Møteinnkalling. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 11:00 Politisk nemnd for evernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Kari Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1

2 Saksliste for Politisk nemnd for evernstjenester Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side PS 22/13 Godkjenning av møteinnkalling PS 23/13 PS 24/13 PS 25/13 PS 26/13 PS 27/13 Tertialrapport 2. tertial - Værnesregionen Barnevern VR Barnevern - Budsjett 2014 og økonomiplan Orienteringssaker Forebyggende arbeid og lavterskeltilbud i Værnesregionen orientering fra nøkkelpersoner i samarbeidskommunene: Hva har vi? Hva ønsker vi? Samarbeid på tvers av kommunegrenser (mulige samarbeidsformer), tiltak, veien videre for et bedre forebyggende arbeid og økt kvalitet. Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll 2013/ / Side2

3 PS22/13Godkjenningavmøteinnkalling Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for evernstjenester Værnesregionen 23/ Tertialrapport 2. tertial - Værnesregionen Barnevern Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Tertialrapport 2. tertial VR Barnevern tas til etterretning. Vedlegg: VR Barnevern Tertialrapport 2. tertial Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet. Vurdering AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side4

5 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN BARNEVERN Side5

6 Virksomhetsområde Værnesregionen everntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. 1. Generell informasjon Omorganisering: Tjenesten har over tid hatt avvik i følge lov om everntjenester. Det alvorligste avviket er at vi ikke har undersøk bekymringsmeldinger etter frist. Tjenesten har i løpet av 2. tertial omorganisert slik at det nå er et eget undersøkelsesteam med fagkoordinator som leder av teamet. Det er i alt 410 % stilling som arbeider med undersøkelser, i tillegg til mottak 100 % (2 x 50 %) stilling som arbeider med mottak av nye bekymringsmeldinger og noen undersøkelser. De som arbeider i mottak er også med i undersøkelsesteam. Dette gjør at de som arbeider med undersøkelser kan arbeide mer konsentrert, og vi som tjeneste har bedre mulighet til å holde fristene. Tjenesten har over år hatt fristbrudd ved undersøkelser, og som har økt pga. vekst i saksmengde mv. Dette gjør at vi nå arbeider med å undersøke saker som det allerede er fristbrudd i, parallelt med at det arbeides med nye undersøkelser. Dette gjør at vi ved rapportering pr og rapportering ved 3. kvartal 2013 vil fortsatt ha store avvik på frister. Vi har som mål å ha 17 % avvik pr (landsgjennomsnittet). I tillegg har tjenesten arbeidet med forberedelse til el- arkiv, som iverksettes Dette skal bidra til en mer effektivt for en interkommunal tjeneste. Avvik: Tjenesten har møter med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag vedrørende avvik i tjenesten. Rådmann og organisasjonssjef i vertskommunen deltar sammen med BV leder. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes orientert. I tillegg er det etablert månedlige møter mellom BV lederen. Rådmann og Organisasjonssjef for fortløpende orientering om status/situasjonen. Oversikt over avvik tjenesten har: Fristbrudd undersøkelse pr Fristbrudd undersøkelse pr Status tiltaksplaner pr Status tiltaksplaner pr Status omsorgsplan pr Status omsorgspl pr Frosta Avvik 60 % Avvik 60 % Avvik på 12 Avvik på 10 Avvik på 4 0 avvik Meråker Avvik 88,89% Avvik 36,4% Avvik på 11 Avvik på 4 Avvik 1 0 avvik Tydal 0 avvik Avvik på 33,33 % Avvik på 1 Avvik på 1 0 avvik 0 avvik Selbu Avvik 54,55% Avvik på 33,33 % Avvik på 2 Avvik på 1 0 avvik 0 avvik Stjørdal Avvik 55,26% Avvik 52,4% Avvik på 55 Avvik på 46 Avvik på 9 0 avvik Gj. snitt Avvik 51,74% Avvik 43,1% Avvik 16,2 Avvik 12,4 Avvik 2,8 Avvik 0 Side6

7 I tillegg har BV tjenesten hatt avvik på oppnevning av tilsynsførere til foster i regionen, men pt. har alle foster i region fått oppnevnt tilsynsfører. Det er nå opp til tilsynsførerne å gjennomføre lovpålagte tilsynsbesøk. Ansvarlige i tjenesten sender ut rutinemessig påminning til tilsynsførere og det gjennomføres møter med tilsynsførere 3-4 ganger hvert år. I mars 2013 ble det gjennomført kurs for tilsynsførere gjennom Buf.etat. Kompetanseutvikling: En ansatt har gjennomført pmto- terapi sertifisering i perioden, en er i gang med master i evern og leder er deltidsstudent på evernlederutdanning v/fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HINT. I tillegg har alle ansatte deltatt på opplæring i utredningsverktøy; Kvellomodell gjennom Buf. etat og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Forebyggende evern: Tjenesten er opptatt av og er deltakende for å bedre lavterskeltiltak i vår region. Dette er i samarbeid med kommunale tjenester for øvrig, og møter med politisk nemnd for evern. Tjenesten er i gang med opplæring i individuell plan. Personal: Tjenesten har i alt 25,7 stillinger. Dette er merkantilt, evernkonsulenter, teamledere og evernsleder. Flere av stillingene har vært vakante. 3 x 100% faste ansatte har permisjon. Det har vært vansker med å dekke opp med stabile vikarer. I tillegg har tjenesten 40 % ressurs som juridisk rådgiver, 100 % ressurs i flipover team (eget team som arbeider med ungdom), og 40 % pmto- terapaut. Stillingene blir nå dekket av lønnsmidler til gode, fra budsjett tiltak i familien og kompetansemidler fra Fylkesmannen. Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6,20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljøarbeidere. Stjørdal kommune har nå ansvar for og oppfølging av 25 bosatte enslig mindreårige. 2. Økonomi (alle tall i NOK) *Per august har VR BVT fått tilskudd til kommunalt evern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen 2,5 mill.kr. Dette var ikke lagt inn i ordinært budsjett for 2013 (vår 12) pga. usikkerhet. Dette medfører at vi i denne perioden (2.tertial) får et gunstig budsjettavvik for administrative utgifter, funksjon 244. ** Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Stjørdal Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, everntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Side7

8 Stjørdal har et negativt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap for 2.tertial Årsaken(e) til merforbruket skyldes et betydelig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser at det har vært plasseringer av 4 nye på institusjon og fosterhjem som vi ikke har budsjettert med. I tillegg til at forventet forsterkning på fosterhjem ikke er blitt redusert. Utgiftene på 252 vil ikke bli mindre i løpet av budsjett året. Stjørdal kommune har hatt flere evernssaker inne til rettslig behandling våren 2013 og dette medfører et betydelig avvik på juridiske utgifter. Det er allerede berammet saker i neste periode Stjørdal Enslige mindreårige flyktninger Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, adminstrasjon Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Funksjon 850, generelt statstilskudd Sum Regnskapet for Enslige Mindreårige (EM) viser et merforbruk på kr 0,8 mill. ved utgangen av august. Avviket skyldes merkostnad på tiltak rundt guttene; boutgifter, livsopphold og andre direkte relaterte kostnader. Kommunen vil pga. dette også motta mere refusjoner fra Buf.etat ved årets slutt enn det som er budsjettert. Videre vil kommunen få et negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill. på statstilskudd ved årets slutt, med bakgrunn i ankomstperioden for kommunens fire EM i Jfr. K-vedtak den skal ansettelsen av to miljøarbeidere finansieres av disp.fond for ungdomsflyktninger, dette er tatt med i budsjettet for Budsjettavviket viser at det kan bli ytterligere behov for å hente inn penger fra disp.fond for å komme i balanse pr. utgangen av Det vil legges fram politisk sak om dette og om nivået på videre drift i Meråker Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, everntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Meråker viser et negativt avvik på kr ved utgangen av august. Avviket skyldes et vesentlig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser et merforbruk pga. større utgifter i 1. og 2. tertial. Det er budsjettert ressurser til juridisk bistand. Det er enighet om forenklet behandling, som medfører mindre utgifter. Side8

