Av dette er det fordelt 24,712 mill. kr. til Bergen, ref. vedlagte brev av fra Fylkesmannen i Hordaland.

Transkript

1 Byrådssak 1249 /16 Kommunal tiltakspakke 2016 EJR ESARK Hva saken gjelder: I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2016 og Kommuneproposisjonen 2017 er det vedtatt et engangstilskudd til «Vedlikehold og rehabilitering» på i alt 400 mill. kr. Av dette er det fordelt 24,712 mill. kr. til Bergen, ref. vedlagte brev av fra Fylkesmannen i Hordaland. Dette tilskuddet kan oppsummert brukes under følgende forutsetninger: 1. Tilskuddet skal brukes til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen eller kommunalt foretak 2. Tilskuddet skal brukes på tiltak som settes i gang i Tilskuddet skal brukes på tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte tiltak i kommunenes budsjetter for Midler som ikke blir brukt i tråd med formålet, må tilbakebetales I forbindelse med tertialrapport har bystyret vedtatt at det overføres 15 mill. kr. til nye tiltak mot arbeidsledighet i 2016 fra den sentrale avsetningen til uforutsette forhold (65 mill. kr.) Det er også vedtatt at byrådet får fullmakt til fordeling av midler til enkelttiltak innenfor formålet. Merk at tilleggspotten fra Bergen kommune (15 mill. kr.) er rettet mot «tiltak mot arbeidsledighet», og dermed er det ikke gitt avgrensning mot «vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg», slik det er for midlene knyttet til den statlige pakken. Byrådsavdelingene har etter anmodning kommet med innspill til tiltak knyttet til ovennevnte midler. I oversikten nedenfor presenteres en oppsummering av hvordan byrådet vil fordele midler til prosjektene på bakgrunn av den statlige tiltakspakken. Finansbyråden vil foreslå at det i denne omgang kun tildeles midler til prosjekter som er relatert til den statlige tiltakspakken på 24,712 mill. kr., og at forslag til fordeling av midler til tiltak som skal dekkes av de kommunale midlene (15 mill. kr.) fremmes i egen byrådssak etter sommerferien. Det foreslås at administrasjonen får fullmakt til detaljerte budsjettjusteringer, herunder fordeling på hhv drifts- og investeringsbudsjettet. 1

2 Tiltak Oppgradering og utvidelse av lokaliteter for matservering Ulrikstunet serviceboliger Generell opprustning og vedlikehold av grøntareal og uteområder på sykehjemmene Byrådsavdeling Merknad 02-BFEE/EBF Målet for prosjektet er å etablere bedre og mer funksjonelle fasiliteter for tilrettelegging og servering av måltider i fellesområdet. Dette vil både bedre personalets arbeidsforhold, samtidig som beboerne får et bedre tilrettelagt tilbud for servering av fellesmåltider. Også spilt inn av BHO. Kan gjennomføres i løpet av 2016 Dette bør også være mulig å iverksette i løpet av kort tid hovedsakelig med gjennomføring innenfor 2016 og eventuell videreføring til våren Beløp og omfang samordnes med EBE. Statlige midler Nytt felles møterom for helsestasjonen, barnevernet og hjemmesykepleien på Fanatorget Mindre endringsarbeider og arealutvidelse for etablering av en mer hensiktsmessig helsestasjon for unge i 3.etasje i Håkonsgaten 1 Diverse endringsarbeider på Åstveittunet og Storetveit omsorgssenter Dette er en viktig forutsetning for å løse en samordnet arealplan for aktuelle kommunale leietakere på Fanatorget, og vurderes aktuelt for gjennomføring så snart som mulig. Dagens lokaliteter er kapasitetsmessig ikke tilrettelagt og kommer i brukskonflikt med helsestasjon for barn. Endringsarbeider krever lite prosjektering og kan iverksettes raskt. Koordineres med EBE. Åstveit Seniorsenter, Åstveittunet 83: Fellesareal og hjemmesykepleiens kontorer ligger ved siden av hverandre, inngangsparti må utbedres slik at dette blir mer hensiktsmessig enn dagens løsning. Storetveitgården Omsorgsbolig, Lindeallen 7, har behov for oppgradering, spesielt fellesareal og kjøkkenet trenger oppretting av gulv. Kan igangsettes i løpet av kort tid. Koordineres med EBF Tilpasning av hjemmesykepleiens arealer på Arna helseheim for bruk til Ergo/Fysio for barn Det arbeides med nye lokaler for HSY-Arna. De frigjorte arealene må oppgraderes og tilpasses nye brukere i samarbeid med EBE. Krever lite prosjektering og bør være mulig å gjennomføre i Mindre oppgraderinger og tilpasning av 5 nye kontorer for nye stillinger ved helsestasjonen på Nesttun kommunehus fjellsikringsarbeider murarbeider rekkverksarbeider dekkearbeider Må gjøres i løpet av halvår 2016 og kan iverksettes raskt. Samordnes med EBE BBU Se detaljer i sakspremissene BBU Se detaljer i sakspremissene BBU Se detaljer i sakspremissene BBU Se detaljer i sakspremissene Grønn etat: Diverse arbeider 05-BBU Se detaljer i sakspremissene Sum

