SEKTOR 8 Bolig, næring, samferdsel og brann

Transkript

1 SEKTOR 8 Bolig, næring, samferdsel og brann funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett (tall i 1000 kr) Bud Tiltak 2013 Tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak Kommunalt disponerte boliger Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruk SUM BOLIG OG NÆRING Samferdselsbedrifter/transporttiltak Kommunale veier Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak SUM SAMFERDSEL Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker SUM BRANN OG ULYKKESVERN Tiltak Økning husleieinntekter (utover konsumprisjustering) Økt vedlikeholdsbehov utleieboliger Ny stilling forebyggende avdeling (fra 1.7) v/omprioritering 1,00 årsverk Nødnett Hovedaktiviteter Funksjon 265/315 Boliger Etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale omsorgsboliger, trygdeboliger og utleieboliger. Kommunens boliger blir tildelt personer ved vedtak fra bestillerkontor eller boligtildelingsutvalg. Funksjon 320 Næringsvirksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg, bygg som kommunen leier ut eller tomme bygg som kommunen ikke nyttiggjør seg av. Omfatter også skogreising. Funksjon 325/329 Næringsliv og landbruk Kommunens aktivitet knyttet til næringsutvikling, bistand til næringslivet, satsing på reiseliv og landbrukskontoret. Funksjon 330/333/334 Samferdsel Drift og vedlikehold av kommunale veier, gatelys, trafikksikringstiltak og andre samferdselsformål, som for eksempel kaier. Dette omfatter blant annet asfaltering og rensk av kommunale veier, rydding av vegetasjon, brøyting og strøing. Funksjon 338/339 Brann og ulykkesvern Forebyggende arbeid og feiing (funk 338) og stående brann og ulykkesberedskap (funk. 339). Status og utfordringer for sektoren Kommunale boliger Per september 2012 omfattet kommunens boligmasse 187 trygdeboliger, 69 omsorgsboliger og 152 uteleboliger. Til sammen 408 boenheter. 4 boenheter i Skudeneshavn (2. etasje i Solheimsbrakkene) er utgått som leieobjekter på grunn av branntekniske krav som man ikke finner det økonomisk forsvarlig å imøtekomme. Det planlegges å bygge 13 boenheter i nærheten av Vea sykehjem. Dette vil medføre økte vedlikeholdsmidler, som er lagt inn med en økning på kroner fra Næringsbygg mv. Kommunen har en rekke bygg som kommunen ikke nyttiggjør seg av selv, og som leies ut. Dette

2 gjelder blant annet nedlagte skolebygg som leies bort til lokalsamfunn eller private skoler, uten vederlag. Det leies også ut lokaler til blant annet tannhelsetjenesten og ambulansesentralen på Åkra, menighetskontorer i Skudeneshavn og Torvastad med flere. Det er nå vedtatt at den nå nedlagte Tuastad skole skal benyttes til drifts og eiendomsavdelingens uteavdelinger. Budsjett er overført fra funksjon 320 til funksjon 333. Tidligere Markje barnehage leies nå ut til Ryvingen barnehage. Leieinntektene på kroner foreslås benyttet til å øke vedlikeholdsbudsjettet. Dagens utleieavtaler i Karmøygården med Skatt Vekst og NAV Trygd utgår i henholdsvis mars og mai Samtidig utgår fremleieavtalen barnevernet har med Skatt vekst, mens areal som NAV Trygd leier blir frigjort til kommunale formål. Det planlegges å flytte PPT/PPS sin virksomhet til Karmøygården fra Leieinntekter i budsjettet er redusert med 1,7 mill. kroner i 2013, og 2,3 mill. kroner fra Samtidig vil kommunens leiekostnader knyttet til barnevern og PPT/PPS med 0,7 mill. kroner i 2013 og totalt 2,0 mill. kroner fra Næringsvennlig kommune Erfaring har vist at vellykket næringsutvikling kan skje dersom kommunen tilrettelegger for et positivt samarbeid med næringslivet. Derfor ønsker kommunen å kontinuerlig arbeide for å videreutvikle og forbedre egen forvaltning og serviceproduksjon. Karmøy skal ytterligere utvikle de kommunale tjenestene lokale bedrifter er direkte brukere av, til en mer næringsvennlig organisasjon. En av hovedsatsingene fremover vil være utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter. Hensikten er å øke bedriftenes konkurransekraft, lønnsomhet og innovasjonsevne. Kommunen vil også se på tiltak som på lang sikt kan øke andelen i befolkningen med relevant kompetanse og høyere utdanning. Et av tiltakene i 2013 er å avklare om Teknolab sammen med andre virkemidler kan øke fokuset på fagretninger som matematikk, mekanikk, design, teknologi og elektronikk mv. Karmøy har et kulturbasert reiseliv. Det forteller noe om at naturen og kulturarven utgjør viktige ressurser i utvikling av reisetilbudet. Gjennom spennende og unike opplevelser ønsker man å få fornøyde turister. Kommunen har utarbeidet en reiselivsplan som legger føringer for arbeidet i årene fremover. Satsingsområdene i Karmøy er Avaldsnesområdet (med Visnes), Skudeneshavn og strendene. Karmøy kommune har ansvar for informasjon og markedsføring av Karmøy som reisemål, og gjør dette gjennom ulike samarbeidspartnere. Karmøy kommune har i dag eierforhold og driftsavtaler med Destinasjon Haugesund og Haugalandet, Fjord Norge, Nordsjøveien og Karmøy kulturopplevelser. Kommunen ønsker å videreutvikle reiselivsproduktet Karmøy gjennom kurs, konferanser og informasjon til reiselivsnæringen. Landbrukskontoret Landbrukskontoret har ansvar for å følge opp lovverk og forskrifter i gjeldende jordbrukspolitikk. Dette omfatter produksjonstilskudd og behandling av nye saker etter jordlov, konsesjonslov og odelslov. Kontoret behandler også søknader om miljøtiltak i landbruket (SMIL), og bygdeutviklingsmidler. Samferdsel og universell utforming Sentrale arbeidsoppgaver er generelt vedlikehold på kommunale veier med asfaltering og rensking slik at overvann blir ledet til avløp og man unngår skader. Det er stadig behov for reasfaltering av kommunale veier. Deler av tidligere fylkesveier vil bli omklassifisert til kommunale veier i forbindelse med bygging av T forbindelsen og ny vei mellom Norheim og Raglamyr. Et viktig satsingsområde er tilrettelegging for universell utforming av holdeplasser for kollektivtrafikk i bysentrene. Et aktuelt prosjekt er oppgradering av nordre del av Hovedgaten i Kopervik. Det gjennomføres kontinuerlige punkttiltak for å bedre trafikksikkerheten. Det gjennomføres regelmessige møter med politiet og Statens Vegvesen. Kommunedelplan for trafikksikkerhet inneholder prioriteringsliste for tiltak. Dette finansieres av midler som søkes om fra fylkeskommunen, med 25 prosent kommunal andel. Vei og gatelys Det er inngått ny avtale med Haugaland Kraft AS som vil gi en hurtigere takt på utskifting av slukte lamper. Tidligere ble dette gjort 3 dager per uke hele året. I den nye avtalen er det lagt opp til 3

3 dager per uke i februar, mars, april og august, 4 dager per uke i september og oktober og 5 dager per uke i november, desember og januar. Interkommunalt brannvernsamarbeid I budsjettvedtaket for 2012 ble det signalisert at en interkommunal organisering av brannvesenet er aktuelt. Det ble bedt om at Haugesund og Tysvær kommuner skulle kontakters for å drøfte et eventuelt samarbeid. Slike drøftinger pågår, og det er også diskutert en ytterligere utvidelse med kommuner i Sunnhordland. Arbeidet videreføres i Utfordringer Vedlikehold Med stadig mer krevende beboere i omsorgsboliger, samt ett økende antall tunge brukere i utleieboliger, vil brann og annen skadeforebygging være en utfordring. For kommunalt disponerte boliger budsjetteres det