UNIVERS TETET I TROMSO

Transkript

1 UNIVERS TETET I TROMSO Innspillet fra fakultetene/enhetene skal hete "Innspill til budsjettfordelingen for 2011", og skal nummereres og settes opp i tra'd med oppstillingsplan nedenfor. 1. Store satsinger Plan og prioriteringer 3. Rapportering Strategiske forskningsmidler 3.2. Status for rekrutteringsstillinger 4. Bemanningsplan og stillinger 4.1. Bemanningsplan og stillinger i bevilgningsokonomien Eksternt finansierte stillinger 5. Budsjett Forelopig inntekts- og utgiftsbudsjett for fakultetet/enheten 5.2. Intern budsjettfordeling - forelopig anslag 5.3. Spesielle kostnadsberegninger 5.4. Kvalitetssikringssystem 5.5. Nye tiltak/aktiviteter 6. Annet Her kan fakultetene/enhetene omtale forhold som ikke hewer inn under de andre delene. I det folgende gis det en nrmere beskrivelse av hva som skal omtales og tallfestes under de ulike punktene i ovennevnte mal. 1. Store satsinger i 2012 Her skal det gis innspill pa storre strategiske satsinger som skal danne grunnlag for UiTs innspill til departementet pa satsningsforslag utenfor rammen, jf. tildelingsbrevets vedlegg 2 2. Planer og prioriteringer Her skal det gis en kort omtale av fakultetets/enhetens mal, planer og prioriteringer for 2011 og eventuelt videre fremover. MAI og planer danner grunnlaget for Arsplanen som skal \mere ferdigstilt pa et senere tidspunkt (se avsnitt D i brev om retningslinjer, hoveddokumentet pa arkivref. 2010/4174). a pp 1-.Jring Strategiske forskningsmidler Under dette punktet skal det gis en kort redegjorelse for bruk av strategiske forskningsmidler (oremerkede midler) som de enkelte fakulteter/enheter er tildelt for Blant annet gjelder dette kultet/( ersikt over mottai av tte til utenlandsopphold (inklud, overgangsstipend. E. t itue. 1 t resultater av tildelingene onskes c. oelyst. n oev gningen ikke er benyttet i sin helhet, ma dette rapporteres. T, -Dmso p tmottv tno jj '.2.ntrali, )rd: j4oc.farl49oo 77L it no

2 De tildelte belopene for de respektive fakuiteter/enheter for 2010 fremgar av kolonnen "strategiske forskningsmidler" i vedlegg 4. Det vises for ovrig til styresak med vedlegg, om budsjettfordelingen for 2010, der formalet med tildelingene er omtalt. Det vises ogsá til disponeringssrkiv som ble sendt ut i forbindelse med den interne hovedfordelingen, arkref. 2009/8212 RGR/ Status for rekrutteringsstillinger Fakultetene og Tromso Museum bes gi oversikt over status for tilsetting m.m. for rekrutteringsstillingene som er tildelt fra "poolen". Pa nettsiden om plan- og budsjettarbeidet htt : er det en tabell med oversikt over a [le stipendiat- og postdoktorstillinger i poolen. Vi ber hvert av fakultetene og Tromso Museum om a legge inn opplysninger om tidspunkt for utlysning og for tiltredelse for hver av stillingene. Hvis det er avsatte midler (positive eller negative) pga. utsettelse eller forskuttering av tilsettingsperioden i forhold til finansieringsperioden, ber vi om et estimat over hvor stor avsetningen vil vaere ved utlopet av 2010 for hver av stillingene. Som et ledd i fa bedre registrering av opplysningene i de sentrale systemene, ber vi ogsa om at arkivreferansen for utlysning/tilsetting legges inn i tabellen. Oversikten legges som vedlegg til budsjettinnspillet. Hvis det er stillinger hvor finansieringsperioden utloper for , men hvor det ventes fortsatt v2ere avsetninger og forpliktelser per , ber vi om at disse legges til tabellen i rapporten. 4. Bemanningsplan og stillinger 4.1 Bemanningsplan og stillinger bevilgningsokonomien Bemanningsplanen skal gi uttrykk for planlagt, forventet bemanning i Den bemanning (stillinger) som skal medregnes her, er den som helt eller hovedsakelig finansieres av bevilgningen over statsbudsjettets kap 0260 og kap 0281, dekningsbidragsinntekter og eventuelt andre inntekter som i regnskapsmessig sammenheng regnes inn under bevilgningsokonomien/statsbudsjettokonomien. Bemanning knyttet til eksternt finansierte prosjekter skal ikke tas med (feks. NFR-stipendiater). Enhetene bes rapportere antall stillinger per kategori og pa instituttniva etter monster av tabellen under pa bakgrunn av ovennevnte bemanningsplan. Bemanningsplanen skal omregnes i Orsverk, f eks skal to halve stillinger fores opp som en hel stilling i tabellen under. Likeledes skal en bistilling regnes som 0,2 stillinger, slik at 5 bistillinger (personer) utgjor en hel stilling. I parenresbes det oppgitt endringer i bemanningen fra 2010 ("+" angir okning og "-" angir reduksjon).i henhold til vedtatte budsjettprinsipper skal lonn realbudsjetteres, og grunnlag for dette hentes fra lonnsfila i PAGA. I tillegg til dette vil ogsa bemanningsplanen for 2011 vre med pa a danne budsjetteringsgrunnlag for lonn. 2

