«Det gror i den grønne landsbyen!» Per Blikra, økonomisjef

Transkript

1 «Det gror i den grønne landsbyen!» Per Blikra, økonomisjef 1

2 Godt utgangspunkt 2

3 Budsjettprosessen i år Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker 3

4 Budsjett dokumenta 4

5 Denne presentasjonen Planprosess og budsjett/rekneskap i kommunar Inntekter og statsbudsjettet Økonomistyring i kommunar Investeringar og press på drifta Økonomiske mål for Randaberg kommune Økonomiske styringsdokumenter i Randaberg kommune Innsparingar Obligatoriske oversiktar KOSTRA Investeringstiltak Rådmannen sitt forslag til vedtak + litt til 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Kommunal rapport 12/ Økonomisjefundersøking 14

15 15

16 «Frie inntekter» er skatt og rammetilskott Overføringar er andre refusjonar sjuke/svangre, øyremerka tilskott, Tilskott ressurskrevande, refusjon barnevern osb. 16

17 Det finst ikkje tablettar mot åndsverk Statsbudsjettet 17

18 Skatteinntekter og inntektsutjamning «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben» 18

19 Skatteinntekter 19

20 Skatteinntekter Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut 20

21 Kommunal rapport 12/ Økonomisjefundersøking 21

22 Randaberg kommune, politikaropplæring 6/ Økonomistyring Ikkje å spara mest mogleg eller å bruka opp alle midla, men å vita kor mykje midlar ein har og nytta desse best mogleg i forhold til (prioriterte) behov Både disponering av nye ressursar og prioritering mellom eksisterande aktivitetar og nye tiltak 22

23 23

24 Randaberg kommune, politikaropplæring 6/ Økonomistyring Planlegging (budsjett/økonomiplan) Gjennomføring (tjenesteyting, forvaltning, administrasjon, m.m.) Kontroll (linjeansvar, revisjon(kontrollutvalg) Resultatvurdering (rapportering/årsmelding/årsrekneskap) Kort og lang sikt (kommuneplan/økonomiplan/årsbudsjett/prosjekt) 24

25 Inntekter i budsjettet 25

26 Rammetilskott og utgiftsutjamning 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon sk Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ul Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.a herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytem Endringer saldert budsjett 2014 / Kompensasjon Samhandlingsreformen - - Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB , samt Dok8:135 S ( Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 0,9 0,2-1,7-2,4 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 11,4 4,6 4,79 7,47 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) S um skatt og rammetilskudd (avrundet)

27 RANDABERG kommune Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2016 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2016 HELE LANDET RANDABERG Utgifts- Vekt Antall Antall behovs- indeks Pst. utslag Bruk av folketall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, , ,03 % år 0, , ,51 % år 0, , ,36 % år 0, , ,52 % år 0, , ,37 % år 0, , ,69 % år 0, , ,96 % over 90 år 0, , ,21 % Basistillegg 0, , ,30 % Sone 0, , ,11 % Nabo 0, , ,30 % Landbrukskriterium 0, , ,11 % Innvandrere 6-15 år eks 0, , ,04 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , ,05 % Flyktninger uten integre 0, , ,22 % Dødlighet 0, , ,39 % Barn 0-15 med enslige 0, , ,08 % Lavinntekt 0, , ,22 % Uføre år 0, , ,04 % Opphopningsindeks 0, , ,98 % Urbanitetskriterium 0, , ,47 % PU over 16 år 0, , ,09 % Ikke-gifte 67 år og ove 0, , ,00 % Barn 1 år uten kontants 0, , ,41 % Innbyggere med høyere 0, , ,26 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,30 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Objektive kriterier for utgiftsutjamning og korleis trekk på 15,920 mill. kr til Randaberg kommune i 2016 blir rekna ut 27

28 Demografi Indeks Pst utslag Endring endring antal 0-1 år 1, ,03 % år 1, ,51 % år 1, ,36 % år 1, ,52 % år 0, ,37 % år 0, ,69 % år 0, ,96 % over 90 år 0, ,21 % Totalt demografi, minus 2,5 mill. kr (2015:-0.8) Eldre : pluss 0,1 (2015:-0,1) Unge: minus 3,0 (2015:-1,2) 16-66: pluss 0,4 (2015:+0,5) 28

29 Sosial Indeks Pst utslag Endring endring antal Innvandrere 6-15 år ekskl Skandina 0, ,04 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,05 % Flyktninger uten integreringstilsku 0, ,22 % Dødlighet 0, ,39 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,08 % Lavinntekt 0, ,22 % Uføre år 0, ,04 % Opphopningsindeks 0, ,98 % Urbanitetskriterium 0, ,47 %

30 Barnehage Indeks Pst utslag Endring endring antal 0-1 år 1, ,03 % år 1, ,51 % Barn 1 år uten kontantstøtte 1, ,41 % Innbyggere med høyere utdanning 0, ,26 % Pleie og omsorg Indeks Pst utslag Endring endring antal år 0, ,96 % over 90 år 0, ,21 % PU over 16 år 1, ,09 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,00 % Geografi Indeks Pst utslag Endring Sone 0, ,11 % Nabo 0, ,30 %

31 Eigedomsskatt 31

32 Eigedomsskatt 32

33 Gradvis opptrapping av promillesats Reduksjon av promillesats Retaksering Auka botnfrådrag 0 promille på bolig 33

34 25,0 Eigedomsskatt i mill. kr 20,0 15,0 10,0 Næring Bolig 5,0 Redusert botnfrådrag Gjeninnføring av eigedomsskatt på bolig Auka promillesats på bolig til 3 34

35 Gebyrer VAR Reduksjon på renovasjon frå

36 Gebyrer plan- og forvaltning 36

37 Grunnlag for økonomiplanen Å skumme fløyten er ein kremjobb 37

38 Grunnlag for budsjettet 38

39 Investeringar i økonomiplane De store investeringene er: Harestad skole og kulturscene 253 mill. kr inkludert bevilgninger i Ferdigstilling 2017, bygging Trinn 2 som tidligere er kalkulert til 250 mill. kr prosjekteres i (18 mill. kr) og påbegynnes i 2019 (100 mill. kr). Ferdig i Sunnhetsgrenden lå inne i vedtatt økonomiplan med 150 mill. kr i (netto omtrent 100 mill. kr med husbanktilskudd). Dette er lagt inn som to tiltak: Andre etasje Randaberg Arena (ferdig 2015) og Sunnhetsgrenden som i denne økonomiplanen er foreslått flyttet fram til 2016 med ferdigstilling i For å gjennomføre Sunnhetsgrenden slik som både administrasjonen og politikere har jobbet med prosjektet, må det investeres ytterligere 200 mill. kr etter Ny barnehage, barnebolig og ressurssenter i mill. kr totalt. Er under prosjektering og blir bygd i Det koster skjorta å ta på seg spanderbuksene 39

40 Investeringar i økonomiplane I forbindelse med økt bosetting av flyktninger er det lagt til grunn at noen av boligene til disse blir kjøpt av kommunene for å leies ut. Det vil fortsatt være behov for å leie boliger i tillegg på det ordinære utleiemarkedet. Vi planlegger å investere i 30 boliger i økonomiplanperioden. Antatt kostnad er 135 mill. kr. Det er lagt til grunn at vi får husbanktilskudd til å kjøpe boligene og at husleieinntektene over tid dekker kapitalkostnadene og de ordinære vedlikeholdsutgiftene. Renovering svømmehallen på Goa (9 mill. kr) og oppstart av nytt svømmebasseng i Randaberghallen (6 mill. kr). Ekstraordinært vedlikehold og branntekniske utbedringer 13 mill. kr VAR-investeringer 52 mill. kr IKT 14 mill. kr 40

41 Valg av investeringsnivå 41

42 Investeringar gir press på drifta 42

43 Investeringsnivået Stavanger sitt investeringsbudsjett = 4,1 mrd, Med vårt investeringsnivå = 9,6 mrd Sandnes sitt investeringsbudsjett = 5,1 mrd, Med vårt investeringsnivå = 5,6 mrd Gjesdal 0,5 mrd Med vårt investeringsnivå = 0,8 mrd Rennesøy 185 mill. kr, Med vårt investeringsnivå = 0,4 mrd 43

