Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Møterom Kulturkontoret.
|
|
- Emil Lauritzen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte kl Sted: Møterom Kulturkontoret Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:
2 SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 33/09 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /09 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /09 BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN /09 SØKNAD OM STØTTE TIL FIS CONTINENTAL CUP I VIKERSUND HOPPSENTER 37/09 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2009 Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den MODUM KOMMUNE
3 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2138 C00 Laila Morka Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/09 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /09 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Møteprotokoll fra godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll Saksopplysninger: Vurdering:
4 Sak 33/09 MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Møtedato: kl Møteleder: Jan Martin Bjerring Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Per Aimar Carlsen Behandlet ble sakene fra nr. 26/09-32/09 Møtet ble avsluttet kl.: 19:30 Underskrifter:
5 Sak 33/09 26/09 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Møteprotokoll fra godkjennes BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Møteprotokoll fra godkjennes 27/09 FRAMTIDIG ORDNING FOR PAPIRINNSAMLING I MODUM KOMMUNE - ETABLERING AV OVERGANGSORDNING FOR BERØRTE LAG OG FORENINGER 1. Modum kommune innfører papirinnsamling på husstandsnivå fra og med 1. juli 2010 i regi av RfD. 2. Kommunal ordningen med innsamling av papir via lag og foreninger opphører fra samme tidspunkt. 3. Det etableres en omstillingspakke for lag og foreninger som mister sin inntekt fra papirinnsamlingen. Det gis en årlig kontantkompensasjon som reduseres over en treårsperiode. Beløpet utbetales etter en beregnet nøkkel basert på gjennomsnittet av de siste fem års totale utbetalinger til lagene. Støtten utbetales fra Modum kommune. 4. Finansiering av overgangspakken (tall i 1000 kr) År RfD bidrag Renovatør Kulturstøtte Kom. oppdrag Sum 2010 (1/2) (1/1) (1/1) (1/2) a. Kontantbidraget i hht tabellen over innarbeides i selvkostgrunnlaget for renovasjon og overføres årlig fra RfD til Modum kommune. b. Korpsene, som i dag samler inn papir deler et økt kommunal bidrag på kr fra 2011 tom basert på samme fordelingsnøkkel som i pkt. 3. Fra 2015 fordeles disse midlene på alle korps som spiller i Modum i forbindelse med 17. mai-feiringen. c. Berørte grendelag/ungdomslag vil få et direkte tilskudd av kulturmidlene på 5000 kr i perioden
6 Sak 33/09 d. Det forutsettes at RfD bidrar til at det kan tegnes avtale mellom deres underentreprenør, RenoNorden, og de frivillige organisasjonene for utføring av nærmere definerte oppdrag i størrelsesorden kr ,- pr år. I perioden fordeles arbeidet mellom lag/foreninger som i dag samler inn papir. e. Det defineres kommunale oppdrag som kan settes bort som arbeid til lag og foreninger i størrelsesorden kr/år fra og med år I perioden tildeles arbeidet lag/foreninger som i dag samler inn papir. BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Lars Grønhovd innhabil. Forslag fra Frank Jarle Engen (Frp): Dagens ordning med papirinnsamling fortsetter. Forslaget falt med 4 mot to stemmer. Forslag fra Gunnar Hellerud (Sp), nytt pk 5 i rådmannens forsalg: Administrasjonen bes å se på muligheten fr å avsette kr til fond for å sikre aktuelle Lag/foreninger som i dag samler inn papir de kulturstøtten som er beskrevet i finansieringen av overgangspakken. Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: 1. Modum kommune innfører papirinnsamling på husstandsnivå fra og med 1. juli 2010 i regi av RfD. 2. Kommunal ordningen med innsamling av papir via lag og foreninger opphører fra samme tidspunkt. 3. Det etableres en omstillingspakke for lag og foreninger som mister sin inntekt fra papirinnsamlingen. Det gis en årlig kontantkompensasjon som reduseres over en treårsperiode. Beløpet utbetales etter en beregnet nøkkel basert på gjennomsnittet av de siste fem års totale utbetalinger til lagene. Støtten utbetales fra Modum kommune. 4. Finansiering av overgangspakken (tall i 1000 kr) År RfD bidrag Renovatør Kulturstøtte Kom. oppdrag Sum 2010 (1/2) (1/1) (1/1) (1/2) a. Kontantbidraget i hht tabellen over innarbeides i selvkostgrunnlaget for renovasjon og overføres årlig fra RfD til Modum kommune. b. Korpsene, som i dag samler inn papir deler et økt kommunal bidrag på
7 Sak 33/09 kr fra 2011 tom basert på samme fordelingsnøkkel som i pkt. 3. Fra 2015 fordeles disse midlene på alle korps som spiller i Modum i forbindelse med 17. mai-feiringen. c. Berørte grendelag/ungdomslag vil få et direkte tilskudd av kulturmidlene på 5000 kr i perioden d. Det forutsettes at RfD bidrar til at det kan tegnes avtale mellom deres underentreprenør, RenoNorden, og de frivillige organisasjonene for utføring av nærmere definerte oppdrag i størrelsesorden kr ,- pr år. I perioden fordeles arbeidet mellom lag/foreninger som i dag samler inn papir. e. Det defineres kommunale oppdrag som kan settes bort som arbeid til lag og foreninger i størrelsesorden kr/år fra og med år I perioden tildeles arbeidet lag/foreninger som i dag samler inn papir. 5. Administrasjonen bes å se på muligheten fr å avsette kr til fond for å sikre aktuelle Lag/foreninger som i dag samler inn papir de kulturstøtten som er beskrevet i finansieringen av overgangspakken 28/09 RETNINGSLINJER - INNKJØP AV KUNST TIL MODUM KOMMUNE 1. Retningslinjer for innkjøp av kunst til Modum kommune vedtas. 2. Det oppnevnes følgende representanter fra hovedutvalg for kultur til innkjøpskomite for perioden :.... BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Forsalg fra Jan Martin Bjerring (SV) Som representanter fra hovedutvalg til innkjøpskomite oppnevnes: Hanneke Molenaar og Gunnar Hellerud. Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: 1. Retningslinjer for innkjøp av kunst til Modum kommune vedtas. 2. Det oppnevnes følgende representanter fra hovedutvalg for kultur til innkjøpskomite for perioden : Hanneke Molenaar Gunnar Hellerud
8 Sak 33/09 29/09 KOPIERING FOR LAG/FORENINGER - OMLEGGING AV ORDNING 1. Ansvar for kopiering for lag/foreninger i Modum kommune overføres til frivillighetssentralen fra Modum kommune står for innkjøp av ark og dekker serviceavtale for samme antall kopier. Kommunens andel av utgiftene til Frivillighetssentralen økes med kr. 3. Frivillighetssentralen utarbeider retningslinjer for gratis kopiering for lag/foreninger tilhørende i Modum på bakgrunn av saksutredningen. BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: 1. Ansvar for kopiering for lag/foreninger i Modum kommune overføres til frivillighetssentralen fra Modum kommune står for innkjøp av ark og dekker serviceavtale for samme antall kopier. Kommunens andel av utgiftene til Frivillighetssentralen økes med kr. 3. Frivillighetssentralen utarbeider retningslinjer for gratis kopiering for lag/foreninger tilhørende i Modum på bakgrunn av saksutredningen. 30/09 EVALUERING - KORPSPROSJEKTET Evalueringsrapporten tas til orientering Hovedutvalg for kultur vil arbeide for å gjøre korpsprosjektet, på dagens aktivitetsnivå, til et fast tilbud i kulturskolen i Modum. BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Lars Grønnhovd innhabil. Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN:
9 Sak 33/09 Evalueringsrapporten tas til orientering Hovedutvalg for kultur vil arbeide for å gjøre korpsprosjektet, på dagens aktivitetsnivå, til et fast tilbud i kulturskolen i Modum. 31/09 ORIENTERINGER HOVEDUTVALG FOR KULTUR - OKTOBER 2009 Saken tas til orientering. BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Saken tas til orientering. 32/09 TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL - KULTURSEKTOREN Saken tas til orientering BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN: Saken tas til orientering.
