Enhet for Habilitering

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Habilitering Sist revidert: 8. feb RISØR KOMMUNE

2 INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting Risør kommunes verdier Ansvarsområde og organisering Ansvar ift. handlingsprogrammet Utredninger i perioden Tiltak i perioden Vedtakets punkt 1.2-3: Ansvar ift. budsjettvedtaket Øvrige tiltak Tidligere vedtak ikke ferdig finansiert Pågående utredninger Vedtak fra tidligere Handlingsprogram Infrastruktur Andre tiltak i Brukere / innbyggere Status Vurdering Målsetting Tiltak Økonomiske rammer og forutsetninger Status Vurdering Målsetting Tiltak Intern utvikling Medarbeidere Status Vurdering Målsetting Tiltak Interne prosesser Status Vurdering Målsetting Tiltak Læring / Utvikling Status Vurdering Habilitering Side 2 av 21

3 9.3.3 Målsetting Tiltak Spesielle forhold Statlige overføringer Salg til andre kommuner Samarbeid på tvers i kommunen Samlet vurdering av fremtidige utfordringer Habilitering Side 3 av 21

4 1 RISØR KOMMUNES HOVEDMÅLSETTING Risør kommune har følgende visjon og hovedmålsetting, vedtatt 28. august 2008: VISJON Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold HOVEDMÅLSETTING Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. I tillegg har kommunen vedtatt følgende satsingsområder: Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Næringsutvikling Reiseliv Sentrumsutvikling Skole Habilitering Side 4 av 21

5 2 RISØR KOMMUNES VERDIER Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: LØSNINGSORIENTERT Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune TRYGGHET Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler ÅPENHET Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune LIKEVERD Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke Habilitering Side 5 av 21

6 3 ANSVARSOMRÅDE OG ORGANISERING Habilitering er et målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonshemninger. Enhetens oppdrag er å yte omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv. Enheten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. I hovedsak yter Habiliteringstjenesten tjenester til psykisk utviklingshemmede mennesker og/eller mennesker med autismediagnoser. Enheter selger tjenester til omliggende kommuner samt at en bidrar med kompetanse og medarbeidere i tverrfaglige intrakommunale tiltak. Tjenesteområdet er organisert i tre avdelinger; Sandnes Ressurssenter, Orreveien Ressurssenter og Linken arbeids- og aktivitetssenter. Det ytes målretta miljøarbeid / botjenester i leiligheter/bofellesskap/barnboliger. Det målrettede miljøarbeidet ytes i form av; omsorg, opplæring, praktisk bistand, helsehjelp og atferdskorrigerende tiltak, fritidsaktiviteter mv. Det ytes videre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn. Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsboliger ved Sandnes Ressurssenter og Orreveien Ressurssenter. Dette er et tilbud til utviklingshemmede barn og voksne som bor hjemme og skal primært være avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver. Linken gir arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming. Senteret har variert produksjon, i størst mulig grad tilpasset den enkelte Salg av tjenester; tjenesteområdet selger avlastning og heldøgns omsorgstjenester. Fra vil salget omfatte Tvedestrand, Åmli, Gjerstad. Dette salget vil kunne representere et salg i størrelsesorden ca. 8 årsverk. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt omfanget, dette vil variere men en prøver å tilpasse tilbudet til etterspørselen. Veiledningstjenester Enheten yter i tillegg veiledningstjenester både internt og eksternt.. Habilitering Side 6 av 21

7 Organisasjonskart ENHET FOR HABILITERINGS- TJENESTER, 1.årsverk ekskl. BPA/omsorgslønn Totalt årsverk, 120 medarbeidere LINKEN DAG- OG ARBEIDSSENTER 9.33 årsverk ORREVEIEN RESSURSSENTER, årsverk BPA SANDNES RESSURSSENTER årsverk Sum årsverk Økning fra 2011 pga. ny tariffbestemmelse og overføring av elever fra videregående skole. Habilitering Side 7 av 21

