ÅRSBUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag. Side 1 av 43

Transkript

1 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag 25. november 2016 Side 1 av 43

2 Innhold 1 Rammebetingelsene Konsekvenser av statsbudsjettet Lokale budsjettforutsetninger Dokumenter i budsjettet Budsjettkommentarer - driftsbudsjettet Salderingsbehovet for budsjettåret og i økonomiplanperioden Politiske utvalg og godtgjørelser Administrasjon og ledelse Undervisning og barnehage Helse-, pleie- og omsorgstjenester Utviklingsavdelingen Bygg-, anleggs- og IT-drift Beregning av gebyrer for tekniske tjenester Rammetilskudd, finanser Forslag til driftsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Obligatoriske oversikter til drift og investering Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 2A Side 2 av 43

3 1 Rammebetingelsene 1.1 Konsekvenser av statsbudsjettet I dette avsnittet er det utdrag av informasjon fra KS sitt notat om statsbudsjettet. I forslag til statsbudsjett kommer Tana kommune omtrent som antatt. Tidlig i høst viste prognosene en halv mill mindre i frie inntekter enn forslaget til statsbudsjett legger opp til. Regjeringen legger opp til at kommunesektoren som helhet skal ha en vekst på 4,1 mrd, det anslås et økt handlingsrom på 0,3 mrd, men samtidig er de statlige satsingene øker med ½ mrd. De frie inntektene skal dekke befolkningsvekst, pensjonsøkning og overføringer til nye oppgaver. Blant utgiftsøkninger som nevnes er mer til ressurskrevende tjenester, kommunal ø-hjelp døgnplikt psykisk helse og rus, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, og bortfall av øremerkede tilskudd. De statlige satsingene som skal finansieres av veksten i frie inntekter fordeler seg slik: Statlige satsinger innenfor veksten i frie inntekter Mill kr Tidlig innsats grunnskole 150 Opptrappingsplan rusfeltet 300 Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 100 Økt satsing skolehelsetjenester og helsestasjoner 50 Fornying og opprusting av fylkesveier 200 Sum timer opplæring i kultur- og samfunnskunnskap for flyktninger blir en frivillig ordning som kommunene kan søke om tilskudd for. Regjeringen ønsker å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser slik at bare nye netto-plasser kan få støtte. Endringen skal gjelde fra Regjeringen har en del mindre satsinger på rusfeltet, helsestasjon og skolehelsetjenesten, habilitering og rehabilitering og psykologer i kommunene. For skolesektoren nevnes tidlig innsats og videreføring av eksisterende satsingsområder i skolen. Det varsles innføring av bemanningsnorm i barnehagene, men det sies samtidig at kommunale barnehager stort sett er innenfor den varslede normen. Regjeringen fremmer i denne omgang ikke forslag om vesentlige endringer i eiendomsskatteloven. Det er ikke fremmet forslag om å endre momskompensasjonen for rus- og psykiatriboliger, som fremdeles er utenfor ordningen. 1.2 Lokale budsjettforutsetninger Følgende er lagt til grunn i budsjetteringsarbeidet: Budsjettet for neste år tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå, alle vedtatte tiltak og regulert lønnsnivå for i år (konsekvensjustert budsjett). Anslag for frie inntekter er hentet fra KS sin prognosemodell og statsbudsjettet. Kostnadsvekst på inntil 2,5 % der det ikke er spesifikk økning eller reduksjon. Salgsinntekter og gebyrer budsjettert med økning på 2,5 % med unntak av vann, avløp, renovasjon, byggesaker eller andre som reguleres av egne lover eller gebyrregulativ. Prosjektinntekter budsjetteres etter tilsagn eller anslag. En reserve på 4 millioner inkl feriepenger og pensjon til lønnsøkninger i budsjettåret. Det tilsvarer noe i overkant av 2% lønns- og pensjonsvekst. Dersom dette blir mindre enn faktisk lønnsvekst, vil det medføre en innstrammingseffekt. Refusjon sykepenger er budsjettert på den enkeltes ansvarsområde dersom det er forutsigbart. Side 3 av 43

4 Flytende lånerente er anslagsvis 2 %. Mer enn to tredeler av lånegjelda har rentebinding i inntil 10 år med ca 2,5-3% rente. Det er noen store endringer i budsjettet som gir seg utslag i salderingsbehovet sammenlignet med opprinnelig budsjett 2016, blant annet: o Redusert utbytte fra Varanger kraft 1,25 mill o Økte renter og avdrag over 8 mill o Redusert premieavvik antatt 3 mill o Pensjonsvekst et par mill o Økte sosialhjelpsutgifter 1,4 mill 1.3 Dokumenter i budsjettet Følgende informasjon er utarbeidet: Hva Konsekvensjustert budsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett Rådmannens forslag til investeringer Obligatoriske oversikter (drift, investering) Tiltak i driftsbudsjettet detaljert Tiltak i investeringsbudsjettet detaljert Gebyrregulativet Uttalelser om budsjettet som evt inngis Hvor Kap 2 i dette dokumentet Kap 3 i dette dokumentet Kap 4 i dette dokumentet Kap 5 i dette dokumentet Kommunens hjemmeside Kommunens hjemmeside Kommunens hjemmeside Kommunens hjemmeside Side 4 av 43

5 2 Budsjettkommentarer - driftsbudsjettet 2.1 Salderingsbehovet for budsjettåret og i økonomiplanperioden Det er ønskelig å beregne et mindreforbruk (overskudd) på 2-3 mill for å ha reserver til uventede hendelser og situasjoner i løpet av året. TBU (teknisk beregningsutvalg) anbefaler nå et netto driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter. Tana har brutto driftsinntekter på grovt regnet 300 mill, og bør iflg TBU dermed ha et netto driftsresultat på omtrent 5 mill. Netto driftsresultat er ikke det samme som regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd). Netto driftsresultat er resultatet før bruk av og avsetning til fond. Virksomhetenes budsjetter er gjennom flere år beregnet med små marginer. Dette innebærer at det er sannsynlig at noen av virksomhetene vil møte utfordringer som ikke kan løses innenfor de vedtatte rammene. For å finne salderingsbehovet har vi brukt konsekvensjustert budsjett korrigert for tiltak vedtatt for inneværende år med ettårsvirkning eller ulik virkning i senere år. Det ønskede salderingsbehovet før effekten av investeringer og endringer i demografi i løpet av året fremkommer slik: Der kommunen kan oppnå størst utgiftsreduksjon er gjennom hvordan tjenestene organiseres og utføres, dvs. strukturen på tjenestene som leveres. Det kan også oppnås utgiftsreduksjon ved å redusere og eller kutte bort tjenester som leveres (hva som ytes), eks. ungdomsklubb, kinodrift, tilskudd, gatelys mm. Men denne typen reduksjoner er langt fra nok til å saldere budsjettet og kan ikke gjøres for lovpålagte tjenester. Tabellen under viser hvordan utgifter og inntekter i konsekvensjustert budsjett er fordelt på sektorene. Salderingsbehovet før effekter av investeringer fremkommer som årets Netto utgift. Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Deatnu-Tana Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Politisk-adm ledelse Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Undervisning og barnehage Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift ,4 Helse-, pleie- og omsorgstjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Hjelpetjenester Sum utgifter Side 5 av 43

