Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Fjergen, Meråker Rådhus

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Fjergen, Meråker Rådhus Eventuelt forfall meldes på mail til eller på SMS til Møtedokumentene finnes også på kommunens hjemmeside; Møtet innledes med Styringsgruppemøte i NAV-prosjektet. Egen saksliste for dette blir utsendt på epost. Stjørdal, Henrik Vinje leder Rune Hegge sekretariatsleder Side1

2 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte RS 16/13 Innhold Værnesregionen - NOU 2013:9 - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Høring U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/4910 PS 29/13 Bruk av morarenter mellom VR-kommunene 2013/4921 PS 30/13 Værnesregionen - Økonomirapport 2. tertial /4927 PS 31/13 Værnesregionen - Budsjett 2014 og økonomiplan /4575 PS 32/13 Værnesregionen - prosjektoversikt /4926 PS 33/13 Værnesregionen - samarbeid om SLT/politiråd 2013/4928 PS 34/13 Værnesregionen - utredning av regionalt fond 2013/4930 PS 35/13 Værnesregionen - skolenettverk og mulig samarbeid 2013/4923 PS 36/13 Værnesregionen - inngrep med pågående og nye prosesser om kommunestruktur 2013/4929 PS 37/13 Værnesregionen - statusrapport for barneverntjenesten 2013/4931 PS 38/13 Værnesregionen - årshjul /4925 PS 39/13 PS 40/13 Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 Sekretariat Værnesregionen Besøksadresse Kjøpmannsgata Stjørdal Postadresse Postboks Stjørdal Tlf Justis- og beredskapsdepartementet Bankgiro: (m/kid) (u/kid) NO MVA Deres ref: Vår ref: 2013/ Saksbehandler: Rune Hegge Arkiv: X30/&13 Dato: Bes oppgitt ved henvendelse NOU 2013:9 - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Høring Værnesregionen viser til NOU 2013: 9 Et politi rustet til å møte fremtidens utfordringer, og vil avgi følgende uttalelse: 1. Værnesregionen gir sin tilslutning til utvalgets enstemmige anbefaling om gjennomføring av en struktur og kvalitetsreform med en organisering av politiet i seks politidistrikt. 2. Værnesregionen forutsetter at det samtidig iverksettes grep for å ivareta tilstedeværelse av et kompetent og robust lokalpoliti med fokus på politiets kjerneoppgaver. En effektiv og tilstrekkelig vaktberedskap som kan gi kortest mulig responstid når politi må tilkalles ved kriminalitet, ordensforstyrrelser, ulykker og hendelser som fører til regionalt og nasjonalt forhøyet beredskapsnivå. 3. Værnesregionen mener det er viktig å bygge videre på politiet som samfunnsaktør som samhandler godt med kommunene på det forebyggende arbeid, og som en aktør som skaper trygghet, tillit og gode relasjoner til kommunenes innbyggere. 4. Værnesregionen forutsetter at de forvaltningsmessige oppgavene som politiet i dag løser lokalt ved de enkelte lensmannskontor blir løst på en like tilfredsstillende måte som før. Det bør vurderes om noen av disse oppgavene kan utføres av andre myndigheter uten politifaglig kompetanse. Ved en slik omfordeling må oppgavene opprettholde dagens kvalitet og tilgjengelighet. 5. Værnesregionen mener at ledelse og operasjonssentral for et midtnorsk politidistrikt bør lokaliseres til Stjørdal og knyttes opp mot ledelsen ved Trondheim lufthavn Værnes/AVINOR og HV 12 ved Værnes garnison samt ledelsen for det regionale helseforetaket. Dette vil gi meget gode muligheter for en samhandling mellom sentrale aktører i beredskapsarbeid og sikkerhet. 6. En lokalisering på Stjørdal knyttet til Værens garnison vil gi en effektiv samfunnsøkonomisk utnyttelse av de tilgjengelige ressurser og en videreutvikling av den infrastrukturen som er bygget opp knyttet til HV sin virksomhet i garnisonen med tilhørende øvingsområder. postmottak@varnesregionen.no Side3

4 , saksnr. 2013/ For Værnesregionen er det viktig å påpeke at det er strukturreformen som vil få størst betydning for politiberedskap og tilgjengelige polititjenester lokalt. Dagens politidistrikter foreslås redusert fra 27 til 6 distrikter. Det foreslås at Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal utgjør et distrikt, Distrikt Midt. Videre foreslås at et betydelig antall lokale stasjoner og lensmannskontorer legges ned, uten at utredningen spesifiserer hvilke. Det foreslås også at en del av de "sivile" oppgaver politiet i dag utøver skilles ut fra politiet og legges til andre enheter. Slike endringer vil for mange kunne bety endret tilgjengelighet eller endret kvalitet på tjenestene som tilbys. For innbyggerne i Værnesregionen er det viktig å ha et effektivt og tilstedeværende politi som kan gi tilstrekkelig trygghet. Det er videre viktig med god tilgjengelighet til de sivile og forvaltningsmessige funksjoner politiet i dag har. Tilstrekkelig lokal tilstedeværelse og tilstrekkelig kapasitet blir derfor sentralt i strukturreformen. Det bør vurderes om noen av disse forvaltningsoppgavene kan utføres av andre myndigheter uten politifaglig kompetanse. Ved en slik omfordeling må oppgavene opprettholde dagens kvalitet og tilgjengelighet. Det er ikke spesifisert hvilke kontorer som kan bli foreslått nedlagt, men det er ikke urimelig å anta at flere lensmannskontor i Værnesregionen kan bli vurdert nedlagt. Med en lokalisering av et fremtidig politidistrikt med ledelse og operasjonssentral i direkte tilknytning til Trondheim Lufthavn, Værnes, vil ønsket beredskap kunne betjenes for hele regionen fra Møre- og Romsdal til Nord- Trøndelag på en mer effektiv måte enn ved andre lokasjoner. Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Tiltak som går igjen er: Økt prioritet til politiets kjerneoppgaver En tydelig nasjonal ledelse av politistyrkene Tydeligere skille mellom politisk styring og faglig utøvelse. Færre politidistrikt for å gi større enheter og frigjøre ressurser til innsats og beredskap. Sentral styring av teknologiporteføljen, både når det gjelder utvikling og drift. Sentralisering av funksjoner. Værnesregionen støtter ønsket om å prioritere politiets kjerneoppgaver og mener at en strukturendring også vil tydeliggjøre dette og gi en sterkere nasjonal ledelse av politistyrkene og frigi ressurser til innsats og beredskap. For å kunne sikre høyere kvalitet på beredskapsarbeidet, vil nærhet til Helseforetak og Heimevern være en betydelig fordel. Det legges opp til en sterkere samhandling med Forsvaret og primært heimevernet når det gjelder beredskap og samfunnssikkerhet og håndtering av ulike hendelser. En lokalisering av politidistriktet i Stjørdal vil kunne innebære en samlokalisering med ledelsen i HV 12 som dekker Midt-Norge. Dette vil gi unike muligheter for samhandling og samarbeid knyttet til beredskap og sikkerhet og operativ virksomhet. Likevel kan det virke som om politianalysen har hatt stort fokus på håndtering av store hendelser og ikke i samme grad fokus på mange av de oppgavene som er viktige for kommunene. I dette ligger politiet som samfunnsaktør og hvordan det forebyggende holdnings- og relasjonsskapende arbeidet skal ivaretas for å forebygge kriminalitet. Værnesregionen savner en grundigere diskusjon om hvordan politiet skal bidra til trygge lokalsamfunn i hele landet sammen med andre samfunnsaktører som for eksempel helseforetakene. Side 2 Side4