3 *)Herav rekr.stillin ger fordelt av u.styret Tota It Tallene i parentes angir endring i bemanning i forhold til ret for. 4.2 Eksternt finansierte stillinger Vi ber her om anslag pa forventet antall eksternt finansierte stillinger (helt eller hovedsakelig finansiert av eksterne midler) i 2011 for fakultetet/enheten totalt sett. Fak.adm IAA IAB Osv Tota It Dersom det er personer med annen arbeidsgiver enn Universitetet som benytter kontorer eller andre lokaler ved fakultetet/enheten, bes det forventede antall slike personer i 2011 oppgis spesielt. 5. Bu,-: Budsjetteringsgrunnlaget for 2011 Med budsjetteringsgrunnlagetmenes forelopig anslag p6 tildeling over statsbudsjettet for 2011 for de ulike fakultetene/enhetene. Budsjetteringsgrunnlaget skal benyttes i beregn ngen av det forelopige tt - DO S0111 an!- tildelingen i den nt v enheten

4 avsnitt5.2. Budsjetteringsgrunnlaget for 2011 for de ulike fakultetene/enhetene frerngar av vedlegg 1.1 og er tilgjengelig med flere detaljer p nettsiden -isas do Det vises ogsa til eget brev til enhetene pa arkivref. 2009/2736 EMP026/110 om eventuelle juster(nger i fordelingsmodellen og i "sluttoppgjoret" etter fusjonen. Det presiseres at vedlegg 1.1 og nettsiden er et grunnlagfor den forelopige budsjerteringen,og at den endelige fordelingen kan bli annerledes enn dette. Merknader til budstterin s runnla et for 2011 Al le satser i budsjetteringsgrunnlaget for 2011 er de samme som i den endelige fordelingen for 2010, med unntak av kronebelopet i de resultatbaserte forskningskomponentene, slik de er beskrevet nedenfor. Dette er gjort fordi det er stor usikkerhet knyttet til prisjusteringer og budsjettinnstramninger i statsbudsjettet for I den endelige fordelingen for 2011 vil universitetsdirektoren legge opp til sarnme justering av de ulike satsene som i den nasjonale modellen. Da resultatkomponentene (undervisning og forskning) i bevilgningen for 2011 beregnes pa grunnlag av resultatene fra 2009, 3er tallgrunnlaget allerede na klare for de ulike fakultetene/enhetene. Den nasjonale fordelingen av den resultatbaserte forskningskomponenten er en omfordeling av et gitt belop. Satsene som ligger til grunn for tildelingen til universitetet vil derfor ikke vre endelig fastsatt for statsbudsjettet legges fram i oktober. I budsjetteringsgrunnlaget er det brukt estimerte satser pa grunnlag av universitetets andel av hver av komponentene i modellen, slik de fremkommer i DBH -- e n?id=2684 ue =MDXQue ). Belopene fremgar av tabellen i vedlegg 1.1. I henhold til vedtak i saken om ny budsjettfordelingsmodell (sak S 79-09) er resultatkomponenten for NFR-midler redusert til 100 % av den nasjonale satsen (fra ca. 200 % og ca. 150 % 12010). I henhold til tidligere vedtatte prinsipper skal ikke endring i fordelingsmodellen fore til endringer i tildelingen til fakulteter /enheter. Derfor okes basistildelingen med samme belop som forskningskomponenten reduseres med i forhold til om modellen fra 2010 var viderefort. Under den strategiske forskningsbevilgningen i budsjetteringsgrunnlaget er midler til stipendiat- og postdoktorstillinger fordelt etter den faktiske fordelingen av disse stillingene. Vi har ikke oversikt over virkningen av arets lonnsoppgjor pa lonnsnidet for disse stillingene ved de enkelte enhetene, og de lonnstrinnene som ligger til grunn for fordelingen i 2010 er viderefort i budsjetteringsgrunnlaget for Vi antar at i det videre arbeidet og i den endelige budsjettfordelingen vil den tidligere praksisen med full lonnsdekning etter gjennomsnittslonnstrinn i oktober bli gjennomfort. Lonnssatsene er justert med 2 % for helarsvirkning av forventet lonnsoppgjor fra 1. mai Midler til stillinger som skal fordeles (inkl. ev. nye stillinger i statsbudsjettet for 2011) og som har lonnsvirkning i 2011 er ikke med i vedlegg 1.1, men vil tas med i den endelige tildelingen. Bevilgningen til vitenskapelig utstyr er viderefort med samme totalbelop som i 2010 (ca. 14,4 mill.). I budsjetteringsgrunnlaget er hele dene belopet nokkelfordelt til fakultetene/enhetene etter samme nokkel som ble brukt i fordelingen for Det understrekes at dette er en rent teknisk mate a sette opp grunnlaget, og at det ikke er tan stilling til hvor mye som skal fordeles til vitenskapelig utstyr eller hvordan det skal fordeles. Den strategiske forskningsbevilgningen for ovrig er i budsjetteringsgrunnlaget viderefort pa samme niva som for For Det helsefaglige ; '-a kultet er mastergradsstudiet I odoltologi trukket ut av ' ie f77,ett9t.efo ige roraelingsveataket ror.cv I U. t uflegg er oei +(lc elorinc laget for tildeling 4