6 Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Sum inntekter Netto utgift Miljø, næring, kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift ,8 Bygg- og anleggsdrift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Rammetilskudd finans Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Effektene av investeringene fremkommer av "Forslag til investeringsbudsjett" og er innarbeidet i "Forslag til driftsbudsjett". 2.2 Politiske utvalg og godtgjørelser Utgifter lokaldemokrati godtgjøringer politisk arbeid Godtgjørelse for ordfører, varaordfører, utvalgsledere og utvalgets nestleder økes ihht reguleringen av stortingsrepresentantenes satser. Ut i fra beregninger ihht nye satser og ny politisk organisering vil de politiske utvalgene ha følgende kostnader (samme som i konsekvensjustert budsjett for 2016): Utvalg Ant. møter Kostnad KST FSK HOOK HUN DSU Havneutvalget Andre utvalg samlet Samlet Kommunestyret og andre faste politiske utvalg Posten Til FSK disposisjon kr er budsjettert under ansvar Posten Til ordførers disposisjon kr er budsjettert under ansvar Det er ikke satt av egne midler til hovedutvalgene som kunne ha vært brukt som tilskuddsmidler eller til annen drift. Side 6 av 43

7 Det er lagt inn for å dekke utgifter til vikar i kommunale virksomheter som må ha vikar som følge av at ansatte deltar i politiske møter. Viktige størrelser: * Kontingent KS: * Øst-Finnmark regionråd: * Direkteoverførte møter: Eldrerådet Budsjettområdet har en budsjettramme på , det samme som foregående år Kontroll og revisjon Utgifter til kontrollutvalg og revisjon er budsjettert etter kontrollutvalgets vedtak om budsjett, og er inklusive utgifter for kommunens medlemmer i kontrollutvalget. Poster Budsjett 2016 Budsjett 2017 Kontrollutvalget Fast godtgj. leder Møtegodtgj Tapt arb.fortj Reiseutgifter/kjøregodt Abonn./medlemskap Møteutgifter/servering Kurs/konferanseavgifter Totalt KU -drift Sekretariat Betaling til IS Selskapskontroll Revisjonen Betaling til IKS Totalt Valg og partistøtte Budsjettkapitlet inneholder til partistøtte. Det er budsjettert med til utgifter ifm valg Ungdomsråd Budsjettet er videreført som i Samlet ramme på kr , hvorav brukes til å drifte selve rådet. 1 Fast godtgj. Leder 2,5 % av ordførergodtgjørelse pr. møte under 3 timer 700 over 3 timer, 4 møter og 2 medlemmer.leder ikke møtegodtgjørelse 3 Beregnet for ett medlem 2000 pr. dag dokumentert - 4 møter 4 Reiseutgifter møter, kurs og konferanser 5 Abonnement kommunerevisoren + medlemskontingen FKT 6 FKT`s konferanse for kontrollutvalg og NKRF`s konferanse 7 Selskapskontroll fra revisjonen, 73 timer a kr. 890,-. Beregnet en kontroll. 8 Anslått beløp Side 7 av 43

8 xx Trossamfunn Det er i konsekvensjustert budsjett lagt til i prisstigning (2,5%) til kirkelig fellesråd, og i prisstigning til andre trossamfunn. For øvrig har kirkevergen bedt om midler til inngjerding og parkeringsplass Seida kirkegård og større parkeringsplass i Polmak. Det er utarbeidet tiltak med ytterligere informasjon, som kan velges av politisk nivå. 2.3 Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse omfatter økonomi- og serviceavdelingen, rådmannens stab, og personalavdelingen. Ansvar 1202 Serviceavdeling har en bemanning på 5 årsverk og har ansvar for intern og ekstern informasjon, politisk sekretariat, post og arkiv og sentralbord. Dette budsjettområdet dekker kostnadene til avdelingen. Ansvar 1260 Landbruksvikar Tjenesteområdet er bemannet med en 100% stilling, som også fungerer som sekretær for disputvalget. Etterspørselen etter landbruksvikar er kraftig redusert, de budsjetterte refusjonene for tjenesten er redusert fra for 2016, til i Det er dermed grunn til å vurdere om kommunen skal ha en slik tjeneste xx Administrasjon og ledelse Ansvaret inneholder lønn og utgifter for rådmannen og kommunalsjef for helse og omsorg. Løpende avtaler: Varslingssystem ifm større hendelser, Compilo kvalitets- og avvikssystem, Rettsdata kommune, Løpende IT-lisenser, xx Økonomiavdelingen Bemanninga som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett er slik: Økonomisjef, økonomirådgiver, regnskapsansvarlig, regnskapsmedarbeider, fakturering, 1,5 årsverk lønn. Til sammen 6,5 årsverk. Låneopptak konkurranseutsettes ved behov. Skatteinnkrevingsfunksjonen overføres til staten fra Rammetilskuddene til kommunene er redusert med rundt 630 mill som følge av endringen. Vi antar at det tilsvarer en arbeidslette på omtrent et halvt årsverk for vår kommune. Dette tas gjennom naturlig avgang ved første anledning etter at overføringen er fullført xx Personalavdelingen Ansvar 1800 Personalavdelingen Ansvaret har tre stillinger, uendret fra forrige år. I tillegg budsjetteres det med lønn for frikjøp tillitsvalgte FF samt kontorhold til denne. Det samme gjelder fra 2. hå 2016, 50% lønn til HTV i Utdanningsforbundet. Refusjon for denne i frikjøpsdelen for leder blir da inntektsført på personal. Avdelingen budsjetterer for øvrig med felles annonseutgifter, personalforsikringer, felles opplæringsmidler, honnørgaver for alle ansatte, flytteutgifter samt tilskudd til Bedriftshelsetjeneste. Budsjettet er ikke økt utover vanlig lønns- og prisvekst. De ansatte i Tana kommune kan benytte seg av egentrening i kjelleren på helsesenteret for en lav egenandel (kr 300). Side 8 av 43

