Budsjett 2015 og økonomiplan
|
|
- Leo Hoff
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Finnøy kommune Budsjett 2015 og økonomiplan Forslag frå rådmannen Budsjettpresentasjon 5. november 2014
2 Vedtak FSK-072/14 - Rammesaka Utgangspunkt/føringar for budsjett 2015 og økonomiplan : Arbeidet tek utgangspunkt i vedtatt budsjett 2014 og økonomiplan , økonomirapport 1. tertial 2014, analyse av rekneskap 2013 for Helse og omsorg, og føringar frå Stortinget si behandling av kommuneproposisjonen for Økonomiske måltal om netto driftsresultat og gjeldsgrad skal liggje til grunn for arbeidet. Eigedomsskatten skal ikkje aukast i perioden. Driftstiltak i gjeldande økonomiplan skal liggje til grunn for arbeidet. Rådmannen følgjer elles opp signal gitt i rammesaka når det gjeld nye driftstiltak. 2
3 Vedteke tiltak driftstilpassing I gjeldande økonomiplan ligg det òg vedtak knytt til driftstilpassing (DTtiltak), med endring i 2015: Driftstilpassing fase 1: -0,9 mill. kroner Reduksjon spes. ped. skule: -0,2 mill. kroner Ressurstildeling skule: -0,8 mill. kroner Driftstilpassing fase 2: -1,5 mill. kroner 3
4 Økonomisk situasjon i perioden Reduksjon i «Finnøy kommune-rammen», fordi: Driftskonsekvensar av vedtekne tiltak Heilårsverknad, lønsauke Driftskonsekvensar av vedtekne investeringar Finanskostnader Frie inntekter 2015 Skjønnstilskott, uttrekk kommunal medfinansiering, veksttilskott 4
5 Føresetnader 2015 Frie inntekter Frie inntekter (tal i heile tusen) Prognose R-2014 Budsjett 2015 Skatt (formues- og inntektsskatt) Rammetilskott inkl. inntektsutjamning: Rammetilskott Inntektsutjamning Delsum Sum frie inntekter
6 Føresetnader 2015 Andre inntekter Eigedomsskatt auke på 1 promille i 2015 (inntekt 2,85 mill. kr) Brukarbetaling H/O og OPP auke 3 %. Unntak: maksimalsats barnehage og «gjengs leige» bustader H/O Gebyr plan/bygg vidareført på 2014-nivå Gebyr vatn og avløp: Redusert med 10 %. Tilbakebetaling innbetalt gebyr Inntekt i ,5 mill. kr. Tilbakebetaling 2,4 mill. kr. Formål: Redusere fond 6
7 Nøkkeltal Rekneskapsmessig mindreforbruk 2015: kr ,- Netto driftsresultat: R-2013 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 Netto driftsresultat i % 3,24 % -0,11 % 3,96 % 1,47 % 1,57 % Gjeldsgrad: R-2013 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 Gjeldsgrad 65,79 % 102,32 % 108,15 % 111,34 % 107,63 % 7
8 Rammer 2014 og 2015 Tenesteavdeling Regulert budsjett pr Konsekvensjustert ramme til 2015 Ramme 2015 Endring ramme Reg.b Endring frå konsekvensjustert budsjett Finnøy kommune ,55 % -4,39 % Fellestenester (100,110) ,86 % 2,43 % Ymse (140) ,97 % -13,85 % Oppvekst ( ) ,90 % -5,86 % Helse og omsorg ( ) ,78 % -2,69 % Plan og forvaltning (600) ,77 % -4,96 % Drift og utbygging (610) ,23 % -30,20 % 8
9 Omstillingstiltak Oppvekst Vidareføring av DT-tiltak ressurstildeling og spes.ped. Nedlegging barnehageavd. Halsnøy Nedlegging av skule, Ombo. Barnehage vert vidareført Rammereduksjon barnehage 4,4 % Rammereduksjon oppvekstsentre 4,4 % 9
10 Omstillingstiltak Helse og omsorg Ny organisering sjukeheimen/heimetenesten reduksjon 6,8 årsverk Omstillingstiltak Faatunet reduksjon 1 årsverk Psykiatrisk sjukepleier reduksjon 0,6 årsverk Rammereduksjon ansvar 310 Helse 1 % Reduksjon 0,5 årsverk stab 10
11 Omstillingstiltak Plan og forvaltning Vakant stilling kommuneplanleggar Vegskilting vert vidareført i 2015 Ny organisering byggforvaltning. Budsjettverknad 0,5 årsverk 11
12 Omstillingstiltak Fellestenester Reduksjon i bemanning 3 årsverk 12
13 Omstillingstiltak 2-nivå modell 2-nivå modell, flat struktur kjært barn, mange namn Ikkje berre kutt i tenesteproduksjon, men også på leiing og stab/støtte. Budsjettverknad 6 årsverk. Meir ansvar på einingsleiar. For fag, medarbeidarar og økonomi Konsekvensar av omstillingstiltak Omdisponering og nedbemanning 13