10 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2214 C20 Bente Lyngholm Røste Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN / KOMMUNESTYRET /09 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtas og legges til grunn for tildeling av kommunale midler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og prioritering av søknader om spillemidler i planperioden. Kommunen dekker fra 2011 renter og avdrag på et lån tilsvarende 12,5 % av godkjente kostnader forbundet med utbygging av nasjonalanlegget i Vikersund Hoppsenter. Til fradrag kommer evt refusjon av mva. Planens handlingsprogram rulleres årlig av hovedutvalget for kultur. Vedlegg: Høringsuttalelser med plangruppas kommentarer Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i desember 2007 å revidere Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Hovedutvalg for kultur behandlet forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i møte 16.juni 2009 og vedtok å legge planen ut til høring. Frist for å komme med uttalelser til planen ble satt til 1. september. Det har kommet inn høringsuttalelser fra 10 privatpersoner, offentlige instanser, lag og foreninger. Aktivitetsfremmende tiltak for kommunens innbyggere har fått en større plass i denne kommunedelplanen. Planens situasjonsbeskrivelse viser at vi har svært mange gode tilbud i Modum, både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger. For å nå planens målsetting er det en forutsetning at disse videreføres på samme nivå som i Det er også et ønske å sette inn noen nye tiltak for å nå fram til flere enkeltpersoner/grupper. Nye aktiviteter må innarbeides i etatenes budsjett. Anleggssituasjonen i Modum er god. De fleste idretter har tilgang på gode treningsanlegg og anlegg hvor det er mulig å arrangere konkurranser. Innspillene til kommunedelplanen gjelder først og fremst vedlikehold, rehabilitering og videreutvikling av anlegg, og der hvor det er kommet forslag om nyanlegg, innebærer forslagene som regel en videreutvikling eller flytting av eksisterende anlegg. Innspillene fra idrettslagene er drøftet og prioritert i samråd med Modum Idrettsråd.
11 Sak 34/09 De fleste planene for nyanlegg/rehabilitering av anlegg er av en slik størrelse at de fortsatt kan finansieres med midler avsatt til nyanlegg og vedlikehold av anlegg på kulturbudsjettet forutsatt at disse videreføres som foreslått i planen. Det er i denne planperioden kun anlegg som det skal søkes om spillemidler til, som er ført opp i handlingsprogrammet. Søknader om midler til mindre nyanlegg og vedlikeholdsarbeid vil bli vurdert årlig i samarbeid med idrettsrådet. Med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon er det svært begrensede muligheter for å bidra til realisering av nye store anlegg i planperioden. I planarbeidet er det lagt vekt på å prioritere anlegg som brukes av mange barn/ungdom både i organisert idrett og på fritida og anlegg som har et klart definert behov for rehabilitering/videreutvikling for at aktivitet skal kunne ivaretas på en forsvarlig måte. En årlig rammeøkning på en million kr til store kostnadskrevende anlegg i planperioden vil gjøre det mulig å realisere de anleggene som er prioritert i handlingsprogrammet. Endelig ramme for tilskudd til anlegg fastsettes imidlertid årlig ved behandling av budsjett og økonomiplan. Modum kommune har gjennom gjeldende nasjonalanleggsavtale forpliktet seg til å bidra med 12,5 % av godkjente kostnader forbundet med oppgradering og videreutvikling av skiflygingsanlegget i Vikersund Hoppsenter. Planlagte arbeider er kostnadsberegnet til 80 mill kr. Planene skal gjennomgås og godkjennes av kulturdepartementet, og det er ikke klart hva godkjent kostnad vil beløpe seg til. Det foreslås at kommunen fra 2011 dekker renter og avdrag på et lån tilsvarende 12,5 % av godkjente kostnader forbundet med utbygging av nasjonalanlegget i Vikersund Hoppsenter. Til fradrag kommer evt refusjon av mva. Med tanke på kommunalt tilskudd til anleggene, kan disse deles inn i 3 hovedgrupper: 1. Nyanlegg og vedlikehold av ordninære anlegg og nærmiljøanlegg, finansieres med avsatte midler på kulturbudsjettet. Forutsetter videreføring av bevilgniger på 2009 nivå. (Handlingsprogram 6.1 og 6.2) 2. Nyanlegg og vedlikehold av ordinære anlegg med kostnad over 1 mill kr. Forutsetter en årlig rammeøkning på 1 million kr. (Handlingsprogram 6.1.1) 3. Tilskudd til utvikling av nasjonalanlegget i Vikersund Hoppsenter. Legges inn i budsjett/økonomiplan fra 2011.
