Investeringsbehov dei neste 5-10 åra

Transkript

1 Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Turøyna Investeringsprogram Gjeld og bruk av fond Svend-Fredrik Untiedt og Atle Justad Solstrand , kl 12.45

2 Større investeringsprosjekt dei siste åra Tranevågen ungdomssk, 135 Straume terapisenter, 70 Øyane DPS, 115 Brattholmen skule utv, 40 Hjelteryggen skule utv, 20 Liljevatnet skule, 70 Knappskog skule/hall, 80 Vegprosjekt tilskot/forskot Hjelteryggtunnelen, 20 Straume helsesenter 5. byggjesteg, 54

3 IKT-sjefen 1120, Servicetorgsjefen 1130, Omsorgssjefen 3200 Investeringsprogram Tot.løyving Etablering og utbetringslån Årleg IKT-sjefen 1120 IT-satsing Årleg Sum IKT-sjef Servicetorgsjefen 1130 Inventar/utstyr Årleg Rehabilitering Gjerdet kulturminnegard (PIN) Sum servicetorg Omsorgssjefen 3200 Buss til funksjonshemma, omsorg Inventar/utstyr Straume bu og servicesenter Sum omsorgssjefen

4 IKT Handlingsplan Investering (mill) Strategiområde Prosjekt/aktivitet Planper Effektivisering og Datafangst og arbeidprosess-seffektivisering 0,3 0,4 0,6 0,6 1,9 utvikling IKT-infrastruktur 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Kapasitetsutviding kommunenett (Ny) 0,5 0,5 Nettbrett (Ny) 0,2 0,2 Office oppgradering 2,2 2,2 Brukartilpassa IKT- Sjølvbeteningstenester på nett 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 tenester Aktiv-i-Fjell - Nettbasert utleigesystem (Ny) Informasjonsskjermar - Barneh / insitusjonar 0,3 0,3 Barn og unge Digitale tavler i skulen 0,3 0,3 PC-fornying i skulen 0,7 1,5 1,5 1,5 5,2 Pedagogisk programvare 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 El. Samhandling helse og omsorg Kommunesamarbeid eresept emeldingsløft Helse-/omsorgsteknologi 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Pasientikus - Regional meldingsflyt (Ny) Regional IKT (Ny) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 6,0 4,0 4,0 4,0 18,0

5 Plan og utbyggingssjefen 4000 Investeringsprogram Tot.løyving Plan og utbyggingssjefen 4000 Gravplassar hovudprosjekt Foldnes Gravplassar hovudprosjekt Kleivane Tranevågen skule inkl. vegdel Knappskog skule Utviding Terapibasseng/bygg inkl. sansehage Fleirbrukshall/Andre Fritidsaktivitetar Kulturhus/Andre kulturaktivitetar Ombygging Brattholmen skule Lokal medisinsk senter/sjukeheim Turveg Hjelteryggen-Foldnes Sum Plan- og utbygging

6 Ny gravplass ved Foldnes kyrkje Arbeid med ny gravplass ved Foldnes kyrkje. Generalentreprisen gjekk til Drange Maskin som dermed har fått heile oppdraget med unnatak av rådgjeving som er Bergen kirkelige fellesråd (BKF) si oppgåve.

7 Kleivane gravplass - utviding

8 STRAUMEHALLEN Alternativ med tre speleflater Situasjonsplan tre speleflater Prinsippskisse tre speleflater Dette alternativet har tre speleflater, utgjer ca m2 BTA, og er kalkulert til mellom 165 til 175 mill. kroner ekskl. finanskostnader. To speleflater i 1. høgda utgjer arenahall, medan ei speleflate (tredje speleflate) er lagt i same plan som inngang og foaje. Den tredje speleflata får egne tribuneplassar og er i tillegg tenkt nytta som utviding av foaje ved større messer og arrangement, og som aktivitetsflater for ulike aktivitetar. Vestibyle, administrasjonsrom og VIP-fasilitetar er orientert med direkte utsikt mot nord-aust til fotballbanane i idrettsparken.

9 mal STRAUMEHALLEN

10 STRAUME- HALLEN

11 Det første lokalmedisinske senteret (LMS) på Vestlandet Det nye senteret vil gje ei rekkje tilbod til pasientar og brukarar. Senteret skal innehalda intermediær eining (10 senger til restbehandling), observasjonseining (tre - fire senger for brukarar frå Fjell, Sund og Øygarden), interkommunal legevakt for Sund og Fjell kommunar, rehabiliteringseining (10 senger og dagplassar), lokalt frisklivs - og meistringssenter, dialysesatellitt, sjukeheim for Fjell med 20 senger og kommunalt legesenter for seks fastlegar. Andre aktuelle tilbod som vert vurderte plassert i senteret, er mellom anna røntgen og hørselssenter.

12 Helselandsbyen

13 Eigedomssjefen 4300 Investeringsprogram Tot.løyving Eigedomssjefen 4300 Tomtekjøp Årleg Ombygging/Rehab.bygg Årleg Utbygging Ågotnes barnehage Infrastruktur Kommunale kaiar- påkostning Årleg Trafikksikring/veglys Årleg Trafikksikring av skulevegar Rehab vegar Årleg Tilrettelegging paviljong Skålevik skule Vatn og avlaup skular, barnehagar mm Sum eigedomssjef

14 Rehabilitering/Standardheving Kulturskulehuset i Knarrevika Ark Schou

15 Rehabilitering/Standardheving Fjell sjukeheim Arbeid i fløy 2

16 Smale kommunevegar Slemmestadvegen Gjetnesvegen, Vindenes

17

18 mal Bildøyvegen Kjelde: VestNytt

19 Sum investeringar - Finansiering Investeringsprogram Tot.løyving Tot.sum eks. formidlingslån Tot.sum inkl. formidlingslån Finansiering: 80 % 100 % 100 % 100 % Mva-komp investering Tilskot Sotra sportsklubb Overføring kulturhus til fleibrukshall Tippemidlar Bruk av disp fond Skulevegar Mva komp idrettshall 2011 Sal av eigedom Sum intern finansiering Låneopptak eks. formidlingslån Låneopptak formidlingslån

20 Investeringsprogram utkast Investeringsbudsjett 2013_utkast.xls