BYRÅDETS FORORD TIL BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 KAPITTEL 1 TIL BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Innledning Omstilling i dag bedre rustet for fremtiden Innen 2030 forventes innbyggertallet i Bergen å passere Vi er heldige som bor i en attraktiv by som stadig tiltrekker seg nye innbyggere. Veksten utgjør samtidig en utfordring - hvordan skal vi best ruste oss for å tilby gode tjenester også til fremtidens bergensere? Utfordringen er å forene befolkningsveksten med ambisjonene våre om et godt tjenestetilbud og ansvaret vi har for å overlate en ansvarlig økonomi og en miljøvennlig by til fremtidige generasjoner. Vi må bruke ressursene der de trengs mest: Kunnskap i skolen, et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor, et verdig tilbud for pleietrengende og trygge og forutsigbare rammer for næringslivet. Noen av grepene som foreslås er konkurranseutsetting av hjemmehjelpstjenesten, reduksjoner i kommunale tilskudd, nedtrekk i den offentlige planavdelingen og endringer i sosialhjelpstjenestene. Ved å investere klokt nå i smartere tjenester kan vi frigjøre ressurser til andre viktige oppgaver i fremtiden. Et eksempel på dette er satsingen på Smart omsorg, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. De fleste eldre ønsker å bo i eget hjem hele livet eller så lenge som mulig. Disse satsingene vil gi eldre bedre muligheter til nettopp det. For å sikre en bærekraftig gjeldsutvikling foreslår byrådet å korte ned på avdragstiden på kommunens ikke-avgiftsfinansierte lån fra 37 til 25 år i Investeringsprogrammet er blitt tilpasset kommunens gjennomføringskapasitet og økonomiske handlingsrom. En større andel av investeringene skal egenfinansieres. I forbindelse med rulleringen av budsjett og økonomiplan har byrådet hatt en grundig gjennomgang av investeringsprogrammet for Bergen kommune. Målet med gjennomgangen har delvis vært å rydde i porteføljen av investeringsprosjekter, og delvis å bringe de årlige investeringene ned til et bærekraftig nivå. Dette vil redusere gjeldsoppbyggingen og gi rom for raskere nedbetaling av lån. På lengre sikt er intensjonen å ta det samlede investeringsnivået ned til et mer bærekraftig mål på cirka 1,5 milliarder kroner per år. I budsjettet foreslår byrådet å øke driftsresultatet betraktelig de neste årene. En økning av driftsresultatet er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer, og dermed unngå å ta opp mer gjeld enn nødvendig. I økonomiplanperioden vil også de økonomiske bufferfondene bli vesentlig styrket for å gjøre kommunen bedre rustet til å møte mer usikre økonomiske tider. I tillegg til at sårbarheten reduseres, vil fondene danne en motvekt til det udekkede premieavviket for pensjon. 7 7 Nedgangen i oljesektoren har slått hardt inn over Norge generelt, og Vestlandet spesielt. Svakere vekst i skatteinntektene de siste årene enn antatt har en betydelig innvirkning på økonomien i Bergen kommune. Til tross for dette har byrådet bevart god kontroll over kommunens økonomi. God økonomisk styring kommer ikke av seg selv, og krever tøffe prioriteringer. Alternativet er ikke om man må kutte eller ikke, men om kommunen fortsatt skal være i stand til å gi bærekraftige velferdstjenester. Gitt de økonomiske utsiktene og befolkningsveksten i årene fremover, er byrådet nødt til å foreta en rekke vanskelige, men nødvendige grep.

