Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055. Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Kommunestyret ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE -MOTKONJUKTURTILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2016 i tråd med følgende talloversikt, med virkning fra det tidspunkt tiltakspakken er vedtatt i Stortinget : UTGIFTER Utgifter sektor Grunnskole Kr Utgifter sektor 3 - Helse,omsorg Kr Utgifter sektor 7 Kultur Kr Utgifter sektor 8 - Næring Kr Merverdiavgift samlet Kr INNTEKTER - Statlig tiltakspakke -Kr Momskompensasjon -Kr NETTO BUDSJETTREGULERING Kr Vedtaket forutsetter Stortingets tilslutning til tiltakspakken i den form den foreligger i regjeringens forslag. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets behandling, gis formannskapet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer.

2 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger : Bakgrunn for saken KS Rogaland ba i mars kommunene i Rogaland å gi innspill til strakstiltak -«spadeklare tiltak» - for å bedre arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland. Dette skulle være tiltak som kunne gi en i umiddelbar effekt i form av økt sysselsetting og styrket verdiskapning i kommunene. Karmøy kommune ga innspill på 11 tiltak på til sammen 15,6 millioner kroner som manglet helt eller delvis finansiering i kommunen. Dette var tiltak som kunne igangsettes raskt og ha økt sysselsettingseffekt. I brev av anmodet KS Rogaland regjeringen å bidra finansielt, slik at tiltak kunne igangsettes for å demme opp for den alvorlige arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland. Regjeringen har nå foreslått å bevilge et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Jfr. pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert Tilskuddet skal fordeles til kommunene i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med høyere registrert ledighet enn landsgjennomsnittet per april Tilskuddet fordeles med et likt beløp per helt arbeidsledige person utover landsgjennomsnittet i kommunene. Tiltakspakke - Karmøy kommune : Av et samlet engangstilskudd til kommunene på 250 millioner kroner, blir Karmøy kommune tilgodesett med kroner ,-. Det tas forbehold om at tiltakspakken blir vedtatt i Storingets reviderte nasjonalbudsjett for 2016, i den form den foreligger i regjeringens forslag. Problemanalyse Det som kan være en utfordring i forhold til rask gjennomføring av prosjekter i kommunene, er tiden det tar å prosjektere, utarbeide kravspesifikasjoner samt anskaffelsesprosessen som er hjemlet i lovverk for offentlig anskaffelser. Innkjøpsprosedyren i kommunen gir en oversikt over regelverket som gjelder for følgende terskelverdier : Anskaffelse under Anskaffelser mellom og Anskaffelser mellom og EØS-terskelverdier Anskaffelser over EØS-terskelverdier Tiltakene som er foreslått av Karmøy kommune, kan igangsettes forholdsvis raskt. Tiltakene er enkle å gjennomføre og består både av ferdigprosjekterte tiltak og tiltak som er enkle å prosjektere. Noe kan utføres av rammeavtalepartnere eller ved direkte anskaffelse med forespørsel til minimum 3 leverandører. Andre tiltak må lyses ut via Doffinbasen med frister regulert av lovverket.

3 Midler fra tiltakspakken kan bidra til å komplettere pågående tiltak, samt gi oss mulighet til å gjennomføre tiltak som det ikke er rom for å gjennomføre innenfor tidligere vedtatte budsjettrammer. Hovedmålet er at tiltakene samlet sett gir økt sysselsettingseffekt. Forslag til motkonjunkturtiltak Karmøy kommune : Beskrivelse av tiltak Veavågen barneskole Skifting vinduer mm. Mykje skole skifte kledning utvendig vegg Bø ungd.skole ny el. hovedtavle Energimerking kommunale bygg Renovering fasader gamle»avaldsnes aldershjem «Øvre Eidevn. 8, aktivitetshusskifte tak pga lekkasjer Karmøyhallen etterisolering tak i svømmehallen Karmøy kino skifte teppe i kinosal Kostnad ekskl. mva Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr SUM ekskl. mva. Kr Fordeling arbeid/materiell anslås til ca. 60/40. Tiltakene ovenfor utløser momskompensasjon for kommunen på til sammen kr Økonomi Tiltakene medfører følgende budsjettregulering år 2016 : UTGIFTER Utgifter sektor Grunnskole Kr Utgifter sektor 3 - Helse,omsorg Kr Utgifter sektor 7 Kultur Kr Utgifter sektor 8 - Næring Kr Merverdiavgift samlet Kr INNTEKTER - Statlig tiltakspakke -Kr Momskompensasjon -Kr NETTO BUDSJETTREGULERING Kr. 0 Rådmannens vurdering :

