INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan Budsjett 2015

Transkript

1 INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN Økonomiplan Budsjett 2015

2 Investering for framtiden Samlet investeringer 1,3 milliarder kroner Driftsbudsjett 2,5 milliarder kroner Netto økning i drift til sektorene fra 2014 til 2015 på 25,4 mill kroner Høy gjeld krever strenge prioriteringer Oppbygning av fond

3 Fullfører investeringsprogrammet i nye skoler med bygging av ny Horten vgs til skolestart 2019 (680) Fylkesveger (510) Nye investeringer i Kroppsøvingslokaler Sandefjord vgs. (42) Rehabilitering av verkstedbygg Holmestrand vgs. (8) Oppgraderinger av internat Melsom vgs. (7,6) Bibliotek og klasserom Re vgs. (29) Praksisrom Helse- og omsorg Nøtterøy vgs. (10) Rehabilitering av fylkeshuset Formidlingssenter Kaupang 1,3 milliarder investeringer i perioden

4 Investering fylkesveger 2015 Herunder handlingsplanen med følgende prosjekter: GS-veg langs FV 860 (Lardal) GS-veg FV 310 (Horten) GS-veg FV 104 Nansetgata (Larvik) Oppgradering av FV 204 Rønning - Hedrum kirke (Larvik) Prosjektering av GS-veg FV 303 Hystadvn. Enga Hem (Larvik / Sandefjord) Nytt kryss FV 308 Borgheimkrysset (Nøtterøy) Prosjektering av GS-veg FV 275 Dølebakken (Sandefjord) Fortau Framnesveien (Sandefjord) Prosjektering av ny FV 251 Ringveien (Sandefjord) GS-veg FV. 308 Kjelle Barkåker (Tønsberg) Sikring av krysningspunkt FV 325 Jareteigen (Tønsberg) 146 mill kroner i 2015

5 Driftsbudsjett -kollektivtrafikk Kollektivtrafikken styrkes med 15,8 mill kr, herunder Sikring av skoleelever i buss Kompensasjon for inntektsbortfall tilrettelagt skyss Kompensasjon for økte kostnader anbud 2014 skoleskyss

6 Driftsbudsjett -fylkesveger Ingen styrking, men opprettholder standarden Midlertidig omfordeling frem til 2017 fra fylkesvegene til kollektivtrafikk I 2015 er omfordelingen 6 mill kroner

7 Driftsbudsjett - utdanning Utdanningssektoren styrkes med 27,5 mill kroner til lærlinger, fagopplæring i skole voksenopplæring minoritetsspråklige elever nytt skoleadministrativt system Rammen til utdanningssektoren reduseres med 7 mill kroner pga redusert elevtall.

8 Driftsbudsjett - kultur Kultursektoren er styrket med 2 mill kroner pr å: ungdommens kulturmønstring videreutvikling av litteraturuka 1 mill kroner til digitalisering av arkiv i 2015 Utvikling av formidlingsordningen fra 2016 Økt bygningsvedlikehold fra 2016

9 Driftsbudsjett - regional utvikling Årlig avsetning til regional utvikling er økt fra 3,5 til 5,5 mill kroner Politiske vedtak er innarbeidet: FU 92/14 Fasilitator reiseliv FU 76/14 Verdiskapningsinitiativ

10 Nytt inntektssystem fra 2015 Isolert vurdert øker inntektene med 65 mill kroner frem til 2019 SSB har lagt frem nye befolkningsprognoser og disse tilsier at økningen begrenses til 52 mill kroner i 2019 Noen forhold kan medføre svakere inntektsvekst: Gode veger i Vestfold medfører lavere beregnet utgiftsbehov framover. Dette vil forsterkes dersom rammeøkning begrunnet i veger fordeles særskilt etter MOTIV (Modell for tildeling av vedlikeholdsmidler) Justering av kriterier knyttet til kollektivtransport og fergeavløsningsordning i kommuneproposisjonen 2016

11 Systemvirkning i 2015 Førsteårseffekt omlegging av Anslag virkning av Kompensasjon for endringer i Systemeffekt 1 år, inkl. omlegging ny inntektsutjevning og utgiftsutjevning ny inntektsutjevning utgiftsutjevningen kompensasjon (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Heile landet

12 Økonomisk strategi Høy gjeld 2,85 mrd ved ferdigstillelse av Horten vgs. Kan ikke økes ytterligere Rentesikring av gjeld Bufferfondet 300 mill innen 2018 Fond premieavvik skal tilsvare premieavviket Økt driftsfinansiering av investeringer Krav til netto driftsresultat på 4-5%

13 Hovedstørrelser Hovedstørrelser (mill kroner) Prog Frie inntekter Sektorenes netto driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Bufferfondet pr Fond premieavvik Overføring til investeringsregnskapet Nye investeringer Gjeld pr Indikatorer Brutto lånegjeld i % av frie driftsinntekter 105 % 103 % 105 % 107 % 113 % Netto lånegjeld i % driftsinntektene 95 % 88 % 87 % 88 % 93 % Netto driftsresultat i % av frie inntekter 2,9 % 3,1 % 4,3 % 4,7 % 4,8 %

14 Driftsbudsjettet ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Utdanningssektoren Kultursektoren Tannhelsesektoren Sektor fellesformål Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse

15 Sektorbudsjetter

16 Sektorutgiftene fordelt på politikkområder 4 %

17 Sektorene kompenseres for lønns- og prisvekst Statsbudsjett Budsjettforslag Lønnsvekst 3,3 % 3,3 % Prisvekst 2,4 % 1,5 % «Deflator» 3,0 % 2,7 %

18 Realvekst i sektorrammer ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr Rammeendringer ekskl innsparingstiltak Prioriteringer videreført fra vedtatt økonomiplan Regionalsektoren Utdanningssektoren Kultursektoren Tannhelsesektoren Sektor fellesformål Nye prioriteringer Regionalsektoren Utdanningssektoren * Kultursektoren Tannhelsesektoren Sektor fellesformål Sum rammeendringer ekskl innsparingstiltak *Netto effekt av nye tiltak i Utdanningssektoren og redusert elevtall

19 Regionalsektoren

20 ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr REGIONALSEKTOREN Vedtatt budsjett Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Vestfold Klima- og Energiforum - t.o.m 2016 (FU 77/11) HR gjenstående innsparinger Innsparing - mer effektive innkjøp HiVe - tilskudd til utvikling maritim kompetanse EU medfinansiering Samferdsel - ny stilling Regiongeolog - 3 årlig engasjement (tom 2016) Kollektivtrafikk- ekstraordinær priskompensasjon Samferdsel - tilskudd til heis i Holmestrand (t.o.m 2023) Fylkesveger - rammestyrking FT - kartlegging og utbedring av fartshumper (t.o.m 2014) FT - reduksjon Regional planstrategi Prioriteringer - nye Fylkeveger reduksjon Kollektivtrafikk - økt ramme Sikring av skoleelever i buss Anbud 2014 skoleskyss Inntektsbortfall tilrettelagt skyss Rammetrekk økte finanskostnader - Heis Holmestrand FU 92/14 Fasilitator reiseliv FU 76/14 Verdiskapningsinitiativ Lønns- og prisstigning: Kompensasjon lønnsoppgjør Prisstigning øvrige netto utgifter 1,5 % Lønns- og prisstigning 2,7% (VKT og SVV) Endring premie KLP Ny ramme Regionalsektoren

21 Utdanningssektoren

22 ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr UTDANNINGSSEKTOREN Vedtatt budsjett Teknisk endring Fagskolen og Skiringssal fhs overføres til Utdanning Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Færder vgs - effektivisering ny skole Horten vgs - effektivisering ny skole HR gjenstående innsparinger Innsparing - mer effektive innkjøp Leieinntekter Korten - Kompetansebyggeren FT - Prosjekt Vestfold - lær av de beste FT - Alternativ oppfølging av lærlinger FT - Undervisningssamarbeid (engangs 2014) FT - utstyrspott yrkesfag (engangs 2014) Prioriteringer - nye Statsbudsjett - økt tilskudd fagskolen VISMA flyt - nytt skoleadm system Endret elevtall Økt tilskudd lærlinger/ lærerkandidater VG3 - fagopplæring i skole Voksenopplæring Opplæringstilbud minoritetsspråkelige elever Økt byggningsvedlikehold Sum lønns- og prisstigning Ny ramme Videregående opplæring

23 Kultursektoren

24 ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr KULTURSEKTOREN Vedtatt budsjett Prioriteringer - vedtatt økonomiplan HR gjenstående innsparinger Innsparing - mer effektive innkjøp Slottsfjellområdet - utviklingstiltak (engangs 2014) Folkehelse - styrket bemanning Prioriteringer - nye FT xx/ 14 Rammetrekk Vestfold Festspillene AS Ungdommens kulturmønstring Digitalisering av arkiv Litteraturuka videreutvikling Formidlingsordning - utvikling Økt bygningsvedlikehold Sum rammeendringer Sum lønns- og prisstigning Ny ramme Kultur

