dsjettvedtak 2016: Kommunestyret godkjenner driftsinntektene for budsjett 2016 slik det går fram

Transkript

1 . B3 Fifi fe//esskap g trivsel -utvikling g vekst j, ` ' I kal (W,K\ \- I va 7. Frslag til vedtak.. L a ti... x _ Mímjjmsujíazjö Bu dsjettvedtak 216: Kmmunestyret gdkjenner driftsinntektene fr budsjett 216 slik det går fram av tabell 2. Kmmunestyret gdkjenner rammene til skulane, barnehagane, snene g dei andre verksemdene i budsjettet fr 216 slik det går fram av tabell Kmmunestyret gdkjenner investeringene i budsjettet fr 216 slik det går fram av tabell 8, tabell 9 g tabell 1. Kmmunestyret gdkjenner øknmiplan slik det går fram av vedlegg tabell 7. Kmmunestyret gdkjenner handlingsplan slik det går fram av vedlegg 2. Ordføraren si gdtgjersle fr 216 blir sett til 95, % av løna til ein strtingsrepresentant, medanvarardføraren si gdtgjersle fr 216 blir sett til 15, % av rdføraren si gdtgjersle. lnntekts- g frmuesskatten fr 216 blir utlikna etter dei satsar sm Strtinget bestemmer. Marginalavsetjing av innbetalt skattesum blir sett til 9, %. I medhald av eigedmsskattelva 2, 3 g 4 blir det i 216 vidareført utskriving av eigedmsskatt. 1. Eigedmsskattemrådet er faste eigedmmar inkludert verk/bruk g næring i heile Kvinnheradkmmune etter Eigedmsskattelva 3a. 2. Skattesatsen fr kmmunen vert sett til 7 %, jamfør Eigedmsskattelva 11. Skattesatsane vert differensiert ved at skattesatsen sm skal gjelda fr bustad g fritidseigedmmar vert sett 3. til 2 %. jf. 12 Skattevedtektene i kmmunen etter Eigedmsskattelva 1 erjustert i tråd med nye regelendringar sm gjeld frå 213, g sm er gdkjende av kmmunestyret den Ved taksering g utskriving av eigedmsskatt nyttar kmmunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. 4. Skatten frfell til betaling i t terminar, 2. april g 2. ktber 216, jamfør Eigedmsskattelva 1 medhald av Eigedmsskattelva 7 bkstav a g b, vert det fritak fr eigedmar til stiftingar g institusjnar sm tek sikte på å gagne kmmunen, fylket eller staten, samt bygningar av histrisk verdi. 1.Arbeidet med å redusere driftsutgiftene g då spesielt lønsutgiftene skal intensiverast. Ein gjennmgang fr å få redusert talet på tilsette med 1 skal leggjast fram i samband med revidert budsjett i juni 216. Då skal gså alle knsekvensar av slik reduksjn leggjast fram, g det skal skiljast mellm lvpålagde g ikkje lvpålagde ppgåver. Vidare skal minimumsnivå på tenestene gå fram. 11.l påvente av at reduksjn i tal tilsette skal senke driftsutgiftene blir det i første halvår 216 innført tilnærma tilsetjingsstpp. 12.Fr 216 blir det lagt pp til ei samla investeringsramme på kr. 149,1 mill. 1. Husbanklån utgjer kr. 25, mill. 2. Eigenkapitalinnskt til KLP er kr. 2,6 mill. i bfl F.