med 170 kr per kvm til vedlikehold. Også innenfor samferdsel ville det vært ønskelig med mer midler til vedlikehold/reasfaltering. Vintervedlikehold / asfaltering De årene hvor vintervedlikehold (snøbrøyting og strøing) er mer ressurskrevende, vil det bli mindre ressurser igjen til ordinært vedlikehold. Åpning av T forbindelsen og planlagt nedleggelse av ferjesambandet til Skudeneshavn endrer reisemønsteret for turister til kommunen. Informasjonstavler, skilt og informasjon på internett og i brosjyrer må endres. Det blir også en utfordring å opprettholde sykkelturismen. I 2013 blir det anløp av flere cruisebåter til vår region. Dette er en ny målgruppe, og det er viktig at det skapes gode opplevelser for passasjerene. Destinasjonsselskapet koordinerer mye av arbeidet, mens kommunen legger til rette for å utvikle de tilbudene som skjer i kommunen. Organisering av brannvesenet Karmøy brann og redningsvesen er organisert som deltidsbrannvesen. Denne organiseringen gir stor slagkraft til en lav kostnader per innbygger. Det siste tiåret har imidlertid rammebetingelsene endret seg, med stadig økende myndighetskrav til kompetanse og sertifiseringer. En følge av dette er høyere turnover og rekrutteringsproblemer, i tillegg til økte kostnader til utdanning og sertifisering. Med dagens organisering er det en utfordring å tilfredsstille myndighetens krav til bemanning og kompetanse. Fremtidig organisering er derfor under utredning, jf. omtale av drøftelser om interkommunalt samarbeid. Bemanning brannforebyggende avdeling Brannforebyggende avdeling har i henhold til forskrifter behov for en ekstra stilling. Kommunen vil her få pålegg dersom dette avviket ikke lukkes.

4 Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Karmøy Karmøy K13 K13 Norge Netto driftsutgifter til boligformål Brutto investeringsutgifter til boligformål Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Tildelt startlån, kroner per innbygger Tildelt etablerings-/tilpasningstilskudd, kroner per innbygger Netto driftsutg.til tilrettelegging/bistand næringsliv, kr/innb Netto driftsutgiftertil landbruksformål Brutto investeringsutgifter, funksjon 320, 325, Netto driftsutgifter kommunal vei og gate, kr per innbygger Netto driftsutg. komm. veier miljø/trafikksikkerhet, kr/innb Netto driftsutgifter samferdsel, kr per km komm. vei/gate Brutto investeringsutgifter til samferdsel, kr per innb Av dette til funksjon 333 (vei - nyanlegg, drift og vedlikehold) Av dette til funksjon 334 (miljø-/trafikksikkerhetstiltak) Netto driftsutgifter til forebygging (funksjon 338), kr/innb Årsgebyr for feiing og tilsyn Netto driftsutgifter til beredskap (funksjon 339) kr/innb Bolig Karmøy har et lavt investeringsnivå knyttet til boligformål. Karmøy har også forholdsvis få kommunalt disponerte boliger, og tildeler også mindre startlån, etableringstilskudd og tilpasningstilskudd enn sammenlignbare kommuner. Det er også en mindre andel av husstandene som er tilkjent statlig bostøtte i Karmøy. Næring Karmøy har et høyt investeringsnivå knyttet til næringsformål, selv om dette varierer mye fra år til år. Slike investeringer gjelder i all hovedsak utvikling av næringsområder/industrifelt. Samferdsel Karmøy har relativt høye utgifter til samferdsel målt per innbygger. Her lå kommunen vel 20 prosent høyere enn sammenlignbare kommuner i 2011, og det er særlig knyttet til miljø og trafikksikkerhetstiltak. Disse merutgiftene må imidlertid ses i sammenheng med at Karmøy har forholdsvis mye kommunal vei per innbygger. Mål per km vei har Karmøy lave kostnader. Karmøy har de siste årene hatt et klart lavere investeringsnivå på denne sektoren. Brann og ulykkesberedskap Karmøys kostnader til brann og ulykkesvern er noe lavere enn gjennomsnittet. Årsgebyret for feiing er blant de laveste av sammenlignbare kommuner. Mål og tiltak 2013 Justering av husleier (TE03) Det er tidligere vedtatt å øke husleier i kommunale boliger til Husbankens boutgiftstak når dette tilsvarer gjengs leie. Regulering til Husbankens boutgiftstak/gjengs leie gjennomføres for leietakere med et leieforhold på minimum tre år, i tråd med bestemmelsene i husleieloven. I tillegg reguleres husleien når vi får nye leieforhold. Alle husleiene skal være regulert innen , hvilket gir en full helårseffekt på leieinntektene i Bestemmelsene medfører at det vil ta fire år før endringer i Husbankens boutgiftstak er fullt innarbeidet i kommunens husleier. For å unngå store hopp i husleie når dette skjer, gjennomføres det en årlig indeksregulering av husleiene. Enkelte leiligheter har tilleggsytelser utover det som er

5 standard, det kan være felles tv løsninger eller energi som bekostes av kommunen. I slike tilfeller innarbeides tilleggsytelsene i husleiene utover Husbankens boutgiftstak. Oppjustering til boutgiftstak/gjengs leie medfører økte inntekter på 0,95 mill. kroner i 2013, økende til 2,55 mill. kroner i Indeksregulering kommer i tillegg. Økt vedlikeholdsbehov utleieboliger (TE04) Det legges inn kroner i økonomiplanens år Dette som følge av nye boenheter lokalisert på Vea. Det er tatt utgangspunkt i anbefalt norm for vedlikehold per kvm. Opptrapping bør fortsette også utover denne økonomiplanperioden for å nå anbefalt norm for vedlikehold. Ny stilling forebyggende avdeling (TE05) Rådmannen foreslår at det legges inn ny stillingshjemmel i forebyggende avdeling med virkning fra 1. juli. Stillingsøkningen finansieres innenfor teknisk sektors økonomiske rammer. Nødnett (TE06) Det er vedtatt å bygge et nasjonalt samband for nødetatene. Nødnettet vil bli bygget ut i vår region i løpet av 1 3 år. Det skal først bygges ut infrastruktur (basestasjoner, antenner, svitsjer, kommunikasjonssentraler etc.), deretter skal nødetatene (brann, politi og helse) ta i bruk nettet. Dette arbeidet vil bestå av å installere og ta i bruk nytt utstyr i kontrollrommene, montere nødradioer i biler, opplæringstiltak mv. Et av kravene som stilles til 110 sentralene er at det skal være ansatt minst en tekniker med nødnettkompetanse. I tillegg må bemanningen på sentralen økes fra en til to personer. Dette bidrar til økte kostnader for kommunen, både i form av økte lønnsutgifter og til utstyr. For Karmøy ventes det en kostnadsøkning på 2,3 mill. kroner fra Dette gjelder bare brannvesenet. I tillegg vil helsevesenet få øke kostnader. Økning vedlikehold Tidligere Markje barnehage leies nå ut til Ryvingen barnehage. Leieinntektene på kroner foreslås benyttet til å øke vedlikeholdsbudsjettet. Mål 2013 Kommunale boliger Øke frekvensen på oppussing av boliger. Spesielt viktig for å unngå at boliger står tomme i lengre perioder i påvente av oppussing. Utbedre minst 3 inngangspartier slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming. Utvikle et kulturformidlingsprogram i sommersesongen for både turister og lokalbefolkningen. Styrke reiselivstilbudet i kommunen. Samordne driften av turistinformasjonen i kommunen med resten av regionen. Tilby et helhetlig reiselivsprodukt. Skape gode opplevelser for turister gjennom god kulturformidling. Plassere informasjonsskilter rundt ny vei. Brann og ulykkesvern 80 prosent gjennomføring av lovpålagte tilsyn. (100 prosent gjennomføring fra 2014) 100 prosent gjennomføring av aktuelle tiltak innen feiing og tilsyn i bolig. Gjennomføre videre utredning av fremtidig organisering av brannvesenet.