44 Finansiering av investeringane Stort sett med lån, salgsinntekter og tilskott Salg av tomter: dette er usikkert, både inntekter og tidspunkt Harestad skule (er tatt med i økplan 2018) Sentrum (barnehage/avlastningssenter) og Grødem barnehage (er ikkje med) Byggeområde Sentrum Øst (langs Harestavegen) (25 mill. kr i kvart av åra og 2018) Tomta til Harestad skule kan bli dyrare enn budsjettert Pris blir fastsett i januar Må bruka av kapitalfond 44

45 45

46 Me eig 3,279% i Lyse Lyse AS vår andel, verdi opp mot 1 milliard? Me får utbytte som i 2015 var 14,2 mill. kr Me får i tillegg renter av «lån» til Lyse som var på 78,7 mill. kr ved årsskiftet: Me får NIBOR(internrenta mellom bankar) + 3%. I 2015 var det 3,1 mill. kr Me inntektsfører i tillegg avdrag på lånet på 3,3 mill. kr kvart år (dette reduserer lånet dei har hos oss tilsvarande). Dette er ein del av finansieringa av investeringane 46

47 47

48 48

49 Nye økonomiske mål Randaberg kommune skal legga følgande økonomiske mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: mellom 1 og 4 %. Arbeidskapital i % av driftsinntekter: mellom 20 og 30 %. Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: mellom 5 og 8 %. Kapitalfond i % av driftsinntekter: mellom 7 og 10 %. Netto lånegjeld per innbyggar: mindre enn kr/innbyggar. Netto driftsresultat = driftsnivå Netto lånegjeld = investeringar Dei andre knytta til soliditet og likviditet (balansen) Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar 49

50 Netto lånegjeld Auker utover måltallet i økonomiplanen «Eit sant helvete nyttar det ikkje å lyge seg frå» 50

51 Den som held hovudet over vatnet, ser berre toppen av isfjellet 51

52 Lån 52

53 Renteutgifter og inntekter 53

54 Renteutgifter og inntekter 54

55 Renteutgifter og inntekter Langsiktige lån 546,5 773,6 -fastrentelån og rentebytte -259,4-234,3 -utlån (Lyse og startlån) -119,5-122,1 -rentekompensasjon -79,4-79,4 -VAR-lån -93,6-106,1 - bankinnskott -195,3-234,6 Beløp utsett for rentesvingningar -200,7-3,0 55

56 56

57 57

58 58

59 Netto driftsresultat 59

60 Fond 60

61 Pengar i banken 61

62 Reduksjon av driftsbudsjettet i heile økonomiplanperioden 62

63 Innsparingar i budsjettet 63

64 Har me noko å gå på? Randaberg kommune er billig å drifta (jamfør utgiftsutjamning), men me bruker meir enn andre t.d. på brukarar med store hjelpebehov 64

65 Driftstiltak i 2016 Driftstiltak (Alle tall i 1000) Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Rådmannen Skolene Helse og oppvekst Helse- og oppvekst, barnehager Helse- og oppvekst, barnevern NAV Tekniske tjenester Plan og forvaltning Kultur Skatter og finansiering Diverse felles Kirken

66 Sjølv langt utpå sommaren var Ingvald prega av at han ikkje hadde fått mandel i grauten denne jula heller. 66

67 67

68 Driftsbudsjettet, Prisjusteringar + justeringar for VAR, Brann, Folkehallane m.m. 68

69 69

70 Hovudoversikt drift HOVEDOVERSIKT DRIFT ( Alle tall i 1000) Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Renteinntekter, utbytte og eieruttak Rammetilskudd Sum eksterne finansinntekter(e) Andre statlige overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre Andre overføringer Avdrag på lån Skatt på inntekt og formue Utlån Eiendomsskatt Sum eksterne finansutgifter (F) Sum driftinntekter (B) Resultat eksterne Lønnsutgifter Motpost avskrivninger Sosiale utgifter Netto driftsresultat (I) Kjøp av varer og tjenester som inngår i Bruk av disposisjonsfond Kjøp av varer og tjenester som erstatter Bruk av bundne fond Overføringer Sum bruk av avsetninger (J) Avskrivninger Avsetninger til disposisjonsfond Fordelte utgifter Avsetninger til bundne fond Sum driftsutgifter (C) Sum avsetninger (K) Brutto driftsresultat (D=B-C) Regnskapsmessig mer-mindreforbruk (L = I+J-K)

