Oslo kommune Byrådslederens kontor

Transkript

1 Oslo kommune Byrådslederens kontor - 3 Byrådslederens kontor O L g Beredskapsetaten Grensen OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Kjersti Mauer, TILDELINGSBREV FOR 2016 FOR BEREDSKAPSETATEN Innhold 1. Grunnleggende forutsetninger Utfordringer og overordnede forventninger Årsbudsjett bystyrets vedtak Bystyrets budsjettvedtak Tallbudsjettet Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter Risikovurdering i ft gjennomføring, måloppnåelse og leveranser Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall Andre områder for oppfølging i Styringsdialog og resultatoppfølging Styringsdialog og møteplan og resultatoppfølging Grunnleggende forutsetninger Dette brevet beskriver byrådsavdelingens forventninger til og krav og føringer for Beredskapsetaten (BER) for 2016, med bakgrunn i Sak 1, byrådets tilleggsinnstillinger og bystyrets budsjettvedtak. Brevet bygger på mål og resultatkrav i kommuneplanen, sektorplaner, vedtatt økonomiplan, årsbudsjett og flerårige strategiske planer. Tallbudsjett og mål skal ses i sammenheng. Vedrørende mål vises spesielt til de endringer som har skjedd i forbindelse med Sak Byrådslederens kontor Byrådslederens kontor Postadresse: Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

2 med vesentlige Vesentlige færre mål totalt. Etatens pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2016 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Byrådslederens kontor (BLK) understreker at etaten skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, filllmakter, rutiner og instrukser samt kommunens verdigrunnlag. Byrådsavdelingen forventer at virksomheten setter seg inn i overordnede styringsdokumenter som gjelder for Oslo kommune. Det vises blant annet til Økonomireglementet, Instruks for økonomiforvaltningen og Instruks for virksomhetsstyring (byrådsak 1070/15). Byrådsavdelingen forutsetter at virksomheten i eventuelle investeringsprosjekter følger Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter (byrådssak 1038/14). I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak og verbalvedtak forutsetter byrådsavdelingen at etaten følger opp andre vedtak i saker som gjelder etaten. Det forutsettes at virksomheten holder seg orientert om nye vedtak i løpet av året. Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. På områder som miljø, tillit og åpenhet kreves tiltak på tvers av alle virksomheter og sektorer for at politiske mål skal kunne nås. Ledere på alle nivåer har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, ref. Instruks for virksomhetsstyring, pkt Ansvaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos virksomhetsleder. 2. Utfordringer og overordnede forventninger Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre. Oslo kommune skal selv ta ansvar, og bruke alle virkemidlene kommunen har. Flyktningsituasjonen vil kreve mye av kommunen på ulike områder. Oslo kommune skal ha en åpen og tillitsbasert kultur der det blir lettere å ta beslutninger og der det er kort avstand mellom byens ledelse, kommunens ledere og ansatte i kommunale virksomheter. Det skal være enkelt å komme i kontakt med og få svar fra kommunen. Elektroniske tjenester og andre selvbetjeningsløsninger eningsløsninger skal utvikles. Åpningstider og arbeidstidsordninger skal i større grad tilpasses innbyggernes behov. Brukerinvolvering er viktig for å utvikle brukervennlige tjenester. Sanering og forenkling av regelverk, bedre og mer effektive arbeidsprosesser skal bidra til at kommunen kan levere bedre tjenester til flere innbyggere. Strategisk bruk av anskaffelser skal bidra til nytenkning og innovative løsninger som fremmer samfunnsansvar og miljøhensyn. Kompetansebygging er vesentlig for å støtte opp om dette arbeidet. Utviklings- og effektiviseringsarbeidet omfatter alle virksomheter og innebærer en gjennomgang av kommunens leveranser av tjenester, herunder arbeidsprosesser og organisering samt hvordan IKT-verktøy kan bidra til bedre tjenester til innbyggerne innbyggeme og effektiv ressursbruk. 2