8 4 ANSVAR IFT. HANDLINGSPROGRAMMET 4.1 Utredninger i perioden Enheten har ikke ansvar for noen utredninger i perioden. 4.2 Tiltak i perioden Vedtakets punkt 1.2-3: Det gjennomføres opprusting og tilpasning av Linkenbygget i perioden med en kostnadsramme på kr. 9,5 mill. (investeringsmidler). Kommentar: Enhet for Habiliteringstjenester bidrar som brukere i dette tiltaket. Tiltaket gjennomføres fysisk av Enhet for Eiendom og tekniske tjenester. Habilitering Side 8 av 21

9 5 ANSVAR IFT. BUDSJETTVEDTAKET Det er en økning i antall årsverk. Dette er pga. omlegging fra 3 delte turnuser med kvilende til aktive nattevakter samt at det er overføring av brukere med store ressursbehov fra videregående skole tidligere en planlagt fra kommunens side. Som resultat av dette kan enheten få en underdekning av lønnsmidler i størrelsesorden 1. 5 mill. kr. Dersom enheten klarer å gjennomføre strukturelle endringer i løpet av 2012 vil deler av dette beløpet reduseres. Habilitering Side 9 av 21

10 6 ØVRIGE TILTAK 6.1 Tidligere vedtak ikke ferdig finansiert Enheten har ingen tidligere tiltak som skal gjennomføres i Pågående utredninger Enheten har ingen pågående utredninger. 6.3 Vedtak fra tidligere Handlingsprogram Infrastruktur Nr Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 10 Mål 11 Mål 14 1 Håndholdte datamaskiner innføres (PDA) Indikator: Økt kvalitet og effektivitet på brukerdokumentasjon Ikke i budsjettet Innkjøp og opplæring Tilgjengelig for alle ansatte Budsjettkonsekvens: kr ,- Oppfyller: Visjon: Nyskaping Hovedmål: Utvikling Kommentar: Tiltaket ble ikke gjennomført i 2011 pga. kapasitetsmangel. Finansieringen av tiltaket er fortsatt tilstede og tiltaket vil antagelig gjennomføres i Andre tiltak i 2012 Rehabilitering av den gamle delen av boligmassen på Sandnes ble vedtatt og finansiert i 2010 og tiltaket er ikke gjennomført, men vil realiseres i regi av Enhet for eiendom og teknisk drift i Habilitering Side 10 av 21

11 7 BRUKERE / INNBYGGERE Brukerne i enheten er mennesker som har en redusert evne til å kunne ha omsorg for seg selv. De brukerne som får tjenester er som oftest mennesker med behov for et livslangt habiliteringsforløp. Det er enhetens oppdrag å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. 7.1 Status Det er 42 brukere som mottar tjenester fra enheten. De fleste av brukere får tjenester i bolig eller avlastning fra enten Sandnes Ressurssenter eller Orreveien Ressurssenter. Aldersspennet er stort, fra 10 år og opp til brukere i 70-årene. Det er og vil bli utfordringer knyttet opp mot aldring i brukergruppa. Flere i brukergruppa har en VTA plass enten ved Lisand Industrier as eller Durapart. Enheten er blitt tildelt via NAV en (1) VTA plass i ordinær bedrift. På Linken arbeids- og aktivitetssenter er det 22 brukere. Det synes som det er et jevnt tilsig av søknader om avlastning, fra egen og andre kommuner. Det er innvilget midler til å rehabilitere boligmasse ved Sandnes Ressurssenter. I økonomiplanen ligger det inne at Linkenbygget skal rehabiliteres. 7.2 Vurdering Brukergruppens aldersspenn gjør at enheten må kunne tilby et variert tjenestetilbud. Det vil i de nærmeste årene være brukere som oppnår en høy alder. Dette vil kunne føre til at flere blir demente og pleietrengende. Kommunen må til enhver tid vurdere hva som er den beste løsningen med tanke på bl.a. hvor pleie- og omsorgstjenestene skal ytes. Kommunen er nå i den situasjonen at de unge som har søkt om bolig vil fortløpende få tilbud om bolig med tjenester. De unge brukerne vil selvsagt har helt andre behov enn de eldre. Det vil derfor bli meget viktig videreutvikling av tjenestetilbudet at man evner å tilrettelegge og dimensjoner dag/arbeid og aktivitetstilbudet til brukergruppa. 7.3 Målsetting Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 1-1. Lovens formål Lovens formål er særlig å: forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, Habilitering Side 11 av 21

12 sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Ny helse- og omsorgslov iverksettes fra Tiltak For å møte skisserte utfordringer må følgende tiltak videreutvikles og/eller iverksettes Iverksette rehabilitering av Linken Arbeids- og aktivitetssenter, se økonomiplan/hp Ferdigstille rehabilitering av den øvrige boligmassen på Sandnes Ressurssenter. Administrering av støttekontakt og aktivitetskontakt legges til enheten Fokus på fritid herunder samarbeid med frivillige organisasjoner og annen type nettverksjobbing. Fokus på Folkehelse og Samhandlingsreformen Iverksette tiltak etter gjennomført brukerundersøkelse Systematisk helseoppfølging Habilitering Side 12 av 21

13 8 ØKONOMISKE RAMMER OG FORUTSETNINGER I 2010 fikk enheten redusert antall årsverk fra 76.5 til Det er for 2012 lagt opp til å videreføre årsverksrammen. Men fordi det er endringer i tariffbestemmelsene har dette medført at man har fått redusert antall timer i turnus med 2.4 årsverk. I tillegg har videregående skole tilbakeført elever til kommunen i et raskere tempo enn planlagt. Dette har medført at man har måttet øke opp enhetens årsverksramme. Enheten er spesiell på den måten at over 90 % av budsjettet er lønnsutgifter. Dette gjør at endringer i pensjon, turnustillegg får store utslag. Budsjettet for 2012 er helt avhengig av at inntekter til ressurskrevende tjenester og salg ikke svikter samt en kontinuerlig tilpassing av brukerbehov. 8.1 Status Som nevnt har tjenesteområdet kommunens høyeste andel av budsjetterte midler knyttet opp mot lønn. Enhetens bemanningsplan er redusert de senere år, selv om etterspørselen etter tjenester har økt. Enheten har store statlige øremerkede overføringer via tilskudd til ressurskrevende brukere samt salgsinntekter. Bemanningsplaner og turnuser blir jevnlig gjennomgått. Man har tatt ut personalmøter av turnus. Det er fremdeles personal og fagmøter i enheten, men dette skrives opp som egne timer. De er satt en ramme på 8 møter a 2 timer per år. 8.2 Vurdering Tjenesteområdet har iverksatt store omstillingsprosesser for å kunne håndtere stadig større krav til effektivisering. Enheten har hatt en betydelig reduksjon i antall årsverk. For å klare å gjennomføre nedbemanning samtidig med at man øker opp antall brukere i bolig blir alle turnuser og tiltak kontinuerlig vurdert. Enheten har relativt mange tjenestemottakere som er i kategorien ressurskrevende brukere, dette betyr at man får man øremerkede tilskudd fra staten. Det er en utfordring at denne type refusjoner stadig endres med hensyn på innslagspunkt og kommunens egenandel. Det er svært viktig at det er en kontinuerlig vurdering av hva som er rett tjenestenivå for brukerne i enheten. 8.3 Målsetting I 2012 må det være fokus på framtidig drift. Ytterligere økning i lønnskostnader utover ramma vil gjøre det svært vanskelig å kunne drifte med dagens antall stillingshjemler. 8.4 Tiltak Enheten har utfordringer knyttet til den økonomiske rammen. Det jobbes nå med å utvikle et tjenestetilbud som er kvalitativt bra men som også gjenspeiler l kommunes stadig mer pressede økonomiske situasjon. Habilitering Side 13 av 21

14 Det er videre svært gledelig at Linken bygget er lagt inn i økonomiplan/hp. Dette er viktig for framtidig utvikling av tjenestetilbudet. Vi vil få nye brukergrupper hvor det vil være viktig å kunne tilby differensierte og tilpassa tilbud både inne- og utendørs. Habilitering Side 14 av 21