2 KAPITTEL 1 Bygging, rehabilitering og vedlikehold av skoler, helsebygg og idrettsanlegg er blant byrådets fremste prioriteringer. Eiendomsskatten videreføres, men fryses på dagens nivå. Kortere avdragstid, økt egenfinansiering og tilpasning av investeringsprogrammet vil gi lavere avdrag og renter enn det som ble lagt til grunn i forrige økonomiplan allerede fra Byrådet foreslår derfor å kutte 100 millioner kroner i eiendomsskatten i Byrådet lovet at innføringen av eiendomsskatt var en midlertidig dugnad for å ta igjen forfallet på skoler og andre kommunale bygg, og at vi på sikt skulle redusere og fjerne den. Det løftet holder vi. Byrådet tenker nytt innenfor bygging av skoler. Gjennom byggingen av to erstatningsskoler i Lynghaugparken har kommunen fått god erfaring med modulbaserte skolebygg. I motsetning til tidligere paviljongbygg som har vært reist for blant annet å løse kortsiktige behov, er de nye erstatningsskolene bygget med kvaliteter som gjør at de kan fungere som fullverdige skolebygg i 25 til 30 år. Det skal derfor vurderes om flere skoler bør reises delvis som pre-fabrikkerte moduler. Dette kan gi både raskere byggetid og lavere investeringskostnader. Foreløpige anslag indikerer at slike bygg kan realiseres til cirka 2/3 av prisen for en tradisjonelt bygget skole. Til tross for at bygget vil ha noe kortere levetid enn et tradisjonelt skolebygg, gjør byggemetoden at levetidskostnadene totalt sett blir de samme eller lavere. Det fører til at langt flere skolebarn kan få gode skolebygg raskere. 8 Kommunen må gjennom en omstilling for at vi skal kunne nå målene i Kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030», som ble vedtatt av bystyret våren Fremtidsvisjonen i denne planen er å skape en aktiv og attraktiv by. Bergen skal bli «gåbyen» - en grønnere, tettere og mer kompakt by. Ett av satsingsområdene i samfunnsdelen er at Bergen skal ha fremtidsrettede løsninger i kommunal tjenesteyting. Bergen kommune har gjennom flere år satset betydelig på innføring av digitale tjenester som effektiviserer forvaltningen og gir bedre og mer fleksibel tilgang til kommunens tjenester. Som første kommune i Norge ønsker byrådet å erstatte tradisjonell post- og papirutsending med digital post fra På den måten spares ikke bare tid og penger i kommunens egne budsjetter, men miljøet spares for unødvendig papirbruk. Samtidig kan det gis raskere informasjon og svar til alle som bruker kommunens tjenester. Kommunens innbyggere forventer at kommunen tar i bruk digitale løsninger og teknologi på en måte som er i takt med samfunnet ellers. Digitalisering av kommunens tjenester skal være et hovedprinsipp. Byrådet er opptatt av å få mest mulig tjenester for innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som eksisterer. Det er derfor viktig å utfordre organisasjonen til effektivisering og omprioriteringer. Et godt eksempel på dette er at Bergen brannvesen nå øker antall røykdykkerlag i Bergen sentrum fra to til tre som følge av omprioriteringer og god organisering av tjenestene. Dermed bedres brannberedskapen i den historiske trehusbebyggelsen, uten at det koster skattebetalerne noe mer. Å omstille oss vil si at vi skal tenke smartere, mer effektivt og moderne. Vi må følge med i tiden. Vi skal løse dagens utfordringer med morgendagens teknologi, og det er vi godt i gang med. Forebygging og kvalitet i omsorgen Vi blir flere bergensere og lever stadig lengre. Det er først og fremst positivt, men byr også på utfordringer. For å kunne gi både dagens bergensere og de som kommer etter oss gode helse- og omsorgstjenester, er vi avhengige av å tenke nytt. 8

3 KAPITTEL 1 Byrådet legger opp til at flere skal få innfridd sine ønsker om å bo hjemme hele livet eller lengst mulig, med satsing på forebyggende tiltak som hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. For å klare dette må man oppleve trygghet og i størst mulig grad mestre hverdagen. I 2015 ble et prosjekt med hverdagsrehabilitering startet opp i to bydeler, som det ble bevilget nærmere 6 millioner kroner til. Eldre får hjelp til å trene seg opp og klare seg godt i eget hjem. Gode resultater og rask mestring for den enkelte, gjør at det nå foreslås å innføre ordningen i alle bydeler fra I 2016 økes derfor budsjettet til 13 millioner kroner, og i 2017 til over 22 millioner kroner. Våren 2015 bevilget byrådet 10 millioner kroner til programmet Smart omsorg, der det blant annet investeres i velferdsteknologi. I 2016, 2017 og 2018 skal det investeres ytterligere 60 millioner kroner. Satsingen gjelder alle områdene i byrådsavdelingen, inkludert barnevernet og tjenester til eldre, funksjonshemmede og utviklingshemmede. I 2016 prioriterer byrådet forebyggende arbeid for barn og unge. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes med 8,2 millioner kroner. Samtidig styrkes budsjettet til barnevernet med 8 millioner kroner slik at de som trenger det mest, sikres hjelp fra kommunen. Internett blir stadig viktigere i samfunnet, og den eldre delen av befolkningen har for lengst favnet om mulighetene dette gir. Byrådet foreslår derfor å bruke 3,6 millioner kroner i 2016 på å innføre trådløst internett i alle sykehjemmene i Bergen. Vi prioriterer kunnskap først I et budsjett som er preget av svakere skatteinngang enn antatt må vi prioritere det viktigste først. Byrådet vil fortsette den langsiktige satsingen som har vært en suksessoppskrift for bergensskolen: Prioritering av lesing, regning og skriving. Ved å følge denne oppskriften har Bergen år etter år vært den storbyen som har oppnådd høyest grunnskolepoeng i Norge. Kommunen har ansvar for et helhetlig læringsløp fra småbarnsalder til endt ungdomsskole. I kvalitetsutviklingsplanene våre blir satsingsområdene for barnehage og skole sett i sammenheng med hverandre. Barnehagens satsingsområder er språk, matematisk kompetanse og pedagogisk relasjonskompetanse. Barna skal kjenne igjen disse når de begynner på skolen, hvor satsingsområdene er lesing, regning og kommunikasjon. Etter budsjettforliket i Stortinget ble kommunen tildelt 40 nye lærerstillinger. 30 av disse blir tildelt skoler med levekårsutfordringer, og 10 til skoler med nyankomne innvandrere på 1. og 2. trinn. 9 9 Byrådet skal bygge tre nye sykehjem med over 300 plasser. Sykehjemmet på Råstølen skal ha inntil 88 plasser, og står ferdig i Sykehjemmet på Sandsli med 120 plasser står ferdig i 2019, og et nytt sykehjem i Åsane er ferdig i 2019 og får 100 plasser. Driften av de nye sykehjemmene er planlagt konkurranseutsatt. Den store sykehjemsutbyggingen vil føre til en betydelig reduksjon av dobbeltrom, erstatte uhensiktsmessige aldershjem- og sykehjemsplasser, og gi flere netto sykehjemsplasser med høyere kvalitet.

4 KAPITTEL 1 Bergen kommune kan tilby over 130 lærere videreutdanning i skoleåret 2015/2016. Dette er historisk høyt, og er mer enn en tredobling fra skoleåret 2013/2014. Samtidig fortsetter vi å tilby skolene programmene våre LeseLos, Regnebyen, SpråkDigg, Kommunikasjon i en digital hverdag og ENT3R. Byrådet vil i løpet av 2016 følge opp skolebruksplanen og barnehagebruksplanen. Med utgangspunkt i nye befolkningsprognoser skal disse planene se på helheten i skole- og barnehagetilbudet i Bergen. I barnehage- og skolebruksplanene beslutter vi hvor barnehagene og skolene våre skal være, hvor mange vi skal ha og hva slags typer vi skal bygge i fremtiden. Ifølge de nye barnetallsprognosene vil det i den kommende perioden bli en lavere økning i antall barn i barnehagealder enn i tidligere prognoser. Det vil derfor ikke være behov for like stor barnehageutbygging som tidligere foreslått. Kultur- og idrettsbyen Bergen Kultur, idrett og kirke er viktige møtesteder, og en selvsagt del av livet. Det er også viktig for næringsutvikling, utdanning og folkehelse. Godt samarbeid mellom kommune, frivillige og private aktører har gjort Bergen til en kultur- og idrettsby, og en region med et sterkt internasjonalt næringsliv. 10 Bergen Arrangementselskap AS ble etablert høsten Byrådet ønsker store arrangement velkommen til Bergen, og arrrangementselskapet skal legge til rette for det. Høy kvalitet og en mer helhetlig organisering av byomfattende arrangement vil også sikre kompetansen for fremtiden. Byrådet styrker Bergen Arrangementselskap AS med 1,2 millioner kroner for å løse oppgavene med å gjennomføre Hansadagene 2016 og sykkel-vm i I 2016 er det 100 år siden den store bybrannen der 380 bygninger gikk tapt og over 2700 mennesker ble hjemløse. Hendelsen vil markeres i 2016, og byrådet støtter markeringen med kroner. Høsten 2015 vil Sentrumsplanen behandles av bystyret. Byrådet ønsker å styrke satsingen i sentrum og oppretter en tilskuddordning til tiltak i Sentrumsplanen. Ordningen vil være søkbar for velforeninger, privatpersoner, næringsdrivende, foreninger og lag i Bergen sentrum som ønsker å støtte de målene som ligger i planen. I tillegg foreslår byrådet en budsjettstyrking på kr til å følge opp Plan for frivillighet. Midlene skal gå til konkrete tiltak i planen som eksempelvis økt synliggjøring og markedsføringstiltak når det gjelder frivillig arbeid, flere frivillighetssentraler og utdeling av frivillighetsprisen. Byrådet foreslår også å øke tilskuddet til Fyllingsdalen teater med kroner fra og med Byrådet foreslår å etablere et Fysak-allaktivitetshus på Melkeplassen i Dette vil bli et viktig tiltak for ungdom på Laksevåg og i Fyllingsdalen, og gi et bredt tilbud av uorganiserte idrettsaktiviteter. Det er satt av 12 millioner kroner for å rehabilitere bygget etter at Hjelpemiddelhuset, som i dag bruker bygget, har funnet seg nye erstatningslokaler. En by for alle, med rom for alle Bergen skal være en by for alle, med rom for alle. Vi skal tilby tjenester som kan gi innbyggerne mulighet til trygge og gode liv. Byrådet styrker i dette budsjettet booppfølgingstjenestene for rusavhengige og rehabiliteringstilbudet for pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering med 10,8 millioner kroner. Styrkingen skal bedre brukeres mestrings- og funksjonsnivå. Nye boliganlegg for vanskeligstilte, slik som i Merkurveien og Steinsvikveien, vil stå klar i

5 KAPITTEL 1 Byrådet er i ferd med å sluttføre byggingen av 400 nye kommunale boliger. Det vil i kommende periode arbeides videre med å etablere nye botilbud med oppfølging for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. For å nå dette målet foreslår byrådet en opptrapping og styrking i budsjettet på 16,9 millioner kroner i 2016, som vil øke til 30,6 millioner kroner i Byrådet har i samarbeid med blant andre Hordaland politidistrikt og Helse Bergen jobbet målrettet mot åpne russcener etter stengingen av Nygårdsparken i Målet er å unngå etablering av nye åpne russcener samt tilby hjelp og veiledning om alternativer til rus. Byrådet vil i kommende periode etablere et nytt mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) i Bergen Nord. Dette vil gi enda flere rusavhengige et aktivitetstilbud og helsetjenester. Rehabilitering og videreutvikling av Nygårdsparken er blant byrådets største satsinger også denne perioden. Vårt mål er at den grønne byperlen skal bli en storstue for bergenserne. Parken skal være et naturlig og hyggelig samlingspunkt for mennesker i alle aldersgrupper. Parken kan bli en flott arena for familiedager, konserter og spennende kulturarrangementer de kommende årene. Bergenserne må være kreative og utnytte de mulighetene