12 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /09 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /09 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR /09 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /09 BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Rådmannens forslag til budsjett tas til orientering. BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN , SAKSNR. 48/09 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. Hovedutvalget ønsket en nærmer orientering om arbeidet ved Frisklivssentralen. VEDTAK/INNSTILLING: Rådmannens forslag til budsjett tas til orientering. Vedlegg: Budsjettdokument Saksopplysninger: Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan for perioden legges fram til orientering.
13 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ C2 Bente Lyngholm Røste Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/09 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /09 SØKNAD OM STØTTE TIL FIS CONTINENTAL CUP I VIKERSUND HOPPSENTER Søknad om støtte til FIS Continental Cup avslås på grunn av manglende midler. Vedlegg: Søknad fra Skiflyvning Vikersund AS Saksopplysninger: Skiflyvning Vikersund AS søker om kr i støtte til FIS Continental Cup for damer og herrer i Vikersund Hoppsenter desember. Det er ventet ca 120 deltakere fra nasjoner. Budsjettet for arrangementet har en kostbadsramme på ca kr. Det meste av kostnadene er forbundet med arrangørens forpliktelser overfor hoppere, trenere og dommere når det gjelder transport, overnatting, bespisning og reiseutgifter over 3 4 dager. Vurdering: På budsjettet for 2009 er det ikke satt av midler til tilskudd til idrettsarrangement. Øvrige midler som er satt av til idrett er brukt, og det er ikke rom for å omdisponere midler innenfor årets budsjettrammer.
14 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /09 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /09 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR /09 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /09 FORMANNSKAPET /09 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER Økonomirapport for oktober 2009 tas til orientering. 2. Kompetanseutvikling ( ) styrkes med kr som tilføres fra fond konto Kostnader til innredning til vaktrom/spiserom ved avd.3 og utskifting av kjøkkeninnredningen ved avdeling 2 ved Modumheimen, kr , foreslås dekket av ubundet kapitalfond konto Modumheimen diverse investeringer. 4. Av inneværende års investeringsramme til helse- og sosial etaten bevilges kr til nødstrømsforsyning til Vikersund bo - og dagsenter. Videre bevilges kr til nødstrømuttak Modumheimen. Det bevilges kr til ny bil til fysio/ergoterapitjenesten/ambulerende vaktmester. 5. Av inneværende års investeringsramme til barnehager bevilges kr til oppsetting av utedo ved Brunes naturbarnehage. BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN , SAKSNR. 52/09 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING: 6. Økonomirapport for oktober 2009 tas til orientering. 7. Kompetanseutvikling ( ) styrkes med kr som tilføres fra fond konto
15 Sak 37/09 8. Kostnader til innredning til vaktrom/spiserom ved avd.3 og utskifting av kjøkkeninnredningen ved avdeling 2 ved Modumheimen, kr , foreslås dekket av ubundet kapitalfond konto Modumheimen diverse investeringer. 9. Av inneværende års investeringsramme til helse- og sosial etaten bevilges kr til nødstrømsforsyning til Vikersund bo - og dagsenter. Videre bevilges kr til nødstrømuttak Modumheimen. Det bevilges kr til ny bil til fysio/ergoterapitjenesten/ambulerende vaktmester. 10. Av inneværende års investeringsramme til barnehager bevilges kr til oppsetting av utedo ved Brunes naturbarnehage. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til pkt. 15 i budsjettvedtaket for 2009 skal det rapporteres månedlig på økonomi til formannskapet. I henhold til vedtak i sak 11/09 om tiltakspakken, skal formannskapet holdes løpende orientert om bruk av tiltakspakken, både når det gjelder økonomi og framdrift. Frie disponible inntekter Tall i kr 1000 Regnskap Rev.bud Prognose Avvik Regnskap Jan-okt bud/pro g Jan-okt 08 Skatt på inntekt og formue Andre direkte/indirekte skatter Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd (AGS) Sum frie disp inntekter Skatt/rammetilskudd Ved utgangen av oktober har det kommet inn 205,3 mill. kr i skatteinntekter. Ordinær avregning var i oktober. På grunn av høyere utbetaling av skatt til gode enn avsetninger til å imøtekomme dette, hadde oktober en negativ skatteinngang på 2,5 mill. kr. Det samme var tilfelle i oktober 2008, men da var den negative skatteinngangen 4 mill. kr. Hittil i år har det vært en økning i forskuddsordningen med 5,64%. Prognose på skatt fastholdes selv om det er uvisshet rundt fordelingstall. Endelig skatteinngang foreligger ikke før i januar. Eiendomsskatt Begge terminer av eiendomsskatt er bokført og er i henhold til budsjett. Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon på investeringer er inntektsført med 2,859 mill. kr. Revidert prognose på investeringsmoms ligger på 3,5 mill. kr mens investeringsmoms opprinnelig er budsjettert med
16 Sak 37/09 5 mill. kr. Investeringskompensasjon for grunnskolereformen er inntektsført med kr Tilskudd til flyktninger er inntektsført med 5,3 mill. kr. Budsjettene på rentekompensasjonstilskuddene ble regulert ned ved 2. tertial på grunn av lavere rentenivå. Finans Tall i kr 1000 Regnskap Rev.bud Prognose Avvik Regnskap Jan-okt bud/pro g Jan-okt 08 Renteinntekter bank m.v Renteinntekter og utbytte kraft Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Renter Renteinntekter er i hovedsak renterefusjon på formidlingslån. Kommunens lån med flytende rente ligger på 1,95% (kommunalbanken) og 2,3% (husbanken). Renten har ikke økt som følge av at styringsrenta økte med 0,25% Det er ingen endring på fordelingen mellom flytende og faste renter (flytende renter 37,6% og faste renter 62,4%). Sektorene Forklaring til tabellene: På grunn av at periodisering av budsjett skjer gjennom hele året, er det i enkelte tilfeller ikke samsvar mellom avvik i de forskjellige månedsrapportene. Avvik oktober viser avvik mellom regnskap og periodisert budsjett for den ene måneden på alle driftskonti. Denne opplysningen er tatt med for å se utvikling av avvik siden forrige rapportering. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for sektorene: (tall i 1000 kr) Hittil i år Avvik Regnskap Budsjett oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 1 Sentraladm Undervisning Helse og sosial Landbruk Kultur Teknisk Ved utgangen av oktober har sektorene samlet et merforbruk på 4,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk på lønn utgjør 1,9 mill. kr. Oktober isolert sett har et mindreforbruk på 2,8 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Dette har til dels sammenheng med at alle budsjettjusteringer av lønn og budsjettjusteringene i økonomirapport for 2. tertial er foretatt. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for sentraladministrasjon: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik oktober
17 Sak 37/09 jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 10 Politisk styrings-/kontrollorg Administrasjon Administrasjonslokaler Næringsvirksomhet Bidrag til kirke og andre org Ved utgangen av oktober har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr Politisk styrings-/kontrollorganer har et merforbruk på kr Årsaken til dette er høyere valgutgifter enn budsjettert. Administrasjon viser et negativt avvik, dette har sammenheng med påløpte kostnader i IT-avdelingen som skal fordeles mellom Sigdal/Krødsherad/Modum. Refusjon kommer først i desember. Administrasjon har også en lønnsbesparelse. Det settes ikke inn vikar ved langtidssykemeldinger. Boligforvaltning har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr Anslått merforbruk på kompetanseutvikling, kr , foreslås dekket av fond konto Kompetanseutvikling ledergruppa. Saldo på fondskonto er kr Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for undervisningssektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn Avvik oktober 20 Administrasjon Grunnskole Skolefritidsordning Barnehager Voksenopplæring PPT (pedag.-psykologisk tjen.) Andre tjenester Institusjonsskoler Ved utgangen av oktober har undervisningssektoren et merforbruk på 1,4 mill. kr. Det er en besparelse på lønnsområdet med kr Virkning av innsparingstiltak samt størrelsen på tredje utbetaling av skjønnsmidler til barnehage vil være avgjørende for årsresultatet. Det er et merforbruk på kommunalt driftstilskudd til private barnehager med 2,3 mill. kr. Dette skyldes høyere timesatser for beregning av tilskuddet, samt at tilskuddet til private barnehager ble anslått for lavt i forhold til full drift av en ny stor barnehage på Kjemperud. Utslaget ble særlig stort fordi ca 80 % av barna i denne barnehagen er under tre år. Med to småbarnsavdelinger og to avdelinger for store barn ville tilskuddet blitt redusert med 1,5 2 mill på årsbasis; avhengig av oppholdstid pr barn. Merforbruk på skyss til skole og barnehage utgjør kr Dette skyldes prisstigning samt et større antall barn i førskolealder med rett til fri skyss. Det er merforbruk på utgifter til brøyting til skole og barnehage med kr Merforbruket skyldes en spesiell vinter med mye snø og mange perioder med behov for strøing.
18 Sak 37/09 Det er mindreinntekt på brukerbetalinger på SFO og barnehage med kr Mindreforbruket på PPT og voksenopplæringen gjelder hovedsakelig vakante stillinger. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn Avvik oktober 30 Administrasjon Helsetjeneste Helsestasjon Sosial Barnevern Institusjon Botilbud Psykisk utvikl. hemmede (PU) Hjemmetjeneste Diverse Ved utgangen av oktober har helse- og sosialetaten et merforbruk på 3,4 mill. kr. Merforbruk på lønnsområdet utgjør 2,8 mill. kr. Etaten har satt i gang tiltak for å redusere merforbruk. Det er innført innkjøpsstopp, vikarbruk er redusert og flere årsverk er satt i vakans. Etaten varsler et merforbruk ved årsskiftet på 5 mill. kr. I kommunestyrets møte K sak 61/09 ble det vedtatt å styrke helse- og sosialetaten med 1 mill. kr til økonomisk sosialhjelp og kr til utgifter til nye ressurskrevende brukere. Administrasjonen har merforbruk kr som skyldes merutgifter til lærlinger. Refusjon fra fylkeskommunen er ikke mottatt. Helsetjenesten har et merforbruk kr Årsoppgjør for legevakt 2008 har belastet budsjettet med om lag kr Tilskudd til legene er høyere enn budsjett og tilskudd til voldtektsmottak er dyrere enn antatt. Helsestasjon viser mindreforbruk på kr Det skyldes prosjektmidler fra Staten for å styrke skolehelsetjenesten. Ubrukte midler må overføres til Sosial viser merforbruk på kr Budsjett til økonomisk sosialhjelp er gjennom året styrket med 2 mill.kr. Det er ikke sendt refusjonskrav til NAV for leders lønn og andre driftsutgifter med til sammen kr Barnevern har et mindreforbruk på kr Besparelsen skyldes mindre behov for plassering av barn utenfor hjemmet. Institusjon viser mindreforbruk på kr Modumheimen har et merforbruk på 1,3 mill. kr. Avlastningshjem for barn har en besparelse på kr og Frydenberg et mindreforbruk på ca 1,2 mill. kr.