15 9 INTERN UTVIKLING 9.1 Medarbeidere Fordi tjenesteområdet har høy grad av personellintensitet blir medarbeidere, gruppeansvarlige, fagansvarlige og ledere vår viktigste ressurs. Vi er avhengig av medarbeidere med høy kompetanse både på fag, verdier, etikk, målretta miljøarbeid, kartleggings-/analyse-/ forvaltningskompetanse Status Enheten har i flere år jobbet med å øke kompetanse og stillingsprosenter. Gjennomgang av turnuser viser nå at vi nærmer oss målet med å kunne operere med høgskoleutdannede eller fagarbeidere på alle vakter. Årsverk Administrasjonen: 1 årsverk samt BPA og Omsorgslønn Linken arbeids- og aktivitetssenter: 9.33 årsverk Orreveien Ressurssenter årsverk samt BPA Sandnes Ressurssenter årsverk Antall medarbeidere Det er ca 120 medarbeidere i enheten, ekskl. helgebemanning/vikarer. Kompetansenivå: Høgskoleutdannede ca %, fagarbeidere % og assistenter %. Andelen assistenter har gått vesentlig ned de senere år. Sykefravær Sykefraværsjobbingen er en viktig og stor del av ledernes oppdrag. I enheten er det jobbet veldig bra med å redusere sykefraværet. I 2011 er det en markert nedgang i sykefraværet. Det er viktig at en også har fokus på nærværsfaktorer i sykefraværsarbeidet. Enheten har flere medarbeidere hvor en har fått fritak fra arbeidsgiverperioden pga. kronisk sykdom. Kjønnsfordeling Når det gjelder kjønnsfordeling så er den ca. 30/70. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene Vurdering Vi ønsker å videreutvikle myndiggjorte medarbeidere på alle nivå i enheten. Det har vært en formidabel utvikling når det gjelder antall medarbeidere med formalkompetanse på fagarbeidernivå. Habilitering Side 15 av 21

16 Enheten har lav ledertetthet, fire ledere, inkl. enhetsleder, på ca. 120 medarbeidere. Dette betyr at man setter store krav til lederne. Tjenesteområdet har et (1) årsverk til merkantile tjenester. Det jobbes kontinuerlig med å øke opp stillingsprosenter samt å øke den formelle kompetanse. Kompetanseutvikling gjøres ved kontinuerlig satsing på kompetanseutvikling som grunnutdanninger (høgskole/fagbrev), etterutdanninger på fagarbeidernivå (Fagskolen i Grimstad tverrfaglig miljøarbeid), BKA, AKS og formell videreutdanning. Det er meget viktig at enhetens får tilgang på statlig midler via Kompetanseløftet.. En ser det slik at fokus på rekruttering av medarbeidere samt arbeide med å beholde medarbeidere i alle aldersgrupper vil bli viktig i den nærmeste framtid. Kommunen vil ha et stort konkurransefortrinn dersom man til enhver tid er oppdatert på aktuell fagutvikling og har tilgang på ressurser slik at man kan stimulere til læring og kompetanseutvikling i alle deler av organisasjonen. Arbeidet med å kunne tilby høye stillingsprosenter må fortsatt ha fokus. Kompetanseutvikling/-plan I løpet av 2011 vil kommunen ferdigstille sin strategiske kompetanseplan. Det må bygges inn i organisasjonen en forståelse for viktigheten av kompetansearbeid samt at man tilrettelegger for en lærende organisasjon Målsetting Kommunene har ansvaret for nødvendig opplæring av sitt personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt og som ansees som nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Tjenesten bør i størst mulig grad utøves av personell med høgskoleutdanning eller fagarbeiderutdanning. Begrunnelsen er kommunens plikt til å yte faglig forsvarlig helse- og sosialtjenester. I de sakene hvor vi iverksetter tiltak etter tvangsparagrafen settes det krav til høgskole- og fagarbeiderutdanning. Med ny forskrift om legemiddelhåndtering settes det krav til kompetanse som helsearbeidere. Enheten har nå utviklet et konsept for medarbeidersamtaler. I dette opplegget har avdelingene forpliktet seg til å gjennomføre medarbeidersamtale minimum hvert 2. år. Dette har vist seg vanskelig å gjennomføre på de store avdelingene.. Det jobbes derfor med å finne en alternativ modell. Det må jobbes videre med medarbeidernes rett til størst mulig stillingsprosenter samt at også deltid er en mulighet Tiltak Fokus på den enkelte medarbeider via Tilrettelegging for kompetanseutvikling, samarbeid med UIA og Fagskolen Delta i kompetanseplanarbeid samt iverksetting Deltidsproblematikk Seniorpolitikk Lederutvikling Habilitering Side 16 av 21

17 Medarbeidersamtaler (systemet for medarbeidersamtale må endres i de store avdelingene) 9.2 Interne prosesser Dette kapitelet omhandler både interne prosesser i tjenesteområdet, samt de prosesser som går opp mot spesielt enhetene for støttefunksjoner og plan- og utvikling. I noen grad tar det for seg interne prosesser og samarbeid med øvrige enheter Status Internt i enheten jobbes det kontinuerlig med prosesser på tvers. Fordi enhetens støttefunksjoner til personal, budsjett og planarbeid er lagt til andre enheter blir det også naturlig å se interne prosesser mot disse enhetene. Når det gjelder de øvrige tjenesteområdene er det Kvalifisering, Omsorg, Barnehage/Barneskole, Ungdomsskolen samt Eiendom og tekniske tjenester enheten samarbeider med Vurdering Enheten er kommet langt med tanke på oppfatning av å være en egen enhet. Dette har man blant annet oppnådd ved å la medarbeiderne jobbe på tvers av avdelingene. Daglig drift og samarbeid opp mot Støtteenheten fungerer godt Målsetting Å videreutvikle interne prosesser samt oppnå tilfredsstillende dekning når det gjelder ressurser som går til plan, kompetanse og fagutvikling Tiltak En har her valgt å kun skrive tiltakene i stikkordsform. Internt i tjenesteområdet Ferdigstille arbeidet med stillingsbeskrivelser Ferdigstille arbeidet med kvailitetsindikatorer Opplæring i nytt lovverk QM + fullintegrert i driften Samarbeid med enhet for støtte Sykefraværsoppfølging herunder Møteplassen Seniorpolitikk også for medarbeidere i turnus Deltids- og rekrutteringsproblematikk Budsjettoppfølging Samarbeid med planforum Vurdere behovet for å rullere Habiliteringsplanen Habilitering Side 17 av 21

18 Kommunale samarbeidsorgan Koordinerende enhet 9.3 Læring / Utvikling Læring er endring i atferd, eller prosessen hvor levende organismer skaffer seg kunnskap om verden. Det er ulike syn på læring. I et tradisjonelt atferdsperspektiv skjer læring ved at en person gjør noe observerbart som han ikke kunne før læringen. Det har da skjedd en endring i personens atferd. I et kognitivt perspektiv er læring en indre prosess, som griper inn i personens personlighet. Læring er tilegning av kunnskap, egenskaper eller holdninger og prosessen kan ikke observeres. En atferdsorientert definisjon er at læring er «relativt varige endringer i atferd som er et resultat av erfaringer, men som ikke kan tilbakeføres til forbigående tilstandsendringer, modning, tretthet eller medfødte tendenser til handling.» (Klein, 1991: s. 19 i Asbjørnsen, Ogden og Manger) Det finnes flere definisjoner på en lærende organisasjon. Peter Senge: En lærende organisasjon er en organisasjon der alle kontinuerlig øker sin evne til å skape resultater som de virkelig ønsker å oppnå, der organisasjonen oppmuntrer til nye måter å tenke på, der den kollektive visjonen om å skape det beste er satt i fokus, og der alle kontinuerlig lærer hvordan en lærer sammen Kompetanse Læring skjer hele livet igjennom og i de fleste sammenhenger vi inngår i, og er en grunnleggende forutsetning for vår utvikling og vekst som menneske. Uformell læring skjer gjennom praksis og faglige diskusjoner og evaluering av ens eget arbeid sammen med kolleger eller med andre samarbeidspartnere. Deltagelse i utviklingsarbeid, prosjekter, hospitering, kollegabasert veiledning, studieturer, utveksling og nettverksbygging er andre eksempler på uformell læring. Denne læringen gir uformell kompetanse som gjenspeiles i personligheten. Formell læring skjer ved utdannelse som gir formell kompetanse. Dette organiseres på grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Kompetanse kan defineres som evne til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer Status For å kunne videreutvikle organisasjonen må vi ha et kontinuerlig fokus på lærings- og endringsarbeid i kommunen Vurdering Driftsenhetene er avhengig av støtte til sitt fag- lærings- og utviklingsarbeid. Personalintensive organisasjoner som enhet for habilitering er avhengig av et kontant fokus på kvalitets- og kompetansearbeid. Habilitering Side 18 av 21

