Årsrapport Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune"

Transkript

1 M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for

2 INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m i l j ø o g s i k k e r h e t 1 9 Likestilling 2 0 R å d m a n n e n s s t a b s a v d e l i n g e r 2 3 D r i f t s o r g a n i s a s j o n e n 3 0 B e f o l k n i n g s u t v i k l i n g 4 6 N o t e r t i l å r s r e g n s k a p e t 4 7 Forsidebildet: I løpet av våren 2010 fikk alle femte og sjette klassene i Meløy besøk av billedkunstneren Gro Rykkelid for å lage malerier med utgangspunkt i temaet KRAFT. Dette som et ledd i folkehelsesatsingen KRAFT i Meløy kommune. Resultatet ble vel 200 bilder satt sammen til større bilder, som er utstilt på Meløy rådhus. Bildet på forsiden er laget av femte klassen ved Enga skole. Foto: Trond Skoglund., plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro mai 2011 Flere eksemplarer av årsmeldinga kan fås ved henvendelse til, Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, tlf Årsrapporten kan også lastes ned som pdf-fil på s internettsted: 2

3 RÅDMANNENS KOMMENTAR fikk i 2010 et netto driftsresultat på 4,9 %. Dette kan en si seg godt fornøyd med. Av alle enhetene i organisasjonen er det kun tre enheter som har et negativt resultat i forhold til budsjett i Omsorg, legetjenesten og kommunalteknisk enhet har et negativt avvik. I løpet av 2010 er det foretatt periodisering av budsjettet slik at en i 2011 kan ta ut sikrere regnskapsvurderinger for de ulike perioder. Dette skal bidra til enda bedre økonomistyring. Sykefraværet i 2010 var på 10,6 %. Dette gjelder både sykemeldt fravær og egenmeldinger. Det er en reduksjon på 0,2 % fra 2009 og på 0,8 % fra Dette viser en positiv utvikling, men det blir viktig å holde fokuset videre da det fremdeles bør være et potensiale for ytterligere reduksjon har i 2010 gjennomført medarbeiderundersøkelser. 487 ansatte er bedt om å svare og av dette har 74 % besvart undersøkelsen elektronisk. Av resultatene vil jeg fremheve at 90,4 % sier de har hatt med-arbeidersamtale med sin nærmeste overordnede siste 12 måneder. Av resultatene kan fremheves at medarbeiderne er godt fornøyd med: innholdet i jobben samarbeid og trivsel med kolleger lite mobbing og diskriminering stillingsstørrelser tilpasset egne behov egen arbeidsplass Medarbeiderne er mindre fornøyd med: tid til å gjøre jobben fysiske arbeidsforhold - inneklimaet overordnet ledelse (fokus på etikk, skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne) lønnen i forhold til jobben som gjøres Hver leder diskuterer resultat og tiltak i personalmøter. I 2011 gjennomføres undersøkelsen blant de resterende arbeidstakerne og så skal dette rulleres med to års mellomrom. har og vil få store utfordringer i forhold til rekruttering. Dette gjelder både i forhold til faste stillinger med krav til kompetanse og i forhold til å ha tilgang på vikarer. Administrasjonsutvalget har vedtatt en ny rekrutteringsplan og utfordringen blir at de ulike deler av organisasjonen følger denne opp. har etter tilsetting av folkehelserådgiver hatt stort fokus på folkehelsearbeid. Det er stor aktivitet i forhold til barn/ unge og trening på grønn resept. Dette arbeidet videreutvikles mot alle deler av befolkningen. Fokuset på intern og ekstern informasjon er også økt etter tilsetting av kommunikasjonsrådgiver. Kommunen har fått på plass ny hjemmeside og intranettside. Det gjør at informasjonsflyten nå kan bli bedre og det viser seg at svært mange besøker vår hjemmeside. Kommunen har også blitt en del av sosiale medier via facebook et prosjekt vi følger spent. har også i 2010 flere større prosjekter / planer i aktivt arbeid. Spesielt nevnes: ny barnehage Reipå SFO Glomfjord basseng m.m. på Enga skole flere reguleringsplaner nytt omsorgs- og helsesenter Nytt omsorgs- og helsesenter er et meget stort prosjekt, både i omfang, kvalitet og økonomi. Dette vil bli et sentralt prosjekt i hele økonomiplanperioden. Resultatene for 2010 i Meløy, både i forhold til tjenesteproduksjon og økonomi, er et resultat av meget godt arbeid blant ansatte i hele organisasjonen. Et godt og konstruktivt samarbeid med fagforeningene har også bidratt til disse resultatene. Til slutt, men ikke minst, har også politisk debatt, vedtak og positive innspill i ulike utvalg og styrer bidratt til en positiv utvikling. Jørgen Kampli rådmann 3