3 Vedtakskompetanse: Fullmakt til fordeling av midler til enkelttiltak er gitt byrådet i B.sak «1. tertialrapport 2016». Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Det statlige engangstilskuddet til «Vedlikehold og rehabilitering» (i alt 24,712 mill.) fordeles til enkeltprosjekter i tråd med sakspremissene. 2. Administrasjonen får fullmakt til å foreta detaljerte budsjettjusteringer. 3. Forslag til fordeling av midler til de kommunale tiltaksmidlene (15 mill.) fremmes i egen sak over sommeren Dato: 28. juni 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Kristian Kopperud byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Brev av fra Fylkesmannen i Hordaland om Kommunal tiltakspakke 3

4 Saksutredning: I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2016 og Kommuneproposisjonen 2017 er det vedtatt et engangstilskudd til «Vedlikehold og rehabilitering» på i alt 400 mill. kr. Av dette er det fordelt 24,712 mill. kr. til Bergen, ref. vedlagte brev av fra Fylkesmannen i Hordaland, etter at en i henhold til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti hadde økt den opprinnelige rammen (på 250 mill. kr.) med 150 mill. kr. til 400 mill. kr. I omtalen av hva midlene skal benyttes til, vises til følgende passus på side 19 i Kommuneproposisjonen for 2017: Oppsummert: «Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 250 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen eller kommunalt foretak. Hensikten er å bidra til økt aktivitet på Sørlandet og Vestlandet som særlig er rammet av nedgangen i petroleumsrelaterte næringer. Midlene foreslås bevilget på kap. 576 Vedlikehold og rehabilitering, post 60 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner. Midlene kommer i tillegg til kommunesektorens inntektsramme i statsbudsjettet for Midlene fordeles til kommuner i Aust- og Vest- Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Tall fra NAV per april 2016 viste at 3,1 pst. av arbeidsstyrken var helt ledig. Tilskuddet fordeles med likt kronebeløp per helt arbeidsledig person ut over landsgjennomsnittet på 3,1 pst. Det innebærer at kommuner med en ledighet på 3,1 pst. eller lavere, ikke vil motta tilskudd. Tilskuddet fordeles til kommunene uten søknad. Tilskuddet skal brukes på tiltak som settes i gang i 2016, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte tiltak i kommunenes budsjetter for Det legges opp til en enkel rapportering om bruken av midlene. Midler som ikke er brukt i tråd med formålet, må tilbakebetales.» 1. Tilskuddet skal brukes til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen eller kommunalt foretak 2. Tilskuddet skal brukes på tiltak som settes i gang i Tilskuddet skal brukes på tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte tiltak i kommunenes budsjetter for Midler som ikke blir brukt i tråd med formålet, må tilbakebetales Midlene blir også omtalt i byrådets fremlegg til Tertialrapport , der det heter følgende: Ekstra tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner på Sørlandet og Vestlandet Regjeringen foreslår i RNB 2016 et engangstilskudd på 250 mill. til kommunene på Sørlandet og Vestlandet til vedlikehold og rehabilitering, og disse midlene kommer i tillegg til realveksten i kommunesektorens inntekter. Av dette beløpet er 15,445 mill. fordelt til Bergen kommune. Det foreslås at beløpet inntil videre avsettes på sentrale budsjettposter, og at byrådet får fullmakt til nødvendige budsjettjusteringer. I tillegg foreslår byrådet at det overføres 15 mill. til nye tiltak mot arbeidsledighet i 2016 fra den sentrale avsetningen til uforutsette forhold (65 mill.) Samlet beløp til nye tiltak og ekstra vedlikehold/rehabilitering i 2016 vil da utgjøre 30,445 mill. Det foreslås at byrådet også får fullmakt til fordeling av midler til enkelt-tiltak innenfor formålet. De opprinnelige 15,445 mill. kr. (Bergen kommunes andel av 250 mill. kr.) er altså økt til 24,712 mill. kr., slik at det inklusive tilleggspotten fra byrådet er tilgjengelig et totalbeløp på 39,712 mill. kr. 4

