SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN OG AVLØP 2017 Tilråding frå teknisk utval : 1. Ny investeringsramme i 2017 for vatn vert sett til 6,6 mill. kroner, finansiert med lån 2. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 3,2 % 3. Ny investeringsramme for avløp vert sett til 6,0 mill. kroner, finansiert med lån 4. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 2,9 % 5. Einingsprisar (m 3 ) for vatn og avløp aukar med høvesvis 3,2 % på vatn og 2,9 % på avløp 6. Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for 2016 I medhald av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974, godkjenner Ulstein kommunestyre gebyrendringar og investeringsrammer for Handsaming: Tilrådinga frå rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Tilråding frå Rådmannen: 7. Ny investeringsramme i 2017 for vatn vert sett til 6,6 mill. kroner, finansiert med lån 8. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 3,2 % 9. Ny investeringsramme for avløp vert sett til 6,0 mill. kroner, finansiert med lån 10. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 2,9 % 11. Einingsprisar (m 3 ) for vatn og avløp aukar med høvesvis 3,2 % på vatn og 2,9 % på avløp 12. Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for 2016 I medhald av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974, godkjenner Ulstein kommunestyre gebyrendringar og investeringsrammer for 2017

2

3 Saksfakta: Ny investeringsramme i 2017 for vatn vert sett til 6,6 mill. kroner, finansiert med lån Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 3,2 % Investeringsramma for avløp vert sett til 6,0 mill. kroner, finansiert med lån Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 2,9 % Einingsprisar (m 3 ) for vatn og avløp aukar med høvesvis 3,2 % på vatn og 2,9 % på avløp Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for 2016 BAKGRUNN: Årsgebyra for vatn og avløp er basert på kostnadane med drift og investering av tenestene innanfor desse områda. Inntekter frå gebyra skal samsvare med årlege kostnadar og dekke utgifter slik at rekneskapet vert i balanse. Overskot/underskot på ansvarsområda skal regulerast ved bruk av driftsfond, mellom anna for å halde mest mogleg stabile og påreknelege gebyr. Etter regelverket skal fondsavsetjing nyttast inn mot driftsområdet dei neste 3 5 åra, og eventuelt dekkje negative fond innanfor same tidsperiode. GEBYRNIVÅ 2016 FOR VA: For 2016 er gebyra for bustadhus slik: Avløp (prisar eks. mva): Abonnementsgebyr kr. 1234,- Forbruksgebyr etter areal kr ,- inntil 150 m 2, kr ,- inntil 300 m 2, kr ,- over 300 m 2. Vatn (prisar eks mva): Abonnementsgebyr kr ,- Forbruksgebyr etter areal kr ,- inntil 150 m 2, kr ,- inntil 300 m 2, kr ,- over 300 m 2. Teknisk utval sitt vedtak om framlegg til gebyr skal handsamast som forskrift og dermed leggast ut til offentleg ettersyn før endelege godkjenning i kommunestyret. Det vart i 2014 teke i bruk eit nytt system for berekning av sjølvkostområde. Momentum Sjølvkost vert nytta av meir enn 210 norske kommunar og er eit velkjent system for utrekning av sjølvkost på kommunale betalingstenester. I modellen er det teke høgde for kva investeringar som skal gjennomførast i komande økonomiplanperiode og budsjetterte driftskostnadar innanfor VA-området. Hovudplanen for vassforsyning som kommunestyret vedtok i sak 14/76, møte , gjev og grunnlag for vurdering av både investeringar og drift for området vatn. Kalkulatoriske renter og avskriving påverkar også utgiftssida som må finansierast. Modellen tek og høgde for indirekte kostnadar knytt til økonomi, lønn, personale, servicetorg, ikt og andre fellesutgifter. Historiske tal og anslag på framtidige kostnadar vert lagt inn i sjølvkostmodellen, og dannar grunnlag for gebyrsatsane.

4 For abonnentar med vassmålar er det målt forbruk som i hovudsak avgjer gebyrstorleiken. Forbruket kan derimot variere noko frå år til år, spesielt for dei store bedriftene. Utgiftene består i hovudsak av kostnader med å drifte leidningsanlegg, pumpestasjonar og reinseanlegg m.m. samt kapitalkostnader knytt til gamle og nye investeringar. På vassforsyning har det vore mange og store prosjekt i arbeid. Mange av desse vert avslutta i år og nokre vert vidareførte. Vidareførte prosjekt er finansierte tidlegare. Det vert lagt fram eiga sak om overføring av investeringsramme når rekneskapen er avslutta. Det er teke omsyn til at enkelte prosjekt vert overført til neste år i sjølvkostmodellen, basert på eit anslag ved utgangen av oktober Av oversikta under ser ein kva nye prosjekt som er prioritert starta opp / utbygde i Kostnadane er estimert ut frå liknande prosjekt, men vil kunne endre seg etter inn henting av anbod. Investering vatn: Av handlingsplan (frå hovudplan vassforsyning vedlegg) er det lagt opp til ei total investering i 2017 på ca.6,6 mill. kroner. I tillegg kjem overføring av unytta investeringsrammer frå Vatn: Prosjekt Kostnad Nytt ventilkammer Garnesvatn Mindre nyanlegg i samband med utbyggingar veg og avløp Utskifting vassleidning Garsholhaugen/Hasund/Strandabø Utbetring brannkummar SD anlegg (Flø) Flø vassbehandling (ekstra 2017) Sum investering ,6 mill. Investering avløp: Nokre kjende prosjekt som må gjennomførast. I tillegg kjem den nye hovudplanen med ei god konkretisering av prosjekt som skal prioriterast. Avløp: Prosjekt Kostnad Hovudplan avløp Avløpssikring sentrum SD anlegg Mindre nyanlegg Sanering gamle avløp Ikkje prioritert (vert/er avklara i ny hovudplan) Sum investering ,0 mill.

5 Folkehelse- og miljøkonsekvensar: Tilfredsstillande vassforsyning og forsvarlege avløpsløysingar er vesentlege faktorar for god folkehelse i eit lokalsamfunn. Miljømessig er det viktig å ivareta avløpsvatnet på ein måte som minimerer utslepp til havet. Økonomiske konsekvensar: nye investeringar for 6 mill. kroner, finansiert av låneopptak og auka gebyr. Beredskapmessige konsekvensar: Tilfredsstillande vassforsyningstenester påverkar den lokale beredskapen på fleire felt, t.d. tilgang til sløkkevatn ved brann Verner Larsen rådmann Anita Sundnes kommunalsjef teknisk Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.