4 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING D r i f t s r e g n s k a p e t Resultat 2010: Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mindreforbruk Netto driftsresultat 4,9 % Resultat drift: Sentraladministrasjonen, omfattende Politiske organer, overformynderiet, felles administrative tjenester og rådmannens stabsavdelinger Driftsområdene: Undervisning, omsorg, eiendom, kultur, kommunalteknisk, helse, lege, barnevern, nav og flyktninger Interkommunalt/offentlig samarbeid Tilskudd Skatt, rammetilskudd, kraftutbygging Renter, avdrag, overskudd m.v Mindre utgifter/inntekter i forhold til budsjettert som er av vesentlig betydning for regnskapsresultatet: Mindre kostnader lønnsoppgjør 2,293 mill kr. Mindre kostnader seniorpolitiske tiltak 0,985 mill kr. Mindre kostnader pensjoner og arbeidsgiveravgift/større inntekter feriepenger 2,527 mill kr., herav avsatt til pensjonsfond 1,500 mill kr. Samlet større kostnader til omsorgstjenester 6,768 mill kr. Merinntekter ressurskrevende tjenester avsatt til fond 4,353 mill kr. Økt overføring skatt/rammetilskudd 3,354 mill kr. Momskompensasjon fra investeringer 8,100 mill kr. avsatt til fond. Lønnsmidler fra vakante stillinger mill kr. avsatt til fond. Mindre bruk rentereguleringsfond 1,212 mill kr. Ørnes sentrum gjennomgikk store forandringer i I juli begynte den nye rundkjøringa på fylkesvei 17 å ta form. Foto: Trond Skoglund. 4

5 Driftsmessige budsjettavvik Viser til regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift. (tall i 1000 kroner) Vesentlige avvik Regnskap Revidert Avvik Forklaring budsjett Driftsinntekter: Merinntekt Skatt/rammetilskudd Rammetilskudd mindre inntekt 500 Skatt merinntekt Overføringer med krav til motytelser Sykepengerefusjon Momskompensasjon Ressurskrevende tjenester Internsalg Driftsutgifter: Merkostnad Lønnsutgifter Vikarer Overtid Fastlønn Sosiale utgifter Pensjonsinnskudd Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer som ikke er beheftet med motytelser Her er det noen artsgrupper som har mindre forbruk, og andre med merforbruk. Husleier har merkostnad på 3.071, som stort sett er et resultat av fordeling av husleie (teknisk føring) Kjøp fra fylkeskommunale institusjoner har en merkostnad på I tillegg er det noen artsgrupper med mer/mindreforbruk Momskompensasjon drift ikke budsjettert Tilleggebev. mindre forbruk I tillegg noe mer/mindreforbruk på øvrige artsgrupper. Brutto driftsresultat Økt brutto driftsresultat som kommer fra bl.a. momskomp. fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Fast lønn mindre forbruk Pensjonsinnskudd/arbeidsg.avg. Tilleggsbev. lønnsoppgjør. Resultat finanstrans Netto fra: Mindre kostnader til kapitalisering av lån Mindre renteinntekter Avskrivninger Netto driftsresultat Driftsresultat 4,9 % mot budsjettert 0,3 % Sum bruk av avsetninger Mindre brukt fra: 30 Gwh fond kraftsalg Rentereguleringsfond Næringsfond avdrag lån Mer bruk fra: Bundne driftsfond Konf. fondsoversikt Sum avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Konf. fondsoversikt Regnskapsmessig mindreforbruk