3 Mange tidstyver kan identifiseres og fjernes fjemes lokalt. Et virkemiddel er kontinuerlig forbedring satt i system (LEAN-metodikk), basert på medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte og deres organisasjoner. Virksomhetene må legge stor vekt på å finne nye og smartere måter å organisere seg på, effektivisere arbeidsprosessene, og foreslå forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av kommunen sentralt eller staten. De samlede rapporteringskravene i ulike sektorer skal gjennomgås, og virksomhetene bes komme med forslag til en samlet og mer effektiv rapportering. I utviklings- og effektiviseringsarbeidet skal virksomhetene ha et fokus på å utrede gevinstpotensial og ha et planverk for gevinstrealisering. Utviklings- og effektiviseringsarbeidet skal være et gjennomgangstema i styringsdialogen i 2016, se også pkt Årsbudsjett 2016 bystyrets vedtak 3.1 Bystyrets budsjettvedtak Tallbudsjettet T Driftsbudsjettet Driftsbuds'ettet Beløp i 1000kr Kap / Regnskap Dok 3 Budsjett Artsgr Beredskapsetaten (BLK) 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av tj. som erstatter komm egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og o finanstransaksjoner fmanstransaksoner Sum inntekter Netto utgifter Etatens pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2016 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Byrådsavdelingen viser til etatsleders plikt til å holde byrådsavdelingen løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten for overholdelse av budsjett, jf økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring. 3

4 Tabelloversikter for drift som danner grunnlaget for etatens økonomioppfølging og inngår som rapporteringskrav til og 2016, jf OKS-spørremaler Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter Det er ikke vedtatt verbalvedtak for 2016 som gjelder spesifikt for BER. Når det foreligger vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2015 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2015, som eventuelt krever oppfølging fra etatens side, forutsetter byrådsavdelingen at etaten følger opp disse Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter I Sak 1/2016 er det forutsatt en årlig pensjonskostnadssats på 23 % for alle virksomheter. Det understrekes i den forbindelse at pensjonskostnadssatsen er et uttrykk for kostnaden knyttet til det gjennomsnittlige innmeldte medlem i pensjonsordningen. Årets samlede kostnad som regnskapsføres sentralt av bykassen vil avhenge av dem som til enhver tid er tilknyttet ordningen, deres kjønn, alder, gjenstående opptjeningstid og lønnsnivå Risikovurdering i ift ft gjennomføring, måloppnåelse og leveranser Risikovurderinger er et område der kommunen har et klart forbedringspotensial. Endringer i risikovurdering og risikobilde forutsettes å være fast tema i styringsdialogen, se også pkt Virksomheten forutsettes å vurdere risiko med hensyn til gjennomføring og leveranser som angis i tildelingsbrevet. Virksomheten må ha fokus på tiltak som kan redusere risiko for at mål ikke nås og at oppdrag ikke kan leveres innen angitte frister. Se også pkt. 4.2 om rapportering til byrådsavdelingen. en må sikre reell vurdering og sporbarhet i styringsdialogen. 3.2 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall I Sak 1/2016, del 2 er Beredskapsetaten omtalt under MOS sektor. I Sak 1, del 1 er etatens overordnede mål omtalt under overskriften Trygg og velorganisert by. Det legges til grunn en videreføring av dette målbildet også under BLK sektor i Fra Sak 1/2016, del 2 Mål og tiltak Resultatindikatorer Resultat 2014 Måltall 2015 Måltall 2016 Mål 3: Attraktive byrom b og o friområder Registrere og adressere trygghetsutfordringer og tiltak i Trio- Antall rapporterte tiltak iverksatt i Trio- nettverket systemet (Trygghetsindeksen) _ 2 3 Mål 4: Trygg by med god beredskap Øvelser og opplæring Antall virksomheter som har hatt øvelser Tilsyn etter sivilbeskyttelsesloven og Antall sluttførte tilsyn sikkerhetsloven Sikkerhetsloven Implementere trygghetsinndeks Antall rapporter med oversikt over registreringer