25 Tannhelsesektoren

26 ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr TANNHELSESEKTOREN Vedtatt budsjett Prioriteringer - vedtatt økonomiplan HR gjenstående innsparinger Økt bemanning Sum rammeendringer Sum lønns- og prisstigning Ny ramme Tannhelse

27 Fellesformål

28 ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr SEKTOR FELLESFORMÅL Vedtatt budsjett Prioriteringer - vedtatt økonomiplan Valgkostnader- redusert Fylkeshuset ombygging - reduksjon leie av Stoltenbergt FT - rammetrek FFM - t.o.m HR Fylkesrådmannens stab Innsparing - mer effektive innkjøp Eiendom - stilling Effektivisering av innkjøp - stilling HMS stilling Avlevering av arkiv (engangs 2014) FT - IKT budsjettet Prioriteringer - nye Digitalt verktøy til folkevalgte (hvert 4 år) 500 Merkostnader leieforpliktelse Stoltenberg gt Fellespott til kjøp av jurdiske tjenester/ konsulentbistand Sum rammeendringer Sum lønns- og prisstigning Ny ramme Fellesformål

29 Investeringer

30 Investeringsbudsjettet ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr Årsbud Sum INVESTERINGER i mill kr IKT-investeringer Fylkeshuset - fylkestingssal/utvidelse SUM Fellestiltak Horten vgs. nybygg inkl. tannklinikk Investeringer - diverse skoleprosjekter Sandefjord vgs kroppøvingslokaler Holmestrand vgs - verkstedbygg Melsom vgs - oppgradering internat Re vgs - bibliotek og klasserom Færder vgs - Avslutningsarbeider Nøtterøy vgs - praksisrom Thor Heyerdahl vgs - Avslutningsarbeider Korten, tilrettelegging utleie Greveskogen vgs. brannsikring SUM utdanningsektoren

31 Investeringsbudsjettet, forts. ØKONOMIPLAN kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr 2015-kr Årsbud Sum INVESTERINGER i mill kr Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr Formidlingssenter Kaupang Østre Bolæren investeringer Fylkesveger - investeringsramme Fylkesveger - intelligent vegbelysning Bompengefinansierte prosjekter Sum Fylkesveger Investeringsreserve SUM INVESTERINGER

32 Gjeld og finansutgifter

33 mill kr Gjelden øker til 2,85 mill i

34 tusen kr Stor økning i renter og avdrag Rentene stiger etter 2018 som følge av utløp av rentebindingsavtalene og ferdigstillelse av Horten vgs

35 Gjeldsnivå og rentesikring Andel usikret Sikret - rentekomp Rentesikret Rentesikret Løpende usikret Fremtidige usikret

36 Usikkerhet og tiltak

37 Investeringsprogrammet legger sterke føringer for økonomiplanen Netto driftsresultat må øke Premieavviket skal være nøytralisert Fortsatt rentesikring av gjelden. Bufferfondet styrkes til 300 mill kroner Økt egenfinansiering av investeringer Kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom Handlingsrom 2014 med videre innsparing på 0,5 % i 2015 Ytterligere fokus på effektive innkjøp skal gi kostnadsreduksjoner

38 Bufferfondet

39 Fond premieavvik

40 Usikkerhet / risiko eksterne faktorer Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata Statistikk benyttet iht SSB prognoser Skatteinngang høyt anslag i statsbudsjett 2015 Innarbeidet statsbudsjett uten økning etter 2015 Rentenivå Rentesikret lån i økonomiplanperioden Utviklingen i pensjonskostnader Fond premieavvik nøytraliserer premieavviket

41 Usikkerhet / risiko interne faktorer Investeringsnivået stiller økte krav til en effektiv drift Effektivisering i vedtatt økonomiplan videreføres Opprettholde et tilstrekkelig vedlikeholdsnivå Ivaretagelse av realkapitalen (veger og bygninger) Planlagt vedlikehold over flere år som grunnlag for å avsette tilstrekkelige midler i driftsbudsjettet til vedlikehold

42 Resultatmål

43 Resultatmål Nye resultatmål er foreslått Kollektivtrafikk Fylkesveger Nærings- og planvirksomheten I tillegg foreslås at teksten justeres for noen resultatmål

44 Innstilling

45 Sammen om Vestfolds framtid!