6 Oversikt over udisponerte investeringsmidler Rest fra Budsjett Andre Diverse Sum midler Rest overført vedtak til 2011 Bil oppmåling Utredning nytt sykehjem/oms.senter IT-plan grunnskolen Planlegging/kartlegging Tomteområder Æsøyneset Forprosjekt Glomfjord Sentrum Utbygging Ørnes sentrum I Utbygging Ørnes sentrum II Reguleringsplan Korsnes/Våtvik Bygningsforvaltning fordelt div. prosjekt Nye lokaler kommunalteknisk Bofellesskap Mosvold B.tr.II Aggregat institusjonslokaler Neverdal skole/samfunnshall Glomfjord skole - brann SFO Ørnes skole - tak/fasade/miljø Enga skole - renovering gym/svømmebasseng Reipå barnehage Vall omsorgssenter - div. ombygging/tilpass Vall omsorgssenter - kontorlokaler Newtonrom Radontiltak formålsbygg Ombygging kjøkken Ørnes omsorgssenter Oppgradering ventilasjonsanlegg Hall Engavågen Universell utforming Vannforsyning Avløpsutbygging Samferdsel Uteanlegg kulturhuset Sum Diverse prosjekt overskridelser Mer enn tusen kubikkmeter tømmer ble hogd i Meløy i 2010 ved hjelp av skogsmaskiner. Foto: Trond Skoglund. 6

7 I n v e s t e r i n g s r e g n s k a p e t Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er investert i anleggsmidler 56,957 mill kr, og budsjettert med 122,926 mill kr. Alle ubrukte bevilgninger er i henhold til budsjettvedtaket overført til Utvikling i langsiktig gjeld/likviditet Tall i Pensjonsforpliktelser Lånegjeld Løpende likviditet gjennom året har vært god. U t v i k l i n g i s k a t t o g r a m m e t i l s k u d d Tallene er hentet ut fra KS prognosemodell. Tall i Skatt og rammetilskudd Inkl. ordinært skjønn Inkl. ekstra skjønnsmidler Utvikling i antall årsverk, samt ytelser til rådmann, ordfører og godtgjørelse til revisjon Antall årsverk Godtgjørelser til: Ordfører kr Rådmann kr Salten kommunerevisjon kr gjelder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon Finansforvaltning Reglement for kommunens finansforvaltning er vedtatt i K-sak 70/10 G j e l d p r ( i k r o n e r ) Lånegiver Restgjeld Vilkår Husbanken Flytende rente rentenivå 2,85 % Kommunalbanken Flytende rente rentenivå 2,7 % herav 3 mnd. Nibor KLP Kommunekreditt herav fast rente Flytende rente rentenivå 2,85 % Fast rente 5,55 % Sparebank 1 0 Flytende renter har endret seg gjennom året etter endring av Norges banks styringsrenter. Pr er lån med fast rentebetingelse på kr. 41,274 mill kr, som er om lag 15 % av samlet lånegjeld. Kommunen har hovedbankavtale med Nordlandsbanken ASA. 7

8 Likvide midler pr i alt 149,8 mill kr. er i sin helhet plassert i bankinnskudd. Inntektsrenten gjennom året har ligget på 3 3,3 %, som er høyere enn 3 mnd. Nibor-rente, som har ligget på rundt 2,6 %. Totale renteinntekter på i alt 4,5 mill kr. Ørnes, den Jørgen Kampli (sign.) rådmann Torunn Olufsen (sign.) økonomisjef har utviklet industriområdet Æsøyneset på Halsa for 21 mill. kroner. Det er blant annet bygd dypvannskai og ny vei inn til området. Slik så anleggsområdet ut tidlig i mai Anlegget ferdigstilles våren Foto: Trond Skoglund. 8

9 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Oppr. budsjett 2010 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter L1:L Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter L7:L Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger L11:L Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift L6+L12-L19-L Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mindreforbruk L22-L

10 Regnskapsskjema 1B Netto driftsresultat fordelt på ansvarsgrupper Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Over-/underskudd +/- Over-/ underskudd i % Politiske organer , Andre organer , Fellestjenester , Rådmann/driftssjef , Økonomiavdelingen , Lønns- og personalavd , Plan- og utvikl.avd , Seniorpolitiske tiltak , Skyss eget helsepers , Pensjon/feriep. felles ,54 Sum utgifter Sum inntekter Sentraladministrasjon , Administrasjon , Grunnskole , Skolefritidsordning , Spesialundervisning , Voksenopplæring , Minoritetsspråklige , PPT , Kommunale barnehager , Tiltak funksjonshemmede , Private barnehager Sum utgifter Sum inntekter Undervisningsseksjon , Administrasjon omsorg , Omsorg nord , Omsorg sør , Tildelingskontor ,87 Sum utgifter Sum inntekter Omsorgsseksjonen , Adm. eiendomsseksjonen , Skolelokaler , Barnehagelokaler , Omsorgslokaler , Administrasjonsbygg , Kommunaltekn. bygg , Kulturbygg , Leide lokaler , Øvrige bygg , Kommunale boliger , Kommunegartner , Næringsbygg , Fellesutgifter eiend.seksj ,23 Sum utgifter Sum inntekter Eiendomsseksjonen ,38 10

