Sak BUDSJETT 2011

Transkript

1 IP/ Sak BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for Budsjettforslaget bygger på regnskaps - og medlemstall pr. 3 kvartal Som følge av økt inntektsgrunnlag på grunn av sterkere medlemsvekst enn budsjettert i rammebudsjett for 2011, foreslår generalsekretær en økning på inntektssiden. På utgiftssiden er postene justert i forhold til forventet aktivitet i Den største økningen på utgiftssiden er på personalbudsjettet da det er ett stort behov for å styrke bemanningen ved flere avdelinger. Generalsekretær vil i første omgang foreslå en styrking av sekretariatet med 2 nye stillinger innen organisasjon og fag ved at to midlertidige stillinger omgjøres til faste. Generalsekretær vil deretter be om at sekretariatet styrkes både ved arbeidslivsavdelingen og kontoravdelingen så snart foreningens økonomi tillater dette. Behovet for bemanning ved disse to avdelinger vil løses ved bruk av ledige lønnsmidler som følge av permisjoner i perioden Utover styrking av sekretariatet er det foretatt justeringer på drift, medlemsfordeler og kontingent til akademikerne. Øvrige kommentarer til budsjett 2011 fremkommer i egne noter. Generalsekretærs forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar budsjett for 2011

2 Samfunnsviterne Budsjett 2011 m/30 mdl/mnd uten kontingentøkning Budsjett 2011 m/35 mdl/mnd uten kontingentøkning INNTEKT 1) Kontingent Avsetning SF/egenkapital 2% 0 0 Tap på fordringer Netto kontingent Inntekt kurs 10% adm.inntekt OU Annonse inntekt OU-Stat OU-Kommune OU Helse POLITISK VIRKSOMHET 2) Politisk leder drift og honorar Refusjon akademikerne Hovedstyre drift og honorar Arbeidsgrupper Lokale tildelinger LANDSMØTET 3) FAG-OG KOMPETANSEUTVIKLING 4) Fagkonferanse T.V. KURS/KONFERANSE 5) Fylkesledermøter Tariffkonferanse Kurs privat og uten OU-dekn Kurs statlig sektor Kurs statlig sektor-lokalt Kurs kommune Kurs helse INFO/MARKEDSFØRING 6) Informasjon/nettsider/rekruttering Internasjonal solidaritet Samfunnsvitern KONTINGENT 7)) Akademikerne Dobbeltmedlemskap KOL Annet LØNNS- OG PERSONALUTGIFTER 8) Lønninger/sosiale utgifter Kurs/opplæring Kjøp av tjenester/rekruttering

3 MEDLEMSFORDELER 9) Kurs/samlinger for studenter Advokatavtalen Kurs etter og videreutdanning DRIFTSUTGIFTER 10) Husleie/fellesutgifter JH Tollbugata 0 0 Avskrivning Øvrig driftutgifter SUM KOSTNADER Resultat 0 0

4 Noter budsjett 2011 INNTEKTER Opprinnelig budsjett var basert på 7110 fullt betalende medlemmer. Medlemsmassen har økt mye mer enn tidligere beregnet og på grunn av dette er budsjettet for 2011 nå basert på fullt betalende medlemmer pr Det er i tillegg tatt høyde for en nettovekst på 35 medlemmer pr. måned. Ou midler (opplæring og utvikling) baseres på avholdt tillitsvalgtsopplæring og fordeles ut fra antall medlemmer i den enkelte sektor. OU midlene er knyttet direkte opp i mot kurs, tariffkonferansen, seminar for hovedstyret og fylkesledermøte med følgende fordeling: Tariffkonferansen. Stat: kr Kommune kr Helse kr Fylkesledermøtet: kr (alt på statlige midler) Seminar hovedstyret kr (alt på statlige midler) Kurs: Stat kr (til sentrale og lokale kurs og samlinger) Kommune kr (til sentrale kurs) Helse kr (til sentrale kurs) Privat/andre kr (til kurs og samlinger uten OU - dekning) UTGIFTER 2) Politisk virksomhet Posten Politisk leder drift og honorar er budsjettert med 100% frikjøp av politisk leder. Posten er redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr da tidligere budsjett viser seg å ha vært for høye i forhold til 2010 Refusjon Akademikerne. Posten er foreslått justert i forhold til opprinnelig budsjett i henhold til forventet refusjon av leder for regnskapsåret Arbeidsgrupper er foreslått til kr Dette gir hovedstyret handlingsfrihet i forhold til nedsettelse av arbeidsgrupper innen ønskede satsningsområder. Lokale tildelinger er basert på tildelinger gjort i Det vil innenfor disse midler kunne refunderes div. utlegg som følge av tillitsvalgsverv, drift og arrangementer av fylkeslag lokallag, studentlag, samt honorering av tillitsvalgte. 3) Landsmøtet Det er budsjettert med en avsetning på kr til landsmøte som avholdes annen hvert år. 4) Fag- og kompetanseutvikling Det er samlet budsjettert med kr til fagkonferansen. Drift av fagutvalget tas av posten arbeidsgrupper. 6) Informasjon og markedsføring Posten ble økt på landsmøtet i forhold til tidligere år for å bygge opp og drifte både nettsider og økt informasjon, rekruttering og markedsføring. Karrieredager faller inn under denne posten. Magasinet er budsjettert med 4 utgivelser. 7) Kontingent Kontingent til Akademikerne er økt i forhold til opprinnelig budsjett til kr som følge av økt medlemsvekst. 8 ) Lønns- og personalutgifter Lønninger/Sosiale utgifter er foreslått økt i forhold til opprinnelig budsjett med kr Grunnlaget for dette er et sterkt behov for økning av bemanningen på sekretariatet. Økningen vil gi mulighet for omgjøring av to midlertidige stillinger til to faste stillinger. Det er i første omgang organisasjonsavdelingen som styrkes. I tillegg er det behov for forsterkninger ved kontoravdelingen og arbeidslivsavdelingen. Begge disse vil styrkes i perioden ved bruk av ledige lønnsmidler som følge av permisjoner. Det vil imidlertid være nødvendig med en fast styrking av disse avdelingene så snart foreningens økonomi tillater det. Kurs/opplæring er foreslått økt med kr til kr som følge av økt bemanning Posten er økt i forhold til opprinnelig budsjett med kr som følge av økte utgifter til mva i Advokatavtalen med Legais 9) Medlemsfordeler Kurs og samlinger forblir uendret.

5 10) Driftsutgifter Posten er redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr i forhold til tidligere rammebudsjett. Husleie/fellesutgifter er foreslått redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr Vi har nå i november 2011 blitt forelagt nytt budsjett for disse kostnadene fra Juristenes hus. Øvrige driftsutgifter er justert i forhold til tidligere resultatregnskap.