71 Brutto og netto driftsutgifter Endring Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Rådmannen 52,9-2,7 50,3 56,1-2,8 53,3 6 % Skole 145,7-10,2 135,5 152,7-12,7 140,0 5 % Helse- og oppvekst 340,5-68,1 272,3 361,9-80,0 282,0 6 % NAV 32,0-5,9 26,1 46,6-9,0 37,6 46 % Tekniske tjenester 75,9-55,5 20,3 80,1-55,5 24,6 6 % Plan og forvaltning 9,3-5,1 4,2 11,2-5,1 6,1 21 % Kultur 25,9-3,1 22,8 26,1-3,1 23,0 1 % Randaberg kirke 6,3-6,3 6,5-6,5 3 % Endring NAV : bosetting av flyktninger Endring Plan- og forvaltning: Kommuneplan 71

72 Brutto og netto driftsutgifter 72

73 Kor bruker me pengane?? 1127 Randaberg gruppe 8 Rogaland Landet Lønnsutgifter, %-vis andel på tjeneste administrasjon og styring 7,2 6,7 6,7 6,5 6,4 6,4 6,7 6,5 6,5 barnehage 14,3 13,9 14,1 14,8 14,8 15,4 10,7 12,9 10,6 grunnskoleopplæring 31,6 31,9 30,9 31,7 30,2 30,3 29,6 29,1 26,2 Helse og omsorg 34,2 34,9 34,6 34,6 34,1 35,3 40,2 38,7 41,0 sosialtjenesten 2,1 2,2 2,5 2,9 2,6 2,7 3,5 3,5 3,9 barnevern 1,9 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,4 3,2 3,0 vann, avløp, renovasjon/avfall 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 1,5 1,2 1,1 1,4 fysisk planlegging 1,7 1,7 1,6 1,8 2,0 1,7 1,7 1,6 1,5 kultur 3,0 3,0 3,1 3,2 2,9 3,2 2,6 2,6 2,6 samferdsel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 bolig 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 næring 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 73

74 74

75 75

76 76

77 Innkjøp i Randaberg Få rammeavtalar før lov om offentlege anskaffelsar kom i Samarbeid med Stvgr, Sandnes, Sola og fylket om rammeavtalar frå KOFA (Klagenemnda for offentlege anskaffelsar) oppretta i 2003 Ny forskrift om offentlege anskaffelsar i Større krav til kommunane Tilsett kontrollar med innkjøpsledaransvar i 2010 Lov om offentlege anskaffelsar sist endra i Tilpassa EUdomstol. KOFA får ny rolle. Meir og meir krav i forhold til både rammeavtalar og bygg og anlegg. Leverandørane er på hugget. 77

78 2 Mål og organisering Innkjøpsreglement Dette kapitlet tar for seg målet for innkjøpsreglementet og hvordan innkjøpsarbeidet er organisert gjennom et samarbeid mellom innkjøpsansvarlig, brukerutvalg, samarbeidspartnere og et innkjøpsforum. 2.1 Mål Alle anskaffelser i Randaberg kommune skal gjennomføres på en tillitsfull måte, og baseres på prinsippene om konkurranse, likebehandling, god forretningsskikk, forutsigbarhet, gjennomsiktelighet og etterprøvbarhet. Alle innkjøp skal gjennomføres slik at kommunens totale økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig. 78

79 Innkjøpsreglement Det skal tilstrebes å oppnå ordninger og avtaler som sikrer både effektiv konkurranse og nødvendig kontinuitet. Det skal sikres nødvendig frihet til å kunne skifte leverandør når forholdene tilsier at dette bør gjøres. Ingen leverandør skal gis gunstigere forhold enn andre. Ingen medarbeider skal kunne oppnå personlige fordeler av kommunens leverandører eller andre forretningsforbindelser, jf. etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret Det skal gis korrekt og objektiv informasjon om kommunens virksomhet. Randaberg kommune skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser ved våre anskaffelser Randaberg kommune skal også arbeide for å bli en rettferdig kommune med fokus på rettferdig innkjøp. 79