11 Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert Budsjett 2010 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Sum utgifter Sum inntekter Kulturenhet ,48 Sum utgifter Sum inntekter Kommunalteknisk enhet ,00 Sum utgifter Sum inntekter Helseenhet ,67 Sum utgifter Sum inntekter Enhet barnevern ,00 Sum utgifter Sum inntekter Legeenhet ,19 Sum utgifter Sum inntekter Flyktningenhet Sum utgifter Sum inntekter NAV , Enheter drift ,67 Sum utgifter Sum inntekter Interkommunalt/offentlig samarbeid ,46 Sum utgifter Sum inntekter Tilskudd , Skatter , Statlig rammetilskudd , Kraftutbygging , Statstilskudd , Motpost avskrivning Sum utgifter Sum inntekter Skatt, rammetilskudd m.v ,98 11

12 Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Renter m.v , Avdrag på lån , Disposisjonsfond , Bundne driftsfond , Likviditetsreserven , Overf. til inv.regnskapet , Over-/underskudd Sum utgifter Sum inntekter Renter m.v ,84 SUM FORDELT TIL DRIFT fra skjema 1A Netto drift fordelt på ansvarsgrupper Kommunaltek. 4 % Barnevern 2 % Kultur 2 % Eiendom 9 % Helse 3 % Lege 4 % Sentraladmin. 8 % Politiske org. 1 % Undervisning 28 % Omsorg 33 % Fellestjenester 1 % NAV 2 % Tilskudd/ off. samarbeid 3 % I fellestjenester inngår administrative fellestjenester, seniorpolitiske tiltak, skyss eget helsepersonell og ekstra pensjonskostnader. 12

13 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2010 Revidert budjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Sum (L1:L4) Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Sum (L7:L11) Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Sum (L12:L14) Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Til investering i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Prosjekt Regnskap 2010 Revidert Budsjett 2010 Regnskap 2009 budsjett 2010 EDB Utskriftssikkerhet Oppmåling bil Utredning nytt sykehjem/oms.senter IKT-plan grunnskolen Ørnes skole nærmiljøanl Bil vaktmesterkorps sør Planlegging/kartlegging Kommunale boliger Eldreboliger Boligtomter Æsøyneset Halsa Forprosj. Glomfjord sentrum Utb. Ørnes sentrum II Utb. Ørnes sentrum I Reg.plan Korsnes/Våtvik Bygningsforvaltning Hall søndre Meløy Universell utforming Vannforsyning Avløp Samferdsel Kultur Sum

14 BALANSEREGNSKAPET Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,81 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,82 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,04 Sum eiendeler , ,67 Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,43 Bundne driftsfond , ,37 Ubundne investeringsfond , ,46 Bundne investeringsfond , ,28 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,89 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,50 Endr. regnsk.prins. påv. AK drift 0,00 0,00 Endr. regnsk.prins. påv. AK invest , ,00 D. Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,74 Premieeavvik 0,00 0,00 Sum egenkapital og gjeld , ,67 E. Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,31 Andre memoriakonti , ,25 Motkonto for memoriakontiene , ,06 Ørnes, Torunn Olufsen (sign.) Jørgen Kampli (sign.) Arne Willy Hillestad (sign.) økonomisjef rådmann Salten Kommunerevisjon IKS 14

15 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2010 Revidert Opprinnelig budsjett Regnskap budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overf. med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte/indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostn Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

16 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Økonomisk oversikt - investering 2010 budsjett 2010 budsjett Salg av driftsmidler/fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelser Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket/udisponert