9 Felles tiltak som er med i konsekvensjustert budsjett: Kontingent opplæringskontoret i Lakselv OU kontingent: Leasing kopimaskin: pr år Ikke medtatt i budsjettet: Julegaver kommunalt ansatte: er ikke budsjettert. Tilskudd til Tana fysikalske for trening for kommunens ansatte. Ansvar Samisk språkutvikling (tidligere ansvar 1230) Samisk språkutvikling er underlagt personalavdelingen, men det praktiske faglige arbeidet skjer innenfor og i samarbeid med språksenteret. Tidligere har administrasjonen utarbeidet detaljerte oversikter over hvordan tospråklighetsmidlene tenkes brukt. Sametinget har endret retningslinjene for beregning av tospråklighetsmidler. Språkplanen er rullert og avtale med sametinget er etablert. Det vises til denne planen og avtalen for informasjon om kommunens bruk av tospråklighetsmidler. Viktige tilskudd/tildelinger Tana samiske språksenter kr serviceavtaler kr Ansvar 1840 Studiesenter Tana studiesenter har et bredt og varierende tilbud som spenner seg fra rene fagkurs til høyskolekurs. Vi er inne i vårt tredje år med lærerutdanning. Viktige avtaler (årlig kostnad): * Medlemsavgift studiesenteret: * Kommunikasjonsavgift: * Studiodrift/Serviceavtaler eksterne: Ansvar 1850 Biblioteket Biblioteket har 1,5 årsverk. Biblioteket har også ansvaret for å drive utlån av fritids- og aktivitetsutstyr som kommunen fikk tildelt gjennom eksterne midler. Viktige avtaler: Mikromark biblioteksystem kr Bibliotekbussen kr E-bokprosjekt med FFK kr % av bokbudsjettet til innkjøp av ebøker tilsvarer ca Undervisning og barnehage I konsekvensjustert budsjettforslag er det lagt inn videreføring av dagens drift med de endringer som følger av elev- og barnetall samt lovpålagte tilretteleggingstiltak for barn og unge med spesielle behov. Tallene for 2016 er hentet fra opprinnelig budsjett Reduksjonen i forhold til 2016 er på millioner i nominelle kroner. Side 9 av 43

10 Ansvar Endring Merknad 2000 Ledelse M Felles skole M Austertana oppvekstsenter M Boftsa oppvekstsenter M Tanabru skole M Deanu sámeskuvla M Sirpmá skuvla M LOSA M Felles barnehage M Private barnehager M Tana bru barnehage M Voksenopplæring M Kompetansesenter M13 SUM M1: Ingen stor endering. M2: Ingen stor endring. Videreført oppgavene fra budsjett M3: Reduksjonen skyldes i stor grad av reduksjon lønn for undervisningspersonale. M4: Reduksjonen skyldes i stor grad av reduksjon lønn for undervisningspersonale. M5: Reduksjonen skyldes i stor grad av økt refusjon fra staten. M6: Ingen stor endring. Økt refusjon fra staten. M7: Reduksjonen skyldes at skolen er budsjettert til og med Kommunestyret vedtok å legge ned Sirma oppvekstsenter fra og med Formannskapet vedtok drift av Sirma barneskole for skoleår Sametingets prosjektmidler på kr finansierer skolen våren M8: Tana videregående overtok undervisningen skoleår 2015/2016. M9: Ingen stor endring. M10: Reduksjonen skyldes ny beregning av tilskudd til ikke-kommunale viser utgift på kr for Tilskuddssatsen per heltidsplass for barn er beregnet ut i fra utgifter for kommunale barnehager og vedtas i HOOK og kommunestyret Beregning av tilskuddet ikke-kommunale barnehager for 2017 er satsen per heltidsplass multiplisert barnetall i ikke-kommunale barnehager datert (årsmelding) året før tilskudds året. Barnetallet i ikke-kommunale barnehager stipuleres fra dagens barnetall. Kr er stipulert utgifter til å dekke tapt inntekt til ikke-kommunale barnehager for redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt og redusert foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon. M11: Ingen stor endring. M12: Reduksjonen skyldes reduksjon økt refusjon fra staten og reduksjon i lønnsutgifter. M13: Ingen endring. I budsjettforslaget er det lagt inn fire innsparingstiltak og et tiltak med økt utgift som gjelder barnehage og undervisning. Disse tiltakene er: Ansvar Tiltak Redusere midler til felles tiltak på 2100 grunnskoler Redusere kr innkjøpspost XX skoler Redusere 89% lærer-stilling fra 21XX Felles tiltak i barnehager Vikarbudsjett i Boftsa barnehage Side 10 av 43

11 Beskrivelse av tiltakene: Tiltak redusere kr ansvar 2100: Grunnskole og sfo, felles Redusere kr av midler til felles utviklingsarbeid, videreutdanning og kurs/møter utgifter i skole/sfo. For 2017 er det budsjettert med kr til utviklingsarbeid, videreutdanning og kurs/møte utgifter. Skoler i Tana er med i flere nasjonale satsinger som er delfinansiert av Utdanningsdirektoratet. Kommunen har forpliktet seg at kommunen stiller også med egenandel i de nasjonalsatsingene. Skolene er med i følgende nasjonale satsinger som kommunen dekker med egenandel i tillegg til midler fra Utdanningsdirektoratet: ungdomstrinn i utvikling (regning i alle fag), språkkommune, vurdering for læring, programmering som valgfag i grunnskolen, videreutdanning for lærere og kurs/møter i regi av opplæringsavdelingen, Fylkesmannen i Finnmark. Konsekvensen av kuttet er at det er begrenset mulighet for skoler å delta i nasjonale satsinger i regi av Utdanningsdirektoratet. Konsekvensen er også at mindre midler til å videreutdanne lærere etter at kravet om at lærere som underviser i fagene samisk, norsk, matematikk og engelsk skal ha 30 studiepoeng i barnetrinn og 60 studiepoeng på ungdomstrinn. Tiltak redusere kr innkjøpspost skoler l ansvar 21XX Undervisning Redusere til sammen kr av midler til innkjøp i skolene. Det vil si hver skole kutter med 7 %. Fordeling av kuttet vil være kr på Austertana oppvekstsenter, kr på Boftsa oppvekstsenter, kr på Deanu sámeskuvla og kr på Tanabru skole. I dag fordeles kr mellom skolene i Tana etter en utarbeidet fordelingsnøkkel. 20 % av beløpet fordeles likt mellom skolene, 40 % av beløpet fordeles etter hvor mange elevgrupper skolene har og 40% av beløpet fordeles mellom skolene etter elevtall. Midlene skal dekke alle utgifter på skoler som innkjøp lærerbøker, undervisningsmateriell, leasing/service av kopimaskin, telefon/porto, kontormateriell, reiseutgifter for ansatt, kjøp av inventar, diverse avgifter/gebyr og andre utgifter på skolen. Disse midlene brukes også til å dekke lønn for lærervikar da skoler ikke har budsjett til lærervikar. Konsekvensen av tiltaket er mindre beløp på skolene til innkjøp og dekke utgiftene på skolene. Konsekvensen vil også være at materiell og utstyr forfalles. Tiltak redusere 89 % lærerstilling fra ansvar 21XX: Undervisning Redusere til sammen 89 % lærerstilling på skolene i Tana med virkning fra Fordeling av kuttet vil være 8,14 % lærerstilling på Austertana oppvekstsenter, 15,31 % lærerstilling på Boftsa oppvekstsenter, 29,99 % lærerstilling på Deanu sámeskuvla og 35,56 % lærerstilling på Tanabru skole. I dag er total ressurs til generell styrking i skoler på 5,39 lærerstillinger (101 uketimer; 18,75 uketimer tilsvarer 1 lærerstilling i årsramme 712,5). Styrkingstimer fordeles mellom skolene etter utarbeidet fordelingsnøkkel. Årlig lønnskostnad er kr/år for lærer med årslønn på Konsekvensen av tiltaket er skoler har mindre ressurser til tilpasset opplæring, tidlig innsats og styrking av undervisning. Konsekvensen kan også føre til at spesialundervisningstimer øker da det er mindre ressurser til tilpasset opplæring og tidlig innsats. Lærertettheten på skolene blir også mindre. For budsjett 2016 var det vikarbudsjett for skoler på kr For budsjett 2017 er det ikke budsjett for lærervikar i skoler. Side 11 av 43

12 Tiltak vikarbudsjett i Boftsa barnehage ansvar 2120 Pr. i dag står det 0 kr i vikarbudsjett i Boftsa barnehage. Det lar seg ikke gjøre å drifte en barnehage uten å ta inn vikar når ansatte blir borte av ulike grunner. Hvis vi skal ha to på jobb når der egentlig skal være tre, så blir det slitasje på ansatte og da med enda flere som blir syk. Foreslår et vikarbudsjett på kr i året. Sum tiltak kr Tiltak redusere kr i fellestiltak barnehager - ansvar 2400 Redusere kr av midler til felles utviklingsarbeid og kompetanseplan tiltak i barnehagene. For 2017 er det budsjettert med kr til felles utviklingsarbeid og kompetanseplan tiltak i barnehagene. Barnehager i Tana er med i nasjonale satsinger som er delfinansiert av Utdanningsdirektoratet. Kommunen har forpliktet seg at kommunen stiller også med egenandel i de nasjonalsatsingene. Barnehagene er med i nasjonale satsingen språkkommune som kommunen dekker med egenandel i tillegg til midler fra Utdanningsdirektoratet. Konsekvensen av kuttet er at det er begrenset mulighet for barnehager å delta i nasjonale satsinger i regi av Utdanningsdirektoratet. Konsekvensen er også at mindre midler til kompetanseheving og midler til kompetanseplan tiltak Ansvar 2000 Ledelse og ansvar 2100 Grunnskole og sfo, felles Ansvar 2000 dekker utgifter for kommunalsjef for oppvekst på rådhuset. Budsjett dekker lønnskostnader, reiseutgifter og kontorutgifter. Ansvar 2100 dekker utgifter for fellestiltak på skolene, herunder utviklingsarbeid, kompetanseheving, videreutdanning, kurs/møte, felles lisenser og vedlikehold av skolefaglige dataprogram. Ansvaret dekker også utgifter for grunnskolegang og spesialundervisning for elever under barnevernet og som er blitt flyttet til en annen kommune, utgifter for ordinær skoleskyss for elever på Tana Montessoriskole, utgifter for spesialundervisning for elever på Tana Montessoriskole og utgifter for gjesteskoleplass til Gamvik kommune Ansvar 21XX grunnskoler og oppvekstsenter Tabellen nedenfor viser at elevtallet i grunnskolen i Tana fortsetter å synke, men i tabellen er ikke flyktninger elever stipulert. På Tanabru skole begynte 9 flyktningeelever skoleår 2016/2017 som bosatte seg i kommune Dersom det årlig kommer flyktningeelever, så vil elevtallet være stabil, eller stigende. Elevtallsutvikling 2016/ / / /20 Austertana oppvekstsenter Boftsa oppvekstsenter Tanabru skole Deanu sámeskuvla Sirma skole 5 - (4) - (5) - (3) SUM Kostnadene ved å drive skole er i stor grad knyttet til klassetallet. Selv om elevtallet går ned, betyr ikke dette at klassetallet automatisk går ned. Etter de gamle klassedelingsreglene så er antall grupper nesten lik for årene framover. Det er ikke vedtatt nye klassedelingstall. Stortinget har vedtatt at kommunen minimum skal overføre ressurser til skolen etter de gamle klassedelingstallene. Skolen kan imidlertid velge å fordele ressursene annerledes enn det de gamle klassedelingstallene tilsier. Etter opplæringsloven 8-2, skal ikke klassene være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig Side 12 av 43

13 forsvarlig. Dette forutsetter at skolen vurderer hva som er forsvarlig gruppeinndeling på bakgrunn av hvilke elever som går i gruppa, hva de skal ha opplæring i, størrelsen på klasserommet osv. Antall klasser etter gruppedelingsreglene 2016/ / / /20 Austertana oppvekstsenter Boftsa oppvekstsenter Tanabru skole Deanu sámeskuvla Sirma skole SUM Som det går fram av tabellen over, er en nedgangen i elevtallet og antall klasser etter tidligere gruppedelingsreglene. Fra skoleår 2016/2017 til skoleår 2019/2020 går gruppedeling ned med 2 grupper. Nedgangen av grupper er ikke realistisk da kommunen tar imot flyktninger. Bare for 2016 begynte 9 flyktningeelever. Skolene det gjelder har lagt inn kostnader for ekstra ferieuke for lærere over 60 år i budsjett for Lærere over 60 år har krav på en ekstra ferieuke Ansvar 2XXX LOSA, voksenopplæring og kompetansesenter Aktiviteten under ansvar 2200 LOSA er overført til Tana videregående skole. Dermed er kostander redusert i forhold til Ansvar 2500 voksenopplæringen har ingen endringer i drift siden budsjett I ansvar 2600 er prosjektet Kompetansekoordinator Øst (KKØ). Tiltaket er vedtatt i kommunestyret i sak 51/2014. For 2014 er det budsjettert med kr Kompetansekoordinator Øst (KKØ) skal jobbe for tilrettelegging av høyere utdanning i Øst Finnmark. Stillingen er en toårig prosjektstilling som finansieres gjennom et spleiselag mellom Universitetet i Tromsø og kommunene som utgjør Øst- Finnmark regionråd. Stillingen legges til Kirkenes kompetansesenter, som har lang erfaring med slikt arbeid. Prosjektet skal bidra til bedre tilgjengelighet for ulike nivå av utdanning i alle kommuner i Øst- Finnmark. Økt kompetanse på alle nivåer anser prosjektet som en avgjørende faktor for at regionen skal kunne utvikles positivt og bidra med økt verdiskaping som det ligger til rette for, basert på regionens mange ulike ressurser Ansvar 24XX Barnehager felles tiltak; Private barnehager og Tana bru barnehage Ansvar 2400 dekker felles tiltak for barnehager i Tana. Felles tiltak er utviklingsarbeid og kompetanseplan tiltak i barnehagene. Barnehager i Tana er med i nasjonale satsinger som er delfinansiert av Utdanningsdirektoratet. Kommunen har forpliktet seg at kommunen stiller også med egenandel i de nasjonalsatsingene. Ansvar 2440 dekker utgifter tilskudd til ikke kommunale barnehager. I tillegg dekker ansvaret for dekke tapt inntekt til ikke-kommunale barnehager for redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt og redusert foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon. Ansvar 2460 dekker utgifter for drift av Tana bru barnehage. Det er ingen endringer i drift av barnehagen. Det er god barnehagedekningen i kommunen. Alle barn får plass i barnehagen i Tana kommune. Det er en del ledige plasser ved noen av barnehagene i kommunen, mens andre er fylt opp. Foreldrebetaling for 100 % plass i barnehagen er kr./mnd. for For 2016 var den kr./mnd. Det gis 50 % søskenmoderasjon. Familier med lav inntekt får reduksjon i foreldrebetaling. Side 13 av 43

14 Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Det er også gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer på 20 timer uka. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på lavere enn kroner. 2.5 Helse-, pleie- og omsorgstjenester xxx Helsetjenester 3000 Legestasjon Refusjon fra kommuner, justert med endring legesamarbeidsavtale. Det er budsjettert med 3,33 mill i refusjon. Det er lagt inn midler til legevakttelefonen som drifts av AMK-sentralen. Godtgjørelse til legevakt er justert ned med halv mill etter faktisk forbruk Fysioterapi Kjøp fra andre private, , Driftstilskudd (2,5 hjemmel) fysioterapi budsjettert etter gjeldende satser, iht ASA Ungdoms prevensjonskontor Ingen vesentlige endringer ift Sykeavdelingen Det er fremmet sak om utvidelse av sykeavdelingen til hovedutvalget. Fra nyttår skal kommunen tilby heldøgns KAD-plasser for psykiatri, midlene til dette ligger i rammen. Det er innledet samtaler med Nesseby om eventuelt samarbeid om KAD-plasser. Budsjettet inneholder til eventuelle utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke kan ta imot. Smittevernutstyr og avfallshåndtering er økt i forhold til tidligere år Hjemmetjenester Fra ble 4040 (hjemmesykepleie) og 4060 (omsorgsboliger) slått sammen. Til budsjettet 2016 ble en kveldsvakt i hjemmesykepleien redusert og bemanningen ble økt med en nattevakt som er stasjonert i Maskevarreveien omsorgsbolig og som tar evt. nattilsyn for hjemmeboende brukere. Pr i dag ansees bemanningen å være riktig i fht brukergruppen, selv om redusering av kveldsvakt i hjemmesykepleien har medført noe økt bruk av ekstraressurser. I februar 2017 får hjemmesykepleien 4 nye leasingbiler. Prisen på leasingavtalen avviker lite fra tidligere og medfører ikke endringer i budsjettet. Videreføres uten større endringer, unntatt prisstigning og noen småjusteringer i hht regnskap Rehab.boliger Videreført uten vesentlige endringer x0 Hjelpetjenester Hjelpetjenesten består av områdene 5000 Hjelpetjenester - ledelse og fellestiltak, 5010 Pedagogisk/psykologisk rådgivning, 5020 Sosial rådgivning og sosial hjelp (tjeneste for funksjonshemmede), 5040 Rusvern, 5050 Psykisk helsevern, 5070 Tana arbeidsservice Hjelpetjenester ledelse og fellestiltak Det er budsjettert administrasjon 100% virksomhetsleder. Tilflyttertjenesten er budsjettert under ansvar 5000 med prosjektnummer 950. Stillinger knyttet til tilflyttertjenesten budsjetteres på det enkelte tjenesteområdet (NAV, voksenopplæringen og hjelpetjenesten) merket med prosjektnummer 950. Side 14 av 43

15 Introduksjonsstønad er justert ned på grunn av færre flyktninger til bosetting i Refusjon fra staten, integreringstilskudd, er korrigert tilsvarende. Voksenopplæringen budsjetterer opplæringstilskudd grunntilskudd og persontilskudd Pedagogisk- psykologisk rådgivning Tjenesten videreføres uten endringer (Sosial rådgivning og sosial hjelp) Tjeneste for funksjonshemmede Tjenesten videreføres uten endringer. Tjenesten har kontaktperson for koordinerende enhet. Omsorgslønn må økes noe for å dekke utgifter til de som er innvilget omsorgslønn. Det er budsjettert refusjon til fylkeskommunen for pleieoppgaver knyttet til en elev ved videregående skole Barnevern Barneverntjenesten ble fra del av interkommunal barneverntjeneste Nesseby/ Tana. Det er budsjettert med 5,75 mill som Tana andel av utgiftene Rusvern Stilling utekontakt 60% budsjetteres over Stilling 100% miljøterapeut forebyggende barn og unge holdes vakant, det innebærer en årlig innsparing på kr Det er innvilget prosjektmidler til en stilling som tar disse oppgavene slik at tjenestetilbudet blir ivaretatt. Det forventes at vi får prosjektmidler for en treårsperiode Psykisk helsevern Det overføres lønnsmidler tilsvarende en 80% stilling til drift av Aktivitetsenter på ASVO, aktivitetstilbudet Møteplassen er lagt inn i Aktivitetsenteret. Det er lagt inn innsparingstiltak i forhold til 40% miljøterapeut Tana arbeidsservice Driftsstøtten videreføres uten endringer Botjenesten Virksomheten har fått tilført 50% merkantilressurs som følge av krav etter tilsyn. Kurs- og opplæringsbudsjettet er økt for nærværsprosjektet. Øvrig utgiftsvekst skyldes flere brukere og endrede behov NAV NAV Tilflytterkonsulenten er budsjettert her. Sosialhjelputgiftene er budsjettert til 4,9 mill samlet sett. Samtidig vil det oftere stilles krav om tilbakebetaling av sosialhjelp, denne posten er videreført med Sosialhjelpsutgiftene har en viss usikkerhet knyttet til seg, siden vi er så påvirket av virkemidlene og vedtak fra sentrale myndigheter. 2.6 Utviklingsavdelingen Ansvar uten vesentlige endringer er ikke kommentert Næringsutvikling Tilskudd til IFU, Finnmarksløpet og abb. på Tilskuddsportalen og Purehelp. Tilskuddet til Sápmi næringshage er Under dette ansvaret føres kommunalt næringsfond. Tilskuddet fra fylkeskommunen var i Det er ikke budsjettert med midler i primærnæringsfondet Landbruk Tilskudd til veterinærvaktordningen videreføres på samme nivå. Avtalene om landbruksforvaltning gir følgende inntekter: Nesseby , Berlevåg , Vardø og Vadsø Avtalen med Nesseby vil bli reforhandlet fordi antallet gårdbrukere som skal betjenes har økt betydelig etter siste avtalerevisjon. Side 15 av 43

16 Ikke lagt inn i budsjettet: Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning, som er bevilget de senere år, er ikke lagt inn i budsjettet men fremgår blant driftstiltak. Tilsvarende gjelder prosjekt Sápmi Ágri hvor HUN i vedtak forutsetter bevilget årlig i 3 år Miljøvern Ansvar miljøvern omfatter bl.a. arbeid etter lov om forurensing, viltloven, innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven og vannforvaltning. Organisering og administrasjon av ettersøkslaget og skadefellingslaget inngår her foruten forvaltningsoppgavene knyttet til elgjakta. Det er budsjettert med til skadefellingslaget, dette kan ikke dekkes av viltfondet. Samarbeidet med Finnmark friluftsråd inngår. Kontingent til Finnmark friluftsråd i 2016 er kr. 6 pr. innbygger. Folketall er 2922, dvs For 2017 er det budsjettert Arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmåling Gebyrinntektene i budsjett er økt på funksjon 302 byggesak og på funksjon 303 oppmåling. Økningen begrunnes i økte inntekter som følge av samarbeidsavtaler med andre kommuner og økt egenproduksjon. Det er ennå rom for å øke gebyrene for disse funksjonene før selvkostandelen er 100%. Det er foreslått gebyrøkning på rundt 7% for disse funksjonene i gebyrregulativet. Avdelingen har fokus på ordningen med Urimelig gebyr etter gebyrforskriften, slik at man fortløpende vurderer om gebyrene for større oppmålingsoppgaver er rimelige. I praksis betyr det at man beregner lavere gebyrer der man opplever at det er flere oppmålinger i samme sakskompleks. Rulleringen av kommuneplanens arealdel vil bli intensivert i Det er vanskelig å skulle anslå merkostnadene knyttet til arbeidet. Merkostnad til konsulenttjenester kan eventuelt bli gjenstand for budsjettregulering i løpet av året. Det selges oppmålingstjenester til kommunene Berlevåg og Nesseby, og byggesak til Berlevåg. Det er også sendt tilbud til Vardø kommune. Gamvik kommune har etterspurt tjenestetilbud innenfor kommuneplanlegging. Administrasjonen vil fortløpende vurdere muligheten men regner med at rulleringen av kommuneplanens arealdel vil oppta egen kapasitet og kompetanse fullt ut i Det er generelt vanskelig å beregne kostnader ved salg av tjenester for arealplanlegging fordi tjenesten er så prosessorientert sammenlignet med andre forvaltningsoppgaver. Man vil derfor ha lettere for å tilby oppmåling, byggesak og landbruksforvaltning enn rene planoppgaver Kultur Ansvarsområde ivaretar foruten allment kulturarbeid også spillemiddelforvaltning, folkehelsearbeid og saksbehandling for ungdomsrådet. Det er lagt inn gjeninntreden som kulturrådgiver i 50 % stilling. Det er påkrevd for å ivareta oppgavene innenfor ansvarsområdet. Oppgavene ble likevel delvis ivaretatt i 2016 ved kortsiktige arbeidskontrakter. Under ansvarsområdet er det for øvrig 50% prosjektleder tilsatt i engasjement i 3 år for prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelse». I prosjektperioden mottar kommunen årlig i tilskudd. Det er budsjettert i arrangementsstøtte for kulturdager, bl.a. Samefolkets dag og 17. mai, som etter søknad forutsettes bevilget administrativt. Det er lagt inn i egenandel til den kulturelle spaserstokken. Det er også budsjettert midler til andre kulturarrangementer. I forbindelse med Tana Vinterfestival inngås årlig samarbeidsavtale med Finnmarksløpet, denne avtalen koster For øvrig ligger det Side 16 av 43

17 til vintermarkedet og tilrettelegging for Finnmarksløpet. Finnmarksløpet markedsfører kommunen Kulturskolen Kostnader til Diverse avgifter og gebyrer post 195xxx er nedjustert med på grunnlag av erfaringstall Samisk barneteater Kjøp av tjenester er nedjustert med på grunnlag av erfaringstall. Erfaringsmessig er egenproduksjonen større enn kjøpet av tjenester Museum Driftstilskuddet til museumssiidaen er budsjettert som før med Tanabru fritidsklubb Budsjettert som før Ungdommens kulturmønstring Budsjettert som før Ungdommens servicekontor Ansvarskapitlet gjelder forvaltning av Ung Jobb. Det er budsjettet som før Idrett og friluftsliv Ansvarskapitlet er tradisjonelt nyttet for formidling av spillemidler og tilskudd til idrettslag. Det er ikke budsjettert noe på ansvarskapitlet Frivilligsentralen Nytt av året er at tilskuddet til Frivilligsentral ikke lenger mottas som øremerket tilskudd men følger innbakt i rammeoverføringen fra stat til kommunen. Tilskuddet er på Departementet skriver i brev sent i november: "Som hovedregel vil Kulturdepartementet justere den særskilte fordelingen til kommunene innenfor rammetilskuddet (tabell C) i tråd med kommunenes rapportering om etablering eller nedleggelse av frivilligsentraler. Departementet vil ikke ta hensyn til endring i stillingsprosent eller aktivitetsnivå for allerede etablerte sentraler." Slik rådmannen leser dette er tilskuddet allikevel ikke innbakt i rammetilskuddet uten vilkår, men at tilskuddet er spesifisert i tabell C i grønt hefte. Departementet sier de vil kutte i rammetilskuddet dersom kommunen nedlegger sentralen, men at vi står friere til å redusere drift og ambisjonsnivå i en overgangsperiode på 4 år. Det er foreslått å halvere stillingen i sentralen. 2.7 Bygg-, anleggs- og IT-drift Generelt Bygningsdrift er budsjettert med samme bemanning som høsten Konsekvensene av gjennomførte utbyggingstiltak er innarbeidet i budsjettet for de aktuelle ansvar. Det kjøpes strøm på spot, det er ikke lagt inn mer enn generell prisøkning på 2 %. Det er ikke tatt høyde for økning i spotprisen. IT-avdelingen og ansvaret for fellesinnkjøp er flyttet fra Info/service til bygg- og anleggsavdelingen. Side 17 av 43

