Saksframlegg. Trondheim kommune. Trondheim Vest-Overtakelse av renovasjon av husholdningsavfall Arkivsaksnr.: 06/24604

Transkript

1 Saksframlegg Trondheim Vest-Overtakelse av renovasjon av husholdningsavfall Arkivsaksnr.: 06/24604 Forslag til vedtak: Rådmannen tilrår at TRV Husholdning AS overtar renovasjon av husholdningsavfall på Trondheim Vest fra og med 16. november 2006 under vilkår om at dagens kostnader bringes ned på et konkurransedyktig nivå i løpet av 3 år. Kostnader skal reduseres med 3, 5 millioner kroner hvorav kroner tas med en gang og resten i løpet av Etter drøftinger med TRV Husholdning AS er følgende tiltak nødvendig: - Akkordtillegget reduseres i takt med økning i tarrifflønn slik at man innen 3 år ikke ligger mer enn 5 % over snittet for andre offentlige selskap - Sykefraværet skal bringes ned på det som er gjennomsnitt for andre offentlige selskap - Effektivitet innen innsamling/transport skal økes innenfor de rammer som renovasjonsordningen tillater Saksfremlegg - arkivsak 06/

2 Bakgrunn Ekstraordinær generalforsamling i TRV AS bestemte i januar 2006 at det skal gjennomføres en rekke tiltak for å få orden i økonomien ved bedriften og sette bedriften i stand til å overta all håndtering av husholdningsavfall i kommunal egen regi. Ekstraordinær generalforsamling bestemte også at renovasjonen av husholdningsavfall på Trondheim vest ikke ville bli tilbakeført TRV AS uten at selskapet dokumenterer at det driver minst like bra som alternativet. På ordinær generalforsamling ble det uttrykt tilfredshet med det arbeid som TRV AS har gjort fram til mai 2006, men selskapet må ytterligere doukmentere effektiv drift før det eventuelt blir aktuelt å overføre renovasjonen til TRV. Rådmannen har i den sammenheng startet forhandlinger med å få til nye avtaler med Trondheim Renholdsverk Husholdning AS. Fakta Rådmannen har i perioden april-mai fått utført en uavhengig analyse av tre avtaleområder med tanke på hva som er selvkost og hva som er riktige kostnader med tanke på konkurransedyktighet. Analysene kan ikke påvise feil i forhold til veileder for beregning av selvkostkalkyle i fremlagte budsjett fra TRV. Det understrekes at det må jobbes mer med å avklare indirekte kostnader på en del områder. Det vises for øvrig til Kommunerevisjonens rapport som ble lagt fram for Bystyret Analysene viste også at kostnader som er lagt fram i selvkostbudsjettet ligger betydelig over dagens prisnivå fastsatt i avtaler inngått i 1998 (Trondheim Vest) og i 2002 (Trondheim Øst) På øvrige avtaler som er inngått med TRV varierer bildet, noen avtaler går med underskudd, mens andre går med overskudd, bl.a. papirsortering. For innsamling og transport av husholdningsavfall viser TRVs framlagte tall at de ligger ca. 9 millioner kroner eller nesten 30% over dagens avtalte kostnadsnivå. Innenfor innsamling og transport utgjør lønnskostnader mer enn 50 % av de samlede kostnader og en forenklet sammenligning sammenligning antydet at TRV har høye lønnskostnader sammenlignet med andre aktører (både offentlige og private). På bakgrunn av disse analysene ble rådmannen bedt om å starte forhandlinger med TRV as om mulig grunnlag for kontrakt på Trondheim Vest basert på reelle kostnader. I premissene for tildeling av Trondheim vest er det nå lagt inn at TRV skal dokumentere at selskapet driver minst like bra som andre offentlige renovasjonsselskap. Rådmannen og Trondheim renholdsverk ved ledelse og ansatte har arbeidet fram ny dokumentasjon. Ernst & Young har på oppdrag gjennomført en sammenligning med andre offentlige renovasjonsselskap basert på en spørreundersøkelse og oppfølgende samtaler. I utvalget er det i hovedsak byer og bymessige områder som enten har alt eller deler av renovasjonen i egen regi, se vedlagte rapport. Undersøkelsene viser at TRV har en enhetspris pr. tonn innsamlet avfall som ligger ca. 13 % høyere enn gjennomsnittet av andre aktører det nå er sammenlignet med. Forskjell i enhetskostnaden forklares som følger: Saksfremlegg - arkivsak 06/