5 UNIVERSITETET!TROMSO andre vedtak om permanente aktivitetsendringer, samt okning pga endringene i fordelingsmodellen som er beskrevet ovenfor. De "spesielle tildelingene" som ble gjort i fordelingssaken for 2010, er ogsa lagt inn i basis til enhetene - med unntak av allerede vedtatte endringer fra 2010 til Det understrekes at det ikke er gjort noen realitetsvurdering av disse bevilgningene, noe som vil bli gjort ved forberedelsen av den endelige fordelingen for For Det helsefaglike fakultet er det her lagt inn ca. 8,9 mill. til utstyr til odontologi i henhold til den oppsatte planen. Midler til dekning av internhusleie er ikke inkludert i basisbevilgningen i budsjetteringsgrunnlaget. lnternhusleie skal derfor holdes utenfor budsjetteringen i denne sammenheng Forelopig inntekts- og utgiftsbudsjett for 2011 I det folgende ber vi om at det settes opp et forelopig inntekts- og utgiftsbudsjett pa fakultets-/ enhetsniva etter den mal og de retningslinjer som er beskrevet under. I henhold til vedtatte budsjettprinsipper (arkref. 2009/5919), og som ledd i tiltak knyttet til bedre okonomistyringen ved universitetet, skal budsjettet vre fordelt ned til instituttniva bade pa inntekts- og kostnadssiden. Naermere informasjon om registreringsfrister i Agresso folger pa et senere tidspunkt. 4 Anslagene skal bygge pa en vurdering av de ulike postene basert pa historiske tall og en mest mulig realistisk vurdering av fremtidig utvikling i inntekter og utgifter. Nar det gjelder bevilgningen over statsbudsjettets kap. 0260, skal som utgangspunkt budsjetteringsgrunnlaget for 2011 slik det er anslatt i vedlegg 1, legges til grunn. Nye tiltak/aktiviteter som onskes igangsatt i aret som kommer, og som forutsetter okt bevilgning ("friske midler") i 2011 skal ikke innarbeides her. Budsjettet skal settes opp etter folgende mak A Budsjetterte inntekter i 2011 Anslag (alle tall i 1000 kr) Budsjettert bevilgning kap eksklusiv midler til dekning av internhusleie Budsjettert bevilgning over kap 0281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinr virksomhet) Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt Idekningsbidrag) og andre interne inntekter I Sum budsjetterte inntekter B. Ubrukte midler/avsetninger 2011 Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger per som overfores til 2011 (kan ogsa vre negativ pga merforbruk) l CT--A+ B Disponible miciter 2011 (Jf. budsjetteringsgrunnlaget)

6 UNIVERSITETET!TROMSO Budsjetterte disponible midler i 2011 D. Budsjetterte utgifter i 2011 Budsjetterte lonnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lonn - refusjoner (sykelonn, fodselspermisjon, arb.markedstiltak) Budsjetterte investeringer Budsjetterte midler til annen drift Budsjettert egeninnsats eksternt finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter E = C D Ubrukte midler/avsetninger 2010 Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger som overfores til 2011 (kan ogss vre negativ pga merforbruk) Retningslinjer for budsjetteringen folger av de til enhver tid gjeldende budsjettprinsipper. Det sentrale dekningsbidraget vil fortsatt utgjore 3,5% av brutto eksternfinansiert virksomhet Intern budsjettfordeling forelopige anslag Fakultetene/enhetene skal foreta en forelopigintern fordeling av bevilgningen over statsbudsjettetfor 2011 mellom instituttene/fagmiljoene/enhetene med utgangspunkt i budsjetteringsgrunnlaget slik det fremgar av vedlegg 1. Det kan legges til grunn et annet budsjetteringsgrunnlag, men dette ma i sâ fall begrunnes. SS langt det er hensiktsmessig skal tabellen under benyttes til S fremstille den forelopigefordelingen av tildelingen over Statsbudsjettets kap 0260 og 0281 mellom instituttene/ enhetene. A Institu /enhet Undervisnings bevilgning Institutt A I Institutt B ladm I Etc B C 1 D E I i Resultatbasert Strategisk I Basisbevilgnin SUM forskningsbevilgning Iforskningsbevilgning I g (eksklusiv I! internhusleie) 6