19 9.3.3 Målsetting Målet er å utvikle systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lovgivning, eller kommunenes eget IKT/HMS-system og/eller statlige føringer Tiltak Utvikle årshjulsprosesser som gir varig læring i organisasjonen Fokus på videreutvikling av eksterne samarbeidspartnere som andre kommuner, SSHF, UIA og andre kompetansenettverk. Habilitering Side 19 av 21

20 10 SPESIELLE FORHOLD 10.1 Statlige overføringer Enheten har godt og vel 71 årsverk i bemanningsplanen, dette er ekskl. BPA-er. Viser for øvrig til plan for habiliteringstjenesten for ytterligere informasjon om enhetens finansieringsgrunnlag Salg til andre kommuner Fra 2012 vil enheten selger avlastnings- og omsorgstjenester til Åmli, Tvedestrand og Gjerstad og Vegårshei kommune. Etter planen vil en i 2012 vil en selge tjenester i størrelsesorden 8 årsverk Samarbeid på tvers i kommunen Enheten har det siste året vært involvert i flere saker som går på tvers i kommunen. Dette har vært meget lærerikt og interessant og har vist at kommunen har oppnådd mye ved å ha en tverrgående organisasjon hvor enhetslederne kjenner til hverandres utfordringer og kompetanse. Habilitering Side 20 av 21

21 11 SAMLET VURDERING AV FREMTIDIGE UTFORDRINGER Enhetens bemanningsplan er redusert de senere år, selv om etterspørselen etter tjenester har økt. Enheten har store statlige øremerkede overføringer via tilskudd til ressurskrevende brukere samt salgsinntekter. Når Linkenbygget og eksisterende boligmasse på SR er ferdig rehabilitert er det gjort svært mye på tilrettelegging av boliger. Enhetens tenkning er og har vært at disse grepene vil bidra til å kunne optimaliserer utnyttelsesgraden selv med viss økning i etterspørsel av tjenester. Et framtidig hovedfokus er å videreutvikle arbeids- og aktivitetsforståelsen samt en kontinuerlig vurdering av tjenestenivå til brukerne. Det jobbes kontinuerlig med å yte kvalitativt gode tilbud innenfor de rammene vi har til rådighet. Vi tror at nøkkelen til dette er å jobbe med å videreutvikle gode arbeidsmiljø med fokus på kompetanse, tjenesteutvikling, samarbeid med tillitsvalgte og brukermedvirkning. Hovedutfordringen vil også i framtiden være på utgiftsiden med tanke på økonomiske rammer sett opp mot driftsform/brukerbehov. Budsjettet for 2012 er helt avhengig av at inntekter til ressurskrevende tjenester og salg ikke svikter samt en kontinuerlig tilpassing av brukerbehov etter BEON prinsippet (de. Beste effektive omsorgsnivå). Habilitering Side 21 av 21