3 - Lønnskostnadene til TRV er høyere enn gjennomsnittet i spørreundersøkelsen og dette resultatet støttes også av funn i regnskapsanalysen. Dette skyldes i hovedsak et akkordtillegg, men følger også av høyt sykefravær/vikarbruk - Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av renovasjonsbiler ved TRV ligger over gjennomsnittet og har trolig sammenheng med at TRV sine biler i gjennomsnitt er over 10 år - Renovasjonsordningen består av elementer som medfører høyere enhetskostnader, bl.a. har lengre henteavstand, større beholdere og flere fysiske hindre enn snittet av de andre kommunene et tungt system - Renovasjonsrutene kan optimaliseres ytterligere Drøfting Rådmannen har på bakgrunn av resultatene forhandlet for å komme fram til et mulig grunnlag for kontrakt på Trondheim vest når det gjelder innsamling/transport av husholdningsavfall. Rådmannen har valgt å se samlet på øst og vest i disse forhandlingene og når det gjelder sammenligning med andre offentlige renovasjonsselskap/byer. Mengde avfall fordeler seg på øst og vest, som hhv. 60 og 40 % Tabell 1 viser at dagens kostnader ved innsamling/transport av husholdningsavfall ligger i overkant av 35 millioner kroner. Dette beløpet er iht. mengderegulerte avtaler. Ut fra vurderinger som er gjort tidligere forventer rådmannen at ved en eventuell ny anbudsrunde ville kostnader på vest øke, mens vi trolig vil få omtrent samme kostnader på øst. Ut fra sammenligninger med andre byer er vi som nevnt blitt klar over at Trondheim har et relativt tungt system. Dette har vi kostnadsberegnet til ca. 2 millioner kroner. Samlet forventer vi at ved en anbudsrunde kan kostnadene komme opp i ca. 39 millioner kroner, dvs. en økning på ca. 10 %. Våre undersøkelser viste altså at TRV har ca. 13 % høyere enhetskostnader pr. tonn innsamlet avfall enn andre offentlige renovasjonsselskap/byer som driver i egen regi. Snittet av andre offentlige selskap/byer ligger på ca. 39 millioner kroner pr. år med tilsvarende mengde avfall. Inkludert det såkalte systemtillegget blir grunnlaget for kostnader i vår ordning da ca. 41 millioner kroner i 2006, hvis vi skal ligge på gjennomsnittet av de undersøkte selskapene/byene. At TRV har høyere enhetskostnader skyldes ikke bare systemet. Det skyldes i stor grad at TRV har høyere lønnskostnader enn gjennomsnittet av de andre selskapene. Det kan derfor synes vanskelig å nærme seg kostnadene til de andre inkludert et systemtillegg uten at man gjør noe med lønnskostnadene. Rådmannen registrerer også at TRV har et meget høyt sykefravær sammenlignet med andre og ved å få ned dette vil kostnadene reduseres ytterligere. Årsak til høyere enhetskostnader ligger også i at TRV har et potensial for å få ned kostnader knyttet til drift og vedlikehold av renovasjonsbiler. Dette skal det være mulig å hente ut kortsiktig. Det at har en renovasjonsordning som i seg sjøl er lite effektiv sammenlignet med andre byer/kommuner må det jobbes mer langsiktig med. Totale kostnader i er altså basert på en beregning av hva andre offentlige selskap ville kostet å bruke i snitt. Som følge av at har en noe tyngre renovasjonsordning enn andre kommuner som det tar tid å endre, innrømmes TRV et såkalt systemtillegg. Dette tillegget dekker i hovedsak arbeidskostnader som følge av behovet for økt arbeidsinnsats og derav lavere effektivitet. Rådmannen innstiller også på at det innrømmes en overgangsordning for merkostnader knyttet til lønn, biler og sykefravær. Totale kostnader pluss systemtillegg og overgangsordning lønn, biler og sykefravær utgjør da avtalerammen. Forventede kostnader ved avtalefestet pensjon (AFP) holdes utenfor. Hvis det i perioden innføres nye renovasjonsordninger som er mer effektiv skal dette komme som fradrag i tillegg. Saksfremlegg - arkivsak 06/