2 3. Ein budsjetterer med ei tilbakebetaling frå Flgefnntunellen på kr.7 mill etter at bmpengeperiden er ver 1.juli Unytta lånemidlar i 215 vil ved budsjettrevisjnen våren 216 bli trekt frå lånepptaket. 5. Låna får ei løpetid.wp i tråd med kmmunelva Avdraga blir sett til maksimum 4 år. 7. Rådmannen får fullmakt til å gdkjenne lånevilkåra innan vedtekne budsjettrammer. 13. Kmmunestyret vedtek låneprteføljen til Kvinnherad kmmune, g alle lån i prteføljen kan vere gjenstand fr refinansiering i 216. Rådmannen får fullmakt til å avgjere kva lån sm skal nedbetalast, uavhengig av tidlegare vedtak m nedbetaling. 14. Det blir sett av investeringsmidlar til vatn g avløp sm er i tråd med vedteken «Kmmunedelplan fr vassfrsyning g avløp». Prsjekt sm det ikkje spesifikt er sett av midlar til, men sm vert finansiert frå «Diverse investeringar», skal gdkjennast plitisk dersm tiltaket kstar meir enn kr. 1, mill. 15. Eit mgeleg psitivt premieavvik fr pensjnsinnbetalingane skal setjast av på eit avviksfnd. Kstnaden relatert til tidlegare premieavvik skal dekkast av dette fndet g av ppspart bufferfnd. 16. Frå eller frå den tid det er lvleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande gebyr innan Vatn, avløp, renvasjn g slamtøyming endra slik det kjem fram av vedlegg m kmmunal gebyr : 1. Drikkevassgebyra vert auka med 4,5 % g avløpsgebyra med 3,5 % i samsvar med vedteken kmmunedelplan fr vassfrsyning g avløp Renvasjnsgebyra g slamtømegebyra vert endra i tråd med tilråding frå Sunnhrdland interkmmunale Miljøverk lks. Det er ei målsetjing at det skal vera like renvasjns- g slamgebyr i alle SIM-kmmunane. 17. Frå eller frå den tid det lvleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande avgifter, gebyr g betalingssatsar endra: 1. Utsleppssaker vert auka tilsvarande knsumprisindeksen. 2. Utstikking bygg vert auka med 5%. 3. Kartfrretning vert auka sm følgjer: (a) Matrikulering g arealverføring små tmter (D.1.1.a g D.4.1.a) aukar 1% (b) Matrikulering g arealverføring middels tmter (D.1.1.b g D.4.1.b) aukar 5% (c) Øvrige gebyr aukar tilsvarande knsumprisindeksen Byggesak vert auka med 5%. Nye gebyr byggesak: - Matrikkelføring ikkje søknadspliktige saker kr Behandling dispensasjn utan høyring kr Reguleringsplaner vert auka sm følgjer: - Basisgebyr g mindre endring aukar med 1% - Øvrige gebyr aukar tilsvarande knsumprisindeksen 7. Seksjneringssaker sm krev synfaring vert endra etter Staten sine satsar. 8. Seksjneringssaker sm ikkje krev synfaring vert endra etter Staten sine satsar 9. Årsplass kulturskulen vert auka med 3, %.

3 e 8,- til kr. 3,-eks. mva. 18. Alle husleiger blir auka i tråd med knsumprisindeksen. l tillegg skal Instrumentleige kulturskulen g dirigenttenester vert auka med 3, %. 11.Freldrebetaling SFO vert auka med 3, %. 12. Barnehagesatsane vert sett lik Strtinget sine maksimalsatsar. 13.Gebyr fr unødig brannalarm meir enn ein gng pr. år blir auka frå kr. 2 husleigene vere identiske når husværa verstig 1 m2. Fr vanskelegstilte, minstepensjnistar g unge uføre er husleiga eks. straum sett til maks kr. 5,- kr pr. månad. Fr par sm begge er vanskelegstilte, minstepensjnistar eller unge uføre er maks husleige eks. straum sett til 7,- kr pr. månad. inndekning av differanse mellm gjengs husleige g subsidiert husleige vert inn dekt ver NAV budsjett. 19. Alle Iøyvingar til tiltak i investeringsbudsjettet sm blir verført frå eit år til neste skal visast i årsmelding g gdkjennast i revidert budsjett. 2. Kmmunestyret 21. set ramma fr Kntrllutvalet til kr 1... a) Det skal Iagast plan fr finansiering av ny idrettshall på Husnes. Planen skal vera ferdig til revidert budsjett i juni 216. b) Det skal parallelt utarbeidast prsjekt- g fremdriftsplan m/finansiering fr ny Undarheim skule. Prsjekt fr høgare utdanning, i regi av Kvinnherad Næringsservice får midlar sm driftstilskt ver budsjett fr verksemd fr Samfunnsutvikling. Dette i samsvar med søknad. Nivå på antal lærlingplassar i Kvinnherad kmmune skal vidareførast. Det skal til revidert budsjett i 216, kartleggast naudsynt framtidig behv fr lærlingar med intensjn m pptrapping til 2 pr. 1 innbyggar. Planarbeid fr ny ferjekai Skjelnesdden på Varaldsøy skal intensiverast. kmmune signaliserer vilje til frsktering Fylkeskmmune til frsering av planprsessen. Kvinnherad av midlar i samarbeid med Hrdaland Det skal etablerast tenleg internett-løysing fr pasientar/bebuarar g pårørande ved institusjnane i Kvinnherad. Det skal greiast ut framtidig lkalisering av aktivitetssenter i kmmunen. Dette gjeld særskilt Rsendal g Husnes. /qx