5 , saksnr. 2013/ For å bygge tillit, slik at politiet kan ha en positiv kommunikasjon blant annet med ungdom, foreldre/omsorgspersoner, må det satses på relasjonsbygging og ufarliggjøring. Dette krever et politi hvor tilgjengelighet, lokalkunnskap og tett samarbeid med kommunene også prioriteres høyt. Det er viktig at ledelsen ved et midtnorsk politidistrikt blir synonymt med distriktet og oppfattes som en ledelse for hele distriktet og ikke blir knyttet til en større bys politikammer. Den samme argumentasjonen ble også lagt til grunn ved lokalisering av det regionale helseforetaket. Hadde dette blitt lokalisert ved et av de større sykehusene, så hadde foretaket blitt oppfattet som en del av sykehuset og ikke som i dag hvor det har blitt tydeliggjort som et solid foretak for hele regionen. Stjørdal med Trondheim Lufthavn Værnes er Midt-Norges trafikknutepunkt. Dette gir gode og raske kommunikasjoner fra en politiledelse og ut til resten av distriktet med stamflyplasser og kortbanenett. Flyplassen med sin infrastruktur vil også legge forholdene godt til rette for et politihelikopter i Midt-Norge, som da blir samlokalisert med ledelsen av distriktet og i god nærhet til store deler av det operative miljøet i politidistriktet. Staten ved Forsvaret har investert store midler i infrastruktur knyttet til Værnes Garnison. Ikke minst gjelder dette de moderne skyte- og øvelsesområdene som allerede i dag benyttes til trening av politistyrker i hele Midt-Norge. I et samfunnsøkonomisk perspektiv må det være viktig å utnytte disse ressursene på en best mulig måte. Oppsummert vil Værnesregionen uttrykke støtte til utredningens konklusjoner med de forutsetninger som er beskrevet ovenfor. Likevel er det grunn til å presisere at med en region på den størrelse som foreslås i Midt-Norge, vil korte kommunikasjonslinjer være avgjørende. Værnesregionen mener derfor at man ikke bør overse det faktum at den fremtidige politiregionens kommunikasjonsmessige nav ligger i Stjørdal. Med hilsen Frode Revhaug leder Værnesregionen/sign Rune Hegge sekretariatsleder Værnesregionen/sign Dette brevet er godkjent elektronisk i Værnesregionen og har derfor ikke signatur. Side 3 Side5

6 Arkiv: 104 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 29/ Bruk av morarenter mellom VR-kommunene Forslag til vedtak: Det pålegges ikke morarenter mellom kommunene i tjenestesamarbeidene under Værnesregionen. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Saksopplysninger Vurdering Side6

7 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 30/ Økonomirapport 2. tertial 2013 Forslag til innstilling: Arbeidsutvalget tar fremlagte økonomirapportering for 2. tertial til orientering. Rapport for 2. tertial legges frem for Regionrådet for endelig behandling. Vedlegg: 2. tertialrapport alle fellestjenester i VR Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Saksopplysninger Vurdering Side7

8 2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjenesten VR Sekretariatet Side8

9 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnesregionen skatteoppkreverkontor for perioden mai-august Hertil gis informasjon om virksomhetens økonomiske status. 1. Overordnede aktiviteter - Foretatt skatteavregninger løpende - Kampanje for forskuddsskatt - Besøkt regnskapsførere - Deltatt på skatteoppkreverkonferanse - Vært på hjemmebesøk hos skyldnere med problemer for og forsøke og hjelpe til med situasjonen. - Deltakelse på høyskolekurs innkreving (næring) 2. Personal Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som er tatt opp behandles. En har i perioden fortsatt med en del intern opplæring, og det er videre fokus på dette. Det utarbeides jevnlig rutinebeskrivelser. På grunn av vakanse holdes det fokus på oppgavedeling og belastning. Fraværet er fortsatt høyt men er legemeldt og ikke arbeidsrelatert. 3. Økonomi Fakturert beløp er i henhold til budsjett med fordeling og vil bli avregnet på 3 tertial. Regnskapet er kr. 221 under periodisert budsjett. Årsprognosen tilsier et større avvik i positiv retning grunnet vakanse. Gebyrinntekter beregnes og fordeles manuelt i etterkant til den enkelte kommune ut ifra aktivitet. Disse fremgår ikke av regnskapet og er heller ikke medtatt i budsjettet til skatteoppkreveren. Side9

10 Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Per.b(end) 2013 Regnskap 2012 Ansvar: 166 Skatteoppkreveren i Værnesregion 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER Sum utgifter Resultatvurdering (brukernivå) Vi er godt i rute i forhold til de krav og mål som er satt opp for innkrevingen og som skal måles pr Vi har som før satt oss ambisiøse mål. Dette følges opp av Skatt Midt-Norge og revisjonsenheten der. Avdeling betaling og regnskap er à jour med det daglige og i rute med skatteoppgjørene. Side10

11 Værnesregionen IT - VARIT 1. Generell informasjon: Driftsmiljøet har vært stabilt i perioden, med unntak av et alvorlig driftsavbrudd grunnet feil i det elektriske anlegget på serverrommet. Dette førte til varmgang på serverrommet, og mye utstyr må byttes ut. Det er opprettet forsikringssak på skaden. Aktivitetsnivået har vært meget høyt, med mye overtid, og dette har ført til slitasje på de ansatte. Oppgaver som har fått mest oppmerksomhet denne perioden er løsninger innen helse- og omsorg, som mobil omsorg bruk av nettbrett, elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b). Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side11

12 Investering Investering IT IT Investering ( ) (fordeling : 60% etter innbygger, 40% flatt) Regnskap tertial Regnskap tertial Budsjett 2013 Totalt *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet viser et negativt avvik, og overforbruket skyldes feil i periodiseringen i budsjettet. Dette vil bli korrigert til neste tertial. Regnskapet viser forventet resultat, og det forventes å gå i balanse ved årets slutt. Investering: Budsjettet viser et positivt avvik, og det forventes å gå i balanse ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser bra ut, og det forventes ikke avvik fra oppsatt budsjett. 6. Sykefravær Sykefraværet ligger på 3,0 %. Side12

13 Side13

14 Værnesregionen lønn/ regnskap 1. Generell informasjon: Vi er nå inne i vårt 5 driftsår. Situasjonen er stabil og den daglige drift er under god kontroll. Ved inngangen til 2013 reduserte vi bemanningen med 1 årsverk, noe som etter 8 måneders drift fungerer tilfredsstillende. Bemanningen i dag er på et forsvarlig nivå, men kan pr i dag ikke reduseres ytterligere. På Stjørdal har vi nå flyttet inne i nye lokaler i Kjøpmannsgata 13, 4 etasje, og regnskap/ fakturering er nå samlokalisert med innkjøp. Innkjøp er nå en del av enheten Værnesregionen lønn/regnskap. Denne organisasjonsmessige endringen og samlokaliseringen er positiv. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Finansinntekter Sum inntekter Netto Side14

15 3. Forklaring på avvik Regnskap for 1.tertial 2013 ser greit ut. Det er noe bekymring i forhold til lønnskostnader da budsjettert lønnsøkning på 4 % av lønn pr ikke var tilstrekkelig for reelt lønnsnivå i Dog er det ikke snakk om store avvik. Øvrige poster i regnskapet viser ingen omfattende avvik. Regnskap gir pr i dag ikke det hele bildet av vår drift da en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årspronose Vi bør klare å unngå overforbruk. 6. Sykefravær 3,2 % etter 2.tertial 2013 (hele året). Sykefraværet i 2 tertial var på 1,3%. Side15

16 Værnesregionen legevakt 1. Generell informasjon Værnesregionen legevakt har samme drift som tidligere. Har hatt en liten nedgang i antall henvendelser. Hvorvidt dette er en tilfeldighet eller om det er en varig trend kan vi ikke på nåværende tidspunkt ikke si noe om. Statistikk 2. tertial: Side16

17 2. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO FORDELINGSNØKKEL FOR NETTOUTGIFTENE I KOMMUNENE: Fastdel som fordeles likt 20 % Variabeldel etter innbyggertall % FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum , Forklaring på avvik Negativt avvik på kr ,- pr skyldes i all hovedsak beredskapsgodtgjøring til leger, dvs. hovedsakelig fastlønn natt som har et negativt avvik på kr , I tillegg er det et overforbruk på sykevikar og overtid pga. stort langtidsfravær ( ,-). 4. Tiltak for å eliminere avvik Om mulig unngå innleie ved permisjon og sykemelding. Forskyving av vakter der det er mulig. 5. Årsprognose Forventet negativt avvik ca. kr 100,000,-. 6. Sykefravær Korttidsfravær på 0,7 % og langtidsfravær på 14,6 %, som ikke er relatert til arbeidsplassen Side17

18 Værnesregionen barnevern Virksomhetsområde Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. 1. Generell informasjon Omorganisering: Tjenesten har over tid hatt avvik i følge lov om barneverntjenester. Det alvorligste avviket er at vi ikke har undersøk bekymringsmeldinger etter frist. Tjenesten har i løpet av 2. tertial omorganisert slik at det nå er et eget undersøkelsesteam med fagkoordinator som leder av teamet. Det er i alt 410 % stilling som arbeider med undersøkelser, i tillegg til mottak 100 % (2 x 50 %) stilling som arbeider med mottak av nye bekymringsmeldinger og noen undersøkelser. De som arbeider i mottak er også med i undersøkelsesteam. Dette gjør at de som arbeider med undersøkelser kan arbeide mer konsentrert, og vi som tjeneste har bedre mulighet til å holde fristene. Tjenesten har over år hatt fristbrudd ved undersøkelser, og som har økt pga. vekst i saksmengde mv. Dette gjør at vi nå arbeider med å undersøke saker som det allerede er fristbrudd i, parallelt med at det arbeides med nye undersøkelser. Dette gjør at vi ved rapportering pr og rapportering ved 3. kvartal 2013 vil fortsatt ha store avvik på frister. Vi har som mål å ha 17 % avvik pr (landsgjennomsnittet). I tillegg har tjenesten arbeidet med forberedelse til el- arkiv, som iverksettes Dette skal bidra til en mer effektivt for en interkommunal tjeneste. Avvik: Tjenesten har møter med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag vedrørende avvik i tjenesten. Rådmann og organisasjonssjef i vertskommunen deltar sammen med BV leder. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes orientert. I tillegg er det etablert månedlige møter mellom BV lederen. Rådmann og Organisasjonssjef for fortløpende orientering om status/situasjonen. Side18

19 Oversikt over avvik tjenesten har: Fristbrudd undersøkelse pr Fristbrudd undersøkelse pr Status tiltaksplaner pr Status tiltaksplaner pr Status omsorgsplan pr Status omsorgspl pr Frosta Avvik 60 % Avvik 60 % Avvik på 12 barn Avvik på 10 barn Avvik på 4 barn 0 avvik Meråker Avvik 88,89% Avvik 36,4% Avvik på 11 barn Avvik på 4 barn Avvik 1 barn 0 avvik Tydal 0 avvik Avvik på 33,33 % Avvik på 1 barn Avvik på 1 barn 0 avvik 0 avvik Selbu Avvik 54,55% Avvik på 33,33 % Avvik på 2 barn Avvik på 1 barn 0 avvik 0 avvik Stjørdal Avvik 55,26% Avvik 52,4% Avvik på 55 barn Avvik på 46 barn Avvik på 9 barn 0 avvik Gj. snitt Avvik 51,74% Avvik 43,1% Avvik 16,2 barn Avvik 12,4 barn Avvik 2,8 barn Avvik 0 barn I tillegg har BV tjenesten hatt avvik på oppnevning av tilsynsførere til fosterbarn i regionen, men pt. har alle fosterbarn i region fått oppnevnt tilsynsfører. Det er nå opp til tilsynsførerne å gjennomføre lovpålagte tilsynsbesøk. Ansvarlige i tjenesten sender ut rutinemessig påminning til tilsynsførere og det gjennomføres møter med tilsynsførere 3-4 ganger hvert år. I mars 2013 ble det gjennomført kurs for tilsynsførere gjennom Buf.etat. Kompetanseutvikling: En ansatt har gjennomført pmto- terapi sertifisering i perioden, en er i gang med master i barnevern og leder er deltidsstudent på barnevernlederutdanning v/fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HINT. I tillegg har alle ansatte deltatt på opplæring i utredningsverktøy; Kvello- modell gjennom Buf. etat og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Forebyggende barnevern: Tjenesten er opptatt av og er deltakende for å bedre lavterskeltiltak i vår region. Dette er i samarbeid med kommunale tjenester for øvrig, og møter med politisk nemnd for barnevern. Tjenesten er i gang med opplæring i individuell plan. Personal: Tjenesten har i alt 25,7 stillinger. Dette er merkantilt, barnevernkonsulenter, teamledere og barnevernsleder. Flere av stillingene har vært vakante. 3 x 100% faste ansatte har permisjon. Det har vært vansker med å dekke opp med stabile vikarer. I tillegg har tjenesten 40 % ressurs som juridisk rådgiver, 100 % ressurs i flipover team (eget team som arbeider med ungdom), og 40 % pmto- terapaut. Stillingene blir nå dekket av lønnsmidler til gode, fra budsjett tiltak i familien og kompetansemidler fra Fylkesmannen. Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6,20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljø-arbeidere. Stjørdal kommune har nå ansvar for og oppfølging av 25 bosatte enslig mindreårige. Side19

20 2. Økonomi (alle tall i NOK) *Per august har VR BVT fått tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen 2,5 mill.kr. Dette var ikke lagt inn i ordinært budsjett for 2013 (vår 12) pga. usikkerhet. Dette medfører at vi i denne perioden (2.tertial) får et gunstig budsjettavvik for administrative utgifter, funksjon 244. ** Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Stjørdal Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Stjørdal har et negativt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap for 2.tertial Årsaken(e) til merforbruket skyldes et betydelig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser at det har vært plasseringer av 4 nye barn på institusjon og fosterhjem som vi ikke har budsjettert med. I tillegg til at forventet forsterkning på fosterhjem ikke er blitt redusert. Utgiftene på 252 vil ikke bli mindre i løpet av budsjett året. Stjørdal kommune har hatt flere barnevernssaker inne til rettslig behandling våren 2013 og dette medfører et betydelig avvik på juridiske utgifter. Det er allerede berammet saker i neste periode. Stjørdal Enslige mindreårige flyktninger Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, adminstrasjon Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Funksjon 850, generelt statstilskudd Sum Regnskapet for Enslige Mindreårige (EM) viser et merforbruk på kr 0,8 mill. ved utgangen av august. Avviket skyldes merkostnad på tiltak rundt guttene; boutgifter, livsopphold og andre direkte relaterte kostnader. Kommunen vil pga. dette også motta mere refusjoner fra Buf.etat ved årets slutt enn det som er budsjettert. Videre vil kommunen få et negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill. på statstilskudd ved årets slutt, med bakgrunn i ankomstperioden for kommunens fire EM i Side20

21 Jfr. K-vedtak den skal ansettelsen av to miljøarbeidere finansieres av disp.fond for ungdomsflyktninger, dette er tatt med i budsjettet for Budsjettavviket viser at det kan bli ytterligere behov for å hente inn penger fra disp.fond for å komme i balanse pr. utgangen av Det vil legges fram politisk sak om dette og om nivået på videre drift i Meråker Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Meråker viser et negativt avvik på kr ved utgangen av august. Avviket skyldes et vesentlig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser et merforbruk pga. større utgifter i 1. og 2. tertial. Det er budsjettert ressurser til juridisk bistand. Det er enighet om forenklet behandling, som medfører mindre utgifter. Frosta Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Frosta viser tilnærmet balanse per Kommunen har et merforbruk på funksjon 252, men totalavviket reduseres for perioden pga. tilskuddet fra fylkesmennene som er nevnt over (*). Avviket på funksjon 252 er pga større utgifter på plasserte barn enn forventet, og et fosterbarn har flyttet til institusjon. Juridisk bistand viser også et merforbruk, pga. rettsbehandling ift. institusjonsplassering. Side21

22 Tydal Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Tydal har et mindreforbruk på totalt kr , som i all hovedsak skyldes det positive avviket for administrative utgifter som nevnt over (*). Barn plassert i fosterhjem har samtykket til videre plassering utover 18 år som medfører fortsatt kostnad på 252. Selbu Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Selbu har et negativt avvik på totalt kr Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk på juridisk bistand og tiltak utenfor hjemmet, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Det har vært en uforutsett plassering i fosterhjem i perioden. Selbu kommune har flere saker som krever rettslig behandling i Det er usikkert om det blir flere behandlinger i Tiltak for å eliminere avvik Tjenesten har som mål å ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik. For å gi kommunene informasjon om uforutsette utgifter skal det lages bedre rutiner for rapportering (struktur). Dette både vedr. utgifter på barnevernbudsjettet og utgifter til grunnskoleopplæring. 4. Årsprognose Målet er å være i balanse på funksjon 244 og 251. Side22

23 5. Sykefravær Til sammen i 2012 hadde tjenesten 18,5 % sykefravær. For perioden var sykefraværet på 11,4 %. For perioden var sykefraværet på 8,4 %. - som skylde fire faste ansatte og en vikar har vært noe sykemeldt i perioden. Årsak for sykefravær er somatisk sykdom, stort arbeidspress både psykisk og i forhold til effektivitet. Værnesregionen barneverntjeneste har gjennomsnittlig mer saksmengde pr. saksbehandler enn det som er anbefalt av LO. Det anbefales maks saker pr. saksbehandler, mens det i VR BVT er ca. 25 saker pr. saksbehandler. Side23

24 Værnesregionen innkjøp 1. Generell informasjon Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Utkast/forslag til innkjøpspolitikk med strategi og handlingsplan er utarbeidet. EHandelsprosjekt for Værnesregionen er også en prosess som tar mye tid. Innkjøp i VR forestår også utredninger innen eget ansvarsområde, samt budsjett og rapportering som at det skulle være en egen avdeling. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr. 835 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid (koml bokstav b). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Andre refusjoner SUM INNTEKTER NETTO Side24

25 3. Forklaring på avvik Tilsetting forsinket - innkjøpsrådgiver begynner 14/ ikke behov for bruk av konsulenttjenester Salgsinntekter; andel nettoutgifter Stjørdal kommune er ikke ført for 2. tertial Andre refusjoner; andel nettoutgifter. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er ikke ført for 2. tertial. 4. Tiltak for å eliminere avvik Fordeling og utfakturering av netto driftsutgifter gjennomføres. 5. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap, En ser ikke behovet for budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter for 2. tertial med á konto beløp 1/3 av budsjetterte kostnader. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. 6. Sykefravær 0 % sykefravær i perioden. Side25

26 Værnesregionen DMS 1. Generell informasjon - VR DMS har pt. vakanse på 1,0 årsverk. Dette skyldes alvorlig sykdom. Enheten finner det hensiktsmessig med en liten prosent andel vakanse for å kunne innfri IA-arbeidet på best mulig måte - VR DMS har investert i noe medisinsk teknisk utstyr, og supplert IT-utstyr slik at det nå kan dokumenteres ved hjelp av IPad i pasientjournal. - VR DMS har supplert pasient og personaltøy, da det har vært noe svinn. - Øyeblikkelig hjelp-sengene er holdt utenfor, da de er totalt finansiert av H.dir og HF. 2. Økonomi Avregning VR DMS/FLS Oppsummering Værnesregionen DMS tertial Fordelingsnøkkel- Værnesregion: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall * Opprinnelig budsjett uten korrigeringer for fx. Lønnsoppgjør Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett Regnskap 2013* 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Side26

27 Meråker kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Tydal kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Side27

28 3. Forklaring på avvik - Enheten har tilfeller med alvorlig sykdom, og svangerskapspermisjoner. - Ferieavviklingen forløp greit når en hadde avtale om ekstra betaling på helg. Benyttet totalt 18 vakter og noe mer overtid. - Det er ikke lagt inn husleie på lokaler til VR FLS DMS og VR Ø DMS på 2.tertial, da dette ikke har vært behandlet. En korrigering vil skje innen året med tilbakevirkende kraft. - Det er korrigert i forhold til fysio og ergo, da de kun gjelder for 12 spleisesenger, og dette er kommentert i økonomirapporten. - For øvrig så er regnskapet 2.tertial svært positivt for sengepost, og enheten klarer til tross for vakanse, sykefravær, kompetansehevning og ferieavvikling å få til positive regnskapstall for 2.tertial Det kjøres pt. med 10 % vakanse på ernæringsfysiolog. 4. Tiltak for å eliminere avvik - Enheten fortsetter å holde høy fokus på forsvarlig bemanning etter aktivitet. - En håper å kunne få avklart arbeidsevne % etter langtidsfravær, og få mindre vakanse. Det blir søkt om refusjon, og korrigert for alle svangerskapspermisjoner. 5. Årsprognose - Håper å kunne levere et resultat med mindreforbruk, men aktiviteten og behandlingskostnaden er uforutsigbar. 6. Sykefravær - 1,1 % korttidsfravær og 8,5 % langtidsfravær per (Inkl. intermediær og FLS ). Side28

29 VR Ø-HJELP. Økonomi I.B. (fra bundne fond ) per Regnskap per Regnskap per Prognose (matematisk) Budsjett* forslag 2014 Driftsutgifter: Netto Lønn ** Netto Driftskostnader *** Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Overf. fra Meråker Overf. fra Selbu Overf. fra Tydal Overf. fra Helse N-Tr (50%) Sum inntekter Sum ansvar: VR - DMS Ø-HJELP Investeringer: Netto investeringsutgifter Overført fra drift Sum ansvar: VR - INVESTERING Ø- HJELP *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Videre finansierering er uviss. Finansieringen i budsjett 2014 er regulert med ca 3,1 %, samme som endringen mellom 2012 og ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pdd, dette vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mer brukt. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Side29

30 Værnesregionen personvernombud 1. Generell informasjon Vertskommunemøter er gjennomført etter oppsatt plan. Kommunekontaktmøtene har ikke vært gjennomført etter plan, men har startet med en fast kontordag for måneden i hver kommune. Den blir evaluert ved årsskiftet. Stort sett de fleste Meldinger om behandling av personopplysninger er på plass, så utfordringen blir når det kommer nye fagsystem som behandler personopplysninger at det da blir sendt melding. Egen side på hjemmesiden til Værnesregionen under fellestjenester, der det bl.a. skal legges ut en offentlig betegnelse på hvilke meldinger om behandlinger om personopplysninger kommunene har, samt annen informasjon. Kvalitetsida: Jobbet med forbedringer, som skulle gjøre siden mer brukervennlig. Vi hadde håpet å få på plass første halvdel av 2013, men det var en del løsninger som tok litt tid, men nå er den snart på plass 2. Økonomi Regnskap er ført under og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO Side30

31 3. Forklaring på avvik Regnskap for 2.tertial 2013 viser noe underforbruk når det gjelder utgifter. Regnskapsførte inntekter er lavere enn budsjettert fordi utgifter for 2.tertial ikke er fakturert. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose Det ligger ikke an til overforbruk. 6. Sykefravær 0 % sykefravær. Side31

32 VR Forvaltningskontor 1. Generell informasjon Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, se eget vedlegg. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr. 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Regnskap Budsjett Avvik 1. Økonomi Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Totalt FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. Side32

33 3. Forklaring på avvik Regnskapstallene i 2.tertial viser et mindre forbruk på grunn av utfakturering og innbetaling fra kommunene. Forvaltningskontoret Værnesregionen fikk kr ,- i tilskudd fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen Nord-Trøndelag (FMNT) i I 2012 ble det av dette tilskuddet tatt inn kr ,- i regnskapet for å fordele en lavere kostnad til kommunene. Restbeløpet på kr ,- ble satt av til fond for å bruke på nødvendige kostnader. I budsjettarbeidet høsten 2012 ble art 1950, bruk av fond satt til ,-. I årsoppgjøret i februar 2013 var fondet kun kr ,-. Ved regnskapsavslutning i desember vil fondsmidlene komme ut som en mindreinntekt på kr ,- i forhold til budsjettet for Tiltak for å eliminere avvik Med bakgrunn i ovennevnte forhold vil vi i desember komme i balanse i forhold til budsjett for Årsprognose Målet er å unngå et overforbruk på årsregnskapet. 6. Sykefravær Sykefravær 1.tertial 2.tertial 1-8 dager: 1,3 % 0,8 % 1-16 dager: 3,4 % 2,0 % Langtidsfravær: 9,2 % 10,0 % Totalt sykefravær i perioden: 13,9 % 12,8 % Vi har i 2.tertial redusert korttidsfraværet, men har en liten økning på langtidsfravær, som ikke skyldes arbeidsrelatert fravær. I andre tertial har vi redusert det totale sykefraværet med 1,1 %. Side33

34 Vedlegg Oversikt over alle inn og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabellene nedenfor viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra Fordeling kjønn 85 Alder - gjennomsnitt % Kvinner TY STJ 56 % Menn SE ME % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Utskrevet til 15 % 10 % 0 % 10 % Heimen Heimen m/homsorgsb. mkorttids Langtids Rehab ReinnleggelsAnnet Heimen Heimen Omsorg sb. Mors Korttids Langtids Rehab Reinnleg Annet Mors 5 % m/hj.tj gelse m/hj.tj. 1. kvartal 0, , , , , , , , , % 1. kvartal 40 % 78 % 25 % 30 % 8 % 1 % 2 % 17 % 9 % 2. kvartal 0, , , , , , , , kvartal Heimen 0, Heimen Omsorgs m/hj.tj0, b. Korttids 0, Langtids 0, Rehab Reinnleg gelse 0, Annet 0, Mors 2. kvartal 19 % 82 % 16 % 25 % 7 % 2 % 0 % 6 % 4 % 0, , , m/hj.tj. 3. kvartal 19 % 77 % 15 % 22 % 10 % 3 % 1 % 1 % 10 % 4. kvartal Totalt 15 % 45 % 11 % 15 % 5 % 1 % 1 % 5 % 4 % 4. kvartal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Totalt 0, , , , , , , , , Tabellen viser antall utskrivningsklare pasienter for alle kommunene i prosent. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Utskrevet til - pr kvartal Side34

35 SL-Kir 21 % SL-Gyn SL-Ort 3 % 1 % Reinnleggelse 1 % Annet Rehab 4 % 1 % Langtids 5 % Mors 4 % Heimen 15 % Korttids 14 % SL-Med. 75 % Omsorgsb. m/hj.tj. 11 % Heimen m/hj.tj 45 % Innlagt fra Utskrevet til Tabellen viser prosentvis utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunene Forvaltningskontoret har i perioden til og med håndtert 545 inn- og utskrivningsklare pasienter for kommunene. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 365 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. I perioden fra til og med i dag har Stjørdal kommune betalt kr ,- i medfinansiering til Helse Nord-Trøndelag. Dette er pasienter som av ulike årsaker ikke kunne vært hjemme. I disse periodene har det vært overbelegg på DMS og bosentrene / sykehjemmet. Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 15 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. I perioden fra til og med i dag har Tydal kommune betalt kr. 4125,- i medfinansiering til St. Olav. Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 60 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 104 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Side35

36 Stjørdal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,07 % 21,90 % 0,73 % 1,46 % 2,19 % 0,00 % 0,00 % 1,46 % 0,00 % 2,19 % 2. kvartal 53,54 % 28,28 % 0,00 % 1,01 % 10,10 % 3,03 % 1,01 % 2,02 % 0,00 % 1,01 % 3. kvartal 68,29 % 18,29 % 0,00 % 1,22 % 7,32 % 3,66 % 0,00 % 0,00 % 1,22 % 0,00 % 4. kvartal 85,71 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 64,92 % 22,77 % 0,31 % 1,23 % 5,85 % 1,85 % 0,31 % 1,23 % 0,31 % 1,23 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.t Omsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 16,67 % 38,67 % 16,00 % 10,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 10,67 % 6,00 % 2. kvartal 14,71 % 49,02 % 15,69 % 10,78 % 1,96 % 0,00 % 0,00 % 3,92 % 3,92 % 3. kvartal 17,00 % 47,00 % 15,00 % 6,00 % 3,00 % 1,00 % 0,00 % 1,00 % 10,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 16,19 % 44,03 % 15,63 % 9,09 % 2,27 % 0,28 % 0,00 % 5,97 % 6,53 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL-Ort 1 % StO-Med SL-Gyn 2 % 1 % SL-Annet 6 % StO-Kreft 1 % StO-Kir 0 % Reinnleggelse Rehab 0 % 0 % StO- NEV 0 % StO- Annet 1 % Langtids 2 % Annet 6 % Mors 7 % Heimen 16 % SL-Kir 23 % SL-Med. 65 % Korttids 9 % Omsorgsb. m/hj.tj. 16 % Heimen m/hj.tj 44 % Innlagt fra Utskrevet til Side36

37 Tydal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,00 % 50,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 % 33,33 % 6,67 % 6,67 % 20,00 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 0,00 % 20,00 % 0,00 % 50,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 13,33 % 0,00 % 66,67 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL- Kir 0 % SL-Med. 0 % Innlagt fra SL- Ort 0 % SL-Gyn 0 % SL-Annet 0 % Reinnleggelse 0 % Rehab 0 % Annet 0 % Utskrevet til Mors 0 % Heimen 0 % StO- Annet 20 % StO-Med 33 % Langtids 20 % Heimen m/hj.tj 13 % Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % StO-NEV 7 % StO-Kreft 7 % StO-Kir 33 % Korttids 67 % Side37

38 Selbu kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 18,75 % 6,25 % 6,25 % 18,75 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31,82 % 18,18 % 13,64 % 9,09 % 27,27 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 64,29 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 21,43 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 46,15 % 13,46 % 11,54 % 5,77 % 23,08 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 57,14 % 0,00 % 4,76 % 23,81 % 0,00 % 4,76 % 9,52 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 18,75 % 56,25 % 0,00 % 18,75 % 0,00 % 6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 4,55 % 59,09 % 0,00 % 27,27 % 0,00 % 4,55 % 4,55 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 27,12 % 37,29 % 1,69 % 23,73 % 0,00 % 5,08 % 5,08 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL-Med. 0 % SL-Kir SL-Ort 0 % 0 % SL-Gyn 0 % SL-Annet 0 % Rehab 5 % Langtids 0 % Annet Reinnleggelse 0 % Mors 0 % 5 % StO- Annet 23 % Heimen 27 % StO-NEV 6 % StO-Kreft 12 % StO-Med 46 % Korttids 24 % Innlagt fra StO-Kir 13 % Omsorgsb. m/hj.tj. 2 % Utskrevet til Heimen m/hj.tj 37 % Side38

39 Meråker kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,00 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 3,33 % 3,33 % 0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 39,53 % 25,58 % 2,33 % 11,63 % 11,63 % 0,00 % 0,00 % 6,98 % 0,00 % 2,33 % 3. kvartal 53,33 % 20,00 % 0,00 % 13,33 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,33 % 6,67 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 52,43 % 18,45 % 2,91 % 10,68 % 6,80 % 0,97 % 0,00 % 3,88 % 0,97 % 2,91 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 10,34 % 62,07 % 0,00 % 17,24 % 6,90 % 0,00 % 0,00 % 3,45 % 0,00 % 2. kvartal 2,38 % 54,76 % 0,00 % 23,81 % 11,90 % 2,38 % 0,00 % 4,76 % 0,00 % 3. kvartal 3,13 % 53,13 % 0,00 % 18,75 % 21,88 % 3,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 4,85 % 56,31 % 0,00 % 20,39 % 13,59 % 1,94 % 0,00 % 2,91 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen StO-Kreft 4 % StO-Med 1 % StO-NEV StO- Annet 1 % 3 % StO-Kir 0 % SL- Annet 7 % Rehab 2 % Langtids 14 % Annet 3 % Reinn-leggelse 0 % Mors 0 % Heimen 5 % SL-Gyn 11 % SL-Ort 3 % SL-Med. 52 % Korttids 20 % Heimen m/hj.tj 56 % SL-Kir 18 % Innlagt fra Utskrevet til Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % Side39

40 Værnesregionen PP-tjeneste Tertialrapporten gir en oversikt over aktivitet i PPT i Værnesregionen, og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal og Tydal. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sentrale aktiviteter 2.tertial 2013: 2. tertial utgjør den første perioden hvor PPT har vært i drift som en tjeneste for Værnesregionen. En del tid er gått med til å få på plass maler, rutiner, intern organisering og struktur. I tillegg har den første perioden gått med til å få på plass avtaler med de ulike kommunene og nye ansatte. Vi jobber fortsatt med å definere et enhetlig tilbud på tvers av aldersgrupper, i alle fire kommuner. Vår viktigste prioritet denne perioden har vært å jobbe med å få ned ventelistene. De er per i dag der de var forventet å være ved oppstart av PPT i VR, og vi jobber kontinuerlig med å komme så langt at vi kan starte arbeidet i en sak umiddelbart etter at henvisning er mottatt. Sentrale føringer ønsker at mengden spesialundervisning skal reduseres. Et tiltak for å jobbe med dette har vært å øke PPTs tilstedeværelse på skolene. Med dette tenker vi at PPT i følge forventninger i Meld. St. 18 har større mulighet til å være tett på, jobbe forebyggende og med tidlig innsats, bidra til helhet og sammenheng. Endringer i Opplæringsloven f.o.m. august 2013 innebærer endringer i skolens rutiner i samarbeid med PPT. Halvårsrapporter 2 ganger i året reduseres til en årlig rapport, og skolene er nå pålagt å dokumentere tiltak som er prøvd ut i forkant av at det bes om sakkyndig vurdering fra PPT. En forventning etter å ha iverksatt større grad av tilstedeværelse på skolene, var at antallet henvisninger til PPT ville reduseres. Dette har vi foreløpig ikke sett. Statistikken vi ser på er kun basert på tall fra Stjørdal, men i og med at denne kommunen utgjør den største andelen av elevgrunnlaget, vil det være rimelig å anta at trendene her også gjenspeiles i de andre tre kommunene. Det har vært en jevn økning av antall henvisninger de siste årene. PPT samarbeider med helsestasjonene og barneverntjenesten i Værnesregionen om prosjektet tidlig innsats. Fokus er å bli bedre kjent med hverandre og hverandres tjenester, og målet er å kunne jobbe enda bedre, på tvers av enheter, for å gi god og tidlig hjelp til de som har behov for det. Vi skal ha en felles fagdag høsten 2012, og deretter en eller to fagdager årlig. PPT er også med i et prosjekt initiert av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, hvor PPT har direkte henvisningsrett til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Habiliteringstjenesten for barn og unge. Et mål for dette prosjektet er også å gi riktig hjelp til rett tid, og å komme tidlig inn i bildet for å hjelpe barn, unge og deres familier som har behov for hjelp fra både 1.- og 2. linjetjenesten. Side40

41 Personal Tjenesten hadde i perioden et samlet sykefravær på 13,6 %. Korttidsfraværet er på 1,2 %, men langtidsfraværet viser 12,4 %. Langtidsfravær skyldes i hovedsak en langtidssykemelding knyttet til akutt operasjon og opptrening i etterkant, en sykemelding knyttet til en kneoperasjon og opptrening i etterkant, samt noe svangerskapsrelatert sykdom. Det forventes at langtidsfraværet bedres i løpet av 3. og 4. tertial 2013, og i enda større grad i løpet av våren Økonomi (alle tall i hele tusen) Fordelingsnøkkel- Værnesregion (fra ): Stjørdal 84 % Meråker 6 % Frosta 6 % Tydal 4 % Stjørdal kommune Regnskap Budsjett Avvik Prognose* Budsjett Funksjon Funksjon Sum Stjørdals andel Meråker kommunes Regnskap Budsjett Prognose* Budsjett Funksjon Funksjon Sum Meråkers andel Frosta kommune Regnskap Budsjett Prognose* Budsjett Funksjon Funksjon Sum Frostas andel Tydal kommune Regnskap Budsjett Prognose* Budsjett Funksjon Funksjon Sum Tydals andel Side41

42 Sum Værnesregion PPT Regnskap Budsjett Avvik Prognose* Budsjett Funksjon Funksjon Sum Værnes PPT * Prognose per er matematisk (regnskap ganget med 9/5-deler), men korrigert for feilføringer ved overgang VR PPT. NB! Budsjettene for VR PPT er periodisert etter periodiseringsnøkler for perioden april til desember, hensyntatt feriepengeutbetaling i juni. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Kommentarer økonomi: Regnskapet for perioden viser noen feilkilder som er oppdaget ved gjennomgang ved avregningstidspunkt. Dette har hovedsakelig med lønnstransaksjoner å gjøre og vi bli rettet opp til neste avregning. Resultatvurdering PPT har i løpet av det siste året jobbet svært hardt for å komme i mål med ventelister. Vi streber etter å levere faglig gode tjenester i samarbeid med alle våre samarbeidspartnere. Samtidig som vi i større grad enn tidligere er tilstede for skoler og barnehager, må vi hele tiden prioritere våre lovpålagte oppgaver. Vi har fokus på å bli en enda mer enhetlig og samkjørt tjeneste for våre brukere, uavhengig av hvilken barnehage eller skolekrets de tilhører. Vi skal jobbe med å bli enda mer tydelig og tilgjengelig for våre samarbeidspartnere, samtidig som vi forsetter med å ha fokus på våre viktigste lovpålagte oppgaver. Side42

43 Værnesregionen Sekretariatet 1. Generell informasjon Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i AU og RR. Oppfølging av igangsatte utviklingsprosjekter og noe informasjonsarbeid har også vært prioriterte arbeidsoppgaver. Sekretariatet har vært bemannet med 2 personer i perioden, men på grunn av nytilsetting av sekretariatsleder, rådgiver og vikar for rådgiver, har sekretariatet ikke vært fullt ut operativt i hele perioden. 2. Økonomi 1. Økonomi Regnskap Periodisert budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Sykepengerefusjon Svangerskapsrefusjon Andre refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side43

44 3. Forklaring på avvik Lønn; Det er budsjettert med to stillinger for 2013, men rådgiverstilling har vært vakant i deler av perioden. Dette har medført et mindreforbruk. Sekretariatsleder er tilsatt i perioden og overlapping har medført merforbruk i forhold til lønnsutgifter i denne stillingen Kjøp av tjenester: I forbindelse med nytilsetting har det vært noe ekstraordinært behov for investering i IT og kontorutstyr. Mindreforbruk på konsulenttjenester (frikjøp ikke godgjorte medlemmer av råd og utvalg) og lavere aktivitet på markedsføringstiltak som ikke er igangsatt ennå Salgsinntekter; andel nettoutg. Stjørdal kommune er ikke ført for 2. tertial Andre refusjoner; andel nettoutg. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er ikke ført for 2. tertial Overføringer; Prosjektskjønnsmidler ikke innkommet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Fordeling og utfakturering av netto driftsutgifter gjennomføres. Prosjektskjønnsmidler føres/fordeles på prosjekter så snart en har mottatt overføringer fra fylkesmenn. 5. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap. En ser ikke behovet for større budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter for 2. tertial skjer á konto og endelig fordeling settes opp ved årets slutt. Det er lagt opp til videre oppfølging av utviklingsprosjekter samt oppfølging av prioriterte tiltak i strategisk næringsplan og arbeidet med regional utvikling. 6. Sykefravær Det har ikke vært nevneverdig sykefravær i perioden. Rådgiver er i svangerskapspermisjon og refusjoner for dette føres fortløpende. Side44

45 Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 31/ Værnesregionen - Budsjett 2014 og økonomiplan Forslag til innstilling: Regionrådet for Værnesregionen godkjenner fremlagt budsjett 2014 og økonomiplan for Værnesregionen, og oversender dette til kommunene for vedtak. Vedlegg: Revidert forslag til Budsjett 2014 og økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Saksopplysninger Vurdering Side45

46 Budsjett 2014 Økonomiplan FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjeneste VR Sekretariatet Side46

47 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen skatteoppkreverkontor I. Status (hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi overfor) Kontoret er godt etablert og fungerer og leverer gode resultater. Det er utvidet med en ny kommune (Frosta) og det har gått veldig bra uten oppbemanning. Vi dekker nå 5 kommuner. Kontoret disponerer over 8,5 årsverk og er inndelt i to grupper. En for betaling og regnskap og en for innkreving. I tillegg har skatteoppkreveren det faglige ansvaret for arbeidsgiverkontrollen som er en egen enhet med flere kommuner. Dette ivaretas gjennom en styringsgruppe der alle skatteoppkreverne deltar. Vi har et godt arbeidsmiljø og har egen HMS gruppe. Vi er en IA-bedrift. Vi ser en stadig utvikling i system, og at prosesser blir mindre omfangsrike i så måte. Dette kombinert med at kontoret er godt innarbeidet og arbeider godt gjør at vi nå velger og holde en stilling vakant i et års tid for og se om vi kan klare oss og permanent ta ned tilsvarende. Det er usikkerhet knyttet til sykdom og vi har et noe høyt legemeldt fravær som vedvarer. Dette gjør at vi ønsker og beholde stillingsressursen for og kunne sette inn ekstra personell ved behov. Ny vurdering gjøres medio Det vil fremover bli satt fokus på internkontroll etter at vi har vært på samling med faglig overordnet på dette tema og der forventninger og forslag til oss ble fremlagt. Det foreligger allerede rutiner men vi skal gå igjennom disse på nytt. II. Mål Generelle mål : 1. Kontoret som helhet: Vi har definert hva vi legger i verdibasert kultur og vi har definert hvordan vi ønsker at det skal være internt hos oss på kontoret. Dette følges opp. Vi har også mye ekstern kontakt og det er viktig og være bevisst på den rollen vi har og hvordan vi fremstår utad. Vi har kontinuerlig fokus på kompetanse og hensiktsmessig organisering. Side47

48 2. Avdeling betaling og regnskap: Det overordnete mål for avdelingen er og holde skatteregnskapet og reskontro så korrekt og à jour som mulig til enhver tid. Herunder inn og utbetalinger, registrering av krav, avregning og skatteoppgjør. I tillegg har avdelingen all kontormessig kontroll med innberetning av lønn og arbeidsgiveravgift ifra arbeidsgivere. Kontrollen skal bidra til at arbeidsgiverne etterlever reglene og sikre riktig beskatning. 3. Avdeling innkreving: Det overordnete mål for avdelingen er at innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Gjennom styringsdialog med staten skal vi sette mål for hver periode. Måletidspunktet er året etter inntektsåret. Dette følges opp kontinuerlig gjennom året. Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): Vi har konkrete mål som settes årlig i styringsdialog med Skatt Midt-Norge som faglig overordnet og reviderende kontrollenhet. Vi har definert følgende delmål ut ifra de generelle mål: (detaljer ikke tatt med) 1. Kontoret som helhet: - Gjennomgå internkontrollen i sin helhet. - Vurdere og følge opp organisering og ressurssituasjonen nøye på grunn av vakanse. - Ta i bruk mulige kompetansetiltak - Fortsatt tiltak for et godt arbeidsmiljø 2. Avdeling betaling og regnskap: - - Være à jour til enhver tid - - Internkontroll skal være en naturlig del av den daglige driften - - Bidra til og øke rettidig og riktige innlevering av oppgaver fra arbeidsgivere - - Holde god kontakt med lokale regnskapsførere - - Øke kompetansen på avdelingen og sikre overlapping på alle oppgaver - - Bidra til utplukk av kontrollobjekter 3. Avdeling innkreving: - - Måloppnåelse på de krav som er satt i styringsdialog - - Ta i bruk sanksjonsmuligheter og anmeldelse mv. - - Interne møter sikrer fremdrift og fokus - - Fortsatt oppsøkende virksomhet for og forsøke og løse saker og hjelpe skyldnere i en vanskelig situasjon. Side48

49 III. Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i befolkningsvekst og vekst i antall arbeidsgivere. Oppr. Ansv. Tekst Merkn. 166 Værnesregionen skatt Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utg.pkt. i Værnesregionen skatteoppkreverkontor Det er justert for lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til Det er en forsiktig økning i sats for pensjonspremie KLP (14,45 %) En oppsagt stilling foreslås holdt vakant fra 5.august 2013 frem til 1.juli Besparelse er ikke innarbeidet i budsjettforslaget for 2014 men hensyn tatt i prognose Dette vil hvis det blir en realitet medføre at kommunenes andel og betale for 2014 vil bli lavere enn året før til tross for økning i lønn. En stipulering viser i så måte et overskudd/mindre forbruk på kr For 2013 viser prognosen et underforbruk på kr Det understrekes at dette er budsjett tall. Regnskapet viser for hvert år et mindre forbruk. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av varer tjenester (I) SUM UTGIFTER Refusjoner SUM INNTEKTER NETTO Side49

50 Fordeling av netto kostnader til kommunene i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta TOTALT (Kommunenes kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader ved skatteoppkreverkontoret fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter innbyggertall. Side50

51 Værnesregionen IT VARIT I. Status (hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi overfor) Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Nasjonalt er det stort politisk engasjement for digitalisering av sektoren, og det vil komme krav om å ta i bruk nasjonale komponenter for å løse dette. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. Mål Generelle mål Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter og utvikler eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Konkrete mål for 2014 og senere i perioden Videreutvikle sikker pålogging for innbyggere, ved bruk av den nasjonale ID-porten Etablere «SvarUT», en nasjonal standard for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling (EDU) mellom offentlige instanser, som oppdateres direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Innføre beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett. Side51

52 Forbedre løsning for overvåking av serverrom, nettverk og servere. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Innføre velferdsteknologi i VR som kommuniserer direkte med elektronisk pasientjournal (EPJ) med varsling på bærbare enheter samt oppdragsfordeling til personell. Ta i bruk elektroniske meldinger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. III. ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter Ansv. Tekst Oppr Merkn VARIT enhet IT-felleskostnader Sum xxx Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 3,5% for Det er tatt høyde for rekruttering i ledig stillingshjemmel (opprinnelig fra Meråker) i Stillingen har vært besatt av vikar, og ligger allerede inne i budsjettet.i tillegg har vi en lærling mer enn i xx Driftsutgifter felleskostnader samtlige etater Innenfor dette området er det ingen økning i 2014, men det må likevel påregnes økning i aktivitetsnivået de nærmeste årene. Forventet kostnadsøkning vil komme i form av utstyr og vedlikehold rundt sikkerhetsløsninger i forbindelse med bla. samhandlingsreformen, og krav til ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten. Det kommer også til nye nasjonale komponenter fra KS/KommIT som SvarUT/SvarINN og ny arkitektur. Kommunene tar også stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster internt, noe som fører til økte vedlikeholdsutgifter i form av lisenser og programvare. Side52

53 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter 175 SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Ref. fra kommunene Overføring fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Kjøp av tjenester (I) dekker felles driftskosntnader som lisenser og årlig vedlikehold for alle fagsystemen som benyttes i Værnesregionen. Dette er vedlikehold for omsorgssystem, skolesystem, turnussystem, økonomi/lønn etc. Noen av disse kostnadene skal igjen viderefordeles ut på de enkelte sektorene i hver kommune. Eks. bør kostnadene vedr. omsorgssytem belastes helse- og omsorg eller benytte riktig funksjon. Tilsvarende gjelder skolesystem osv. Ut fra oversikten som sendes ut i forbindelse med tertialrapportering blir det da opp til hver kommune å viderefordele disse utgiftene til riktig enhet/etat i egen kommune. Når det gjelder salgsinntekter er det her kun budsjettert med kjente inntekter. Av erfaring blir det tilført ytterligere salgsinntekter i form av tilskudd og skjønnsmiddler på diverse prosjekter. Driftskostnader fordelt pr. kommune etter fordelingsnøkkel (40% flatt, 60% innbygger) SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal Side53

54 FELLES INVESTERINGSTILTAK I VÆRNESREGIONEN IT ANSVARSOMRÅDE investering IT Oppr. Ansv. Tekst Merkn Sum investering Det antas at framtidig investeringsbehov vil ligge på omtrent samme nivå i årene framover. Her er det tatt høyde for nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal SUM Side54

55 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål ( ): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy (travel, oppad, med mer?). Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Side55

56 Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt III. Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i antall lønns- og trekkoppgaver eller antall fakturaer. Oppr. Ansv. Tekst Merkn. 830 Værnesregionen Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i , Værnesregionen lønn/regnskap. Værnesregionen lønn/ regnskap har i forbindelse med økonomiplanarbeidet de siste år sagt at man skulle redusere bemanningen senest i Reduksjonen i bemanning ble gjort fra Pr i dag fungerer denne nedbemanningen tilfredsstillende. I forbindelse med budsjett for 2014 forutsetter vi at elektronisk meldingssentral er installert i løpet av Engangskostnad ved innstallering er tatt ut av budsjett for 2014, men det er lagt inn en ekstra transaksjonskostnad på kr i forbindelse med dette i budsjettet. Denne kostnaden er også videreført i økonomiplanen. Staten har pålagt alle norske kommuner å kunne håndtere elektroniske fakturaer fra Vi i Værnesregionen vil kunne bruke dette allerede fra årsskiftet 2013/2014. Andre endringer i budsjett skyldes økning i lønnskostnader. For øvrig er aktivitetsnivå i økonomiplanperioden, på samme nivå som i budsjett for Side56

57 IV. Budsjettforslag Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett Stjørdal Malvik Selbu Tydal TOTALT (Kommunens kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader fordeles etter utgifter påløpt lønnsenheten, og utgifter påløpt fakturamottak, fakturering/innfordring og regnskap tilsammen. Kostnader ved lønnsenheten fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter antall LT- oppgaver. Kostnader ved øvrige enheter fordeles etter følgende nøkkel: 32,5 % fast og 67,5 % etter antall inngående og utgående faktura.) Side57

58 I. Status: ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen legevakt Værnesregionen legevakt driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II. Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale legevakt ordningen, når det ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakt pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videre utvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring i bruk av ultralydapparat som vi nå har på avdelingen og evt. nødnett. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og i samarbeid med andre. III. Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra I resten av planperioden er lønnsnivået for 2014 benyttet. Det er lagt inn prognoser for økt befolkningsvekst. Nytt nødnett er forespeilet i drift fra (evt. siste kvartal 2014). Vi har ikke fått endelig kostnadsoverslag pr.dd. - men benytter siste tentative kostnadsberegninger fra H.dir. Side58

59 Ansv. Tekst Oppr Merkn Værnesregionen legevakt Nødnett 100? 100? 100? Beredskapsgodtgjørelse innbyggere Etableringskostnader er pr.dd. forespeilet til ca. kr ,- (H.dir), men det er fortsatt knytt en del usikkerhet til dette inntil Områdeledere er på plass i Midt-Norge. Det er beregnet at vi allerede har prosjektleder (20 %) og at vi har teknisk rom med tilstrekkelig areal. I etableringskostnadene ligger lydlogg, opplæring mv. Årlige driftskostnader er pr.dd. forespeilet til ca. kr ,- (H.dir). Dette er i all hovedsak knytt til leiekostnader operatørplass, radioterminal, beredskapsradioer håndholdte apparater mv. 2. Befolkningsvekst til over innbyggere i samarbeidet (prognose = pr ) gjør at Legevakta kommer inn under en annen gruppe vedrørende avlønning for timelønn på natt for legene. Gjelder art 1019 beredskapsgodtgjørelse. Dette er beregnet til ca. 600` pr. år i økte utgifter, fra IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettforslag Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter 0 SUM INNTEKTER NETTO Side59

60 V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal Selbu Meråker Tydal TOTALT Side60

61 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen barneverntjeneste I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Værnesregionen barneverntjeneste har siden høsten 2011 hatt økt arbeidspress, mange sykemeldinger, økt kompleksitet i sakene og ikke arbeidet godt nok med internkontroll som har gjort at tjenesten over tid ikke har gjort alle arbeidsoppgavene. Det har ført til mange avvik. Tjenesten har tett oppfølgning av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ang. dette. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes informert. Rådmannen i vertskommunen Stjørdal har månedlige møter med barnevernleder for å bli orientert om situasjonen. Situasjonen pr. dags dato viser at tjenesten er på vei med å lukke avvik, men må bruke året 2013 for at det skal bli tilfredsstillende. Personell (244): I tillegg til at tjenesten har hatt mange sykemeldinger, har det vært og er stort arbeidspress på hver enkelt saksbehandler. Tjenesten fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011, og 150 % i Det er ikke klart om midler blir videreført i Tjenesten søkte om 300 % i Det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jmf. fordelingsmodellen. Utgiftene på stillingene er lagt inn i budsjettet. På kongressen til LO 2013 ble det vedtatt at LO skal arbeide for at ingen ansatte i barneverntjenesten skal ha mer enn saker pr saksbehandler. Ved VR BV har hver enkelt saksbehandler ca. 25 saker. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Tjenesten skal i løpet av september 2013 ta i bruk el- arkiv, noe som vil forenkle det daglige arbeidet i en interkommunal tjeneste. Utgiftene deles mellom barnevern, arkiv og IT. Tjenesten skal i løpet av årsskifte 2013/ 14 ta i bruk større lokaler på Stjørdal rådhus. Det er usikkert hvor mye innkjøp som må gjennomføres, og om budsjett er dekkende. Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økte juristkostnader. Det arbeides med løsninger for å foreta anbud i forhold til juristkostnader. Tjenesten har et prosjekt i perioden med 40 % juristkompetanse tilsluttet enheten. Arbeidsoppgavene til juristen er forberedelse til saker som omhandler omsorgsovertakelses, bistå ved tilsynssaker av Fylkesmannen og arbeide med internkontroll. BVtjenesten skal utover engasjere jurist som vikar for saksbehandler, og har som videre mål å tilsette jurist i fast stilling innenfor de stillingene/rammene vi allerede har. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt en «bank» med miljøarbeidere, som har blitt engasjert på oppdrag i familiene. Miljøarbeiderne har i praksis en annen hovedarbeidsgiver, men arbeider som miljøarbeidere i tillegg. Erfaringen er at de arbeider godt og målrettet med større barn, og får til gode endringer sammen med familiene. I forhold til små barn, erfarer vi at det er behov for spesiell Side61

62 kompetanse. Vi har igangsatt et prosjekt fom med å engasjere 130 % miljøterapeuter i tjenesten for å se om det blir bedre tiltak for familiene. Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjetter er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Det er budsjettert for allerede iverksatte tiltak og for den aktiviteten som er kjent pt. Det vil i perioden arbeides for å bedre rutinene knytt til informasjon til den enkelte kommune; bla. når det gjelder aktivitet, tiltak, økonomi etc. II. Mål Generelle mål ( ): Vår virksomhetsplan beskriver våre målsettinger. Viktige målsettinger fremover er: 1. Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov 2. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø 3. Vi skal øke vår kompetanse 4. Vi skal utarbeide en god internkontroll 5. Vi skal samarbeide bedre med samarbeidspartnere Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Vi skal være en ivaretakende arbeidsplass 2) Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø 3) Det skal legges til rette for faglig utvikling og kompetanseheving for ansatte 4) Saksbehandlere skal ha systematisk mer tid til dokumentasjon 5) Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner 6) Arbeide systematisk bedre med bekymringsmeldinger ang. mistanke om vold/ seksuelle overgrep 7) Alle familier som barneverntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt 8) Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet 9) Vi skal bli gode på foreldreveiledning og utredningsverktøy etter Kvello mal 10) Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på barnesamtalen 11) Gjennomføre anbudsrunde ang. juridiske kostnader 12) Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. 13) Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rette hjelp til rett tid. Side62

63 III. Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag: Oppr Stjørdal endring Selbu endring Tydal endring Meråker endring Frosta endring TOTAL Sum årlige utgifter: Prognose 2013 Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta TOTAL IV. Budsjettforslag 2014: Regn Bud Regn Progn. Bud Bud. forslag 244 BARNEVERNTJ. (294) tertial LØNN FAST LØNN FAST SØNDAGS-HELGEDAG-NATT SYKEVIKARER SVANGERSKAPSVIKARER EKSTRAHJELP OVERTID TELEFONGODTGJ.AVG.PLIKTIG GRUPPE-/ULYKKESFORSIKR PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORREKVISITA Side63

64 1103 FAGLITTERATUR BEVERTNING VELFERDSTILTAK DRIFTS-OG FORBR.MATERIELL DIVERSE DRIFTSUTGIFTER DIVERSE KJØPTE TJENESTER TELEFON,TELEFAX PORTO ANNONSER TRYKKEUTGIFTER OPPLÆRINGSTILTAK BILGODTGJØRELSE DIETTGODTGJØRELSE UTGIFTSDEKNING OPPG.PL ANDRE YTELSER OPPG.PL VEDLIKEHOLD PERSONBILER BENSIN,DIESEL,OLJE P.BILER DRIFTSUTGIFTER BILER REISEUTGIFTER, UTEN MVA REISEUTGIFTER, MED MVA SKOLESKYSS ANSVARSFORSIKRING PERSONFORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING ANNEN LEIE,GRUNN M.V INTERN HUSLEIE KONTINGENTE LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. DATA KONTORUTSTYR/KONT.MØBL DIVERSE INVENTAR OG UTSTYR BØKER OG ANDRE MEDIA IT-UTSTYR PERSONBILER LEIE/LEASING KOPIMASKINER REP. AV INVENTAR OG UTSTYR KONSULENTTJENESTE JURIDISK BISTAND - Stjørdal JURIDISK BISTAND - Tydal JURIDISK BISTAND - Selbu JURIDISK BISTAND - Meråker JURIDISK BISTAND - Frosta FORDELTE FELLESUTGIFTER KJØP AV TJ. FRA STATEN KJØP TJ. FRA ANDRE.KOMM BETALT MVA DRIFT Side64

65 1479 BIDRAG BARNEVERN FORSINKELSESRENTER/INKASS AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND Sum utgifter REF fra Stjørdal kommune ØREMERKET STATSTILSKUDD DIVERSE REF. STATEN SYKEPENGEREFUSJON SVANGERSKAPSREFUSJON KOMPENSERT MVA DRIFT Ref fra Selbu kommune Ref fra Tydal kommune Ref fra Meråker kommune Ref fra Frosta kommune FORDELTE FELLESUTGIFTER BRUK BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter T O T A L T *Prognose 2013 er en matematisk oppstilling. Erfaringsmessig: økte utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. I budsjett 2012 ble det ikke budsjettert med inntekter fra fylkesmennene i Sør- og Nord Trøndelag, da det ikke var garantert finansiering av 2,6 årsverk. Dette er imidlertid tatt med i Tilskuddet for 2.og 3. tertial 2013 (kr 2,5 mill) ble mottatt i august og gir dermed lavere utgifter på hver kommune for 2.tertial. Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. Sum Værnesregion Barnevern - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Værnes Barnevern Side65

66 Sum Værnesregion Barnevern - aktivitet Resultat i antall Per Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Figur: Hver kommunes utgifter til barnevernstjenestens administrasjon i perioden Frosta kommunen kom med i Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai Stjørdal kommune har størst økning med bakgurnn i at folketallet øker mest i vertskommunen. Kommentarer: I forhold til 244 er utgifter til innredning av nye lokaler en utgift som vil bli gjeldende i kun Tjenesten skal i hovedsak ha gjenbruk av nåværende kontorutstyr. Møtelokaler og nye kontorer må møbleres rimelig og praktisk. Stjørdal kommune - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Stjørdals andel Aktivitet Resultat i antall Per Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Side66