18 2.7.2 Ansvar 7000 Ledelse Lønn prosjektleder er budsjettert med 85 % på dette ansvaret, denne kostnaden fordeles i løpet av regnskapsåret på aktuelle byggeprosjekter med eget investeringsbudsjett. Innkjøpsavtalen med Finnut/Innkjøpssirkelen er budsjettert på dette ansvaret Ansvar 7010 Tana omsorgssenter BA`s bemanning på omsorgssenteret er renhold 100 % stilling og vaktmester ca 50 % Ansvar 7020 Skole og barnehagebygg Seida skolebygg er planlagt driftet i januar 2017, og skal overtas i februar. Bassenget er ikke i drift, men har vann for å hindre skader og uttørking. Austertana barnehagebygg er bruksendret tilbake til bolig, og er derfor en del av TKEs portefølje. Barnehagen i Austertana har nå tilhold i skolebygget Ansvar 7025 Kunnskapens hus Ingen driftsendringer i forhold til forrige driftsår. DigForsk har avsluttet leieforholdet, og har tilhold i hotellets lokaler Ansvar 7030 Helse og sosialbygg Ansvaret inneholder PU boliger og bofellesskap. Omhandler ikke Tana helsesenter Ansvar 7035 Tana helsesenter Ansvaret dekker den kommunale delen av Tana helsesenter inklusiv NAV kontoret. Ingen endringer i forhold til det forrige budsjettet Ansvar 7040 Administrasjonsbygg Ansvaret dekker rådhuset, miljøbygget, admbygg for BA og brannstasjonen. Heisen på rådhuset er budsjettert med årlig driftsutgift på Ansvar 7080 Forebyggende brannvern Ansvaret omhandler hovedsakelig feiertjenesten hvor selvkostprinsippet gjelder. Det budsjetteres med en hel stilling. De siste årene har vi fått god tilbakemelding på tjenesten som utføres. Det ideelle ville vært å kunne tilby en feier fast stilling i kombinasjon med annen stilling. For å kunne gjennomføre tilsynsoppgaver innen brannvern er det innarbeidet en 50 % stilling for tilsyn Anleggsdrift Anleggsdrift generelt Hoveddelen av driften gjelder vann og avløpsanlegg. Det budsjetteres med samme antall stillinger som ved utgangen av inneværende budsjettår. Ordningen med beredskapsvakt for VVAB (vei, vann, avløp, bygg) ble innført og har fungert bra Ansvar 8000 Anleggsdrift Ledelse Det ligger 100% ressurs til VA-ingeniør i avdelingen. Administrativt arbeid og oppfølgning av anlegg/arbeid krever full bemanning av denne posten Ansvar 8010 Løyper i utmark Dette ansvaret gjelder i all hovedsak merking av scooterløyper. Det budsjetteres uten lønnskostnader fordi tankegangen er å utnytte ledig vinterkapasitet til dette arbeidet. Enkelte løyper merkes av lokale utøvere. Hovedkostnaden er leasing av snøscootere og innkjøp av stikker Ansvar 8020 Idrettsanlegg Dette ansvaret dekker flerbrukshallen, kunstgressbanen og Tana bru lysløype. Det er budsjettert kr for avtale med TBK om drift av kunstgressbanen. Det er ønske om skog-/krattrydding i lysløypa, men det er ikke funnet plass i budsjettet for å leie inn tjenester på dette området. TKE administrerer etter avtale med kommunen utleie av flerbrukshallen. Kommunens andel av leieinntektene er 20 %, for kommende år er det budsjettert med kr Side 18 av 43

19 Ansvar 8030 Offentlige plasser og torg Drift av grøntanleggene i sentrum og rasteplasser kommunen har ansvar for i hele kommunen er hovedaktivitetene under dette ansvaret. I 2014 ble avtalen med Tana Arbeidsservice om denne driften utvidet slik at de tok ansvar for alt dette og ansatte nødvendige antall ungdommer for å utføre arbeidet. Kommunens intensjon er å videreføre avtalen med firmaet også i Tømming av søppeldunker i sentrum er en utfordring, det tas sikte på å innarbeide også dette i avtalen. Det bør vurderes en renovasjonsavgift for søppelhåndteringen på offentlige plasser. Det er et økende behov for vedlikehold av utearealene Ansvar 8040 Vannforsyning På få år er tre av problemvannverkene borte (Polmak, Alleknjarg og Østre Seida), og abonnentene der får nå rent vann til enhver tid. Vi har hatt driftsproblemer på Vestre Seida og Langnes vannverk. Begge disse vannverkene har vi hatt stans i renseprosessene i kortere tid for utbedring og dermed også hatt kokevarsel til abonnentene tilknyttet disse. Lismajávri vannverk er godkjent med 2 seriekoblede UV- anlegg. Vannet passerer nå 2 rensetrinn før det leveres til abonnentene. Det er planlagt at alle vannbehandlingsanleggene skal få på plass 2 rensetrinn Ansvar 8050 Avløp og rensing Det siste året har vi ordnet opp i de fleste mindre driftsproblemene ved Tana bru renseanlegg. Men den største problemstillingen er knyttet til for mye fett og melk inn i anlegget, noe som forstyrrer renseprosessen. En av kildene er meieriet som har øket sin produksjon og slipper ut avfallsstoffer større deler av døgnet. Meieriet har gjort en del endringer i samarbeid med oss for å forbedre rutinene for at ikke biprodukter fra produksjonen (myse) skal komme i avløpet. Dette har vi merket er blitt betydelig bedre med tanke på fett og myse, men vi opplever fremdeles problemer i renseanlegget og må utrede hva som må til for å få den biologiske/ kjemiske renseprosessen til å fungere riktig. I tillegg har vi en forbehandling (sandfang/ fettavskiller) som ikke fungerer og ny forbehandling må vurderes. Sammen med meieriet gjøres det utredninger og vurderinger for hvordan de langsiktige utfordringene kan løses. Det vil være spørsmål både omkring hvem som skal betale kostnadene, og når disse eventuelt skal betales. Oppfølgning av dette og andre tiltak ved renseanlegget er de viktigste oppgavene den kommende tiden. Eventuelle tiltak vil bli foreslått i form av tiltak i investeringsbudsjettet. I Polmak ser vi på løsning for å avvikle slamavskilleren som har avløp til elva, for eksempel etablere minirenseanlegg. Etter at sykehjemmet ble lagt ned er utslippene fra slamavskilleren betydelig redusert. Tiltaket er derfor foreslått tidsmessig forskjøvet i forhold til hovedplan avløp. I forbindelse med tømming av slamavskillere registreres plasseringen av disse slik at vi kan plotte dem inn på kartet. Når dette er gjort vil tilstanden til slamavskillerne kunne bli kontrollert og registrert Ansvar 8060 Renovasjon Hytterenovasjon er et ansvar som kommunene har. Ingen av ØFAS kommunene har innført hytterenovasjon, men emnet diskuteres. Gjennomføringen må være et fellesprosjekt i Øst-Finnmark. Dersom vi gjennomfører dette vil husholdningsrenovasjonen sannsynligvis kunne bli rimeligere siden det er flere abonnenter som da vil dele kostnadene. Kommunene er gitt rett til å legge inn en avgift for søppelhåndtering av offentlige plasser, en slik avgift bør vurderes. Utgiftene til herreløst avfall kan innkalkuleres i gebyrene for renovasjon Ansvar 8070 Brann og ulykkesvern 15 % brannsjef er lagt inn på dette ansvaret. Brannbefalet er kommunens ansatte i BA som har vaktturnus hele året. En del av mannskapene som både jobber i avdelingen og har vakt, har rett til å avspasere etter gjennomført brannvakt. Ansvar 8070 belastes ikke for disse avspaseringskostnadene Ansvar 8080 Veier og gater Hovedkostnaden er brøyting av veier. Brøytekontraktene er delt inn i 14 roder og har tre vintermåneder med fastpris, resten av tiden brøytes det på regning. Avtalene er gjeldende ut vintersesongen 2016/2017. Brøytekostnadene avhenger derfor av hvordan vinteren blir. Snø tidlig og sent på vinteren medfører høye kostnader. Det har vært en trend de siste årene at antall regningsarbeidstimer har blitt høyere enn budsjettert. Side 19 av 43

20 På grunn av for lite penger til veidrift er en del vedlikeholdsoppgaver skjøvet ut, det gjelder oppgrusing av veier, kantslått/rydding av skog og lapping av asfaltdekker. Budsjettet for veivedlikehold burde vært vesentlig større for å kunne utføre et tilfredsstillende vedlikehold Ansvar 8081 Feiing Det er tilsatt feier i hel stilling som også har tilsynsoppgaver. Han kan i kortere perioder delta i annet arbeid, avhengig av sesong Ansvar 8085 Anløp havner Dette ansvaret gjelder anløpsavgiften og kostnader som skal dekkes av denne, dvs isbryting og vedlikehold av bølgedempere. Anløpsavgiften bokføres her Ansvar 8095 Havn og havnedrift Inntektskildene på dette ansvaret er utleie av plasser i flytebrygger og utleie av servicebygget i Torhop. Pr i dag er omtrent hele servicebygget utleid til fiskeri. Leietakerne betaler leie for den delen som de har videreutleid til andelshavere. Avtalens varighet er fem år BA/IT oversikt over vesentlige avtaler Kjøp av tjenester: Varanger Kraft Nett AS Øfas Husholdning AS Helse Finnmark Sirma grendehus Austertana samfunnshus Siemens Gjeddevann vannverk Sirma vannverk Harila AS Varanger Auto AS Reber Schindler Heis Autronica TBK TKE Heis Securinett Paul Jørgensen AS KLP Diverse entreprenører Masternes Transport Tana Arbeidsservice Nettleieavtaler for alle installasjoner Innsamling av husholdningsavfall Tømming av slamavskillere Drift av Tana helsesenter Leie av lokaler Leie av lokaler Årskontroll brannalarm Seida skole Vann Boftsa skole Vann Sirma skole Leasing av diverse biler Leasing av en bil Driftsavtale heiser rådhus, helsesenter og flerbrukshall Kontroll brannalarm flerbrukshallen Drift av kunstgressbanen Driftsavtale heis omsorgssenteret Linjeovervåkning brannobjekt Driftsovervåkningsanlegg vann og avløp Skadeforsikring eiendommer og biler Brøytekontrakter for 14 roder Renovasjon bygg Drifta av grøntanlegg Utleie/salg av tjenester: Finnmark fylkeskommune NAV TKE NRK SEG TKE Rekrutteringsog servicebygg Torhop SA Diverse leietakere Bruksrettavtale Tana tannlegekontor Utleie av kontorer NAV Tana Vaktmestertjenester Utleie av lokaler Utleie av lokaler Langtidsutleie av flerbrukssenteret Utleie av servicebygg Utleie av omsorgsboliger etc Utleie av bryggeplasser Side 20 av 43

21 IT-drift Ansvar 7100 IT-drift Ansvaret inkluderer felles drift med Nesseby, Øfas og SEG. Tjenesten er aktiv i interkommunale samarbeidsløsninger, der vi drifter sosial og barnvernsløsninger for Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord, samt pleie og omsorgsløsning for Berlevåg, i tillegg til Tana og Nesseby. Samarbeidet med Nesseby inkluderer finansieringen av felles tekniske løsninger og personalkostnadene til en av ITkonsulentene. Viktige avtaler (årlig kostnad): * Lisenskostnader, per pc: skole 1775, barnehage og student 2600, adm 5000, sikker sone 7500 ( pga lisenser på to soner) * HP san-, Citrix-, blade-, VmWareløsninger: kr * Microsoft server, MsSql og Exchange, : kr * Microsoft Windows/Office vedlikeholdslisenser : kr * Backup, sikkerhet ( antivirus, virusvask m.m.): kr * Cisco switcher og trådløsepunkter: kr * Internett: kr * Leasingbil: kr * Bruksrettavtale og support Visma velferd, Familia, Profilkom, Link : kr * Datakommunikasjon samarbeidsløsning barnevern/sosial/plo Broadnet: kr * Rammeavtale innkjøp datautstyr : Atea, løper ut 2019, men med mulighet for forlengelse 1 +1 år * Rammeavtale konsulenttjenester: Eltele, løper ut 2017, men med mulighet for forlengelse 1+1år Ansvar 7110 Fellestjenester Ansvaret dekker kostnader for fellesløsninger som saksbehandling, kommunale websider, samt kontorrekvisita for tjenester lokalisert på rådhuset, miljøbygg, BA/IT og Kunnskapens hus. Kostnader i forhold til tjenesteytingsavtalen mellom kirkelig fellesråd og Tana kommune dekkes også i vesentlig grad over budsjettkapitlet. Viktige avtaler (årlige kostnader): * Custom publish (web-løsningen): Kr * Meltwater nyhetsticker: kr * Ergo Sakarkiv: Kr * IKAF, Medlemskap og arkivdepot: Kr * Kommuneforlagets skjema og Tjenestekatalog : kr Ansvar 7120 Tana kino Det er satt av en ramme på til kinodrifta. Kommunen samarbeider med en lokal organisasjon om å avvikle kinoforestillinger. Viktige avtaler: Samarbeidsavtale lokal organisasjon om kinodrift 40 uker kr Point bankterminal: kr Film og Kino Digitaliseringspriosjekt NOC tjenester fra Unique: Film og Kino Digitaliseringsprosjektet (Rest av egenandelsbeløp over 6 år) kr Filmweb drift og vedlikehold av Kr Side 21 av 43