4

5 ' _ HALSNØY OPPVEKSTSENTER BRINGEDALSBYGDA OPPVEKST NORDSIDO OPPVEKSTOMRADE USKEDALEN OPPVEKSTSENTER ÅKRA OPPVEKSTSENTER OMVIKDALEN OPPVEKSTSENTER SKARVELAND SKULE MALMANGER OPPVEKSTSENTER VALEN SKULE SUNDE SKULE UNDARHEIM SKULE ROSENDAL UNGDOMSSKULE ØYATUN UNGDOMSSKULE HUSNES UNGDOMSSKULE HUSNES BARNEHAGESENTER FELLESUTGIFTER SKULE FELLESUTGIFTER BARNEHAGE SUM Skulelbarnehage Rev.bud Knsekvensiust. Budsjett kt Knsekvens'lust. budsjett saa ss s z a s1s z9 1a 669 Endñng 215/ Auke ' prsent 2, ,66 % 8,75 % 7,53 % 5,86 % 5,13 % 9, , ,54 % 6,19 % 4, ,89 % 12,43 %,42 % 16, , ,31 % 4,4 % HALSNØVSONA ,7 % HUSNESSONA ,12 % Kmpetansesenter Herøysund ,7 % ROSENDALSSONA ,1 16 FELLESUTGIFTER SONENE SUM Pleie g msrg , ,84 16 FELLESTENESTER KYRKJA OG ANDRE POLITIKK TRUSSAMFUNN , , ,s4 % NAV SAMFUNNSUTVIKLING BRANN,BYGG,ElGEDOM KOMMUNALTEKNIKK KULTUR OG FRITID TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE HELSETEN. OG REHABILITERING ~ ,86 % 9, ,32 % 4,64 % 4,53 % -1,77 % 2,5 % SUM ,17 16 TOTALT ,96 % 2 Verksemder

6 H-SP Tal i 1,- Rekneskap Revidert b. Budsjett Økplan Øk.pIan Øk.pIan Utgiftspstar Lønsutgifter Andre driftsut ifter -inntekter Sum ut ifter Enåringar i sggtsbudsiettetz Budsjett Økplan Øk.plan Øk.pIan Strakshielp g døgnnphald PLO Llkrt Maksgris barnehagane Minstekrav freldrebet. barneh. Brukarstvrt persnleg assistent Gratis kjernetid barnehagane Krisa isvria Likeverd priv./km. barnehgggr Endr. finansiering Qriv. barnehagar N natur a ime ltteppkrevjing Husbanken Statleg/private skular f l il ` rir Budsjett 2k.Elan 2k.Blan 2k.Elan Auka drift etter utbygging Rsendalstunet Valkstnader innsparing skulebruksplan Drift Varaldsøy ~ Eigedmsskatt pa bustadhus. fritidscigcdmar Eigedmsskatt pa næring Rcfiuserle struumkvxlntltlvr' Endrin iefiektiviscrin Skulane er i driftsrammer: av drifia S- Nderine Bamchagane Snncne samla TTBU NAV 5 5 Hclsc g rehabilitering Samfunnsutvikling Brann,bygg,eigedm Kmmunalteknikk Kultur g fritid Fcllcstcnester Plitikk Kvrkja g andre Irussamfunn Utgifter frdelt på verksemdene Verkemd [Skulane Vekst ,36 % 4 Øknmiplan

7 H-SP Barnehagane ,25 96 Snene samla TTBU NAV Helse g rehabilitering Samfunnsutvikling rann,bygg,eigedm Kmmunalteknikk Kultur g fritid Fellestenester Plitikk Kyrkja g andre trussamfunn , , , ,5 96 3, ,1Z 96 4, , ,6 96-7, ,95 96 Effektivisering av drifta -192 Budsjettrammer fr verksemdene samla , Andre driftsutgifter -inntekter Sum utgifter Inntekter til drift Øknmiplan

8 H-SP Innbyggjartilskt Skjønstilskt Selskapsskatt/ Inntektsutj./kmp. Skatt Tal i 1,- lnntektspstar Distriktstilskt fr endr. Justert anslag skatt grunna lkale høve. Sum frie inntekter MVA MVA investering drift Eigedmsskatt Utbytte frå Kvinnh. Energi Vinst / tap frá kraftfndet Knsesjnsstraumsal Knsesjnsavgifter Andre inntekter g utgifter um an re Inn e er Renter diverse bankinnskt Dekking VA-investeringar Refusjn renter skuleinnv. Kmp.tilskt husbanken Renter frmidlingslån Renter næringslivslån Avdrag kmmunale Renter kmmunale Avdrag nye lån lån lån Renter nye lån Sum renter g avdrag MVA -kmp Bundne fnd Premieavvik til investering pensjn Bruk av unytta verskt/dekking Avsetting til fnd TIERhaIdsfnd/Investeringsfnd er er nj um Inn e er I rl Driftskstnader Underskt i året Avsetting verskt til fnd underskt Rekneskap Revidert b z s -66 7s -9 -z -23 s -s s z 567 -s s -3 s -s Øk.pIan z s -61 4s -9 -z -27 -s 3 61: ! s -6-3 s -s 41 z Budsjett ~ Ølnplan ; a -9 -z -z -a s s z s -4-3 s -7s za Jl Øk.pIan z1 saa -a -9 -z -z -s s s s -4-4 s s Øk.plan S Øknmiplan

9 H-SP 5 vatn UTBVGGINGENERELT NvE VA LEIDNINGAR 515 OPSANGERVEGEN Revidert P In: 5 VATN i ml' egget z1s z 693 ss 5 TILTAK SVARTAVATNET HUSNES s ss 356 VASSFORSYNING ÅRsNEs 4 ss 433 vedteke gglan s z 11 z 2 ss z s 1 1zs Z 5 O 521 v AssLE l NlNG FOSSBERG BARONIET 522 TILTAK NEDSLAGSFELT varalns v s 523 TILTAKNEDSLAGSFELT HERØVSUND z 1 7 z 1 s 524 AUKA KAPASITETHUSNESVBA s OVERFØRINGSLEIDNING sanvll - valen 29 s s TILTAK MATRE VASSVERK 1 ass 334 s -1 s 527 NV PUMPELEIDNING TOFFEVÁGEN s 528 Nm HØGDEBASsENG awe mm VASSBEHANDLANLEGG ølve za zz 921 ÆNES VASSVERK, uv ANLEGGs 53 HaAss M.M NV HOVEDVASSLEIDNING ølve 2 TRVKKFORSTERKING LANDA, OMVIKDALEN UTSKIFTING ETERNITI' vl, HusNEs VBA Sum grp. Prs}ek: 5 VATN s 4 we 11 3 z 11 1s za Revidert kt: 51 Avl. P 'Mk ø aufmm z1s z1sv.il UTBVGGINGGENERELT ss AvLøP øwe AVLØPSSANNERING RøssLANO- KALDESTAD 6 "3 953 AVLØPSSANERING USKEDALEN, BYGGETRINNS 1 53 AVLØPSSANERING valevagen AvLøPsnnAK ÆNEs z Z z 2 z 4 2 z ssz SLAMAVSKILLAR LØFALLSTRAND AVL PSLElDNlNGARNV s OPSANGERVEG uwmmc LEIDNINGSNETT skålaher Nv HOVEDLEIDNING LANGS skalaelv AVLØPSTILTAKHusNEs lnd.omrl'lde OPPGRADERINGUTSLEPP HAMNAVÁGEN SLAMAVSKILLAR ÆNES SLAMAVSKILLAR ROSENDALSTUNET SLAMAVSKILLAR BERGET, HERØVSUNDET SLAMAVSKILLARKROSANDEN, O HERØVsUNDET SLAMAVSKILLAR LANGÁT SLAMAVSKILLARUDLEN, 5134 sanvll TILKNVTING UT8.MRl'lDE 5135 HATLESTRAND SLAMAVSKILLAR avsavågen, 5136 varalsøv O u a z 1 s sn 2 z 1 « [Sum grp. Prsjek: 51 AVLØP Z! l 1z z za 1 ] 6 7 ø-pl.invest

10 H-SP Pr :51VE P DIETI Refldenl m" GI m Budsjett z1s vedtek: an DIVERSE INVESTERINGSTILTAK KOMMUNALE VEGAR Kvinnheradspakken 1u m., REP VIKA BRU I ÅKRA 18 un REP KAI BDRNESET I USKEDALEN 5 2 un NYTI' VEGKRYSS FV 48 / HUSNES lnustrlmrade KsaEauKTA FISKERIHAVN 16 O 5335 TRAFIKKSIKRING veglvs Kllektivknutepunkt~flsendal KAIFRONT ROSENDAL TRAFIKKSIKRINGSPLAN 5443 HERØYSUND z 5445 PARKERLNG SUNDE EERGEKAL 4ss å ål. O OPSANGERVEGEN TRAFIKKSIKRINGSPLAN 5446 KALDESTADV Hu5NEs KVRKJEGARD 1 Sum grp. Prsjk: 52 VEG/PARK/IDREIT ' 22 3 W 24 Prsjekt: S3 BYGG Refldcnl Budsjett 115 vedtk: REHAB. SKULE BARNEHAGE :s u5kealen skule RsENOAL u.5kule BAssENG 1 aza Utvikling leikeplasser 1 1 Austsida skule l skulebruksplan) Vestsida skule ( Undarheimskulebruksplan) 1117 HATLESTRAND 5KuLE TAK nn GARDEROBE MAURANGER B.HAGE BAD/ROM HUSNESSONA HusNEs HELSESENTER HUSNE5 HELSESENTER 214 UTBYGGING/OMBYGGING 252 ROSENDALSTUNET Tilskt ølve ALDERSPENSJJESTAMENTGAVE REHAB, SJUKEHEIMAR g andre 263 inst mavccmc AKSEN ROSENDAL HELSESENTER ROSENDAL HEL5E5ENTER sust. FOR VANSKELEGSTILT Tilskt Omstum Tilskt -1 Å NI) 511 RADHu5E Statlig tilskt HMT BIOBRENSELANLEGG BRANNSTASJON ROSENDAL KULTURSKULE HUSNES ( TILLBVGG 573 HUSNES KULTURHUS) 574 UNGDOMSKLUBB HUSNES 213 l stlar KULTURHUSET KJØKKEN HusNEsHALLEN 34 [sum grp. Prslek: sa use :4 ass ss] 7s 54; :sl 1s 124] su] 1s 2;] 7 ø-piinvest

11 H-SP Prsjekt: 53 avec 'Hmm wmk' Budsjett li Revidert vedteke gym! P rsje kt: 54 EIGENDOM Budsjett Ll UTVIKLING AV NÆRINGSAREAL 5 5 mul 1 IWOOW 1W INDUSTRIOMRÅDE BØRNES 45 sal NÆmNGssvGG/GRUNN 451 SAL KOMMUNALE EIGEDOMAR SING!) -1 SOUND -1 SW cnunmup 5 are 352 m Grunnkjøp. Tilbakekjøp Husnes/ HaIsnøytunet/Husnes skuletmtidretttshall Tilrettelegging bustadfelt, planlegging, grunnkjøp m.m. 1s ISIIHNII ISOOGD 15 PLAN OMRÅDE SJUKEHEIM SKULARI 5427 mn zss 541] 'Sum grp. Prslek: 54 EIGENDOM I ! 1111 l mask 59 And" Fresh, Revidert vedteke lan Budsjett 215 i 15Ml ml ml ' NAUDMELDENETT 1 33 PROGRAMVARE IT 2 z Z REG.PLAN HERADSTUN inusrairviaås aøanes DIGITALE KART KAI VARALDSØV KVSTSONEPLAN z 5245 SKOGSBILVEGAR as 1 25 OW 75 :sj 7s zsu Marknadsføring Kvinnherad 5 su SKILTPLAN s LØFALLSTRAND KOTE (frskttering) KUNSTGRASBANE ØLVE 1 1 Uskedalen Nærmiljøanlegg 8 Sunde nærmiljøanlegg 325 Frprsjekt idrettshall Husnes 1 Rsendal friidrettsbane NASJONALPARKSENTER 7 :::::;;:1^"^ "^LP^ Steinparken-varmestve 1N KVSTSONEPLAN 1 Husnes kyrkjegard BRANNSIKRING KVRKJER l Prsjek. 59 ANDRE l ' 1 m m' 9775! 6 2 l 4 3 l 596l PROSJEKT- Nye tiltak - verført SUM investeringer _. ' g-gl Prsjekt: 6 LAN/AKSJER Randen vedteke an Budsjett gn ETABLERINGSLÁN LÅN sraalmngslán -zs Tilhakeføring Flgefnntunellen LAN AKSJER/EK INNSKOT MOMSKOMPENSASJON s BBB Sum finansiering ø~pl.invest

12 H-SP lvled:]_ Verksemd Prsjekt Vnskjer Ut= 2 16 Overføres BRINGEDALSBVGDA OPPVEKST EM styring straum Ny branntavle Vgnskur 1 NORDSIDOPPVEKSTOMRÃDE Elev PC ar Klatrestativ MALMANGER OPPVEKSTSENTER Møbler VALEN SKULE Nye vindauge 2.etg. Styring straum Ombygging fellesrm 1 SUNDE SKULE Nytt tak 5 5 Glv gymsal Utstyr gymsal 1 1 Trafikksikring BeIysning-henteplass USKEDALENSKULE UNDARHEIM SKULE ROSENDAL UNGDOMSSKULE øvatun UNGDOMSSKULE Tak Stlar gymsal Tavler-klasserm HusNEs UNGDOMSSKULE Investering skulebruksplan -, HusNEs BARNEHAGESENTER Arbeidsrcm FELLESUTGIFTER SKULE FELLESUTGIFTER BARNEHAGE Terapirm SUM Skulqbarnehage DM! LE 1 HUSNESSONA Medisinrm 2 2 Garderbe 3 3 Kjøkken 3 3 Kjøling medisinrm 8 Nye-tiltak

13 Med=1 H Id I-' I-l verksemd F* O-5 l-l I-fi I OO OO Prsjekt O OO Id OO O OO Ynskler O OO Ut= 2 15 Overføres Ombygging Aksen Utestad dagpasienter Ladestasjn el-bilar Ombygging dbbeltrm Omgiering leiligheter til krttidsplassar HERØVSUNDSONÅ Ombygging dagsenter 11 2 OW Ombygging aktivitetsenter SUM Pieig gg msrg KJEILEN ELSE sm KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN Husnes Kyrkjegard Brannsikring kyrker Parkering Ænes kyrkje 1 Varaldsøy kyrkjegard Kvinnherad- driftsbygning O, SAMFUNNSUTVIKLING Kjøp bil Knsulentbistand-planstrategi Kystsneplan Park g Grønt Ny slåmaskln med grasppsamlar g kraftig blåseutstyr ( ) Reinhald EL-Bii til Halsneaysna BRANN, BYGG OG EIGEDOM Utskiftning av Brannbilar 2 Z Energimerking av bygninger nye kntrbilar Ombygg. drlftsbase Husnes Ventilasjn Rådhuset Utskifting vindauge blkk C 1 5 Overb. Ambulanseinngi Ombygg Legekntr Husnes 3 3 Ombygg skadestva Husnes Nye-tiltak

14 N H-SP Med=1 Ut= verksemd I Prsjekt O I-i O I-5 O Vnsltjer Id!-l Z 16 Id Overføres 1 Radnkartlegging g nltak 5 5 Kmmunalteknukk Ny GS veg Bgsnes 5 5 Humgladestaspn Husnes KULTUR OG FRITID Bkbuss Sunde kyst g lntteratursenter K.delplan Idrett - ppfølging tultak 1 1 Skipsbyggjarsamllng Rsendal Fjellbergparken Anleggsurviklnng Ny Avlastmngsbllg Husnes fr rmndreérige ressurskrevende brukarar TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE Nytt fagsystem HELSETEN. OG REHABILITERING 1 Andre verksemger 11 9 lllifl L; ; -. 8 Nye-tiltak