5 Merk at tilleggspotten fra byrådet (15 mill. kr.) er rettet mot «tiltak mot arbeidsledighet» (og ikke er gitt avgrensning mot «vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg», slik midlene knyttet til den statlige pakken er henført til). Byrådsavdelingene har etter anmodning kommet med innspill til tiltak knyttet til ovennevnte midler, men byråden vil i denne omgang foreslå å begrense tildelingen av midler til prosjekter som skal dekkes av den statlige potten på 24,712 mill. kr., og at fordeling av midler til den kommunale potten (15 mill. kr.) gjøres i en egen byrådssak som fremmes over sommeren Nærmere omtale av prosjektene Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådsavdeling for helse og omsorg har spilt inn ulike prosjekt, og har i den forbindelse hatt tett dialog med Etat for boligforvaltning. Nytt kjøkken og utvidelse av fellesareal på Ulrikstunet Dette er et prosjekt i et kommunalt bygg som kan prosjekteres og gjennomføres umiddelbart. Ombyggingen er viktig for å oppnå tilfredsstillende arbeidsforhold og bedre mathygiene på kjøkken. Behovet for utbedring har vært meldt over lang tid, og har derfor høy prioritet fra byrådsavdelingens side. Prosjektet er kalkulert til kroner og er samordnet med EBF. Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. Generell opprustning og vedlikehold av grøntareal og uteområder på sykehjem Dette er mulig å iverksette i løpet av kort tid, og vil hovedsakelig kunne gjennomføres i 2016 med en eventuell videreføring til våren Både beløp og omfang er samordnet med EBE. Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. Nytt felles møterom for helsestasjonen, barnevernet og hjemmesykepleien på Fanatorget Dette er en viktig forutsetning for å løse en samordnet arealplan for aktuelle kommunale leietakere på Fanatorget, og kan gjennomføres så snart som mulig. Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. Mindre endringsarbeider og arealutvidelse for etablering av en mer hensiktsmessig helsestasjon for unge Dagens lokaliteter er kapasitetsmessig ikke tilrettelagt og kommer i brukskonflikt med helsestasjon for barn. Endringsarbeider krever lite prosjektering og kan iverksettes raskt. Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. Diverse endringsarbeider på Åstveittunet og Storetveit omsorgssenter Åstveit Seniorsenter: Fellesareal og hjemmesykepleiens kontorer ligger ved siden av hverandre. Inngangspartiet må utbedres slik at det blir mer hensiktsmessig enn dagens løsning. Storetveitgården Omsorgsbolig: Behov for oppgradering, spesielt fellesareal og kjøkkenet trenger oppretting av gulv. Kan igangsettes i løpet av kort tid. 5

6 Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. Tilpasning av hjemmesykepleiens arealer på Arna helseheim for bruk til Ergo/Fysio for barn Det arbeides med nye lokaler for HSY-Arna. De frigjorte arealene må oppgraderes og tilpasses nye brukere i samarbeid med EBE. Arbeidet krever lite prosjektering og kan iverksettes raskt. Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. Mindre oppgraderinger og tilpasning av 5 nye kontorer for nye stillinger ved helsestasjonen på Nesttun kommunehus Økning i antall ansatte ved helsestasjonen medfører at prosjektet må iverksettes straks. Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. Byrådsavdeling for byutvikling Følgende prosjekt knyttet til Trafikketaten foreslås: Trafikketaten Vegnavn Tiltak Antatt kostnad Smøråsveien 80 Fjellsikring G/S Steinsvikveien Fjellsikring Brattlien 10 B Fjellsikring Øvre Fredlundvei 23 Fjellsikring Stuajordet Fjellsikring Saksarhaugen Fjellsikring Lille Damsgårdsvei Fjellsikring Morvikveien 250 Fjellsikring Morvikveien 250 B Fjellsikring Hesthaugveien Fjellsikring Professor Dahlsgate Mur Telthussmauet Mur Takvamsvegen Mur Krohnengsgaten Mur Forskjønnelsen Mur Nattlandsfjellet Rekkverk Munkebotn Rekkverk Øvre Lønnborg Rekkverk Heggesmauet Dekke Repslagergaten Dekke Betongheller Hans Haugesgate Dekke Betongheller Asfaltering Dekke Inkl. Olsvik, Osbanen og Hjorteveien Trafikketaten Totalt Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. 6

7 Grønn etat Gjelder følgende steder: Vedlikeholdsetterslep fremmede arter Årstad bydel: omfatter bekjempelse av parksirekne. Strandlien ca 10 dekar: omfatter felling av trær og undervegetasjon og kronepleie. Mannsverkparken mot Jomfrustien: Vedlikeholdsetterslep vegetasjonspleie regulert friområde omfatter tynning i vegetasjon. Solheimslien /Søndre Skogvei: omfatter tynning i vegetasjon. Vedlikeholdsetterslep turvei/parkeringsplass Ramberg-/Repperdalsveien i Arna: grøfterens og asfaltering av parkeringsplass. Vedlikeholdsetterslep ballplasser Flaktveitbotten ballplass, Rollandsparken ballplass, Eidsvågskogen ballplass. Vedlikeholdsetterslep gjerder Mannsverkparken Vedlikeholdsetterslep trapp og brosteinskanter Damsgåd hageanlegg, Laksevåg. Omfatter resetting av brostein og utbedring av trapp. Vedlikeholdsetterslep buskfelt Anlegg i Årstad bydel og Fyllingsdalen bydel. Gjelder replanting av utgått plantemateriale og fjerning av rotugras. Vedlikeholdsetterslep plenareal Slettemyren, Rollandsparken, Tveiteparken nord, Lynghaugparken. Grøfting og utbedring av setningsskader. Vedlikeholdsetterslep gangveier Lynghaugparken og Nordnesparken. Grusing av gangveier. Bergenhus bydel: Øvre lønnborg (gjerder m.m) Fjærgrend (benk mm), Repslager og Hanshauges gt, Steinkjellergaten, Verftsbakken, Nordnesparken (huske), Meyermarken (treverk), Årstad bydel: Solleiveien, Strandlien (sandkasse), Lien, Løvstakklien, Åsane: Fagerdal, Terntesflaten, Storåsen,,Lonno. Fana bydel: Odinsvei, Dådyrveien, Arna bydel: Sørfjordveien N, Stølsveien (B-avvik) Ytrebygda (sandkasse gjengrodd) Vedlikeholdsetterslep lekeplasser Grønn etat Totalt Finansbyråden foreslår en bevilgning på ,- til nevnte formål. 7