NOTAT 1 av 18. Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter -

Transkript

1 Stabsavdelingen ØKONOMISEKSJONEN NOTAT 1 av 18 Dato: Saksbehandler: Dag Roar Nilsen Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter - Dette notatet gir en oppsummering av fylkestingets vedtak i sak 78/13 Budsjett Økonomiplan I tillegg inneholder notatet oppdaterte hovedoversikter og tabeller med budsjettrammer for hver sektor og oversikt over vedtatte resultatmål. Denne oversikten bør legges inn i budsjettdokumentet for å få en fullstendig oversikt over budsjett/ økonomiplan. Notatet vil også være tilgjengelig på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside på internett. Endringer i forhold til rådmannens forslag. Fylkesrådmannen la 6. november 2013 fram forslag til budsjett og økonomiplan (FT sak 78/13). I tillegg la fylkesrådmannen 11. november fram en tilleggsinnstilling (FT sak 79/13) etter at regjeringen la fram endringer i statsbudsjettet for Tabellene under viser endringer vedtatt av fylkestinget ift til fylkesrådmannens opprinnelige budsjettforslag.

2 av 18 DRIFTSBUDSJETTET Tall i hele 1000 kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr HOVEDINNTEKTER Rammetilskudd Andre statstilskudd SUM HOVEDINNTEKTER REGIONALSEKTOREN Kollektivtrafikk Kartlegging og utbedring av fartshumper Reduksjon Regional planstrategi Trafikksikkerhets arbeid SUM REGIONAL SEKTOREN VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Økte tilskuddssatser for lærlinger Prosjekt Vestfold - lær av de beste Alternativ oppfølging av lærlinger Styrking av undervisningssamarbeid på tvers 300 Utstyrspott yrkesfag Videreføre psykososiale tjenester SUM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING KULTUR Teater Ibsen Vestfold museene IKS SUM KULTUR FELLESFORMÅL IKT budsjettet SUM FELLESFORMÅL Renter og avdrag Lønnsreserven DISPOSISJONER Avsetning til fond Overføring til investeringsbudsjett SUM DISPOSISJONER Endring budsjettbalanse INVESTERINGSBUDSJETTET (Tall i hele 1000 kr) Nytt vegsystem Stensarmen - FV Sum investeringer Finansiering: Låneopptak Investeringstilskudd Fra driftsbudsjettet Mva- kompensasjon SUM Finansiering SUM INVESTERINGSBUDSJETTET

3 av 18 Vedtak 1. Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - finans bruk/avstn fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

4 av 18 Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1. Investeringer diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2. Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2.3. Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget 2.4. Fylkeshuset ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5. Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak.

5 av Følgende resultatmål vedtas: Regional Nr Utfordring/tema Resultatmål 1.1 Videreutvikle rollen som utviklingsaktør Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i 1.2 Vestfold til å reise kollektivt 1.3 Kollektivtrafikk: Tilfredshet Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere Vedtatt % 60 % 62 % 64 % 66 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 72 % 72 % 73 % 73 % 73 % Videregående opplæring Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt Fullføre og bestå Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være 72 % 73 % 74 % 75 % 75 % Andelen som slutter i løpet av skoleåret Sluttet vgs 2.2 skal være mindre enn 4,1 % 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,8 % 2.3 Avbrudd lærlinger og Andelen som avbryter opplæring i lærekandidater bedrift skal være mindre enn 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 6,0 % Andel elever som opplever at de i Elevmedvirkning mange eller alle fag får medvirke skal 2.4 minst være 30 % 40 % 50 % 50 % 50 % 2.5 Mobbing, elever Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet 100 % 100 % 100 % 100 % 2.6 Mobbing, elever Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet av lærer 100 % 100 % 100 % 100 % 2.7 Mobbing, elever Skoler med synkende andel elever som selv har mobbet medelever 100 % 100 % 100 % 100 % Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, 2.8 Karakterer skal ligge over landsgjennomsnittet med minst 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2.9 Karakterer Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være 3,72 3,73 3,74 3,74 3, Karakterer Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være 3,24 3,25 3,26 3,26 3, Karakterer Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være 3,23 3,24 3,25 3,25 3,25