4 I vurderingene av hvordan ekstramidlene skal anvendes i kommunen, har rådmannen lagt vekt på regjeringens intensjon om å bruke midlene på tiltak som gir god og rask sysselsettingseffekt. Da tidsfaktoren spiller en stor rolle i forhold til rask effekt, er det valgt ut enkle tiltak enten som allerede er prosjektert eller er enkle å prosjektere og få utført. Rådmannens kommentar og konklusjon: Rådmannen imøtekommer regjeringens forslag til tiltakspakke svært positivt både i forhold til å redusere arbeidsledigheten og ta vare på nødvendig kompetanse ute i bedriftene. Samtidig bidrar tiltakspakken til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunen. Rådmannen anbefaler å fatte budsjettregulering 2016 med vedtak som foreslått på første side. Det tas forbehold om Stortingets tilslutning til tiltakspakken i den form den foreligger i regjeringens forslag. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets behandling, ber vi om at formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Regjeringens pressemelding datert Kommunal tiltakspakke

5

6

7

8

9

10 Teknisk etat Notat til oppfølging Til: Kopi: Fra Rådmannen Teknisk sjef : Eiendomsavdelingen v/m.samuelsen Arkivkode Arkivsaknr./løpenr. Dato 233 &46 16/ / TILLEGG TIL SAKSFRAMLEGG "ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE MOTKONJUNKTURTILTAK» Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett inngått budsjettforlig om tiltakspakke som blant annet inneholder engangstilskudd til kommunene til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Budsjettforliget går ut på å øke tiltakspakken fra 250 millioner kroner som var regjeringens forslag, til 400 millioner kroner. Av disse midlene vil Karmøy kommune motta kroner , mot regjeringens forslag som var på kroner Som følge av endringen, er det utarbeidet en utvidet liste over forslag til vedlikeholdstiltak i Karmøy kommune : Beskrivelse av vedlikeholdstiltak Kostnader ekskl. mva Veavågen barneskole Skifting vinduer mm. Kr Mykje skole skifte kledning utvendig vegg Kr Bø ungd.skole ny el. hovedtavle Kr Energimerking kommunale bygg (fordeles skole-/helse) Kr Renovering fasader gamle»avaldsnes aldershjem «Kr Øvre Eidevn. 8, aktivitetshus- skifte tak pga lekkasjer Kr Karmøyhallen etterisolering tak i svømmehallen Kr Karmøy kino skifte teppe i kinosal Kr Leilighetsbygg Postvn. 57, Skudenes Renovering/reparasjon av utvendige fasader Kr leilighetsbygg Mosbronvn. 8-20, Åkrehamn Skifte tak, renner, piper Kr Storesund BBH skifte vinduer Kr

11 Reasfaltering Åsebøvegen Kr Reasfaltering Øygardshaugen Kr Reasfaltering Slettavegen Kr Reasfaltering Futavegen Kr SUM ekskl. mva. Kr Vedlikeholdstiltakene ovenfor utløser momskompensasjon for kommunen på til sammen Kr Som følge av økt tilskuddsbeløp, foreslår rådmannen en endring i tidligere forslag til vedtak. Rådmannens nye forslag til vedtak : 1. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2016 i tråd med følgende talloversikt, med virkning fra det tidspunkt tiltakspakken er vedtatt i Stortinget : UTGIFTER Utgifter sektor 2.2 Grunnskole Kr Utgifter sektor 3 Helse, omsorg Kr Utgifter sektor 7 - Kultur Kr Utgifter sektor 8 Bolig, næring, samferdsel Kr Merverdiavgift samlet Kr INNTEKTER - Statlig tiltakspakke -Kr Momskompensasjon samlet -Kr NETTO BUDSJETTREGULERING Kr Vedtaket forutsetter Stortingets vedtak av tiltakspakken i den form den foreligger pr. dato. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets videre behandling, gis formannskapet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer.

12 SAKSPROTOKOLL - ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE (MOTKONJUNKTURTILTAK) Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 90/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2016 i tråd med følgende talloversikt, med virkning fra det tidspunkt tiltakspakken er vedtatt i Stortinget: UTGIFTER Utgifter sektor 2.2 Grunnskole Kr Utgifter sektor 3 Helse, omsorg Kr Utgifter sektor 7 Kultur Kr Utgifter sektor 8 Bolig, næring, samferdsel Kr Merverdiavgift samlet Kr INNTEKTER - Statlig tiltakspakke -Kr Momskompensasjon samlet -Kr NETTO BUDSJETTREGULERING Kr Vedtaket forutsetter Stortingets vedtak av tiltakspakken i den form den foreligger pr. dato. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets videre behandling, gis formannskapet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer.