Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 02/04794/002 Dato: INVESTERINGSBUDSJETT 2003 JUSTERINGER FORELØPIG DRØFTINGER

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 02/04794/002 Dato: INVESTERINGSBUDSJETT 2003 JUSTERINGER FORELØPIG DRØFTINGER INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftstyret for økonomi og plansaker Administrasjonens innstilling: Saken tas til orientering. Nils Fr. Wisløff rådmann Roar Paulsen økonomisjef

2 Saksframlegg Rådmannen vil som vanlig i tilknytning til 1. tertial rapport legge frem for bystyret forslag til justeringer av investeringsbudsjettet. Dette vil dreie seg om - utfyllende prioritering av gjenstående udisponerte rammebevilgninger innen vei og trafikksikkerhet og - utjevning av overskridelser og besparelser Behovet for justeringer er for det meste avklart og fremgår av vedlagte notat. Av hensyn til den løpende drift er det ønskelig med en foreløpig gjennomgang av og evt drøfting av justeringene i formannskapet slik at administrasjonen har forutsigbarhet i det videre arbeid og evt. kan sende oppdrag ut på anbud i påvente av endelig avklaring i bystyret Rådmannen vil understreke at notatet er foreløpig og spesielt vil vurdere om noen av prosjektene kan/bør utsettes for å lette på investeringsbelastningen. Vedlegg: 1. Notat "Investeringsbudsjett 2003" 2. Prosjektbeskrivelser

3 Vedlegg 1 Notat Til : Formannskapet - driftstyret for økonomi og plansaker Fra : Rådmannen Saksnr./Arkivkode Sted Dato 02/ DRAMMEN INVESTERINGSBUDSJETT 2003 UNDERGANG RØDGATA OG KUNSTGRESS PÅ ØRENBANEN Sammendrag I notatet er det gjort rede for innsparinger / ubrukte midler og overskridelser / økt behov innenfor enkelte prosjekter i investeringsbudsjettet for programområde 04 Byutvikling, 06 Kultur og 11 Samferdsel, og gitt et forslag til hvordan midlene kan omdisponeres. Det foreslås at administrasjonen innleder forhandlinger med Jernbaneverket om opprettholdelse og sikring av dagens planovergang i Rødgata, og at det ikke arbeides videre med planer for undergang eller gangbro. Notatet inneholder også en oppfølging av et vedtak i bystyrets behandling av budsjett for 2003 om kunstgressbaner i bydelene. Mer detaljert prosjektbeskrivelse for det enkelte prosjekt med begrunnelse for forslag til omdisponering er gitt i vedlegg. Bakgrunn Investeringsbudsjettet 2003 for programområde 04 Byutvikling er fastlagt gjennom bystyrets behandling av "Økonomiplan Årsplan og budsjett 2003". Midler til disposisjon i 2002 overføres til 2003, jfr. budsjettvedtaket for Rådmannen har som mål å få gjennomført prosjektene i investeringsbudsjettet innenfor den tidsrammen og økonomiske rammen som er angitt. Det er likevel behov for å foreta mindre justeringer gjennom året på grunn av endret framdrift eller økonomi i enkelte prosjekter, eller som en følge av endrede forutsetninger. Prosjekter i vedtatt investeringsbudsjett "Investeringsprogram vei" er et samlebegrep for en rekke prosjekter som skal ivareta det løpende behovet for opprusting / reinvestering i byens gater, veier og offentlige plasser. Av disse midlene står i alt 6 mill kr udisponert ved regnskapsavslutning Overskridelser / Økt behov Undergang Rødgata (Handlingsplan trafikksikkerhet) Jernbaneverket ønsker å stenge planovergangen i Rødgata. Kommunen har prosjektert en undergang i Rødgata som er anslått til å koste ca. 22 mill kr. Midler til undergangen lå tidligere inne i investeringsbudsjettet, men ble tatt ut av investeringsbudsjettet for Ved regnskapsavslutning er det totalt 3,4 mill kr som er udisponert til dette prosjektet. Jernbaneverket kan likevel tillate at eksisterende planovergang fortsatt kan være åpen dersom den utbedres og sikres. Dette er anslått å koste 6-7 mill kr, slik at det er et merbehov på i alt 2,6-3,6 mill kr for å kunne opprettholde dagens planovergang. Åskollen, rassikring