5 Dersom det er avvik på årsprognosen og/eller det er større risikoer som truer måloppnåelsen skal BER: 0 Dersom det er avvik på n og/eller det er større risikoer som truer mâloppnâelsen - Rapportere de største risikoene - Rapportere risikoreduserende tiltak Antall rapporterte tiltak xx iverksatt i Trio-nettverket Tiltak: 0 Registrere og adressere trygghetsutfordringer og tiltak i Trio-systemet (Trygghetsindeksen) Risikoer/uønskede hendelser (r) risiko, (uh) uønsket hendelse 1. l. kvartal Xx l. kvartal Risikoreduserende tiltak (i) iverksatt, (p)planlagt, (m) mulig, (a) krever avklaring, Antall virksomheter som har hatt øvelser Tiltak: 0 Øvelser og opplæring xx Risikoer/uønskede hendelser (r) risiko, (uh) uønsket hendelse 1. l. kvartal Xx l. kvartal Risikoreduserende tiltak (i) iverksatt, (p)planlagt, (m) mulig, (a) krever avklaring, 5

6 1. l. kvartal Antall sluttførte tilsyn xx Xx Tiltak: 0 Tilsyn etter sivilbeskyttelsesloven og sikkerhetsloven Sikkerhetsloven Risikoreduserende tiltak Risikoer/uønskede hendelser R S'." d S de tlltak (i) iverksatt, (p)planlagt, (r) risiko, (uh) uønsket hendelse (I) Werksatt (p)p1an1agt (m) mulig, (a) krever avklaring, 1. l. kvartal Antall rapporter med xx oversikt over registreringer Tiltak: 0 Implementere trygghetsindeks Risikoer/uønskede hendelser (r) risiko, (uh) uønsket hendelse 1. l. kvartal Xx l. kvartal Risikoreduserende tiltak (i) iverksatt, (p)planlagt, (m) mulig, (a) krever avklaring, Andre områder foro oppfølging i i20l Beredskapsetaten skal: bidra til å legge til rette for flyttingen av etaten til BLK gjennom nødvendig fagspesifikk kompetansebygging i byrådsavdelingen, og etablering av hensiktsmessige kommunikasjonsrutiner 0 bidra til å legge til rette for flyttingen av etaten til BLK gjennom nødvendig sammen med BLK sørge for sluttføringen av revisjon av sentralt planverk 0 sammen med BLK sørge for sluttføringen av revisjon av sentralt planverk 6

7 bidra til gjennomgang av beredskapsplanverket i rådhuset 0 bidra til gjennomgang av beredskapsplanverket i rådhuset legge fram forslag innkjøp av til system for befolkningsvarsling, slik at dette kan bringes inn i budsjettprosessen 0 legge fram forslag innkjøp av til system for befolkningsvarsling, slik at dette kan Øvrige rapporteringspunkter: 0 Dersom det er større prosjekter med betydelig risiko skal : - Rapportere de største risikoene - Rapportere risikoreduserende tiltak Det aktuelle målet gjengis xx her XXX 0 Fyll inn tiltak i forbindelse med dette prosjektet Risikoer/uønskede hendelser (r) risiko, (uh) uønsket hendelse 1. l. kvartal xx l. kvartal Risikoreduserende tiltak (i) iverksatt, (p)planlagt, (m) mulig, (a) krever avklaring, Oppdatert oversikt over det samlede risikobildet i Oslo oversendes til BLK tertialvis. Større endringer varsles løpende 0 Oppdatert oversikt over det samlede risikobildet i Oslo oversendes til BLK tertialvis. Større 3. tertial Verbalrapportering på status måloppnåelse, inåloppnåelse, utfordringer' og prognoser Statusangivelse S i med risikovurdering og tiltak «kobling kobling til evnt måltall inåltall farger* fiilger* *Fargekode *Fargek0de på statusangivelse Som forventet/iht plan = : Risiko for avvik = I gul Avvik/viktig hendelse = grønn rød Håndtering av hendelser 0 Håndtering av hendelser Verbalrapportering på status måloppnåelse, inåloppnåelse, utfordringer' og prognoser med risikovurdering og tiltak «kobling kobling til evnt måltall inåltall Statusangivelse S i farger* fiilger* 7

8 3. tertial *Fargekode *Fargek0de på statusangivelse Som forventet/iht plan = I Risiko for avvik = I gul Avvik/viktig hendelse = grønn rød Etaten skal følge opp og påse at forbedringspunkter og lærepunkter fra øvelser og hendelser implementeres. 0 Etaten skal følge opp og påse at forbedringspunkter og lærepunkter fra øvelser og hendelser 1. l. kvartal 3. tertial Verbalrapportering på status måloppnåelse, utfordringer og prognoser med risikovurdering og tiltak kobling til evnt måltall *Fargekode *Fargek0de på statusangivelse Som forventet/iht plan = I Risiko for avvik = I gul Avvik/viktig hendelse = grønn rød Statusangivelse i farger* Verbalrapportering I på status måloppnåelse, zitfordringer og prognoser S tatusangivelse i med risikovurdering og tiltak Ikobling til evnt måltall farger* Gjennomgang av virksomhetenes ROS-analyser for oppdatering av Kommunens overordnede ROS-analyse. 0 Gjennomgang av virksomhetenes ROS-analyser for oppdatering av Kommunens 1. l. kvartal 3. tertial Verbalrapportering på status måloppnåelse, utfordringer og prognoser med risikovurdering og tiltak kobling til evnt måltall *Fargekode *Fargek0de på statusangivelse Som forventet/iht plan = I Risiko for avvik = I gul Avvik/viktig hendelse = grønn rød Statusangivelse i farger* Verbalrapportering I på status måloppnåelse, zitfordringer og prognoser S tatusangivelse i med risikovurdering og tiltak Ikobling til evnt måltall farger* Innføre krisehandteringsverktøyet CIM i bydelene og de kommunale virksomheter som har en større beredskapsmessig betydning for Oslo. Dette innebærer tildeling av lisenser og nødvendig opplæring for alle som skal benytte verktøyet. 0 Innføre krisehandteringsverktøyet CIM i bydelene og de kommunale virksomheter som har 1. l. kvartal 3. tertial Verbalrapportering på status måloppnåelse, utfordringer og prognoser med risikovurdering og tiltak kobling til evnt måltall *Fargekode *Fargek0de på statusangivelse Som forventet/iht plan = I Risiko for avvik = I gul Avvik/viktig hendelse = grønn rød Statusangivelse i farger* Verbalrapportering I på status måloppnåelse, zitfordringer og prognoser S tatusangivelse i med risikovurdering og tiltak Ikobling til evnt måltall farger* 8

9 Ad-hoc saker 0 Ad-hoc saker 3. tertial Verbalrapportering på status måloppnåelse, utfordringer og prognoser med risikovurdering og tiltak kobling til evnt måltall *Fargekode *Fargek0de på statusangivelse Som forventet/iht plan = : Risiko for avvik = I gul Avvik/viktig hendelse = grønn rød Statusangivelse i farger* Verbalrapportering på status inåloppnåelse, zitfordringei' og prognoser S tamsangivelse i med risikovurdering og tiltak «kobling til evnt inåltall farger* 3.3 Andre områder for oppfølging i 2016 som gjelder alle virksomhetene Nedenfor følger forventninger som gjelder alle virksomheter. Det dreier seg om prioriterte områder i 2016 hvor måloppnåelse i kommunen krever felles innsats. Områdene har det felles at de har høy iboende risiko. Etaten skal: Angi hvilke tiltak etaten har planlagt eller igangsatt i 2016 for å bidra til at Oslo kommune når målet om 50% kutt i klimagassutslipp fra 1991-nivå innen Angi hvilke tiltak etaten har planlagt eller igangsatt i 2016 for å bidra til at Oslo kommune Ivareta overordnede føringer om formålstjenlige, kosteffektive og innovative anskaffelser som fremmer miljøhensyn og bruk av lærlinger og motvirker arbeidslivskriminalitet. Dette skal også reflekteres i virksomhetens lokale tiltaksplan som skal revideres innen og ha en risikobasert tilnærming. Planen i ht mal på UKEs sider sendes respektive byrådsavdeling, med kopi til UKE. 0 Ivareta overordnede føringer om forrnålstjenlige, kosteffektive og innovative anskaffelser Gjennomføre Ledelsens gjennomgang (LG) på informasjonssikkerhetsområdet innen i iht ht mal på UKEs intranettsider: i//utviklin - kompetanseetaten.oslo.kommune.no/kundeportal/veiledere/informasjonssikkerhet/verktoy/ ortal/veiledere/infonnas'onssikkerhet/verkto / Utfylt LG sendes respektive byrådsavdeling. 0 Gjennomføre Ledelsens gjennomgang (LG) på inforrnasjonssikkerhetsområdet innen 0 Ha rutiner for løpende rapportering av informasjonssikkerhetshendelser onssikkerhetshendelser til respektive byrådsavdeling, FIN og UKE. Ha rutiner for rapportering til UKE om planlagte endringer i sektor/fagsystemer som påvirker felles kommunal IKT-infrastruktur. I dette ligger at virksomheten må foreta både risikovurdering og konsekvensvurdering. Enkelttiltak må også vurderes i forhold til hvordan de i sum påvirker infrastrukturen. 0 Ha rutiner for rapportering til UKE om planlagte endringer i sektor/fagsystemer som Ha internkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, jf rundskriv 24/2013, og sørger for medvirkning fra vernetjenesten. enesten. 0 Ha intemkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens Gjennomføre årlig medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, innen Resultatet av denne skal forelegges byrådsavdelingen. 0 Gjennomføre årlig medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, innen Resultatet av 9

10 Følge opp at ledere på alle nivåer foretar årlige gjennomganger av etiske regler med sine medarbeidere knyttet til eget ansvarsområde. 0 Følge opp at ledere på alle nivåer foretar årlige gjennomganger av etiske regler med sine Etablere en heltidskultur og tilby flest mulig hele og faste stillinger. 0 Etablere en heltidskultur og tilby flest mulig hele og faste stillinger. Arbeide aktivt for å stimulere til mangfold i lederstillinger med særlig vekt på å rekruttere ledere med minoritetsbakgrunn. Det skal også aktivt legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe i etaten. 0 Arbeide aktivt for å stimulere til mangfold i lederstillinger med særlig vekt på å rekruttere Sørge for nødvendig medvirkning fra vernetjenesten i alle typer endringsprosesser som påvirker arbeidsmiljømessige forhold i forkant av rapportering til byrådsavdelingen. 0 Sørge for nødvendig medvirkning fra vernetj enesten i alle typer endringsprosesser som Følge opp sykefraværet og angi tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å ha fortsatt fokus på sykefraværet i Følge opp sykefraværet og angi tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å ha Ivareta hensyn til universell utforming i utvikling av tjenestetilbud, jf bystyresak 158/14 om felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune. 0 Ivareta hensyn til universell utforming i utvikling av tjenestetilbud, jf bystyresak 158/ 14 om Begrense bruken av eksterne konsulenter til det som er absolutt nødvendig. 0 Begrense bruken av eksteme konsulenter til det som er absolutt nødvendig. Arbeide for en åpen og tillitsbasert kultur, herunder å tydeliggjøre at ansatte skal ha mulighet til offentlig å uttale seg om forhold på egen arbeidsplass. 0 Arbeide for en åpen og tillitsbasert kultur, herunder å tydeliggjøre at ansatte skal ha Gi innbyggerne mulighet til innsyn i saker som behandles. Dokumenter og opplysninger skal derfor i minst mulig utstrekning unntas fra offentlighet. 0 Gi innbyggeme mulighet til innsyn i saker som behandles. Dokumenter og opplysninger Praktisere et klart språk og kommunisere på en forståelig og fremtidsrettet måte. Budsjetter og alle offentlige dokumenter skal være skrevet slik at de er tilgjengelige for publikum. 0 Praktisere et klart språk og kommunisere på en forståelig og fremtidsrettet måte. Budsj etter 4. Styringsdialog og resultatoppfølging 4.1 Styringsdialog og møteplan Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Som nevnt i kap 1 krever dette på flere områder, blant annet miljø, samhandling på tvers og behov for å tenke helhet/konsem helhet/konsern i styringsdialogen. Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha fokus på resultater og gjennomføringskraft. Dette stiller blant annet krav til god samordning og kommunikasjon on ansvarsnivåene imellom. Også utviklings- og effektiviseringsarbeidet, jf kap 2, inklusiv miljøbevissthet i hverdagen - det å sette miljø på dagsorden der det er relevant i daglig drift- skal være fast tema i styringsdialogen. Møteplan: Det planlegges avholdt etatsstyringsmøter i januar i tillegg til april, september og desember 2016 i tilknytning til budsjett og rapporteringsprosessene. I tillegg kan det avtales andre møter ved behov som inngår i styringsdialogen. Innkalling til j januarmøtet vil følge snarest. 10

11 4.2 og resultatoppfølging Generelt Etaten skal rapportere på ny målstruktur i samsvar med Oslo kommunes økonomireglement og på ordinær måte gjennom kvartal-/tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Det vises i denne sammenheng til byrådssak tidlig i 2016 om Økonomireglementet for 2016 Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instrukser for økonomiforvaltning i etater og til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes kvartal-/tertialrapportering, rundskriv med retningslinjer for innlegging og periodisering av budsjett i Agresso for alle virksomheter i 2016, samt oppfølging av driftsbudsjettet (herunder månedlige justeringer og prognoser av tallbudsjettet) gjennom spørring i Agresso. til byrådsavdelingen og staten Det forventes at virksomheten foretar en risikovurdering av mål og måltall i forkant av hvert etatsstyringsmøte. Tiltak skal ha effekt på måloppnåelsen. Områder som vurderes som gule eller røde, eller som virksomheten mener at byrådsavdelingen bør kjenne til, skal det rapporteres om. en skal også beskrive eventuelle risikoreduserende tiltak virksomheten gjennomfører eller planlegger. Kvalitetssikring av rapportering Byrådsavdelingen forutsetter at etaten har rutiner for kvalitetssikring av alle data som er en del av et rapporteringssystem enten til byrådet eller staten. Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, forutsettes å være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, både de som rapporteres direkte i KOSTRA og andre statlige rapporteringer. For å bedre kvaliteten på KOSTRA-tallene forutsettes at virksomhetens konteringspraksis vedr bruk av funksjon 120/420 Administrasjon er i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans, jf rundskriv 25/2013. Virksomheten forutsettes også å sikre riktig kontering av utgifter til konsulenttjenester. Resultatoppfølging - oppdatering -læring Byrådsavdelingen forventer at resultatoppfølgingen fokuserer på prognose for måloppnåelse, eventuelle resultatavvik og ajourført risikobilde, samt planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik og redusere risiko. Gjennom året vil det gis nye føringer mv som kan medføre nye eller justerte mål og resultatkrav, og endrede prioriteringer for virksomheten. Dette er forhold som må håndteres i en dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet. 11

12 Resultatoppfølgingen skal være en løpende evaluerings- og korreksjonsprosess hvor byrådsavdeling og virksomhet får svar på om målformulering, strategier og tiltak mv har vært hensiktsmessig. Læring og kontinuerlig forbedring skal være et siktemål for styringsdialogen. ****** >l<>l<>l<>l<>l<>l< Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles utfordringer i 2016! Med hilsen Trond Andersen Kst. Kommunaldirektør Nina Sand Administrasjonssjef Godkjent og ekspedert elektronisk Kopi til: FIN 12