14 Organisasjonskart Rådmann Fellestenester Oppvekst Helse og omsorg Plan og Forvaltning 7 einingar 5 einingar Drift og utbygging 14
15 Organisasjonskart Rådmann K-sjef FT K-sjef OPP K-sjef H/O K-sjef P/F 7 einingar 5 einingar 1 eining 15
16 To-nivå modell Strategisk leiing Rådmann K-sjef K-sjef Stab og støtte Eining Eining Eining Eining Eining Eining Eining 16
17 Investeringar Inv.nr Investering Vedtak Sum prosjekt Finnøy sentralskule - rehabilitering Endring Finnøy sentralskule - ute-/leikeområde KS-058/ Faatunet - nye husvære KS-058/ Ladstein - næringsareal KS-058/ Bibliotek og kontorlokaler KS-061/ Brannstasjon - nybygg KS-076/ Redningsbil/transportbil - Brannvesen KS-076/ Sjukeheimen - rehabilitering Endring Hesby skule - ombygging til barnehage Endring Fiberutbygging KS-047/ IKT - administrasjonsnett KS-071/ IKT - skulenett Ny Rådhuset - ventilasjon Ny Sjernarøy oppvekstsenter - nytt tak Ny Trygdebustadar - rehabilitering Endring Sum investeringar
18 Investeringar - vatn Inv.nr Investering Vedtak Sum prosjekt Sjernarøy - vassutbygging KS-058/ Faahadlet - renovering av vassforsyning KS-058/ Oppgradering slamavskiljar Judaberg Endring Sum investeringar
Budsjett 2016 og økonomiplan
Finnøy kommune Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Forslag frå rådmannen Budsjettpresentasjon, Bibliotekssalen, 4. november 2015 Utgangspunkt Regulert budsjett og økonomiplan 2015-2018 Økonomirapport
DetaljerBudsjett 2017 Økonomiplan
Finnøy kommune Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Forslag frå rådmannen Budsjettpresentasjon, Bibliotekssalen, 2. november 2016 Kommuneplan langsiktige mål Hovudmål: «Finnøy skal oppretthalda busettingsmønsteret
DetaljerSAKER MED VESENTLIG INNVERKNAD PÅ BUDSJETTET:
SAKER MED VESENTLIG INNVERKNAD PÅ BUDSJETTET: 113/14: SKARTVEITMARKA II KOSTNADSOVERSLAG OG FRAMDRIFT ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: Rådmannen rår formannskapet til å ikkje påbegynne opparbeiding
DetaljerFinnøy kommune BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN
Finnøy kommune BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forslag frå rådmannen 6. november 2014 Innhald 1 Utgangspunkt og føringar... 4 1.1 Vedtak i gjeldande økonomiplan... 4 1.2 Økonomiske måltal... 4 2
DetaljerFormannskapet. Tilleggsinnkalling
Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt
DetaljerFINNØY KOMMUNE. Budsjett 2017 Økonomiplan «Dei lyse og levande øyane Saman for folk i Finnøy»
FINNØY KOMMUNE Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 «Dei lyse og levande øyane Saman for folk i Finnøy» Forslag frå rådmannen 2. november 2016 Finnøy kommune Budsjett 2017 Innhald 1 UTGANGSPUNKT OG FØRESETNADER...
DetaljerM ø t e p r o t o k o l l
FINNØY KOMMUNE FORMANNSKAPET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 25.11.2015 Møtestad: Finnøy rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:50 11:00 Møtet vart styrt av: Henrik Halleland (KRF) Medlemene var
DetaljerSaksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Siv Ragnhild Bjerga K /8073
Finnøy kommune Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Siv Ragnhild Bjerga K1-151 16/8073 Saksnr Utval Dato 109/16 Formannskapet 23.11.2016 086/16 Kommunestyret 14.12.2016 Budsjett 2017 og økonomiplan
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerSaksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner
DetaljerMøteprotokoll for Formannskapet
Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene
DetaljerTverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017
Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka
DetaljerSTORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR
STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar
DetaljerARBEIDSNOTAT. Om inntektene Det er mange usikre faktorar når det gjeld inntektene. Sentralt vert det rekna på inntektssystemet.
ARBEIDSNOTAT TIL : FELLESNEMNDA FRÅ : PROSJEKTRÅDMANNEN EMNE : SKUGGEBUDSJETT OG GEVINSTREALISERING DATO : 15. MAI 2018 KOPI : [KLIKK HER OG SKRIV INN NAVNET] Fellesnemnda har bedt rådmannen kome med innspel
DetaljerFINNØY KOMMUNE Budsjett for 2018 og økonomiplan «Dei lyse og levande øyane Saman for folk i Finnøy» FINNØY KOMMUNE
FINNØY KOMMUNE 2018 Budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 2021 «Dei lyse og levande øyane Saman for folk i Finnøy» FINNØY KOMMUNE 1. november 2017 versjon 1.1 Forslag frå rådmannen FINNØY KOMMUNE 2018
DetaljerSaksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan
DetaljerBudsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan
Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling
DetaljerOversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11
Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan
DetaljerSaksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.
Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet 14.11.2017 Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
DetaljerSkodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet
Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP
DetaljerSUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT
SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)
DetaljerSaksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet. Finnøy kommune. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-12:30
Finnøy kommune Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 22.11.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00-12:30 Til stades: Jon Olav Runestad Jan Terje Vignes Trygve Hetland Henrik Halleland Ingvild
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling
DetaljerSaksframlegg Valle kommune
Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet
DetaljerFINNØY KOMMUNE Budsjett for 2019 og økonomiplan «Dei lyse og levande øyane Saman for folk i Finnøy» FINNØY KOMMUNE
FINNØY KOMMUNE 2019 Budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 2022 «Dei lyse og levande øyane Saman for folk i Finnøy» FINNØY KOMMUNE 20. november 2018 Forslag frå rådmannen FINNØY KOMMUNE 2019 Budsjett for
DetaljerDet vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.
MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/642-1 Rekneskapsrapport pr.30.04.2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Budsjett 2012, Økonomiplan 2012 2015
DetaljerOlav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Tor Grøthe (Frp), Odd Holde (H), Håvard Venås (KrF), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (Ap)
MØTEPROTOKOLL Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 12:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus
DetaljerInnkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.
Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerAURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-
AURLAND KOMMUNE Budsjett Budsjett Vedteke i kommunestyret 14.12.2017 ;...I'..:-...-5, Innhaldsliste Overordna kommentarar og inntektsføresetnadar Drif'tsoversikt Budsjettskjema Budsjettskjema 1A og 1B
DetaljerOversyn over økonomiplanperioden 2011 2014
- perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerVågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:
Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede
DetaljerHovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16
Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016
DetaljerSaksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2314-56 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato Budsjett 2018 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret 30.11.2017 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret
DetaljerForfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling
MØTEINNKALLING Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).
DetaljerGODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE
SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide
Detaljer1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben. RÅDMANNNEN SITT BUDSJETTFRAMLEGG FOR 2016 Førebyggjing framfor «reparasjon»
1 :-) Attraktive Bømlo Foto: Jan Rabben RÅDMANNNEN SITT BUDSJETTFRAMLEGG FOR 2016 Førebyggjing framfor «reparasjon» 2 :-) Sentrale føresetnadar Uendra eigedomsskatt - 4 promille Skatteanslag i samsvar
DetaljerFolketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.
STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden
DetaljerForslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan
Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022 Forslag frå Høgre og Arbeidarpartiet Formannskapet 114/18, 27. november 2018 Side 1 av 5 Budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022 1. Austevoll kommunestyre
DetaljerSaksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31
Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,
DetaljerLøns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.
Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)
DetaljerSaksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.
Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel
Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334
DetaljerKontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune
Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET
DetaljerBudsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14
Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerTertialrapport 2 tertial 2015
Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerFylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP
Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 22.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar
DetaljerBud År Rekneskap År 2017
Tilråding frå Ulstein formannskap 27.11.2018: 1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2019 2022 og budsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg, med følgjande endringar: -
DetaljerJens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.
SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan
DetaljerNY Landkommune arbeidsnotat økonomi
NY Landkommune arbeidsnotat økonomi Vedtak 14. februar: Det er eit ønske å skrive nokre kapittel som vedkjem økonomi. Etablering av ad hoc gruppe: Rådmenn inngår i ad hoc gruppa. Rådmann i Norddal leiar
DetaljerKommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.
Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo
DetaljerRådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
DetaljerHemsedal kommune Årsmelding kortversjon
Hemsedal kommune Årsmelding 2018 - kortversjon Foto - Jørn Magne Forland Organisasjon: Særskilte hendingar i 2018 - Folketalet har auka, men veksten er lågare enn tidlegare - Utarbeiding av rom- og funksjonsplan
Detaljer1. Kommunestyret vedtek budsjett for 2017 og økonomiplan for i samsvar med vedlagte budsjettskjema.
Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 16/9200 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 16.11.2016 Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnr. utval Utval Møtedato 006/16 Arbeidsmiljøutvalet
DetaljerSaksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.
Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma
DetaljerSeljord kommune. Vedlegg til Gul bok. Valgte og ikkje valgte tiltak Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for.
Seljord kommune Vedlegg til Gul bok Valgte og ikkje valgte tiltak 2018 2021 Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for. 2018 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens framlegg til driftsbudsjett 2019
DetaljerDersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.
Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.
Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerKontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune
Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE
DetaljerÅrsrapport 2015 Finnøy kommune
Årsrapport 2015 Finnøy kommune Innhald 1 Kommentarar frå rådmannen... 5 1.1 Innleiing... 5 1.2 Tenester og medarbeidarar... 5 1.3 Økonomi... 6 1.4 Rammevilkår... 8 2 Rekneskapen 2015... 9 2.1 Omtale av
DetaljerSAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG
DetaljerBehandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.
Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene
Detaljer1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:
Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerRådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan
FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg
DetaljerMøteinnkalling for Administrasjonsutval
Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 14.11.2011 Møtestad: Formannskapssalen,kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.
DetaljerMøteprotokoll for Formannskapet
Hjartdal kommune Møtedato: 04.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:30 Saksnr til og frå: 075/13-078/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015
ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 24.11.2015 Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og
DetaljerSaksnr. utval Utval Møtedato 040/18 Rådet for eldre og menneske med nedsett
GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 231 Saksmappe: 18/1839 JournalpostID: 18/12117 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 06.11.2018 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 040/18 Rådet for eldre og menneske med nedsett
DetaljerBudsjettet for 2016 og økonomiplan for åra STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015
Budsjettet for 2016 og økonomiplan for åra 2016-2019 STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015 Innhald Usikkerheit nasjonalt og regionalt Profil på budsjettet og økonomiplan Investeringar Finansiering Driftsbudsjettet
DetaljerVESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerDRIFTSBUDSJETT
DRIFTSBUDSJETT 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Økte utgifter og reduserte inntekter er pluss Reduserte utgifter og økte inntekter er minus Beløp i 1 000 kr Sum endringer FLERTALL - - - - Kultur og Fritid
DetaljerØkonomiplan Vedteken i Radøy kommunestyre , sak 026/2018
Økonomiplan 2019-22 Vedteken i Radøy kommunestyre 21.06.2018, sak 026/2018 Økonomiplan 2019-22 Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Føresetnader for økonomiplanen - felles for kommunane Lindås,
DetaljerBehandling i Formannskapet den
Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet
DetaljerInntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak:
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2014 Vedtak: 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Driftsinntekter eksterne 2015 Skatt og inntektsutjamning
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerUllensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll
Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 26.04.2012 Møtetid: Kl. 15:45 17.15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 026/12-026/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti
DetaljerBremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017
Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen
DetaljerSAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret /18
SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 06.11.2018 075/18 Kommunestyret 11.12.2018 111/18 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Rune Lid N - 101.6 18/2166 - Økonomiplan
DetaljerSUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT FRAMLEGG
SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN 20132016 FORMANNSKAPET SITT FRAMLEGG AV 26.11.2012 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2013 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)
DetaljerBARNEHAGETILBODET I BALESTRAND
MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254
DetaljerVESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerNOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:
Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE
DetaljerArild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2
Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar
DetaljerKommunestyret. Møteprotokoll
Finnøy kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:30-17:45 Til stades: Ottar Sandanger Arnt Ove Rødne Frode Selvaag Jan Terje Vignes Arne Madland
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
Detaljer