9 Frosta Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, everntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Frosta viser tilnærmet balanse per Kommunen har et merforbruk på funksjon 252, men totalavviket reduseres for perioden pga. tilskuddet fra fylkesmennene som er nevnt over (*). Avviket på funksjon 252 er pga større utgifter på plasserte enn forventet, og et foster har flyttet til institusjon. Juridisk bistand viser også et merforbruk, pga. rettsbehandling ift. institusjonsplassering. Tydal Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, everntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Tydal har et mindreforbruk på totalt kr , som i all hovedsak skyldes det positive avviket for administrative utgifter som nevnt over (*). Barn plassert i fosterhjem har samtykket til videre plassering utover 18 år som medfører fortsatt kostnad på 252. Selbu Regnskap pr Regnskap* pr Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, everntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Side9

10 Selbu har et negativt avvik på totalt kr Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk på juridisk bistand og tiltak utenfor hjemmet, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Det har vært en uforutsett plassering i fosterhjem i perioden. Selbu kommune har flere saker som krever rettslig behandling i Det er usikkert om det blir flere behandlinger i Tiltak for å eliminere tiltak Tjenesten har som mål å ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik. For å gi kommunene informasjon om uforutsette utgifter skal det lages bedre rutiner for rapportering (struktur). Dette både vedr. utgifter på evernbudsjettet og utgifter til grunnskoleopplæring. 4. Årsprognose Målet er å være i balanse på funksjon 244 og Sykefravær Til sammen i 2012 hadde tjenesten 18,5 % sykefravær. For perioden var sykefraværet på 11,4 %. For perioden var sykefraværet på 8,4 %. - som skylde fire faste ansatte og en vikar har vært noe sykemeldt i perioden. Årsak for sykefravær er somatisk sykdom, stort arbeidspress både psykisk og i forhold til effektivitet. Værnesregionen everntjeneste har gjennomsnittlig mer saksmengde pr. saksbehandler enn det som er anbefalt av LO. Det anbefales maks saker pr. saksbehandler, mens det i VR BVT er ca. 25 saker pr. saksbehandler. Side10

11 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for evernstjenester Værnesregionen 24/ VR Barnevern - Budsjett 2014 og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 for VR Barnevern vedtas som framlagt og fremsendes for endelig behandling i regionråd og den enkelte kommune. Vedlegg: Budsjett 2014 og økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Saken er behandlet i AU og , med framsending til Politisk Nemnd Side11

12 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen everntjeneste I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Værnesregionen everntjeneste har siden høsten 2011 hatt økt arbeidspress, mange sykemeldinger, økt kompleksitet i sakene og ikke arbeidet godt nok med internkontroll som har gjort at tjenesten over tid ikke har gjort alle arbeidsoppgavene. Det har ført til mange avvik. Tjenesten har tett oppfølgning av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ang. dette. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes informert. Rådmannen i vertskommunen Stjørdal har månedlige møter med evernleder for å bli orientert om situasjonen. Situasjonen pr. dags dato viser at tjenesten er på vei med å lukke avvik, men må bruke året 2013 for at det skal bli tilfredsstillende. Personell (244): I tillegg til at tjenesten har hatt mange sykemeldinger, har det vært og er stort arbeidspress på hver enkelt saksbehandler. Tjenesten fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011, og 150 % i Det er ikke klart om midler blir videreført i Tjenesten søkte om 300 % i Det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jmf. fordelingsmodellen. Utgiftene på stillingene er lagt inn i budsjettet. På kongressen til LO 2013 ble det vedtatt at LO skal arbeide for at ingen ansatte i everntjenesten skal ha mer enn saker pr saksbehandler. Ved VR BV har hver enkelt saksbehandler ca. 25 saker. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Tjenesten skal i løpet av september 2013 ta i bruk el- arkiv, noe som vil forenkle det daglige arbeidet i en interkommunal tjeneste. Utgiftene deles mellom evern, arkiv og IT. Tjenesten skal i løpet av årsskifte 2013/ 14 ta i bruk større lokaler på Stjørdal rådhus. Det er usikkert hvor mye innkjøp som må gjennomføres, og om budsjett er dekkende. Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økte juristkostnader. Det arbeides med løsninger for å foreta anbud i forhold til juristkostnader. Tjenesten har et prosjekt i perioden med 40 % juristkompetanse tilsluttet enheten. Arbeidsoppgavene til juristen er forberedelse til saker som omhandler omsorgsovertakelses, bistå ved tilsynssaker av Fylkesmannen og arbeide med internkontroll. BV-tjenesten skal utover engasjere jurist som vikar for saksbehandler, og har som videre mål å tilsette jurist i fast stilling innenfor de stillingene/rammene vi allerede har. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt en «bank» med miljøarbeidere, som har blitt engasjert på oppdrag i familiene. Miljøarbeiderne har i praksis en annen hovedarbeidsgiver, men arbeider som miljøarbeidere i tillegg. Erfaringen er at de arbeider godt og målrettet med større, og får til gode endringer sammen med familiene. I forhold til små, erfarer vi at det er behov for spesiell kompetanse. Vi har igangsatt et prosjekt fom med å engasjere 130 % miljøterapeuter i tjenesten for å se om det blir bedre tiltak for familiene. Side12 1

13 Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjetter er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Det er budsjettert for allerede iverksatte tiltak og for den aktiviteten som er kjent pt. Det vil i perioden arbeides for å bedre rutinene knytt til informasjon til den enkelte kommune; bla. når det gjelder aktivitet, tiltak, økonomi etc. I. Mål Generelle mål ( ): Vår virksomhetsplan beskriver våre målsettinger. Viktige målsettinger fremover er: 1. Skal iverksette gode tiltak for og unge med særlige behov 2. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø 3. Vi skal øke vår kompetanse 4. Vi skal utarbeide en god internkontroll 5. Vi skal samarbeide bedre med samarbeidspartnere Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Vi skal være en ivaretakende arbeidsplass 2) Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø 3) Det skal legges til rette for faglig utvikling og kompetanseheving for ansatte 4) Saksbehandlere skal ha systematisk mer tid til dokumentasjon 5) Vi skal ivareta og unge i akutte situasjoner 6) Arbeide systematisk bedre med bekymringsmeldinger ang. mistanke om vold/ seksuelle overgrep 7) Alle familier som everntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt 8) Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet 9) Vi skal bli gode på foreldreveiledning og utredningsverktøy etter Kvello mal 10)Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på esamtalen 11)Gjennomføre anbudsrunde ang. juridiske kostnader 12)Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. 13)Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende evernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle i vår region skal få rette hjelp til rett tid. Side13 2

14 III Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag: Oppr Stjørdal endring Selbu endring Tydal endring Meråker endring Frosta endring TOTAL Sum årlige utgifter: Prognose 2013 Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta TOTAL IV) Budsjettforslag 2014: Regn Bud Regn Progn. Bud Bud. forslag 244 BARNEVERNTJ. (294) tertial LØNN FAST LØNN FAST SØNDAGS-HELGEDAG-NATT SYKEVIKARER SVANGERSKAPSVIKARER EKSTRAHJELP OVERTID TELEFONGODTGJ.AVG.PLIKTIG GRUPPE-/ULYKKESFORSIKR PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT Side14 3

15 1100 KONTORREKVISITA FAGLITTERATUR BEVERTNING VELFERDSTILTAK DRIFTS-OG FORBR.MATERIELL DIVERSE DRIFTSUTGIFTER DIVERSE KJØPTE TJENESTER TELEFON,TELEFAX PORTO ANNONSER TRYKKEUTGIFTER OPPLÆRINGSTILTAK BILGODTGJØRELSE DIETTGODTGJØRELSE UTGIFTSDEKNING OPPG.PL ANDRE YTELSER OPPG.PL VEDLIKEHOLD PERSONBILER BENSIN,DIESEL,OLJE P.BILER DRIFTSUTGIFTER BILER REISEUTGIFTER, UTEN MVA REISEUTGIFTER, MED MVA SKOLESKYSS ANSVARSFORSIKRING PERSONFORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING ANNEN LEIE,GRUNN M.V INTERN HUSLEIE KONTINGENTE LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. DATA KONTORUTSTYR/KONT.MØBL DIVERSE INVENTAR OG UTSTYR BØKER OG ANDRE MEDIA IT-UTSTYR PERSONBILER LEIE/LEASING KOPIMASKINER REP. AV INVENTAR OG UTSTYR KONSULENTTJENESTE JURIDISK BISTAND - Stjørdal JURIDISK BISTAND - Tydal JURIDISK BISTAND - Selbu JURIDISK BISTAND - Meråker JURIDISK BISTAND - Frosta FORDELTE FELLESUTGIFTER KJØP AV TJ. FRA STATEN KJØP TJ. FRA ANDRE.KOMM Side15 4

16 1429 BETALT MVA DRIFT BIDRAG BARNEVERN FORSINKELSESRENTER/INKASS AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND Sum utgifter REF fra Stjørdal kommune ØREMERKET STATSTILSKUDD DIVERSE REF. STATEN SYKEPENGEREFUSJON SVANGERSKAPSREFUSJON KOMPENSERT MVA DRIFT Ref fra Selbu kommune Ref fra Tydal kommune Ref fra Meråker kommune Ref fra Frosta kommune FORDELTE FELLESUTGIFTER BRUK BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter T O T A L T *Prognose 2013 er en matematisk oppstilling. Erfaringsmessig: økte utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. I budsjett 2012 ble det ikke budsjettert med inntekter fra fylkesmennene i Sør- og Nord Trøndelag, da det ikke var garantert finansiering av 2,6 årsverk. Dette er imidlertid tatt med i Tilskuddet for 2.og 3. tertial 2013 (kr 2,5 mill) ble mottatt i august og gir dermed lavere utgifter på hver kommune for 2.tertial. Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien dekkes i sin helhet av ets hjemkommune. Sum Værnesregion Barnevern - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Værnes Barnevern Side16 5

17 Sum Værnesregion Barnevern - aktivitet Resultat i antall Per Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Figur: Hver kommunes utgifter til evernstjenestens administrasjon i perioden Frosta kommunen kom med i Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai Stjørdal kommune har størst økning med bakgurnn i at folketallet øker mest i vertskommunen. Kommentarer: I forhold til 244 er utgifter til innredning av nye lokaler en utgift som vil bli gjeldende i kun Tjenesten skal i hovedsak ha gjenbruk av nåværende kontorutstyr. Møtelokaler og nye kontorer må møbleres rimelig og praktisk. Stjørdal kommune - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Stjørdals andel Aktivitet Resultat i antall Per Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Side17 6

18 Kommentarer: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plassert i fosterhjem og institusjon. Utgiftene reduseres ved evt. positiv utvikling hos a, for eksempel ved at fosterforeldre kan gå ut i ordinært arbeidet, i stedet for å være frikjøpt fra sitt yrke. Ved flere ressurser i everntjenesten er det bedre mulighet til å styrke oppfølgningen av fosterforeldre, som kan være en av faktorene for å bedre utviklingen. Meråker kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Meråkers andel Aktivitet Resultat i antall Per Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: Meråker kommune har hatt 3 plasseringer i institusjon i 2013, som har medført store kostnader. For 2014 er tjenesten ikke kjent med at det skal være institusjonsplasseringer. Kommunen har nå 6 i fosterhjem. Tjenesten er ikke kjent med nye plasseringer for Frosta kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Frostas andel Aktivitet Resultat i antall Per Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Side18 7

19 Kommentarer: 252: Frosta kommune har 8 plassert i fosterhjem og 1 i institusjon (langvarig plassering). Institusjonsplasseringen har ført til økning i kostnader i forhold til det som var budsjettert for I tillegg har 5 av fostera behov for forsterket fosterhjem, som medfører store kostnader. Selbu kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Selbus andel Aktivitet Resultat i antall Per Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: Kommunen har nå 6 i fosterhjem og 1 i institusjon. Tjenesten er ikke kjent med at det er nye plasseringer for Tydal kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Tydals andel Aktivitet Resultat i antall Per Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: Tydal har 1 over 18 år i fosterhjem; som har begrenset KS-sats ift. våre rutiner. Side19 8

20 PS25/13Orienteringssaker PS26/13Eventuelt PS27/13Godkjenningavmøteprotokoll Side20