedsakelig knyttet til avskrevne/"nedbetalte" prosjekter IKT-HP Totalt N06 - Diverse investeringer Økte driftskonsekvenser IKT HP - foreløpige beregninger Økte kapitalkostnader - IKT HP - foreløpige beregninger Totalt investeringer N07B - Nye tiltak forøvrig Fullfinansiering av stilling hos regnskapssjefen Ny stilling IKT Konsern, system og tjenesteforvaltning To introduksjonsstillinger for personer med funksjonsnedsettelse, jfr ny Handlingsplan for likestillinge, inkludering og mangfold Traineestilling ved økonomiseksjonen Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig N08 - Engangstiltak Færre IKT-HP prosjekter er finansiert over driftsbudsjettet Totalt N08 - Engangstiltak N11 - Effektivisering Nødvendig effektivisering for å håndtere underskuddsrisiko bl.a ved Overformynderiet Nye gevinstanslag IKT-HP (utover nivå i vedtatt budsjett 2012) Totalt N11 - Effektivisering Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner A - Fellestjenester inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år
4 prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Totalt prisstigning og inntektskrav Overformynderiet overføres til Fylkeskommunen fra N04 - Organisatoriske endringer Totalt N04 - Organisatoriske endringer investeringer Kapitalkostnader - IKT HP Kapitalkostnader - Formula saksbehandlingsmodul Totalt investeringer Totalt 17A - Fellestjenester Sentrale budsjettposter inneværende år Vedtatt budsjett Motpost avskrivninger Div. mindre budsjettposter på ulike tjenesteområder er her sam Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Gjelder div. mindre budsjettposter på ulike tjenesteområder Totalt prisstigning og inntektskrav N06 - Diverse Gjelder div. mindre budsjettposter på ulike tjenesteområder Totalt N06 - Diverse Totalt 21 - Sentrale budsjettposter Etat for eiendom og Etat for utbygging (Tidligere BKB) inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år justeringer i årets bud. Oppbudsjettering av vedlikeholdsbudsjett BKB. Videreføring fra Tertialrapport 1/ Ny avtale for data og telefoni - gevinstrealiseringskrav (BFEE's andel på tj.omr 16) Totalt justeringer i årets bud investeringer Økt husleie - Montering av vannmålere i skolebygg Økt husleie - ENØK-tiltak Økt husleie - Rehabilitering administrasjonslokaler Økt husleie - Universell utforming kommunale bygg Økt husleie - Sikringsarbeider generelt Økt husleie - Brannverntiltak (BKB) Økt husleie - Oppgradering av elektriske anlegg Økt husleie - Energimerking kommunale bygg Økt husleie - Inneklimatiltak - skole Økt husleie - Ekstraord. vedl.hold skolebygg - reduksj etterslep Økt husleie - Forskrift for badeanlegg i skolebygg Totalt investeringer N07B - Nye tiltak forøvrig Nye stillinger for å håndtere vedlikeholdsetterslep Økt vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav Økt leieinntekt fra Bergen Parkering AS Totalt N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav Totalt Etat for eiendom og Etat for utbygging (Tidligere BKB) Totalsum
5 Byrådsavdeling for helse og omsorg 220 Tj.omr. Type endring Tekst Barnevern inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Kalkulatoriske kostnader på ulike IT-systemer mv. utgår etter N02 - Andre kostnadsendringer endt avskrivningstid Totalt N02 - Andre kostnadsendringer justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Priskompensasjon i kommunal egenandel på statlige barnevernstiltak - videreføring fra tertialrapport 1/ Totalt justeringer i årets bud aktivitetsnivået Oppbudsjettering mot faktisk utgiftsnivå Totalt aktivitetsnivået N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse Totalt 02 - Barnevern A - Aktivisering av eldre og funksjonshemmede inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Frivillighetssentraler - midler til renhold overføres fra BHO til BKNI Overføring av midler mellom BHO og BSBO etter omorganisering - jfr Tertialrapport 1/ Tilskudd til Bergen Røde Kors (frivillighetskoordinator/besøkstjenesten) overført fra BSBO Videreføring av øvrige budsjettjusteringer fra inneværende år Totalt justeringer i årets bud N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Driftskonsekvenser - Omsorgsbolig/-senter for eldre Totalt investeringer N07B - Nye tiltak forøvrig Nye dagsenterplasser for utviklingshemmede Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig Totalt 03A - Aktivisering av eldre og funksjonshemmede B - Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Kalkulatoriske kostnader på ulike IT-systemer mv. utgår etter N02 - Andre kostnadsendringer endt avskrivningstid Totalt N02 - Andre kostnadsendringer justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Overføring av midler mellom BHO og BSBO etter omorganisering - jfr Tertialrapport 1/ Videreføring av øvrige budsjettjusteringer fra inneværende år Totalt justeringer i årets bud N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Teknisk endring som følge av ny tjenesteområdeinndeling Totalt N06 - Diverse investeringer Driftskonsekvenser - Fyllingsdalen sykehjem Driftskonsekvenser - Nytt sykehjem 90 plasser Totalt investeringer N07B - Nye tiltak forøvrig Aktivisering på sykehjemmene Avlastning/boliger til utviklingshemmede Styrke normpris for korttidsplasser Styrking av legetjeneste på sykehjemmene Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig N10 - Redusert ytelser Avvikling 16 plasser i 2-sengsrom
6 Totalt N10 - Redusert ytelser Totalt 03B - Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester C - Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Kalkulatoriske kostnader på ulike IT-systemer mv. utgår etter N02 - Andre kostnadsendringer endt avskrivningstid Totalt N02 - Andre kostnadsendringer justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Toppfinansiering av ressurskrevende tjenester - pensjonsregulering på inntektskrav om statstilskudd - videreføring fra Tertialrapport 1/ Overføring av midler mellom BHO og BSBO etter omorganisering - jfr Tertialrapport 1/ Totalt justeringer i årets bud aktivitetsnivået Endring eksisterende prosjekter underdekning BBB Tilpasning til aktivitetsnivå ved etablering av omsorgsboliganlegg Totalt aktivitetsnivået N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Teknisk endring som følge av ny tjenesteområdeinndeling Totalt N06 - Diverse investeringer Driftskonsekvenser - Omsorgsbolig/-senter for eldre Driftskonsekvenser - BHO Investeringsprosjekter IKT Totalt investeringer N07B - Nye tiltak forøvrig Fullfinansiering Omsorgs+ D.Hammerskjöldsvei Økt hjemmesykepleieramme Kommunal egenandel ifm tilskudd til kreftkoordinator Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig økonomiplanperioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden Totalt økonomiplanperioden Totalt 03C - Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester D - Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Kalkulatoriske kostnader på ulike IT-systemer mv. utgår etter N02 - Andre kostnadsendringer endt avskrivningstid Totalt N02 - Andre kostnadsendringer justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Videreføring av øvrige budsjettjusteringer fra inneværende år Totalt justeringer i årets bud N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Driftskonsekvenser - Omsorgsbolig/-senter for eldre Økt husleie - Fyllingsdalen sykehjem Økt husleie - Nytt sykehjem 90 plasser Økt husleie - Omsorgsbolig/-senter for eldre Underdekning Prosjekter BBB Totalt investeringer økonomiplanperioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden Totalt økonomiplanperioden Totalt 03D - Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Overføring av midler mellom BHO og BSBO etter omorganisering - jfr Tertialrapport 1/ Totalt justeringer i årets bud
7 Totalt 04A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Kalkulatoriske kostnader på ulike IT-systemer mv. utgår etter N02 - Andre kostnadsendringer endt avskrivningstid Totalt N02 - Andre kostnadsendringer justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Tertialrapport 1/ Kalkulatoriske kostnader ubrukte investeringsmidler NAV-reformen Totalt justeringer i årets bud N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse N07B - Nye tiltak forøvrig Nytt behandlingstilbud for personer som utøver vold i nære relasjoner Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig Totalt 04B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester A - Forebyggende helsearbeid inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Kalkulatoriske kostnader på ulike IT-systemer mv. utgår etter N02 - Andre kostnadsendringer endt avskrivningstid Totalt N02 - Andre kostnadsendringer justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Totalt justeringer i årets bud N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse N07B - Nye tiltak forøvrig Styrking av psykologtilbudet i skolehelsetjenesten Styrking skolehelsetjeneste Tilskudd Bergen Turlag til 2-årig prosjekt folkehelsekoordinator Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig N08 - Engangstiltak Økt helsesøstersatsing - engangsmidler Totalt N08 - Engangstiltak Totalt 05A - Forebyggende helsearbeid B - Behandling og rehabilitering inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav Kalkulatoriske kostnader på ulike IT-systemer mv. utgår etter N02 - Andre kostnadsendringer endt avskrivningstid Totalt N02 - Andre kostnadsendringer jusvidereføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Totalt justeringer i årets bud Økte utgifter til fastlegeordningen som følge av aktivitetsnivå befolkningsvekst Totalt aktivitetsnivået N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Kapitalkostnader - Nytt røntgenutstyr Bergen Legevakt Totalt investeringer Totalt 05B - Behandling og rehabilitering Bystyrets organer inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Totalt prisstigning og inntektskrav Totalt 15 - Bystyrets organer Administrasjon og fellesfunksjoner inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni
8 Videreføring av øvrige budsjettjusteringer fra inneværende år Totalt justeringer i årets bud N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Kapitalkostnader - Elektronisk arkiv fagsystemer Totalt investeringer N07B - Nye tiltak forøvrig Elektronisk arkiv for fagsystemer Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale budsjettposter inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år Totalt 21 - Sentrale budsjettposter Totalsum
9 Byrådsavdeling for barnehage og skole Tj.omr. Type endring Tekst A - Barnehage inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Videreføring av tekniske justeringer innenfor egen ramme Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Overføring mellom tjenesteområder innenfor BBS - jfr Byrådssak 1068/ Totalt justeringer i årets bud aktivitetsnivået Differansiering i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager Økning utgiftsbudsjett matpenger til faktisk nivå Totalt aktivitetsnivået investeringer Kapitalkostnader - Opprusting av IKT i barnehager Kapitalkostnader - Digitale tavler i barnehagene Kapitalkostnader - Inventar byggeprosjekter - barnehage Kapitalkostnader - Få barnehagene over til tykk klient Barnehageplanen økt husleie og andre driftsutgifter Totalt investeringer Barnehageplanen nye private og kommunale N07B - Nye tiltak forøvrig plasser Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig N08 - Engangstiltak Montana barnehage - omregulering til permanent bh Kniksenplass barnehage - uteareal og omregulering var engangsutgifter i Totalt N08 - Engangstiltak N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav Økning matpenger barnehager med 40 kr til 190 kr pr. barn pr. mnd Totalt N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav økonomiplanperioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden Totalt økonomiplanperioden Totalt 01A - Barnehage B - Skole inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav N02 - Andre kostnadsendringer Nedtrapping tilskudd serielån Totalt N02 - Andre kostnadsendringer justeringer i årets bud. Videreføring av tekniske justeringer innenfor egen ramme Videreføre gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni Overføring mellom tjenesteområder innenfor BBS - jfr Byrådssak 1068/ Totalt justeringer i årets bud aktivitetsnivået Ny arbeidsavtale for lærere Totalt aktivitetsnivået N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd - endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Driftskonsekvenser - Bønes skole, flerbrukshall Driftskonsekvenser - Skjold skole, flerbrukshall Driftskonsekvenser - Hålandsdalen leirskole Driftskonsekvenser - NyKrohnborg, sambrukslokaler Driftskonsekvenser - Ny skole Søreide inkl. flerbrukshall Driftskonsekvenser - Hellen skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering Driftskonsekvenser - Ny Krohnborg idrettsareal (skole) Driftskonsekvenser - Ulsmåg skole, ny skole Driftskonsekvenser - Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging Driftskonsekvenser - Damsgård, rehabilitering og utvidelse Driftskonsekvenser - Sædalen skole, 2. byggetrinn Driftskonsekvenser - Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) Driftskonsekvenser - Bønes skole flerbrukshall-black box Driftskonsekvenser - Skeie skole, kapasitetsutvidelse Driftskonsekvenser - Råstølen volleyballhall
10 Driftskonsekvenser - Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst Driftskonsekvenser - Søråshøgda skole - ny kapasitetsutvidelse inkl. gangvei Økt husleie - Bønes skole, flerbrukshall Økt husleie - Skjold skole, flerbrukshall Økt husleie - Hålandsdalen leirskole Økt husleie - Tiltak for funksjonshemmede Økt husleie - Oppgradering av uteareal - skole Økt husleie - NyKrohnborg, sambrukslokaler Økt husleie - Hellen skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering Økt husleie - Ny Krohnborg idrettsareal (skole) Økt husleie - Ulsmåg skole, ny skole Økt husleie - Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging Økt husleie - Damsgård, rehabilitering og utvidelse Økt husleie - Sædalen skole, 2. byggetrinn Økt husleie - Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) Økt husleie - Initielle kostnader (tomtekostnader) Økt husleie - Bønes skole flerbrukshall-black box Økt husleie - Skeie skole, kapasitetsutvidelse Økt husleie - Råstølen volleyballhall Økt husleie - Midlertidige tiltak og mindre tiltak ved strukturendring - skoler Økt husleie - Innvendig oppgradering - skoler Økt husleie - Rolland skole utvidelse hovedskolen Økt husleie - Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst Økt husleie - Søråshøgda skole - ny kapasitetsutvidelse inkl. gangvei Økt husleie - Holen skole (ungdomsskoledel) - rehabilitering Økt husleie - Skolebibliotek - tilrettelegging/ombygging Økt husleie - Møhlenpris skole, nybygg Økt husleie - Landås skole, riving av gammelt bygg Kapitalkostnader - Prosjektutredning/prosjektering Kapitalkostnader - Inventar, byggeprosjekter - skole Kapitalkostnader - Oppgradering av uteareal - skole Kapitalkostnader - IKT-løsning for elevene Kapitalkostnader - Trådløse nettverk i skolen Kapitalkostnader - Byggningsmessige IKT-oppgraderinger Kapitalkostnader - Satsing på realfag Totalt investeringer N07B - Nye tiltak forøvrig Innfasing av nye valgfag i ungdomsskolen Styrking av Tidlig innsats Totalt N07B - Nye tiltak forøvrig N08 - Engangstiltak Tiltak mot mobbing (engangsbeløp) Totalt N08 - Engangstiltak N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav Økt egenbetaling for SFO - utover generell prisstigning Totalt N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav økonomiplanperioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden Totalt økonomiplanperioden Totalt 01B - Skole Administrasjon og fellesfunksjoner inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Overføring mellom tjenesteområder innenfor BBS - jfr Byrådssak 1068/ Totalt justeringer i årets bud Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale budsjettposter inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år Totalt 21 - Sentrale budsjettposter Totalsum
11 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø 226 Tj.omr. Type endring Tekst Samferdsel inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Kapitalkostnader - Parkeingsautomater - oppgradering til ny kredittkortstandard Kapitalkostnader - AKSJON SKOLEVEI Kapitalkostnader - GANG- OG SYKKELVEIER Kapitalkostnader - Økt gatebelyning i Kapitalkostnader - DEKKEFORNYING/REINVESTERING Kapitalkostnader - Ekstraordinære inv.midler 2013 til kom. veger og veginstallasjoner Totalt investeringer N08 - Engangstiltak Vedlikehold/drift - vei anlegg (engangsbeløp 2013) Totalt N08 - Engangstiltak Totalt 08 - Samferdsel 10A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav Netto inntektsvekst ved utvidelse av boligsoneparkering i Sandviken Gebyrinntekter ved automatisert gravebehandling Totalt N12 - Inntektsendring - utover generelt inntektskrav økonomiplanperioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden Totalt økonomiplanperioden inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Videreføring av tekniske justeringer innenfor egen ramme Totalt justeringer i årets bud aktivitetsnivået Tilpasning dagens bemanning Totalt aktivitetsnivået N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Kapitalkostnader - Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder Totalt investeringer N08 - Engangstiltak Tall Ship Race Totalt N08 - Engangstiltak N12B - Fordelte kostnader mv. Fordelte kostnader mv Totalt N12B - Fordelte kostnader mv økonomiplanperioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden Totalt økonomiplanperioden Totalt 10A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern B - Private planer og byggesak inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Avsetning til neste års lønnsoppgjør Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Videreføring av tekniske justeringer innenfor egen ramme Totalt justeringer i årets bud aktivitetsnivået Tilpasning dagens bemanning Diverse tilpasning Totalt aktivitetsnivået N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Kapitalkostnader - Landmålingsutstyr II Kapitalkostnader - Skanning av Byggesaksarkivet Endring i kalkulatoriske kostnader på selvkostområder Totalt investeringer N12B - Fordelte kostnader mv. Fordelte kostnader mv
12 Totalt N12B - Fordelte kostnader mv N13 - Gebyrendringer innenfor selvkostområdet Gebyrendring - Bygge- og delesaksbeh. og seksjonering Gebyrendring - Kart- og delingsforretninger Gebyrendring - Private planer Totalt N13 - Gebyrendringer innenfor selvkostområdet N14 - Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Totalt N14 - Endring i bruk/avsetning av fondsmidler økonomiplanperioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden Totalt økonomiplanperioden Totalt 10B - Private planer og byggesak C - Naturforvaltning og parkdrift inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Priskompensasjon Totalt prisstigning og inntektskrav investeringer Kapitalkostnader - Markusplassen Totalt investeringer Totalt 10C - Naturforvaltning og parkdrift D - Klima og miljø inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Totalt prisstigning og inntektskrav N06 - Diverse Nesttun Dagsenter "Fuglekasseprosjektet" Totalt N06 - Diverse Totalt 10D - Klima og miljø Næring inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Teknisk post, må revideres Totalt prisstigning og inntektskrav investeringer Teknisk post, må revideres Totalt investeringer Totalt 14 - Næring Administrasjon og fellesfunksjoner inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Foreløpig beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjør Priskompensasjon Generelt inntektskrav Totalt prisstigning og inntektskrav justeringer i årets bud. Fordeling gevinstrealisering ny avtale for data og telefoni (helår Totalt justeringer i årets bud N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Reduserte administrasjonskostnader til finansiering av nytt tilskudd (Nesttun Dagsenter) Totalt N06 - Diverse Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner A - Fellestjenester inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Priskompensasjon Totalt prisstigning og inntektskrav Totalt 17A - Fellestjenester A - Vann og avløp inneværende år Vedtatt budsjett Totalt inneværende år prisstigning og inntektskrav Priskompensasjon Avsetning til neste års lønnsoppgjør Totalt prisstigning og inntektskrav N02 - Andre kostnadsendringer Kostnadsendringer VA Totalt N02 - Andre kostnadsendringer aktivitetsnivået Budsjett i samsvar med regnskap Totalt aktivitetsnivået N06 - Diverse Diverse tekniske endringer Totalt N06 - Diverse investeringer Driftskonsekvenser - Kontrakt BV. Vann-produksjon Driftskonsekvenser - Kontrakt BV. Vann-distribusjon Driftskonsekvenser - Kontrakt BV. Avløps-rensing
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.
/13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER
ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Forslag økonomiplan 2011
Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett
Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken
Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
Byrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder
KAPITTEL 5 Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder Beløp i mill. Tjenesteområde 2013 2014 2015 2016 01A Barnehage 2 017,4 2 110,6 2 133,3 2 184,0 01B Skole 2 939,3 2 924,1 2
Talltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen
Talltabell investeringsprogram 2014-2017 VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen - 4.12.2013 års til økonomiplan Sum Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager
2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER
ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert økonomiplan 2010 2011 2011 2013 2014 2015
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder
DEL 1 - KAP. 5 - Tabell 1 Netto drifts bykassen - fordelt på tjenesteområder Tall i mill kr. Tjenesteområde 2012 2013 2014 2015 01A Barnehage 1 862,9 1 855,8 1 954,7 1 979,9 01B Skole 2 490,8 2 500,1 2
Bystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer
BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling
Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den
Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets
Talltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen
Vedlegg 2 til tilleggsinnstilling - Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Talltabell investeringsprogram 2012-2015 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen (Beløp i mill. kr) Tjenesteområde 01A Barnehage
Bystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:
Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering
Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal
Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik
Folkevalgtopplæring oktober 2012
Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema: Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter 1 2 Spørreundersøkelse: Bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter
Vedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
Vedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
FOTO: ENDRE HOVLAND. Diverse sentrale budsjettposter
FOTO: ENDRE HOVLAND Diverse sentrale budsjettposter DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Byråd: Henning Warloe (H)) Kommunaldirektør: Elin Sjødin Drange Dette budsjettområdet har tjenester som henføres til
Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak
DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap 2009 2011 2012 2013 2014 01 Barnehage og skole 2 669,1 2 642,5
Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK
Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver
3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer
3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Forslag
Veiledning for utfylling av felt i skjem
Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis
FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER. Tidligere budsjettert. Prosjekt kostnad
Talltabell investeringsprogram Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage BY BUD279 Opprusting av IKT i barnehager 3,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2 BY BUD280 Digitale tavler i barnehagene 0,9
Trygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune
BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020/BUDSJETT 2017 2017-2020 Bergen kommune Innledning Budsjettavtale Som kjent ble Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre enige om en budsjettavtale
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak
Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram 2015-2018 - detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak 17.12.2014 Tidligere Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager
FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling
FOTO: LUJZA H. OLSEN Byrådsleders avdeling DEL 2 - KAP. 2 - Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom det politiske
Veiledning for utfylling av felt i skjem
Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis
Positive driftsresultat
1 Positive driftsresultat Styrket økonomi de senere årene gir rom for å justere ned kravet til netto driftsresultat fra 2,0 % til 1,75 % i gjennomsnitt for perioden. Gjennomsnitt 2019-2022 er 1,85% 2 Disposisjonsfond
Budsjett 2010 Økonomiplan
-2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon
VEDLEGG 2 UTVIKLING INNENFOR DE ENKELTE TJENESTEOMRÅDENE
VEDLEGG 2 UTVIKLING INNENFOR DE ENKELTE TJENESTEOMRÅDENE Gjennomgangen av tjenesteområdene følger en slik struktur: Regnskap 2006-2009: Regnskap for Bergen bykasse. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov og Ressursbruk/Prioritering:
Bærekraftig skolestruktur
Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader
FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Detaljerte rammeendringstabeller Byrådsleders avdeling 02 Barnevern-tjeneste N-00 Vedtatt budsjett 2007 Vedtatt budsjett 2007 2 311 300 2 311 300 2 311 300 2 311 300 Totalt N-00 Vedtatt budsjett 2007 2
På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!
BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER
Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER 1 Hovedoversikt 2. Hovedoversikt drift VB2015 2016 2017 2018 2019 Inntekter sentralt 14 164 14 771 14 973 15 174 15 283 Inntekter
Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse
Dato: 30. november 2010 Byrådssak 1466/10 Byrådet Budsjettjusteringer pr. november 2010 - Byrådets kompetanse RUHN SARK-121-201000253-61 Hva saken gjelder: I saken er bl.a. foreslått justeringer av drifts-
01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris
Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag
Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg
Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan
Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10
Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen
GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK
Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Saksbehandler : Dato : 3.10.2014 Avdeling : 5 Byrådsavd.
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av
Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt
1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter
DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER
Per Christian og Vibeke i vekstbedriften Nordnes Verksteder gjør skolefrukt klart til utkjøring til barneskolene og kombinert skolene i Bergen. Foto: Bjarne Merok Olsen, Nordnes Verksteder DIVERSE SENTRALE
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
BUDSJETT 2018 / HANDLINGS- OG ØKONOMIPROGRAM
BUDSJETT 2018 / HANDLINGS- OG ØKONOMIPROGRAM 2018 2021 BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT 2 Presentasjon helsekomiteen 4. oktober 2017 Realendringer BHO Investeringer
Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2
Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Avd Avg. Prosjektkostnad Tjenesteområde Barnehage Digitale tavler i barnehagene BBSI 0,1
REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD
REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de
3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer
3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan 2007 2008
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Byrådets forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 - Sentrale budsjettposter...1
Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.
kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett
Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering
Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:
Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med
Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.
6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell
Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan
s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
Midtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre
BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Barnehage Byrådet prioriterer ytterligere 23,4 mill. kroner til inndekning av
Byrådsavdeling for barnehage og skole
Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Byrådsavdeling for barnehage og skole Harald Victor Hove Byråd Budsjett 2015-2018 Det viktigste er ikke hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker dem Planene
Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Kommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
Komiteenes ansvarsområder
Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584
Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling
Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ Byrådsleders avdeling BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad 20 Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom
Obligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
Verdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.
VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig
Midtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg
Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og
Verdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
Regnskap og årsberetning
og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835
0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond
213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter