STATUS INTERKOMMUNALT KUNSTISANLEGG PÅ KONNERUD

Transkript

1 STATUS INTERKOMMUNALT KUNSTISANLEGG PÅ KONNERUD

2 Konnerud kunstis-/kunstgressbane Konnerudhallen Eksisterende bane som skal ombygges Jarlsbergveien

3 Konnerud kunstis/kunstgressbane Prosjektstatus Møter og dialog: Drammen kommune (DK) kontaktet Drammen Idrettsråd (DIR) og Konnerud idrettslag (KIL) umiddelbart etter bystyrets vedtak for avtale om prosjektgjennomføring DK har mottatt alle grunnlagsdokumenter og kalkyler utført i regi av KIL. DK har engasjert ekstern rådgiver for kvalitetssikring av kostnader og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for totalentreprise Gjennomført flere møter med KIL og Norges Bandyforbund god dialog DK har en dialog med Sande kommune om interkommunalt anlegg.

4 Kunstis/kunstgressbane

5 Kunstis/kunstgressbane

6 Vedtak budsjett/økonomiplan Vedtatt kommunal andel for Konnerud kunsis/kunstgressbane: Anlegg Kunstis/gress: Konnerud 7 mill. 7 mill.

7 Økonomistatus: Konnerud kunstis/kunstgressbane Prosjektstatus Bevilgning på kr. 14 mill. (7+7) skal dekke Drammen kommunes totale kostnader. Det forutsettes da følgende bidrag: spillemidler kr. 11,5 mill (må mellomfinansieres) økte spillemidler kr. 3 mill forutsatt interkommunal anlegg (må mellomfinansieres) bidrag fra Sande kommune ca. kr. 2 mill Bevilgningen er basert på siste kostnadsestimat utarbeidet i regi av Konnerud IL (KIL) på ca. kr. 30 mill. KIL hadde også tidligere fått utarbeidet et kostnadsestimat basert på et noe høyere ambisjonsnivå, og med betydelig høyere kostnader - totalt ca. kr. 45 mill. Drammen kommune hadde behov for kvalitetssikring av de to kostnadsestimatene

8 Konnerud kunstis/kunstgress Presentasjon fra Konnerud IL okt 2014 Merknad DK: I tillegg kommer nytt kunstgress - kostnad ca. kr. 3 mill

9 Kvalitetssikring av kostnadsestimater De to kostnadsestimatene utarbeidet på bestilling fra KIL inneholdt noen ulikheter og mangler - dette er justert etter beste skjønn. Basert på ny gjennomgang av de to estimatene er budsjettert prosjektramme beregnet til kr 35 millioner. Laveste kostnadsestimat fra KIL er oppjustert med kr. 5 mill begrunnet med manglende - og delvis underkalkulerte poster - for prosjektadministrasjon, byggeledelse, grunnarbeider, tilførselsledninger for vann- og avløp, etablering av ny adkomstvei samt post for uforutsett. I dialog med KIL er det utarbeidet kravspesifikasjon for en totalentreprise Kostnadsoverslag med betydelig større sikkerhet kan utarbeides når tilbudene fra totalentreprenørene er innhentet.

10 Kunstis/kunstgressbane

11 Status Sande kommune Sande kommune har ikke avsatt midler til det interkommunale anlegget i budsjettet for 2015 Drammen kommune har rettet en formell henvendelse til Sande kommune om bidrag til investering og drift av det nye anlegget på Konnerud Kommunestyret i Sande skal i 29. april behandle sak 15/125 «Interkommunal kunstisbane for bandy». Rådmannens forslag til vedtak: «Sande kommune stiller seg positiv til invitasjonen fra Drammen kommune om interkommunalt samarbeid om kunstis/kunstgressbane på Konnerud. Økonomiske forpliktelser for Sande kommune både på drift og investering behandles i kommunestyrets møte i juni i forbindelse med 1. tertial 2015» (merknad: kommunestyremøte er 17. juni).

12 Konnerud kunstis/kunstgress Usikkerhetsmomenter for realiseringstidspunkt Tid/kostnader: Hvis man må avvente formelt vedtak om økonomisk bidrag fra Sande kommune i kommunestyremøte 17. juni, er det lite sannsynlig at nytt kunstgress kan legges i Kunstgressbanen vil da være «ute av drift» store deler av vårsesongen Hvis positivt intensjonsvedtak i Sande formannskap 29. april er tilstrekkelig som «klarsignal» for utsending av konkurransegrunnlag, er det forventet at kunstgressbanen kan være klar våren Det kan tas forbehold om budsjettdekning i tilbudsdokumentene. Det varsles nå at det er behov for økning av Drammen kommune sitt investeringsbudsjettet med kr. 5 mill. Avklaring i 1. tertial. Hvis vi må vente med konkurransegrunnlag vil kunstgressbanen vil da være «ute av drift» store deler av vårsesongen