17 POLITISK VIRKSOMHET Politisk behandling Antall møter Antall saker Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Driftsutvalget Plan- og utviklingsutvalget ** I alt Referatsaker og delegasjonssaker er ikke med i oversikten. ** Antall saker inkl. planutvalget. Vi kan se tilbake på et hektisk og krevende arbeidsår i Kommunens samlede inntekter er på over 500 mill. kroner, herav utgjør eiendomsskatt, gevinst konsesjonskraft og konsesjonsavgifter rundt 96 mill. kroner i Dette gjør at Meløy har et betydelig større handlingsrom sammenlignet med andre kommuner. De totale driftsrammer for etatene var på 323 mill. kroner. Etatene har holdt seg til vedtatte rammer av kommunestyret med unntak av omsorg og legetjenesten. et oppvekstsenter. Ved Spildra og Reipå skole ble det opprettet helårs skolefritidsordning. Det er satt i gang et arbeid for å erstatte de midlertidige lokalene Halsa barnehage har i Halsa samfunnshus. Kommunestyret vedtok utbygging av Reipå barnehage, med en kostnadsramme på 13,6 mill. kroner, som ferdigstilles høsten Elevtallet i grunnskolen går fortsatt ned fra 939 elever i Antallet elever i grunnskolen er nå 906. Økningen i driftsbudsjett fra 2009 til 2010 var på hele kr Av dette utgjorde økte lønnsutgifter 12 mill. kroner. Netto driftsresultat for 2010 viser et overskudd før ansetninger på kr. 27,3 mill. kroner. Av dette utgjorde økte kraftpriser på konsesjonskraft 12 mill. kroner. Næringslivet i kommunen går bra, og vi kunne glede oss over at SiC processing åpnet ny fabrikk i industriparken til 600 mill. kroner med 60 ansatte. bidro til at fiskemottaket på Bolga ble gjenåpnet, og fiskerne fikk bedre leveringsforhold. Vi kan også glede oss over at det er en fin økning i antall sjarkfiskere som etablerer seg i yrket. bidro med finansiering av 6 ny båter. Vi har oppnådd full barnehagedekning ved hovedopptaket. Solsikken barnehage på Meløy ble slått sammen med Meløy skole til 17 Antall undervisningstimer på 1-7. trinn ble utvidet med en time pr. uke og det ble innført gratis tilbud på åtte timer pr. uke til leksehjelp på 1. til 4. trinn. Det ble vedtatt plan for videreutdanning for lærere, skoleåret 2010/11 og plan for etter- og videreutdanning i skoler og barnehager. Kommunestyret behandlet tilstandsrapport for grunnskolene i Meløy. Kommunestyret har som mål at vi skal ligge over gjennomsnitt i nasjonale prøver før utgang av 2013, samt nulltoleranse for mobbing og at alle barn skal lære seg å lese før utgangen av første klasse.

18 Kommunestyret vedtok ombygging og renovering av idrettsbygget ved Enga skole, inkludert svømmebasseng, gymnastikksal med tilhørende garderober innenfor en kostnadsramme på 25 mill. kroner. Kommunestyret vedtok at det skal utarbeides skisseprosjekt til nytt sykehjem/ omsorgssenter i nordre Meløy med 56 sykehjemsplasser og 44 omsorgsleiligheter, og at det skal bygges ved området rundt Ørnes sykehjem. Bygget skal i tillegg inneholde to-tre prehospitale plasser, aktivitetstilbud, treningsarealer og kafeteria. Det gamle sykehjemmet skal vurderes omgjort til helse- og velferdssenter. lagt ned. Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for utbygging av nye prosjekter. PR-Meløy 2020 hovedprosjektet ble ikke vedtatt av kommunestyret, og det videre arbeidet skal innarbeides i kommuneplan for. Det å opparbeide seg et godt omdømme vil være avgjørende for å vinne kampen om rekruttering av riktig kompetanse. Dette område kan bli den største utfordringen for vår kommune. styre vedtok å bosette ti flyktninger i Det totale sykefraværet i organisasjonen var på 10.6 % i 2010 en liten nedgang på 0,2 % fra Vi kan glede oss over at folketallet økte fra 6639 til 6650 personer i løpet av Fra 1. mai ble det etablert en PreOb-enhet med en plass ved Ørnes sykehjem, og det planlegges for inntil tre plasser innen Det er meget gode tilbakemeldinger på driften av PreOb-enheten. Kommunestyret har behandlet følgende plansaker: Revisjon handlingsplan for trafikksikkerhet Reguleringsplan for Ørnes Sentrum 1 Lamarkgården Endring reguleringsplan Glomfjord sentrum Høring av verneplan for Sundsfjordfjellet Energi- og klimaplan for Kommunestyret vedtok ny politisk organisering fra neste valgperiode. Kommunestyret ble redusert fra 27 til 25 representanter. Formannskapet, driftsutvalget og plan- og utviklingsutvalget ble redusert fra 9 til 7 representanter. Den faste byggekomiteen ble Vi kan være stolte av å ha høy sysselsetning og lav arbeidsledighet. Totalt er det 2847 sysselsatte i kommunen. Antall sysselsatte som pendler inn til Meløy er 318. Antall sysselsatte som pendler ut fra Meløy er 423. Ordføreren vil takke alle i organisasjonen for et godt arbeid i året som er gått. En stor takk til det politiske Meløy for et godt og konstruktivt samarbeid, til det beste for våre innbyggere. Arild Kjerpeseth ordfører 18

19 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det sittende arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble konstituert Det er 10 stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Fra arbeidstakerorganisasjonene deltar Fagforbundet/ hovedtillitsvalgt, leder, tillitsvalgt og Utdanningsforbundet/ UNIO samt hovedverneombud. Fra arbeidsgiver sitter rådmann, seksjonsleder omsorg, kommunalsjef, ordfører og leder av administrasjonsutvalget. Hovedverneombud er også medlem av utvalget. For perioden har arbeidsgiversiden ledervervet v/ rådmannen. Nestleder er kommunalsjef drift. I 2010 har det vært avholdt 4 møter og 25 saker har vært til behandling. Av sakene kan nevnes røykfri arbeidsplass, organisering av fellestjenestene, HMS-tiltak, orientering sykefravær, valg av valgstyre verneombud, inndeling av verneområder, organisering omsorg og psykiatri, HMS tiltak Bruk av treningsstudioer, handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Orientering om sykefraværsoppfølging har vært et jevnlig innslag på møtene i AMU. Kommunen har inngått avtale om bedrifts-helsetjeneste med Polarsirkelen HMS for de yrkesgruppene som har et lovpålagt krav om bedriftshelsetjeneste og har i løpet av 2010 sluttført arbeidet med å opprette bedrifts-helsetjeneste for alle ansatte. Polarsirkelen HMS har fått kontrakt på dette arbeidet. Attføringsutvalget (ATU) er et underutvalg av AMU. I dette utvalget ble det i 2010 avholdt 10 møter. Det ble behandlet 31 saker i perioden. Flere av sakene innebærer saker som ble behandlet flere ganger i løpet av året og dreier seg om personer som er vanskelig å finne løsninger på. Hovedvekten av saker som var oppe til behandling ble der funnet løsninger og tiltak skissert og saken trenger ikke noen videre oppfølging. I tillegg har vi inngått avtale med NAV at de to siste sakene på møtet er ansatte som innkalles til 19 dialogmøte 2, som er et lovpålagt møte som NAV skal gjennomføre. Vi ser en positiv endring i arbeidet med sykefraværet i kommunen. Antall innsendte oppfølgingsplaner på sykemeldte medarbeidere øker og de kommer tidligere inn i forhold til hvor lenge vedkommende har vært sykemeldt. Dessverre erfarer vi at dialogmøte 1 der legene skal delta innen 8 uker er så å si fraværende. Dette er et viktig møte der legene kommer tidlig inn i sykefraværsoppfølgingen og burde derfor fungere mye bedre. Arbeidet i attføringsutvalget preges fortsatt noe av mengden av uavklarte saker, men også at noen av sakene kommer for sent til utvalget. Årsakene til dette er mange. Det kreves i dag så mange elementer av utredninger i hver enkelt sak før endelig vedtak kan fattes f.eks. om pensjon, at det kan gå år før slike saker har funnet sin løsning. Det kan vi gjøre lite med. Samtidig ser en ofte vansker med å få omplassert arbeidstakere der dette er løsningen. Så å si alle stillinger stiller krav til kompetanse, og for mange av de som må omplasseres så er denne kompetansen enten ikke til stede eller at det er uaktuelt å tilegne seg denne kompetansen bl.a. grunnet alder. Som følge at kommunen har deltatt i kvalitetskommuneprogrammet der en av flere satsingsområder er å redusere sykefraværet, så er det blitt utarbeidet nye rutiner for oppfølgingen av ansatte ved sykefravær og av gravide arbeidstakere. Vi erfarer at rutinene for sykefraværet ut over 12 måneder ikke er gode nok. Disse vil bli revidert i Det er foretatt kartlegging av sykefraværet ved to sykehjem og to barnehager og egen rapport er fremlagt. Enhetene er bedt om å lage handlingsog tiltaksplan i forhold til det som kom frem i kartleggingen. Noe arbeid gjenstår her. Kommunestyret vedtok å bevilge 1,5 mill. kroner over tre år til innkjøp av hjelpemidler til kommunens to sykehjem. Som følge av en offentlig anbudsprosess ved innkjøp er ikke anskaffelsen foretatt.

20 LIKESTILLING Andelen kvinner og menn i virksomheten er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Andel kvinner og menn i (tall for mars 2011) Årsverk % Kvinner ,7 Menn ,3 I alt Omsorgsyrkene (helse, sosial og barnehage) domineres helt av kvinner på alle nivå. Kvinneandelen i lederstillinger Strategisk ledelse og ledere som rapporterer direkte til rådmannen utgjorde fire menn og en kvinne. Tre seksjoner og seks enheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen var i 2010 ledet av fem kvinner og fire menn. Av øvrige 36 ledere er det 29 kvinner og 7 menn. L ø n n f o r k v i n n e r o g m e n n Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i de siste ti år, har likelønnsproblematikk alltid vært tema. L ø n n s forhandlinger 2010 Lønn på kommunal sektor er etter endringene sentralt i 2002 delt i 2 hovedområder: De som får sin lønn fastsatt hovedsaklig sentralt (kapittel 4) og de som får lønn kun fastsatt lokalt uten sentral normering (ledere i kapittel 3 og akademikere i kapittel 5 ). Av den totale potten på kr er det gitt 81,78 % til kvinner. Om man holder funksjonstillegg som følger stilling/funksjon utenfor er det gitt 82,37 % til kvinner av totalt Lokale forhandlinger fulgte opp 20 føringer i meklingsmannens forslag, bl.a om større andel til kvinner enn antall årsverk tilsier. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Gjennomsnittlig lønnsøkning var 3,4 % i kapittel 4, 3,8 % i kapittel 5 og 4 % i kapittel 3. L ø n n s n i v å Det er innenfor forhandlingskapitlene ingen gjennomgående kjønnsdelt forskjell. Det er grunn til å bemerke at splitting på flere forhandlingsområder gjør det vanskelig å føre en sammenhengende lønnsstrategi for høyskolegruppene og sammenlignbare stillinger med utgangspunkt i utdanningslengde. De største forskjellene mellom utdanningsgruppene er mellom undervisningspersonell som ligger fra kr (10 20 %) høyere enn ansatte på tilsvarende nivå på kommunal sektor for øvrig. Kjø nnsfordelingen ved rekruttering Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering, det vil si når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganene vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut innenfor de yrkeskategoriene som er mest kjønnsdelt. Det mest oppsiktsvekkende er at i aldersgruppen under 30 år er andelen menn kun 5 av 50 årsverk menn, det vil si ca. 10 %. A r b e i d s t i d Det er kvinnedominerte arbeidsplasser/-områder som har det største omfanget av deltid. Bruk av deltidsstillinger på kommunalt avtaleverk blir drøftet med tillitsvalgte i henhold til hovedtariffavtalen. Deltidstilsatte gis også fortrinnsrett til utvidelse ved egne runder med intern utlysning. For noen områder er det slik at deltid kombinert med at det er stor anledning til merarbeid/ ekstra-

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012

Årsrapport 2011. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 21.06.2012 Innhold Rådmannens kommentar 2 Årsregnskap og årsberetning 3 Politisk virksomhet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Meløy kommuneplan. Årsrapport 2008. Meløy kommune. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for

Meløy kommuneplan. Årsrapport 2008. Meløy kommune. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommuneplan Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsregnskap og årsberetning 5 Politisk virksomhet 16 Helse, miljø og sikkerhet 18 Likestilling

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer