«Utstein kommune» Økonomi. Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016

Transkript

1 «Utstein kommune» Økonomi Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/

2 Kva vil eg snakka om? Nytt inntektssystem Økonomiske gulerøtter ved samanslåing Korleis er økonomien (og tjenestenivåa) i dag? Tjenesteomfang i dei ulike kommunane Prioritering i dei ulike kommunane 2

3 Korleis vil «Utstein kommune bli? Innbyggere Areal Av dette vatn Øyer med folk Randaberg ,7 0,6 0 Finnøy ,4 1,5 15 Rennesøy ,5 0,4 8 Kvitsøy 525 6,3 0,0 10 Samlet ,9 2,5 33 Litt fleire innbyggarar enn Time, Klepp, Hå. Mindre enn Sola Omtrent som Ås, Os, Alta, Elverum Areal litt større enn Time og litt mindre enn Strand. Omtrent som Bærum, Risør, Jondal, Granvin. Frå nummer 1,8,21 og 50 nederst til 100 nederst. 3

4 Økonomisk insentiver ved samanslåing Ein samanslått kommune får beholda basistilskott for alle dei «gamle» kommunane i år (som inndelingstilskott). Basistilskott var 13,2 mill. kr i 2016 for alle. Med nytt inntektssystem blir basistilskottet ulikt. I tillegg får ein beholda eventuelle regionalpolitiske tilskott som kommunane har frå før i år Eingongstilskott (60 mill. kr for «Utstein») 4

5 Nytt inntektssystem Nye statistiske analysar av kva objektive kriterier som påvirker kor mykje av kostnadsforskjellane mellom ulike kommunar. Aldersgrupper, sosiale kriterier, geografiske kriterier ++ Ny vekting av sektornøklar basert på utviklinga i KOSTRA. Sektornøkkel for skule får mindre vekt fordi det er relativt færre grunnskule-elevar i Norge i 2014 enn i

6 Nytt strukturkriterium Nå får alle kommunar eit likt basistilskott, uavhengig av kor mange innbyggarar dei har Små kommunar som ligg nær større kommunar skal få lågare basistilskott, slik at dei vil måtta betala sjølv for å fortsetta å vera liten kommune. Slik kriteriet er foreslått innført bidrar det til dette. Men i tillegg overfører det masse pengar frå kommunar med innbyggarar til kommunar over innbyggarar (og litt til ufrivillig små kommunar som Kvitsøy) 6

7 Tap og vinn med same sinn, effekt av nytt strukturkriterum i Rogaland 7

8 8

9 Sjølv langt utpå sommaren var Ingvald prega av at han ikkje hadde fått mandel i grauten denne jula heller. 9

10 Effekt av nytt inntektssystem på Utstein-kommunane Kommune Folketall Dagens utgiftsutjevning Rev utgiftsutjevning Rev utgiftsutjevning med GH 2016 herav basistilskudd før strukturkriterium herav basistilskudd strukturkriterium herav basistilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr RANDABERG FINNØY RENNESØY KVITSØY SUM Endring sammenlignet med GH

11 Endringer i rammetilskuddet før inndelingstilskudd: Sum for hva kommunene alene Ny kommune får i nytt inntektsystem Endring ved sammeslåing Basistilskudd ny kommune Opphopningskriteriet Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør Norge Nord-Norge tilskudd Veksttilskudd Inntektsutjevning Endringer i inntektssystem (fast) Fordi Rennesøy mister mykje av vekst-tilskottet i 2017 og Finnøy ikkje lenger vil få småkommunetilskott frå 2017 blir KS sin modell litt «feil». Det har me korrigert for. 11

12 veksttilskott og Av dette tap Tap/vinst på på nytt nytt inntekts-struktursystekriterie småkommu ne Mill. kr, avstand 25,4 km 2017 Utstein -15,4-13,4-9,0 Utstein minus Kvitsøy -17,2-13,7-9,0 Randaberg og Rennesøy -15,6-12,9-3,5 Rennesøy og Finnøy -9,2-6,5-9,0 Utstein, avstand 13,3 km -10,3-8,3-9,0 12

13 Netto endring ved samanslåing Endring etter 20 år (= endring i rammetilskott) Mill. kr, avstand 25,4 km Endring rammetilskott Inndelingstilskott Netto endring ved samanslåing etter 1/7-16 Reformstøtte Sum over 20 år Utstein -35,6 50,5 14,9-3,7 60,0 313,5-35,6 Utstein minus Kvitsøy -16,2 31,8 15,6-3,5 50,0 316,0-16,2 Randaberg og Rennesøy -5,0 13,2 8,2-3,5 40,0 179,2-5,0 Rennesøy og Finnøy -7,4 18,7 11,2 0,0 25,0 216,0-7,4 Utstein, avstand 13,3 km -40,2 50,5 10,3-3,7 60,0 234,6-40,2 13

14 Usikkert om nytt inntektssystem, spesielt nytt strukturkriterium, blir innført slik som vist i høyringa. Me får vita meir om dette før eller etter påske eller i kommuneproposisjonen i mai eller i stortingsvedtak i juni 14

15 Resultatet kan bli som foreslått, eller som det ville blitt før nytt strukturkriterieum, eller noko midt i mellom. 15

16 Kan me spara administrasjon? Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. Netto driftsutgifter til administrasjon og styring Innbyggere Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein"' Sola Time Klepp Hå Gjennomsnitt Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire KOSTRAadvarsel: Ver forsiktig med å samanlikna kommunar av ulik storleik. Dei kan bruka KOSTRA forskjellig Blir adm ført som adm på same måten? 16

17 Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb. Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring Innbyggere Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein"' Sola Time Klepp Hå Gjennomsnitt 340 Har me for mange politikarar som fire kommunar? Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire

18 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto driftsutgifter i kroner Innbyggere Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein"' Sola Time Klepp Hå Gjennomsnitt Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire Feilkilder: Ulikt utgiftsbehov Ulike inntekter Kommunar bruker inntektene dei har på fornuftige ting for sine innbyggarar 18

19 Utgiftsbehov i inntektssystemet, indeks Innbyggere Randaberg 0, Rennesøy 1, Finnøy 1, Kvitsøy 1, "Utstein"' 1, Sola 0, Time 0, Klepp 0, Hå 0, Gjennomsnitt 0,97 Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire 0,08 Kan bruka dette til å justera netto driftsutgifter slik at me får netto driftsutgifter per innbyggar gitt at alle kommunane hadde same objektive utgiftsbehov 19

20 Netto driftsutgifter i kroner per Netto driftsutgifter i kroner Innbyggere Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein"' Sola Time Klepp Hå Gjennomsnitt Differanse Utstein og gjennomsnitt av dei fire Her er netto driftsutgifter justert for utgiftsbehov for å vera meir samanliknbare 20

21 Utstein på Rennesøy-nivå Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Innbyggere Netto driftsutgifte Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein"' Differanse i forhold til nå Dei andre tre må justera tjenestenivået ned til nivået Rennesøy har. Vil då ha ein kommune som har tjenestenivå omtrent som Sola og Jær-kommunane. 21

22 Utstein på dei andre tre sitt nivå Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Innbyggere Netto driftsutgifte Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein"' Differanse i forhold til nå Dette koster det dersom Rennesøy skal ha like høgt nivå på tjenestetilbodet som dei andre tre kommunane. 22

23 Netto driftsresultat Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy Måltall Randaberg øvre grensa Måltall Randaberg nedre grensa Viktigaste måltal for kommunane Viser kor mykje pengar ein har igjen til å opprettholda verdiane 23

24 Netto driftsresultat påvirker likviditet og gjer høve til å oppretta fond 24

25 Er me gjeldsslavar? Netto lånegjeld per innbyggar Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy Rogaland Gruppe 8 Landet 25

26 Har me planar om å bli gjeldsslavar? Investeringar i mill. kr Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy Samla Investeringar i prosent av driftsbudsjett Randaberg 33 % 34 % 9 % 23 % 99 % Rennesøy 24 % 14 % 6 % 3 % 48 % Finnøy 12 % 3 % 0 % 0 % 16 % Kvitsøy 4 % 4 % 4 % 4 % 18 % Samla 74 % 56 % 20 % 31 % 181 % 26

27 eigedomsskatt i "Utstein-kommunane" i 2016 og framover promillesatfrådrag botn- Beløp promille- botn- Beløp promille- botn- Beløp (mill. kr) sats frådrag (mill. kr) sats frådrag (mill. kr) Randabe Bolig/fritid , , ,0 Verk og bruk 7 7,5 7 7,7 7 8,0 Totalt Randaberg 14,2 17,9 22,0 ikkje ikkje RennesøyBolig/fritid 2 bestemt 4,0 3 bestemt 6,0 Verk og bruk 7 1,4 7 1,4 7 1,4 Totalt Rennesøy 1,4 5,4 7,4 Finnøy Bolig/fritid 5 null 13,8 5 null 13,8 5 null 13,8 Verk og bruk 5 0,7 5 0,7 5 0,7 Totalt Finnøy 14,5 14,5 14,5 Kvitsøy Bolig/fritid Verk og bruk 3 0,2 3 0,2 3 0,2 Totalt Kvitsøy 0,2 0,2 0,2 "Utstein" Bolig/fritid 20,5 28,0 33,8 Verk og bruk 9,9 10,0 10,3 Totalt "Utstein" 30,4 38,0 44,1 27