6 av 18 Kultur Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt Kultursektoren Virksomhet Kultur og folkehelse Fylkesbiblioteket i Vestfold Fylkesbiblioteket i Vestfold 3.5 Virksomhet Kulturarv Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalenderen for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i 88 % 90 % 90 % 90 % 90 % Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke. 8 % 10 % 10 % 10 % 10 % Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden Tannhelsetjenesten Nr Utfordring/tema Resultatmål 4.1 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være Vedtatt % 83 % 84 % 84 % 85 % 4.2 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % Å ivareta ønsket tannhelseutvikling Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet 4.7 Effektiv ressursutnyttelse Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn 10 % 10 % 10 % 9 % 9 % Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn 1700 (2,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo) -10 % -10 % -10 % -10 % -10 %

7 av 18 Fellesformål Nr Utfordring/tema Resultatmål 5.1 Sykefravær Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige Ansatte med ikke-vestlig Andel nytilsatte med ikke-vestlig 5.2 bakgrunn bakgrunn 5.3 Tillit til ledelsen 5.4 Tillit til ledelsen 5.5 Forbedring og utvikling 5.6 Medarbeidersamtale/ utviklingssamtale 5.7 Psykososialt arbeidsmiljø 5.8 Aktivt engasjerte personalgrupper 5.9 Informasjon 5.10 Internettsider 5.11 Omdømme hos mediene Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til ledergruppen sin nærmeste leder deltar i. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Vestfold fylkeskommunes skår på Difi s måling av offentlige nettsider på en skala fra 1-6 Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider. Vedtatt ,8 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 80 % 80 % 85 % 85 % 85 % 60 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 80 % 85 % 85 % 85 % 85 % 50 % 55 % 55 % 55 % 55 % 4,3 4,4 4,5 4,5 4, ,8 7,0 7,2 7,2 7,2 4. Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, utover mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. 6. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar. 7. Fylkesrådmannen legger fram egen saken knyttet til regionale utviklingsmidler (551 midler) når detaljene ift til endringene i statsbudsjettet foreligger. 8. Utdanning: Fylkestinget er opptatt av kvalitet på den undervisning som gis og som prinsipp bør lærerløse timer unngås. Hovedutvalg for utdanning får sak om prosedyrer og rutiner for bruk av vikarer. 9. Vestfold er et vikingfylke med stolte og spennende historiske tradisjoner som må forvaltes og formidles på best mulig måte. Det har de senere årene blitt lagt ned mye ressurser både i investering og formidling på dette feltet. I sak 43/13 i Hovedutvalg for Kultur og Helse på møtet ble disse spørsmålene tatt opp. Fylkestinget ønsker nå en ytterligere satsning,

8 av 18 hvor "Vikingfylket Vestfold" bygges som en merkevare også utenfor Vestfolds grenser. Fylkestinget vil følge opp vikingutredningen fra Hovedutvalg for Kultur og Helse med en større satsing på å bygge opp merkevaren "Vikingfylket Vestfold". 10. Fylkestinget ber rådmannen utarbeide sak for hovedutvalg for kultur og folkehelse slik at fylkeskommunen kan delta som regional koordinator for merking av turløyper og stier.

9 av 18 Fylkestingets budsjettvedtak hovedoversikter og sektorammer ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr R2012 B Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A SUM HOVEDINNTEKTER Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Mva-kompensasjon fra investeringer Korreksjon - finans bruk/avstn fond B SEKTORENES NETTO DRIFTSUTGIFTER C AVSKRIVNINGER D BRUTTO DRIFTSRESULTAT E NETTO FINANSUTGIFTER F AVSKRIVNINGER MOTPOST G NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk / avsetning bundetfond i sektor Bruk av disposisjonsfond Avsetning til fond premieavvik Avsetning til øvrig disposisjonsfond Tidligere års overskudd/underskudd Avsetning til bundne fond Bruk av bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet SUM DISPOSISJONER DRIFTSBUDSJ. BALANSE BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

10 av 18 ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr REGIONALSEKTOREN R2012 B Vedtatt budsjett Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Vestfold Klima- og Energiforum - t.o.m 2016 (FU 77/11) FT - rammetrekk 2013 tilbakeført FT rammestyrking kollektivtrafikk redusert HR gjenstående innsparinger Prioriteringer - nye Innsparing - mer effektive innkjøp HiVe - tilskudd til utvikling maritim kompetanse EU medfinansiering Regional planstrategi Samferdsel - ny stilling Regiongeolog - 3 årlig engasjement Kollektivtrafikk- ekstraordinær priskompensasjon Samferdsel - tilskudd til heis i Holmestrand Fylkesveger - rammestyrking Fylkesveger- ekstraordinær priskompensasjon Anlegg på kommunale vei - økes til 5 mill FT - kartlegging og utbedring av fartshumper FT - reduksjon Regional planstrategi FT - trafikksikkerhets arbeid Sum rammeendringer Lønns- og prisstigning: Kompensasjon lønnsoppgjør Kompensasjon lønnsoppgjør Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 % Lønns- og prisstigning 3% (VKT og SVV) Endring premie KLP Sum lønns- og prisstigning Sum endringer Ny ramme Regionalsektoren

11 av 18 ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr VIDEREGÅENDE OPPLÆRING R2012 B Vedtatt budsjett Tekniske endringer Omorganisering IKT - overførte budsjettmidler til FFM Prioriteringer - vedtatt økonomiplan FT 58/13- Fjøs Melsom vgs rammetrekk FT- psykososiale tjenester- t.o.m Færder vgs - effektivisering ny skole Horten vgs - effektivisering ny skole HR gjenstående innsparinger Prioriteringer - nye Innsparing - mer effektive innkjøp Leieinntekter Korten - Kompetansebyggeren Vekst i elevetall, lærlinger, voksenoppl, kvalifiseringskurs FT - Prosjekt Vestfold - lær av de beste FT - Alternativ oppfølging av lærlinger FT - Styrking av undervisningsamarbeid på tvers 300 FT - utstyrspott yrkesfag FT- videreføre psykososiale tjenester Sum rammeendringer Lønns- og prisstigning: Kompensasjon lønnsoppgjør Kompensasjon lønnsoppgjør Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 % Endring premie KLP Endring premie SPK Sum lønns- og prisstigning Sum endringer Ny ramme Videregående opplæring

12 av 18 ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr KULTUR R2012 B Vedtatt budsjett Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Teater Ibsen-tilskudd flytting til nye lokaler FT - Vestfold Museene IKS HR gjenstående innsparinger Prioriteringer - nye Innsparing - mer effektive innkjøp Slottsfjellområdet - utviklingstiltak Gildehall - kulturformidling Vedlikehold bygg Viken filmsenter - bevilgning videreføres Folkehelse - styrket bemanning FT - Teater Ibsen-tilskudd flytting til nye lokaler FT - Vestfold museene IKS Sum rammeendringer Lønns- og prisstigning: Kompensasjon lønnsoppgjør Kompensasjon lønnsoppgjør Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 % Lønn- og prisstigning 3% (Vestfoldmuseene IKS mm) Endret premie KLP Sum lønns- og prisstigning Sum endringer Ny ramme Kultur ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr TANNHELSE R2012 B Vedtatt budsjett Prioriteringer - vedtatt økonomiplan HR gjenstående innsparinger Prioriteringer - nye Mer kostbare behandlingsløsninger Endrede regler HELFO Økt bemanning Redusert ramme utstyrsbehov Sum rammeendringer Lønns- og prisstigning: Kompensasjon lønnsoppgjør Kompensasjon lønnsoppgjør Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 % Endring premie KLP Sum lønns- og prisstigning Sum endringer Ny ramme Tannhelse

13 av 18 ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr FELLESFORMÅL R2012 B Vedtatt budsjett Tekniske endringer Omorganisering IKT - overførte budsjettmidler fra VGO Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Valgkostnader Omorganisering IKT/IKT-sjef Fylkeshuset ombygging - reduksjon leie av Stoltenbergt Registrering av kunst, inventar og utstyr (FU 110/2012) FT - rammetrek FFM - t.o.m HR Fylkesrådmannens stab Prioriteringer - nye Innsparing - mer effektive innkjøp Eiendom - stilling Effektivisering av innkjøp - stilling Profilering og informasjon - videreføres fra BTV innkjøp - andel økte kostnader Lederutviklingsprogram 2013 videreføres HMS stilling Avlevering av arkiv 660 Kom-IT FT - IKT budsjettet Sum rammeendringer Lønns- og prisstigning: Kompensasjon lønnsoppgjør Kompensasjon lønnsoppgjør Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 % Endring premie KLP/SPK Sum lønns- og prisstigning Sum endringer Ny ramme Fellesformål ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr Fylkeskommunens deltagelse i selskaper R2012 B Vedtatt budsjett Teknisk endring Div inntekter overfør til invbudsjett Statsbudsjettet - tilskudd fagskolen Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Østre Bolæren - HR2014 (redusert vedlikehold) Prioriteringer - nye Larvik Arena IKS 500 Andre inntekter Sum endringer Ny ramme deltagelse i selskaper

14 av 18 Forskriftenes budsjettskjema BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT Regnskap Vedtatt bud Vedtatt bud Tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 12 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETT Regnskap Vedtatt bud Vedtatt bud Tall i 1000 kr Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Fylkeskommunesn deltagelse i selskaper Avsetninger til lønn og pensjon mv Mva-kompensasjon investeringer med mer Korreksjon - finans bruk/avst fond Netto utgifter sektorene

15 av 18 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap Vedtatt bud Vedtatt bud Tall i 1000 kr Brukerbetalinger 0-0 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre dir og indir skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp tjenester som erstatter egen tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Rente- og andre finansinntekter Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Renter og andre finansutg Avdrag Utlån Sum finansutgifter Netto finansresultat Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidl års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført invest.regnskapet Dekn tidligere års underskudd Avsetning disposisjonsfond Avsetning bundne fond Avsetning til likv.reserven 0 0 Sum avsetninger Netto avsetninger Årsresultat

16 av 18 BUDSJETTSKJEMA Regnskap Vedtatt bud Vedtatt bud Tall i 1000 kr SKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETT 1 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finanseringsbehov Finansieres slik: 6 Bruk av lånemidler Mva-kompensasjon Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering 16 Udekket/udisponert

17 av 18 SKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap Vedtatt bud Vedtatt bud Tall i 1000 kr Sum investering i anleggsmidler (fra 2A): Vegprosjekter Store utstyrskjøp regiongeologen Sum sektor regional utvikling Sandefjord vgs erstatningsbygg Sandefjord vgs takreparasjon Re vgs driftsoptimalisering Larvik Arena ombygging Nøtterøy vgs HMS Horten vgs rehabilitering Melsom vgs fjøs Skiringssal fhs nybygg/rehabil Melsom vgs oppgradering Melsom vgs ridehall II Melsom vgs HMS Utdanning - diverse prosj Holmestrand vgs rehabilitering THVS avslutningsarb Sandefjord vgs læringssenter Skiringssal fhs biovarmeanlegg Re vgs brannsikring Ny Færder vgs Ny Færder vgs prisstigningsreserve Horten vgs, ekskl prisreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Prosjekter, årlig bevilget ramme Thor Heyerdahl vgs elektrokjele Skiringssal investeringer Greveskogen vgs brannsikring Korten inv for utleie Utdanning - store utstyrskjøp Sum sektor utdanning Gildehall Borre Hinderveien utbygging Haugar ombygging Formidlingssenter Kaupang Sum sektor kultur Sektor tannhelse Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT sal Fellesformål investeringsreserve Utfasing av oljekjeler IKT-prosjekter (årlig bevilgning) Østre Bolæren kjøp/investeringer Østre Bolæren Grøndahlhuset Sum sektor fellesformål Utgifter ved eiendomssalg Sum investeringer

18 av 18 SKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap Vedtatt bud Vedtatt bud Tall i 1000 kr Sum investering i anleggsmidler (fra 2A): Vegprosjekter Store utstyrskjøp regiongeologen Sum sektor regional utvikling Sandefjord vgs - erstatningsbygg Sandefjord vgs - takreparasjon Re vgs - driftsoptimalisering Larvik Arena ombygging Nøtterøy vgs - HMS Horten vgs - rehabilitering Melsom vgs fjøs Skiringssal fhs nybygg/rehabil Melsom vgs oppgradering Melsom vgs ridehall II Melsom vgs HMS Utdanning - diverse prosj Holmestrand vgs rehabilitering THVS avslutningsarb Sandefjord vgs læringssenter Skiringssal fhs biovarmeanlegg Re vgs brannsikring Ny Færder vgs Ny Færder vgs prisstigningsreserve Horten vgs, ekskl prisreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Prosjekter, årlig bevilget ramme Thor Heyerdahl vgs elektrokjele Skiringssal investeringer Greveskogen vgs brannsikring Korten inv for utleie Utdanning - store utstyrskjøp Sum sektor utdanning Gildehall Borre Hinderveien utbygging Haugar ombygging Formidlingssenter Kaupang Sum sektor kultur Sektor tannhelse Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT sal Fellesformål investeringsreserve Utfasing av oljekjeler IKT-prosjekter (årlig bevilgning) Østre Bolæren kjøp/investeringer Østre Bolæren Grøndahlhuset Sum sektor fellesformål Utgifter ved eiendomssalg Sum investeringer