7 5.3. Spesielle kostnadsberegninger Her bes enkelte fakulteter/enheter kostnadsberegne og omtale spesielle utgiftsposter. Vi ber BFE-fak om a detaljbudsjettere bevilgningsbehovet for: a J F/F Jan Mayen F/F Johan Ruud Havbruksstasjonen i Tromso A/S Vi ber videre om at HSL-fak, Heise. fak. og Jur. fak. budsjettere kostnadene ved praksisveiledning/praksisutplassering i UB bes redegjore spesielt for bevilgningsbehov knyttet til litteraturbudsjettet. UB bes oppgi forventede avsetningerknyttet til henholdsvis drifts- og litteraturmidleneved utgangen av 2010 og ved utgangen av Dersom en enhet onsker 5 synliggjore enkelte utgiftsposter spesielt, skal det gjores i denne delen av budsjettinnspillet Kvalitetsfremmende tiltak i utdanningsvirksomheten Det vises til gjeldende retningslinjer vedrorende kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. Dersom det i datamaterialet og/eller i rapportene avdekkes kvalitetssvikt eller avvik som fordrer budsjettmessige omdisponeringer internt ved fakultetet/enheten, skal det redegjores for dette her Nye aktiviteter/tiltak Vitenskapelig utstyr Som nevnt i innledningen til del 5 ("Merknader til budsjetteringsrunnlaget") er det pr nä usikkert hvor stor del av bevilgningen som blir fordelt til vitenskapelig utstyr i Eventuell tildeling til vitenskapelig utstyr vil inng5 som en del av den strategiske forskningsbevilgningen. En del av denne bevilgningen blir normalt nokkelfordelt mellom fakultetene/enhetene. Fakultetene/ enhetene kan imidlertid komme med forslag om inntil 3 oremerkede tiltak/formâl disse midlene kan benyttes til. Dette skal vaere tiltak av en viss belopsstorrelse og av strategisk betydning. Eventuelle soknader til NFR om avansert vitenskapelig utstyr skalikketas med her. 6. Andre formal Fakultetene/enhetene kan her fore opp eventuelle forslag til nye tiltak og aktiviteter som krever okning i bevilgningen ut overinnevrende àrs budsjettramme ("friske midler"). 7

8 Forslagene skal prioriteres og bevilgningsbehovet bereg nes med utgangspunkt i tabellen. Forslagene til nye tiltak og aktiviteter ma vre realistiske sett i forhold til den generelle budsjettsituasjonen og UiTs satsingsomrader og prioriteringer. Antall stillingerfarsverk Opptak av studenter arlig 21 Brutto utgifter 1.1 Lonns- og driftsutgifter (Egen budsjettenhet) 1.2 Vitenskapelig utstyr (Egen budsjettenhet) 1.3 Limns- og driftsutgifter (Andre budsjettenheter) 1.4 Arealkostnader/internhusleie3 1.5 SUM brutto utgiftsbudsjett Brutto inntekter 2.1 Okt undervisningsbevilgning4 2.2 Okt forskningsbevilgning (resultatbevilgning)5 2.3 Andre inntekter (dekningsbidrag etc) 2.4 Sum netto inntektsbudsjett 3 = Netto bevilgningsbehov (okning i basisbevilgningen) 1) Fylles bare ut dersom tiltaket har relevans ogsa for ) Fylles ut dersom tiltaket er knyttet til undervisning og opptak av studenter (2011 1)) ) Ved storre tiltak/aktiviteter skal det tas kontakt med Teknisk avdeling for a fa anslag pa arealbehov og internhusleiesatser. Ved mindre tiltak benyttes samme beregningsmate som for eksternt finansiert virksomhet. 4) Eventuelle inntekter ved (At studiepoengproduksjon og studentutveksling (satsene i den interne budsjettfordelingsmodell skal benyttes). 5) Beregnes ph bakgrunn av resultatindikatorene i den interne budsjettfordelingsmodellen.