28 Kva bruker Utstein-kommunane på dei ulike tjenesteområda? Over har me sett på administrasjon Under ser ein på dei tjenesteområda der kommunar bruker mest pengar: Helse- og omsorg (institusjon og heimetjenester) Skule Barnehage 28

29 Kva skal ein ny kommune gjera i forhold til ulikskap i nivået på tjenestane i dei gamle kommunane? Hvis behovet er ulikt er det kanskje naturleg at det fortsetter som før? Ein kan bruka like mykje pengar som før, men «omfordela» Ein kan ta utgangspunkt i at alle skal opp på nivået til den som bruker mest Ein kan ta utgangspunkt i at den gamle kommunen som bruker minst bruker nok, og redusera omfanget i resten av den nye kommunen til det nivået Eller noko midt i mellom, eller ein kombinasjon Men den nye kommunen må uansett på eit tidspunkt ta stilling til dette! 29

30 Skule Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern Antall innbyggere 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), mill. kr Utgifter hvis gjennomsnitt lagt til grunn, mill. kr Finnøy og Kvitsøy må redusera mykje, Rennesøy bruka ein del meir og Randaberg litt meir Endring i kroner Endring i % 3,5 % 12,2 % -21,7 % -20,7 % 30

31 Skule Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Utgifter hvis Rennesøy lagt til grunn, mill. kr Finnøy og Kvitsøy må redusera mykje, Randaberg må redusera vesentleg Endring i kroner Endring i % -7,8 % 0,0 % -30,3 % -29,3 % -10,9 % Utgifter hvis Finnøy lagt til grunn, mill. kr Rennesøy og Randaberg må bruka mykje meir Endring i kroner Endring i % 32,2 % 43,4 % 0,0 % 1,4 % 27,8 % 31

32 Barnehage Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern åringer i kommunen Netto driftsutgifter barnehager, konsern Utgifter hvis gjennomsnitt lagt til grunn, mill. kr Relativt små utslag i kroner, men Finnøy må bruka vesentleg meir. Finnøy har litt mindre bruk av barnehagar i aktuell målgruppa. Endring i kroner Endring i % -2,1 % -0,8 % 10,7 % -4,9 % 32

33 Barnehage Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Utgifter hvis Randaberg lagt til grunn, mill. kr Relativt små utslag i kroner, men Finnøy må bruka vesentleg meir. Endring i kroner Endring i % 0,0 % 1,3 % 13,0 % -2,9 % 2,1 % Utgifter hvis Finnøy lagt til grunn, mill. kr Alle dei andre må bruka mindre. Jamfør kommentar over Endring i kroner Endring i % -11,5 % -10,4 % 0,0 % -14,1 % -9,7 % 33

34 Helse- og omsorg Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern Antall 80 år og over Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern Innbyggartal åringar i forhold til innbyggartal 1,4 % 1,2 % 1,7 % 1,9 % 1,4 % Utgifter hvis gjennomsnitt lagt til grunn, mill. kr Randaberg må redusera kraftig, dei andre må bruka meir. NB! Randaberg kommune bruker over halvparten av desse pengane på innbyggarar under 67 år. Forkludrer samanlikninga Endring i kroner Endring i % -16,6 % 21,5 % 18,2 % 30,0 % 34

35 Helse- og omsorg Randaberg Rennesøy Finnøy Kvitsøy "Utstein" Utgifter hvis Rennesøy lagt til grunn, mill. kr Same kommentar som over. Dei andre tre er såpas like at det slår lite ut Endring i kroner Endring i % -31,4 % 0,0 % -2,7 % 7,0 % -17,7 % Utgifter hvis Finnøy lagt til grunn, mill. kr Same kommentar som over. Dei andre tre er såpas like at det slår lite ut Endring i kroner Endring i % -29,5 % 2,8 % 0,0 % 10,0 % -15,4 % 35

36 Prioriterer Utstein-kommunane likt? KS har ein modell som ser på dei ulike sektorane (delkostnadsnøklane i utgiftsutjamninga) opp mot tjenestane (KOSTRA). Modellen går i fleire ledd, men i siste ledd er det korrigert for utgiftsutjamning og forskjeller i inntekter. 36

37 37

38 38

39 39

40 Det vart ein tung dag. Etter to lengder hadde vi ikkje meir å prate om. 40