som opprustningen av parken gir. Grønne, moderne og effektive løsninger for Bergen Det grønne skiftet er godt i gang i Bergen, og budsjettet for 2016 bygger opp under dette. Bergen skal vokse betydelig de neste tiårene. Med en by i omstilling og vekst kreves det grønne, moderne og effektive løsninger. Byrådet og private aktører bidrar til en grønn og moderne vekst hvor Bybanen er vårt kraftigste byutviklingsverktøy. Bybanen bygges ferdig til Flesland i 2016, og i 2018 skal anleggsarbeidene for Bybanen til Minde og Fyllingsdalen via Haukeland settes i gang. Områdereguleringsplanene for Minde og Fyllingsdalen danner sammen med Bybanen grunnlaget for en spennende byutvikling av disse områdene. Småpudden, gang- og sykkelbroen mellom Damsgård og Møhlenpris, åpner i Den bedrer forholdene for syklister og gående i området. I tillegg innlemmer den en ny del i Bergen sentrum, i tråd med visjonen i kommuneplanen om et utvidet sentrum. Andre gang- og sykkelprosjekter som påbegynnes i 2016 er Møllendal, Skeieveien, Paradis og Minde. Arbeidet med kommuneplanens arealdel ferdigstilles i Dette plandokumentet skal legge premissene for en moderne og miljøvennlig by, og blir svært viktig i utviklingen av byen. Sammen med forenklinger i plan- og bygningsloven legges det til rette for at det skal bli enklere å bygge i Bergen Byrådets områdesatsing rundt Damsgårdssundet vil knytte Solheim Nord og sentrumskjernen sammen på en ny måte. Når «Småpudden», gang- og sykkelbroen over Damsgårdssundet, står klar neste år vil tilgjengeligheten til en av byens store grønne lunger øke. Dette viser helheten i byrådets satsing i området. Det er viktig for byrådet å videreføre planer og tiltak i områdesatsingen som vi gjør i deler av Ytre Arna, Årstad og Indre Laksevåg.

6 KAPITTEL 1 Den internasjonale arkitektkonkurransen Europan gjennomføres i Bergen kommune og BIR har stilt en tomt på Grønneviksøren til disposisjon for dette fremtidsrettede og spennende prosjektet. Flere fremtidsrettede prosjekter er godt i gang eller skal igangsettes: Vann- og avløpsetaten skal i den neste tiårsperioden investere over 6 milliarder kroner for å sikre Bergen et robust og topp moderne vann- og avløpssystem. Bossnettet fase 1 åpner i oktober Utbyggingen fortsetter kontinuerlig for å sikre en effektiv og moderne avfallshåndtering. Trafikketaten investerer i kommende økonomiplanperiode 60 millioner kroner på å skifte ut gatelysene til LED-teknologi. Dette sparer miljøet og er kostnadsbesparende over tid

7 KAPITTEL 1 BYRÅDETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK 13 13

8 KAPITTEL 1 BYRÅDETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK Byrådet anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2016 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2016 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2016 for lånefondet og rammer i 2016 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2016 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2016 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2016 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 7. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 8. I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016: a) Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a) b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 14

9 KAPITTEL 1 BYRÅDETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,5 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. 9. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2016 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Bergen 17. september 2015 Martin Smith-Sivertsen Byrådsleder Eiler Macody Lund Finansbyråd 15 Eiendomsskatten skal i 2016 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 15

10 KAPITTEL 1 TALLOVERSIKTER M.M. Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder 16 Tjenesteområde 01A Barnehage 01B Skole 01C Spesialpedagogiske tjenester 02 Barnevern 03A Tjenester til eldre 03B Tjenester til funksjonshemmede 03C Tjenester til utviklingshemmede 03D Psykiske helsetjenester 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 05A Forebyggende helsearbeid 05B Behandling og rehabilitering 06 Overføringer til trossamfunn 07 Brannvesen 08 Samferdsel 09 Boligtiltak 10A Off. planer, byplanlegging og kulturminnevern 10B Private planer og byggesak 10C Naturforvaltning og parkdrift 10D Klima og miljø 11A Lærlinger 11B Arbeidsmarkedstiltak 12A Kulturtilbud 12B Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge 12C Museer 12D Bibliotek 12E Diverse kommunale kulturbygg 13 Idrett 14 Næring 15 Bystyrets organer og administrasjon 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 17A Fellestjenester 17B Sivilforsvar og beredskap 18A Vann og avløp 18B Renovasjon 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 21 Sentrale budsjettposter Sum tjenesteområde "Under streken"-sentrale budsjettposter Totalt , ,5 221,1 528, ,9 155, ,6 351,8 203,7 781,0 181,5 389,2 161,2 195,8 93,0 51,7 47,4 8,0 84,2 7,6 25,5 5,6 107,3 111,4 69,8 65,7 36,4 228,3 23,7 69,6 832,8 33,8 5,0 2,5 3,2-6,7-336, , , , ,3 221,1 524, ,3 155, ,7 356,1 203,7 781,0 181,6 390,6 161,2 197,1 87,3 57,4 5 7,9 85,6 7,6 25,5 5,6 107,2 110,4 69,0 65,9 46,8 236,7 16,7 82,1 831,4 33,8 5,0 2,6 6,1-10,5-310, , , , ,8 221,1 520, ,8 155, ,2 365,2 203,7 780,2 181,7 392,3 161,2 197,1 83,8 60,2 5 7,9 86,2 7,6 25,5 5,6 107,2 110,6 69,0 65,9 47,1 229,0 16,8 69,6 831,9 33,8 5,1 2,6 8,7-10,3-250, , , , ,7 221,1 521, ,3 155, ,0 365,2 203,7 792,3 180,1 403,6 161,2 196,5 79,9 64,5 5 7,9 87,2 7,6 25,5 5,6 107,2 110,6 69,0 65,9 57,1 230,6 16,8 82,1 828,3 33,8 5,1 2,6 10,9-10,3-370, , ,6 Tjenesteområdene er delt inn i to nivåer; nivå 1 og nivå 2. Nivå 1 omfatter de to første sifrene, mens nivå 2 er angitt ved en bokstavkode. Nivå 1 og nivå 2 omtales samlet som ett tjenesteområde. Bystyret har gitt byrådet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom tjenesteområder på nivå 2, innenfor samme tjenesteområde, under forutsetning at alle slike justeringer rapporteres til bystyret i tertialrapportene. Fullmakten omfatter ikke budsjettjusteringer som endrer den totale nettoutgiften for tjenesteområdene 1A Barnehage og 1B Skole, med unntak av oppveksttun. 16

11 KAPITTEL 1 TALLOVERSIKTER M.M. Tabell 2 Detaljering av tjenesteområde 23 «Under streken» sentrale budsjettposter Tjeneste Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Statlig rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger Renter m.v Utbytte Avdrag, utlån m.v Interne finansieringsposter: Avsatt til disp.fond Ubunden gen.overf. til inv.regn Overf. fra særbedr Bruk av disposisjonsfond Totalt Interne finansieringsposter Totalsum , ,0-65,6-322,4-20,5 347,3-191,0 608, , ,8-62,9-327,4-20,5 358,3-207,0 681, , ,7-59,2-331,4-20,5 404,0-207,0 719, , ,9-59,4-335,4-20,5 457,0-207,0 760,4 78,0 244,6-3,0 319,6 73,5 35-3,0 420,5 108,2 35-3,0 455,2 50,5 35-3,0 397, , , , ,

12 HOVEDTALL ANTALL BERGENSERE Antall bergensere forventes å vokse med i tiden fram til Gruppen yngre pensjonister vokser mest, men det ventes også vekst blant de aller yngste TOTALE DRIFTSINNTEKTER Kommuneskatt, rammetilskudd og eiendomsskatt er frie midler bystyret selv kan disponere, og utgjør tilsammen 14,3 milliarder. De øvrige inntektene er i all hovedsak direkte knyttet til tjenestene. Estimert inntektsvekst i perioden følger av forventet befolkningsvekst. Lønns- og prisvekst for årene 2017 til 2019 vil bli justert i ettertid TOTALE DRIFTSUTGIFTER Nær 7 av 10 kroner brukes på tjenestene innenfor Helse- og omsorg og Skole- og barnehage, og hovedveksten skjer innenfor disse områdene. Utgiftene til Vann- og avløp (VA) øker også i økonomiplanperioden og vil medføre høyere kommunale avgifter NETTO DRIFTSRESULTAT 368 Netto driftsresultat fremkommer som driftsinntekter minus driftsutgifter og netto finansutgifter. Et posivt driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer og bygge opp buffere. 557 DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER 1,9 % Den sentrale handlingregelen for kommunesektoren tilsier at netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1,7 % av kommunens inntekter. Dersom kommunen har en sårbar økonomi i form av små disposisjonsfond, stort pensjonspremieeavvik og lav egenfinansiering, anbefales driftsresultatet å være høyere. 2,8 % TOTALGJELD Om lag 40 prosent av bykassens totalgjeld er knyttet til formål som det følger inntekter med, som boligsosiale utlån og avgiftsfinansiert virksomhet. Resten finansieres over bykassens øvrige inntekter. Gjelden forventes å øke med om lag 15 % fra 2016 til 2019, men veksten vil være avtakende på grunn økt egenfinansiering og redusert avdragstid. RENTEUTGIFTER Økt gjeld og en forventning om et noe økt rentenivå utover i perioden gir høyere renteutgifter. AVDRAG Økt gjeld og kortere avdragstid, fra 37 år til 25 år for ikke- avgiftsfinansiert investeringsgjeld, gir økte avdrag. For den avgiftsfinansierte gjelden tilsvarer avdragene en gjennomsnittlig avdragstid på om lag 20 år i tråd med selvkostavskrivningene. EIENDOMSSKATT Inntekter fra eiendomsskatt holdes uendret i perioden 2016 til 2018, og nedjusteres med 100 millioner i PREMIEAVVIK PENSJON Det oppsamlede udekkede pensjonspremieavviket, (forskjellen mellom betalt og regnskapsført pensjonspremie), amortiseres ("avdras") årlig i tråd med statlige regler. Det samlede premieavviket har vokst jevnt fra det oppsto i 2002, men forventes nå å minke betydelig i løpet av økonomiplanperioden DISPOSISJONSFOND 556 Bergen har gjennom mange år hatt små disposisjonsfond, noe som har gjort kommunen sårbar for økonomiske svigninger. I økonomiplanperioden vil fondene bli vesentlig styrket. I tillegg til at sårbarheten reduseres, vil fondene også danne motvekt til det udekkede premieavviket IKKE - AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER* ÅRLIGE INVESTERINGER % I økonomiplanperioden foreslås det investeringer for totalt 8,3 milliarder innenfor ikkeavgiftsfinansierte tjenester. Nær halvparten av dette går til skolebygg. Største poster ellers er sykehjem og barnehager. Rulleringen av investeringsprogrammet er gjort med utgangspunkt i både gjennomføringskapasitet og økonomisk handlingsrom og er nedjustert sammenlignet med forrige økonomiplan. ANDEL LÅNEFINANSIERING Dette nøkkeltallet forteller hvor stor andel av de ikke-avgiftsfinansierte investeringenene som finansieres ved bruk av lån. Et styrket driftsresultat gir rom for økt egenfinansiering i økonomiplanperioden % INVESTERINGSGJELD Investeringsgjelden knyttet til de ikke-avgiftfinansierte tjenestene forventes å øke med 14% fra 2016 til Økt egenfinansiering og redusert avdragstid gjør at veksten vil avta i perioden GJELDSGRAD 66 % Dette nøkkeltallet viser den ikke-avgiftsfinansierte gjelden i prosent av driftsinntektene (fratrukket inntekter fra de avgiftsfinansierte tjenestene). Nøkkeltallet kan sies å være beskrivende for bykassens reelle gjeldsgrad. 73 % Alle budsjettstørrelser er oppgitt i hele millioner *Omfatter tjenestene som ikke finansieres i form av avgifter. For de avgiftsfinansierte tjenestene (vann, avløp, renovasjon) blir det foreslått investeringer for 2,5 mrd. i økonomiplanperioden. I tråd med statlige retningslinjer lånefinansieres investeringene innenfor de avgiftsfinansierte tjenestene i sin helhet. I henhold til de statlige retningslinjene skal avdragene samsvare med selvkostavskrivningene. 18