4 Tabell 1: Økonomiske rammer for avtaler mellom Rådmannen og TRV Husholdning AS på innsamling og transport av husholdningsavfall. Alle kostnader er i mill. kr og er angitt i dagens verdi Kostnader/År 2006 basert på dagens avtaler 2006 basert på nytt anbud 2007 før tiltak 2007 etter tiltak Kostnader, vest 13,2 15 Kostnader, øst/midtbyen 22,3 22 Kostnadsgrunnlag * 35, Systemtillegg som skyldes renovasjonsordningen Overgangsordning for 2 2 1,5 0,75 0 høyt sykefravær ** og merkostnader biler Overgangsordning lønn/akkord 1,5 0,75 0,5 0,25 0 Avtaleramme 35, ,5 43, * Kostnadsgrunnlaget fra er det de andre byene i gjennomsnitt har av kostnader ved innsamling/transport av husholdningsavfall i ** Kostnader ved Avtalefestet pensjon (AFP) vil komme i tillegg Det går fram av tabell 1 at TRV Husholdning AS ikke er konkurransedyktig under dagens forutsetninger og til selvkost verken når det gjelder i et marked eller når det gjelder de andre offentlige selskapene. Sammenlignet med andre offentlige selskap vil TRV etter å ha gjennomført en del effektiviseringstiltak i løpet av 2006 fortsatt være ca. 2,75 millioner kroner over det som er snittnivået for andre offentlige selskap i Rådmannen innstiller på at TRV Husholdning AS får 3 år på seg til å komme ned på et såkalt snittnivå, noe som betyr at man vil ha lavere enhetskostnader enn flere andre offentlige selskap/byer. Dette betinger at det inngås en avtale mellom ledelse og de ansatte med følgende vilkår som skal oppfylles i løpet av 3 års perioden: - Akkordtillegget reduseres i takt med økning i tarrifflønn slik at man innen 3 år ikke ligger mer enn 5 % over snittet for andre offentlige selskap - Sykefraværet skal bringes ned på det som er gjennomsnitt for andre offentlige selskap - Effektivitet innen innsamling/transport skal økes innenfor de rammer renovasjonsordningen tillater Tabell 1 viser hvordan Rådmannen forventer at omstillingskostnader trappes ned over en 3 års periode og nulles ut i løpet av Øvrige kontrakter De øvrige kontraktene skal reforhandles i løpet av sommer/høst Rådmannen og TRV Husholdning AS er i gang med arbeidet, men det er for tidlig å trekke konklusjoner om totalnivået allerede nå. Ut fra det Rådmannen har fått av tallmateriale fra TRV ser det ut som om det vil være mulig å få ned kostnadene på Saksfremlegg - arkivsak 06/

5 noen avtaler (bl.a. papirsortering), mens andre avtaler er noe underpriset. Alt er i forhold til selvkost. Konsekvenser for gebyret På grunn av fortsatt usikkerhet med hva resultatet blir når det gjelder øvrige avtaler er det vanskelig å gi noe eksakt anslag når det gjelder gebyret. Men på grunn av en utvikling de senere år med stor økning i avfallsmengder og i behandlingskostnader (bl.a. behandling av restavfall ved Heimdal varmesentral) ligger kostnadene i dag godt over det som er inntektene. Rådmannen vil anbefale at man innhenter denne forskjellen over en tidsperiode på 5 år som er tillatt iht. retningslinjer for selvkost. Tilsvarende vil det være aktuelt å dekke merkostnader ved overgang til egen regi i den samme perioden. For å få ned de samlede kostnader vil det bli gjort utredninger og gjennomført tiltak med tanke på å efektivisere avfallsordningen. Dette vil Rådmannen komme tilbake til i forbindelse med budsjett for 2007 og ved framlegging av ny avfallsplan for som er planlagt skal skje på slutten av Konsekvenser hvis TRV Husholdning AS ikke får jobben med Trondheim Vest Dersom TRV Husholdning AS ikke får kontrakt med renovasjon av Trondheim Vest i egen regi vil det være aktuelt å gå ut på anbud og det vil ta tid å få gjennomført en slik konkurranse. Det vil være næringsselskapet Retura TRV AS som gir på anbud på vegne av TRV AS og konsekvenser for konsernet TRV AS vil være avhengig av om man vinner en slik konkurranse eller ikke. I og med at man ikke har denne jobben pr. i dag vil man ikke få overtallighet. Utstyr som allerede er bestilt vil måtte avbestilles eller selges. Konsekvenser for TRV Husholdning AS vil være at man får en mindre avtaleportefølje og mindre stordriftsfordeler. Det vil heller ikke lenger være like naturlig at forvaltningsoppgaver ligger her. Konsekvenser for vil bl.a. være at Rådmannen må etablere en bestillerenhet igjen slik det var i perioden På kort sikt vil det føre til noe merarbeid med å gjennomføre en anbudskonkurranse. Rådmannen i Trondheim Snorre Glørstad kommunaldirektør Bjørn Ekle Direktør Knut Bakkejord Saksbehandler Vedlegg: Sammenligning av kommunale renovasjonsselskaper. Presentasjon utarbeidet av konsulentfirmaet Saksfremlegg - arkivsak 06/

6 Ernst&Young Saksfremlegg - arkivsak 06/