80 Delegeringsreglement RANDABERG KOMMUNES DELEGERINGSREGLEMENT. Formål: Gjennom delegering av deler av sin egen myndighet ønsker kommunestyret å oppnå følgende mål: - å effektivisere og å heve kvaliteten til kommunens saksbehandling - å samordne styringen på politisk og administrativt plan - å klargjøre ansvarsfordelingen mellom folkevalgte organer og administrasjonen - å styrke innbyggernes rettssikkerhet Politikerne skal kunne konsentrere seg om overordnede planer, prinsipper og styring. 80

81 Delegeringsreglement 6-28 Fullmakter i økonomiske saker Når vedtak om låneopptak er gjort, godkjenner rådmannen lånebetingelsene, låne-form og låneinstitusjon. Rådmannen avgjør refinansiering av lån innenfor rammen for vedtak om avdragstid i kommunestyret, samt lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon i denne forbindelse. Melding om opptak av lån, valg av låneinstitusjon og betingelser gis til formann-skapet. Rådmannen har myndighet til - å ettergi beløp opp til samme maksimalgrense som skatteutvalget har myn-dighet til etter skattebetalingsloven. - å avgjøre søknader om utsettelse med betaling av krav slik som beskrevet i punktet (3-8) om formannskapet om ettergivelse av kommunale krav. - å inngå avtaler (herunder rammeavtaler) om kjøp av varer og tjenester. I den grad det er inngått avtaler i betydelig omfang, skal rådmannen informere for-mannskapet en gang i året. 81

82 Finansforvaltningsreglement 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 82

83 Bankavtale Delegert til rådmannen Må følga lov om offentlege anskaffelsar og innkjøpsreglementet Var ute på tilsvarande anbudsrunde i 2012 Hadde då med oss eksterne konsulentar Anbudsrunden i år med bakgrunn i tilsvarande anbudsrundar i Sandnes, Gjesdal og Klepp og oss sjølv i Mykje likt forrige gong. Kvalifikasjonskrav (blant anna) : Kredittrating minimum BBB (som sist) Innskudd ikkje overstiger 1% av bankens forvaltningskapital (nytt) Dei som er kvalifiserte må vurderast i forhold til valgte tildelingskriterier Tildelingskriterier: Pris 60% (som sist) Kvalitet (betalingsformidling og Service/rådgiving) 40% (som sist) Forskjell i pris (renter på innskott og kostnader ved å bruka banken) mellom beste og nest beste var større enn sist. Ikkje nok forskjell i kvalitet til å kunna velga annan bank enn den som hadde best pris. 83

84 Bankavtale Arbeid med konkurransegrunnlaget i slutten av august Kunngjering på Doffin 11. september Innleveringsfrist 13.oktober Evaluering av kvalifikasjonskrav veke Forhandlingar veke 43/44 Ny frist for revidert tilbud 2. november Evaluering av nye tilbud Beskjed om tildeling 6. november. Kontrakt tildelt Sandnes sparebank Klagefrist 17. november Kontraktsignering 18. november 84

85 Eigarstrategi Me er deleigarar i mange selskap, AS, IKS, IS og stiftelsar Me har utarbeida felles eigarstrategiar saman med andre kommunar i regionen Administrativ eigarskapsgruppa vart oppretta i 2006 etter initiativ frå Randaberg kommune (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg,Rogaland fylkeskommune) Gruppa vart utvida med Time, Klepp, Hå og Gjesdal for 3-4 år sidan Gruppa blir brukt av rådmennene til å laga eigarstrategiar og til å behandla andre spørsmål knytta til eigarskap (ny brannstasjonsstruktur, spørsmål om å endra IVAR IKS til AS, diskusjon om utgiftsnivået til felles IKS, utbyttestrategi og lånestruktur Lyse) 85

86 86

87 87

88 KOSTRA (KOmmuneSTatRapportering) 88

89 89

90 KOSTRA Ressursar Brukarar Målgrupper 90

91 91

92 92

93 Korleis er våre inntekter i forhold til andre? 93

94 Korleis prioriterer me skule? KOSTRA sitt begrep Prioritering = Ressursar i forhold til målgrupper 94

95 Kor «produktive» er me i skulen? KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar = Kvalitet??? 95

96 Korleis prioriterer me dei som treng mest i skulen? (eller korleis organiserer me dei vaksne rundt desse????) KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper 96

97 Per innb 60,0 G/S-vegar + turvegar m/komm. driftsansvar per innbyggar 50,0 40,0 30,0 20,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 10,0 0, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper, (Her er «brukarar» målt i KM dei kan bruka) 97

98 Kor «effektive» er me på institusjonane våre? (sjukeheimen og avlastningssenteret) * Feil i bruk av tjeneste på kjøkken i 2011, * endra rapportering på avlastningsplassar, * Brukar flytta frå avlastning (institusjon) til Nordheiå (heimetjenester) KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar 98

99 1200 Eldre i Randaberg, prognose frå år år 90+ år Samla har me ein eldrebefolkning på 80% av landsgjennomsnittet 99

100 Innb. o/90 år 89 Innb år 363 Innb år 1060 Eldre Det over viser kor mange me hadde vore som «normal» kommune i 2015, og kor mange me magler for å vera det: 306 fleire eldre, 144 fleire «gamle» eldre 100

101 Prognosen tar ikkje hensyn til eventuelle endring i innflyttingsnivå. Samla har me 15 % fleire barnehagebarn og skolebarn enn landsgjennomsnittet. 10 % fleire barnehagebarn og 19 % fleire skolebarn. 101

102 102

103 Rådmannen foreslår å auka vedlikeholdsbudsjettet (i drift) med 1-4 mill. kr i økonomiplanen. I tillegg renovering av svømmbassenget på Goa skole 103

104 Grunngjevinga for å innføra denne ordninga var at kostnaden til kommunane ikkje skulle svinga så mykje frå år til år (pga store lønnsoppgjer annakvart år). I praksis har premiane lege over kostnaden dei fleste åra etter 2002 og premieavvik har derfor blitt akkumulert i staden for å vera ein buffer som gjorde at kommunane fekk jamne kostnader i rekneskapen. 104

105 Randaberg kommune har forholdsvis lite premieavvik. Premieavvik blir ført som kostnad over 7 år (tidlegare 10-15år). Randaberg kommune sitt premieavvik er 20 mill. kr per Dette vil auka i 2016, noko som medfører auke i kostnaden i

106 Kyrkja Investering Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 3910 Vedlikehold kirkene (4252) Tiltak ikke valgt 3930 Grødem kirkegård minnelund (6017) Randaberg kirkegård, forskjønnelse og utvidelse (6019) Drift Valgte tiltak 600 Økte utgifter, kirkedrift pga lønnsvekst Tiltak ikke valgt % stilling kirketjener Grødem Utvidet kantorstilling Grødem Utvidet stilling ungdomsprest Randaberg

107 Budsjett utan eigedomsskatt Rådmannen har i sine siste budsjettforslag vist ulike tilnærmingsmåter for å kompensere for å ta bort eiendomsskatt. Kort oppsummert er dette : Redusere investeringsnivået (avdrag/renter) Redusere driftsutgiftene (i hovedsak lønn) Utsette innføring av nye tiltak/tjenester Konkurranseutsetting/øke andre inntekter Redusere avdragsutgiftene til lovens minimumskrav Justering av andre inntekter Redusere netto driftsresultat 107

108 Budsjett utan eigedomsskatt Driftstiltak (Alle tall i 1000) Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak 999 Driftsreduksjoner i Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 122: Videreutdanning og etterutdanning av lærere i Randaberg Frisklivssentral Gjeninnføring av eiendomsskatt på boliger Eiendomsskatt på boliger til Stavanger-nivå (2 til 3 promille) Eiendomsskatt på boliger til Stavanger-nivå (redusert bunnfradrag) Delvis prisjustering

109 Rådmannen sitt forslag til vedtak 1. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for boligeiendommer og 7 promille for næring. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 243,888 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 109

110 Rådmannen sitt forslag til vedtak 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra kr/barn til kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Politiske verhanar likar seg best i vippeposisjon 110

111 Excel-ark for politiske forslag Forslag frå x,y, Endringar på sentrale postar Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering) Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat

112 Det vart ein tung dag. Etter to lengder hadde vi ikkje meir å prate om. 112