4 Vedlegg 1 Det ble gjennom 1. tertialrapport 2002 bevilget 2,0 mill kr til rassikring på Åskollen, samt ytterligere 1,5 mill kr gjennom budsjettvedtaket for 2003, i alt 3,5 mill kr. Ut fra de første foreløpige grunnundersøkelsene som ble foretatt, ble kostnadene for tiltakene beregnet til 3,5 mill kr. Utvidede undersøkelser og detaljprosjektering viser at de nødvendige sikringstiltakene blir mer omfattende enn først antatt og at de tidligere kostnadsberegningene blir for lave. Nye beregninger viser et behovet for å øke kostnadene med 2,0 mill kr til totalt 5,5 mill kr. Investering i parkeringsanlegg og utstyr Økt krav til inntjening på parkeringsavgifter samt mulig innføring av boligsoneparkering tidlig i 2004 krever ytterligere investering i parkeringsautomater på 1,0 mill kr i tillegg til 1,5 mill kr som er avsatt i årsbudsjett for Nye prosjekter utenom vedtatt investeringsbudsjett Nedre Eiker vei (Handlingsplan trafikksikkerhet) Statens vegvesen bygger i 2003/2004 sykkelfelt i Nedre Eiker vei (fylkesvei 35) fra Grønland til Landfalløybrua. Statens vegvesen antar at de ikke har midler til utbedring av eksisterende fortau eller utskifting av eksisterende belysning på strekningen. Strekningen er så viktig som gangforbindelse og skolevei i bydelen at administrasjonen anbefaler at man innenfor kommunes budsjetter søker å finne midler til utbedring av fortauet og evt. utskifting av veibelysningen. Oppfølging av forslag oversendt fra bystyret til administrasjonen, kunstgress på Ørenbanen Under Bystyrets behandling av "Økonomiplan Årsplan og budsjett 2003" den foreslo Jan Petter Juriks (DB): "Det settes inn 2,5 mill. på "kunstgressbaner i bydelene inkl. nye lysanlegg". Dette salderes med å fjerne 1 mill. fra "lys Fjell kunstgressbane" og fra "sikring av trafikksituasjonen på barneskolene, mindre tiltak"." Følgende ble vedtatt: "DB s forslag til investeringsbudsjett ble etter forslagstillers ønske, om å oversende dette til administrasjonen, enstemmig vedtatt." Administrasjonen er positiv til en videre utbygging av kunstgressbaner, men ønsker i størst mulig grad å følge brukernes egne ønsker. Drammen idrettsråd ble derfor tilskrevet om saken. Idrettsrådet behandlet administrasjonens forespørsel i styremøte 12. februar 2003 og konkluderer med at de " ber om at det blir lagt kunstgress på Ørenbanen i 2003 samt at det må komme lys på Fjellbanen senest i 2004." Ørenbanen må først og fremst ses på som et nærmiljøanlegg for bydelens barn og unge, men vil få en størrelse på 90 x 60 meter som tilsvarer minimumskravene til stor bane. Banen er en integrert del av Øren skoles "skolegård" og skolen er svært positiv til en ombygging. Banen har et tilfredstillende lysanlegg. En omprioritering fra lysanlegg på Fjell til kunstgress på Øren vil sannsynligvis medføre en ubetydelig reduksjon i virksomhetens driftskostnader. Borettslagene på Fjell er tilskrevet om saken. Pr. dags dato har vi ikke mottatt svar. Antatt kostnad er 4,5 millioner kroner. Dette foreslås finansiert på følgende måte. Lys fjellkunstgress (2003 bevilging) Rehabilitering idrettsanlegg (del av 2003 bevilgning) Nærmiljøanlegg (udisponert 2002 bevilgning) 1,0 mill. kroner 0,9 mill kroner 0,8 mill kroner

5 Vedlegg 1 Økt statstilskudd (spillemidler) Elvepark. Holmenbrua - Erik Børresensgt. Total finansiering av kunstgress på Ørenbanen 1,3 mill kroner 0,5 mill kroner 4,5 mill kroner Spillemidler utbetales vanligvis noen år etter at et anlegg er ferdig. Bykassa må derfor mellomfinansiere statstilskuddet. Forslag til omdisponering Budsjettjustering Prosjektnavn Handlingsplan trafikksikkerhet Undergang Rødgata - Fortau og gatelys i Nedre Eiker vei Åskollen - sikringstiltak Investering i parkeringsanlegg og utstyr Investeringsprogram vei Kunstgress på Ørenbanen Lys fjellkunstgress (2003 bevilging) Rehabilitering idrettsanlegg (del av 2003 bevilgning) Nærmiljøanlegg (udisponert 2002 bevilgning) Økt statstilskudd (spillemidler) Elvepark. Holmenbrua - Erik Børresensgt Sum budsjettjusteringer 0

6 Vedlegg 2 Prosjektbeskrivelser Boligutvikling i sentrum/bynære områder I kommuneplanens arealdel er ny boligutvikling i hovedsak basert på fortetting. For å sikre en utvikling i tråd med intensjonene i arealplanen avsettes det årlig noe midler årlig til planlegging og utvikling for boligutvikling i sentrum og bynære områder. Posten vil i hovedsak dekke planleggingstiltak for offentlige tiltaksområder i forbindelse med private utbyggingsprosjekter. Det har i 2002 kun vært små behov for midler til "Boligutvikling i sentrum/bynære områder, fellesprosjekter med private aktører" i 2002, og midlene avsatt til dette formålet foreslås omdisponert til prosjektet "Vegpakke Drammen - Etterbruk Bragernes". Anbefaling: 3,77 mill satt av til "Boligutvikling i sentrum/bynære områder" omdisponeres til "Etterbruk Bragernes" som vist under. Vegpakke Drammen Etterbruk Bragernes Kommunen har gjennom vegpakke-avtalen forpliktet seg til å betale en andel av ombyggingen av sentrumsgatene. Sluttsum på kommunens andel (ekskl. VA) av Strandveien og St. Olavs gate er anslått til 18,7 mill kr, mot bevilget 18,4 mill kr i Strandveien er blitt noe dyrere enn opprinnelig forutsatt grunnet økte utgifter til grunnerverv. St. Olavs gate er blitt noe rimeligere enn opprinnelig beregnet. Erik Børresens gate var tenkt gjennomført i 2003, men er fremskyndet. Sluttfaktura for Erik Børresens gate kommer sannsynligvis i 2003, og kan dekkes av de 5,5 mill kr som er foreslått avsatt i 2003 i rådmannens forslag til investeringsbudsjett. Gjennomføringen av etterbruk Bragernes har til hensikt å omforme gatene slik at trafikk dempes og at det legges til rette for myke trafikanter. Dette er et grunnleggende grep for å utvikle fortettings- og boligprosjekt i sentrum. Administrasjonen foreslås derfor at de ubrukte midlene avsatt i 2002 til "Boligutvikling i sentrum/bynære områder, fellesprosjekter med private aktører" omdisponeres til "Etterbruk Bragernes" for dekking av underskudd i 2002 og for videreføring av "Etterbruk Bragernes" i På denne måten kan vi sikre gjennomføring av delstrekninger som Grev Wedels plass og Losjeplassen. Anbefaling: 3,8 mill satt til "Boligutvikling i sentrum/bynære områder" omdisponeres til "Etterbruk Bragernes" brukes så langt midlene rekker til rehabilitering av - Erik Børresens gate - Grev Wedels plass - Losjeplassen Investeringsprogram på veisiden Administrasjonen har til disposisjon ubrukte midler på investeringsbudsjettet som er avsatt til veiformål (ansvar 51904). Rådmannen anbefaler å omdisponere en del av disse midlene til: Åskollen, rassikring Investering i parkeringsanlegg og utstyr Rødgata, jernbaneovergang

7 Vedlegg 2 Nedre Eiker vei, fortausutbedring og gatelys, fellesprosjekt med Statens vegvesen som bygger sykkelfelt. Anbefaling: 6,0 mill avsatt til investeringsprogram vei omdisponeres til rassikring på Åskollen, investering i parkeringsanlegg og utstyr og gang/sykkelveiprosjekter som vist under. Åskollen, rassikring I henhold til Naturskadelovens 20 plikter kommunen å treffe forholdsregler mot naturskader. Rabbenveien med bebyggelse på begge sider, er anlagt på toppen av en kolle mellom to raviner. En del av bebyggelsen i Lilleløkka grenser også ned mot den ene ravinedalen. Nedbørsmengdene høsten 2000 medførte store skader på ravineskråningene. Firmaet NGI ble engasjert til å utføre geotekniske undersøkelser av området. Undersøkelsene konkluderer med at det generelle nivået for beregnet sikkerhet er lavt, og at det vil være påkrevet med tiltak som hever dette sikkerhetsnivået. De foreslåtte tiltakene skal sikre ca. 30 utsatte boliger i Rabbenveien og Lilleløkka, og består av erosjonssikring og motfyllinger med steinmasser i bunn av ravinedalene. Ut fra de første foreløpige grunnundersøkelsene som ble foretatt, ble kostnadene for tiltakene beregnet til 3,0 millioner kroner. Utvidede undersøkelser og detaljprosjektering viser at de nødvendige sikringstiltakene blir mer omfattende enn først antatt og at de tidligere kostnadsberegningene blir for lave. Nye beregninger viser et behovet for å øke kostnadene med 2 millioner kroner til totalt 5,0 millioner kroner. Det er ikke hentet inn anbudspriser for arbeidene, slik at endelig pris for sikringstiltakene er usikker. Anbefaling: 2,0 mill i ubrukte midler fra investeringsprogram vei omdisponeres til rassikring på Åskollen. Investering i parkeringsanlegg og utstyr Økt krav til inntjening på parkeringsavgifter samt mulig innføring av boligsoneparkering tidlig i 2004 krever ytterligere investering i parkeringsautomater utover 1,5 mill kr som er avsatt i årsbudsjett Anbefaling: 1,0 mill i ubrukte midler fra investeringsprogram vei omdisponeres til investering i parkeringsanlegg og utstyr. Handlingsplan trafikksikkerhet Undergang i Rødgata I desember 1996 ble det inngått en avtale mellom Drammen kommune og Jernbaneverket vedrørende finansieringstilskudd fra Jernbaneverket til Drammen kommune på kr 2,5 mill som betinger at planovergangen i Rødgata legges ned / stenges når Baker Thoens allé åpner. Stengingen ble utsatt i påvente av ny planlagt ny undergang i Rødgata i kommunal regi. Ny jernbaneundergang er prosjektert og kostnadsberegnet til 22 mill kr. Undergangen ble omtalt i forbindelse med utarbeidingen av årsbudsjett for 2003 og formannskapets befaring Undergangen ble tatt ut av forslaget til investeringsbudsjett , og administrasjonen ble bedt om å utrede rimeligere alternativer.

8 Vedlegg 2 Administrasjonen har vurdert følgende alternativer: Alternativ Undergang med ramper for gående, syklende og trillende Bru med ramper for gående, syklende og trillende Bru med trapp for gående, ikke egnet for sykler, barnevogner, rullestol... Utbedre og sikre dagens planovergang Kostnad 22 mill 20 mill 11 mill 6-7 mill Landskapstilpasning Tilpasser seg terrenget Stor utfordring Utfordring Tilpasser seg terrenget Rampelengder 2 x 50 meter 2 x 100 meter Ikke ramper Ikke ramper Høyde til gangbane - 3,5 meter + 7,2 meter + 7,2 meter 0 meter Av disse alternativene anbefaler administrasjonen at man velger det siste, utbedring og sikring av dagens planovergang. Alternativet gir tilgang for alle myke trafikanter, tilpasser seg terrenget godt og er i tillegg det rimeligste. I møte mellom Jernbaneverket og administrasjonen , ba administrasjonen Jernbaneverket å gjøre en ny vurdering med basis i dagens plankryssing for å opprettholde en forbindelse for gang og sykkeltrafikken i Rødgata, eventuelt hvilke tiltak som må gjøres eller kostnader som Jernbaneverket må få dekket. I brev av gir Jernbaneverket åpning for å opprettholde en plankryssing. Jernbaneverket forutsetter da at tilskuddet fra 1996 med renter blir tilbakebetalt. I tillegg bes det om at kostnader i forbindelse med drift og vedlikeholdt fra 1996 blir dekket, samt at Drammen kommune bidrar til en ombygging av planovergangen slik at den blir smalere og mer tilpasset gang/sykkel bruk. Ovennevnte momenter er ikke kostnadsberegnet av Jernbaneverket, men i samtale med Jernbaneverkets saksbehandler antydes det at kostnadene kan bli 6-7 mill kr. To tredjedeler av dette beløpet vil i så fall være tilbakebetalingen av Jernbaneverkets tilskudd med renter fra Det ble i årsbudsjettet for 2002 avsatt 6,0 mill kr til undergangen, av dette er ca. 3,4 mill kr fortsatt til disposisjon. Dersom kommunen er forpliktet til å tilbakebetale Jernbaneverkets bidrag med renter, må prosjektet tilføres ytterligere ca. 2,6-3,6 mill kr. Det ligger også en mulighet for at utbyggere i området kan bidra til finansieringen av planovergangen. Det er ønske i bydelen at forbindelsen i Rødgata opprettholdes. Forbindelsen i Rødgata ligger inne både som trase i reguleringsplan for området og kommunedeleplanen for Gulskogen. I forbindelse med nye boligprosjekter på Gulskogen, f.eks. Rød-områdene, Gulskogen vest, utvikling av Gulskogen senter, adkomst til idrettsarealene, Rødskog skole o.s.v., er det ønskelig med en trafikksikker kryssing av jernbanen i Rødgata. Med Jernbaneverkets brev av vurderes saken slik at kommunen har fått ett nytt "alternativ" som vil opprettholde gang/sykkelforbindelsen i Rødgata. Planovergangen vil kunne brukes av både fotgjengere, rullestolbrukere og syklister, og er vesentlig billigere enn prosjektert undergang. Ved en mindre ombygging av planovergangen vil den også bli så trafikksikker som det er mulig å gjøre denne type jernbanekryssinger. Administrasjonen vurderer dette som en akseptabel løsning på situasjonen i Rødgata.

9 Vedlegg 2 Nedre Eiker vei Reguleringsplan for tosidig sykkelfelt i Nedre Eiker vei (fylkesvei 35) fra Sundhauggata ved Øvre Sund til rundkjøringen ved Landfalløybrua / Baker Thoens allé ble stadfestet av bystyret I merknad fra Vidar Lieberg settes det søkelys på veibelysningen i Nedre Eiker vei, og særlig forbi kulturminnene Øvre Sund, Sundland gård / Strømsfjerdingen skole og Gulskogen gård. Fra budsjettrammen for "Hovedplan for sykkelvegnettet" har Statens vegvesen satt av 21 mill kr til anlegget. Kostnadsoverslaget lyder på mellom 24 og 29 mill kr inkl fortau og belysning. I henhold til vegkontorets prioritering vil anlegget ha fokus på tilrettelegging for sykkel. Oppgradering av fortau eller belysning vil bli prioritert bak sykkeltrafikktiltakene. Når det gjelder endelig anleggskostnad vil dette først komme fram etter at anbudene er besvart i løpet av våren. Fortauet langs Nedre Eiker vei er i svært dårlig forfatning; det preges av hull, mangelfullt belegg og mangler kantstein. Av denne grunn er fortauet lite trafikksikker for fotgjengere. Dette er lite heldig for et fortau som utgjør en av hovedtraséene for gangtrafikk mellom Gulskogen bydel og Strømsø sentrum. Ny belysning og nytt fortau i tillegg til de nye sykkelfeltene - vil kunne gi Nedre Eiker vei mer preg av å være en bygate. En slik utforming av gata vil også kunne prege/styre trafikkbildet. Vegkontorets beregninger av hva disse "tilleggskostnadene" beløper seg til: Nytt fortau med kantstein på hele strekningen kr 2,2 mill. eks mva Gruset gangvei ved Gulskogen gård kr 0,3 mill. eks mva Ny belysning ved Gulskogen gård kr 0,1 mill. eks mva Ny belysning på hele strekningen kr 1,0 mill. eks mva Fri kommunal grunn ved Pølsesvingen verdien av kommunal grunn Grunnerverv av Christensen Eiendom forutsetter kommunalt engasjement, uavklart beløp For å få anlagt ny belysning og nytt fortau med kantstein vil dette kreve et anslått beløp kr 3,6 mill. + mva, total ca 4,3 mill kr inkl. mva. Dersom det ikke er midler til både ny belysning og nytt fortau bør nytt fortau prioriteres. Anbefaling: 3,0 mill i ubrukte midler fra investeringsprogram vei omdisponeres til Handlingsplan trafikksikkerhet og disponeres så langt det rekker i prioritert rekkefølge til: - Planovergang i Rødgata - Fortau og gatebelysning i Nedre Eiker vei