19 Sak 37/09 Botilbud viser et merforbruk 1,622 mill. kr. Merforbruket skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader ved Furulund Bofellesskap og Vikersund bo og dagsenter. Merforbruket ligger på vikarlønn og høytidstillegg. På grunn av stor pleietyngde har det vært nødvendig å sette inn ekstra bemanning Modum kommune har et refusjonskrav på ca kr vedrørende en bruker fra annen kommune som ikke er budsjettert i PU viser merforbruk på kr Det er tilført kr på området samt at inntektsanslaget i budsjettet har økt. Hjemmetjenesten viser merforbruk på kr som vesentlig skyldes økt omsorgslønn og mindre egenbetaling for hjemmehjelp enn budsjettert. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for landbruksektoren: (tall i 1000 kr) Hittil i år Avvik Regnskap Budsjett oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 42 Landbruk Fisk og viltforvaltning Miljø og naturvernformål Landbruk har et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Årsaken er utbetaling etter hogst og refundert statstilskudd til landbruksvikaren for 2008, samt refunderte inntekter knyttet til en svangerskapspermisjon hvor det ikke er satt inn vikar. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for kultursektoren: (tall i 1000 kr) Hittil i år Avvik Regnskap Budsjett oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 50 Administrasjon Aktivitetstilbud barn/unge Bibliotek Kino og kulturhus Idrett Andre kulturaktiviteter Musikk og kulturskole Kultursektoren har et resultat ved utgangen av oktober som er tilnærmet i balanse. Det holdes fortsatt sterkt fokus på regnskapskontroll og oppfølging av de enkelte virksomheter. Det er merforbruk på administrasjon med kr Dette skyldes innkjøp av utstyr, større porto- og telefonutgifter enn beregnet på servicetorget og økt markedsføring av ulike tilbud i sektoren. Driftsresultatet for Furumo svømmehall har i hele 2009 vært under budsjett. Pr utgangen av oktober er merforbruket i forhold til periodisert budsjett kr Det er en inntektssvikt på kr ved utgangen av oktober. Det har vært mulig å dekke inn ca halvparten av inntektssvikten på ordinær drift gjennom året. Det beregnes et merforbruk på kr for Furumo svømmehall for 2009.
20 Sak 37/09 Merforbruket i sektoren dekkes inn ved mindreforbruk på andre ansvarsområder. Det er ikke planlagt større innkjøp eller planlagt større utgiftsbringende tiltak i årets to siste måneder. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for teknisk sektor: (tall i 1000 kr) Hittil i år Avvik Regnskap Budsjett oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 60 Administrasjon Forvaltning Brannvesen Kommunalteknikk Parkvesen Kommunale bygg Utbyggingsområder Teknisk sektor har et mindreforbruk på kr Resultatprognosen for 2009 er at teknisk sektor vil klare å holde budsjettet med knapp margin. Administrasjon har et mindreforbruk på kr Dette skyldes lavere driftsutgifter enn budsjettert og merinntekter fra salg av eiendomsopplysninger. Forvaltning har et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig økt søknadsomfang på byggesak, økte inntekter på plansaksbehandling og kart/oppmåling. Brannvesen har et mindreforbruk på kr Vi går nå inn i fyringssesongen, og statistisk sett skjer det da flere branner. Kommunalteknikk har et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Inntekter fra kloakknett ligger kr under periodisert budsjett. Avfallsbehandling har et merforbruk på kr Det gjenstår noe fakturering mot RfD. Vei og felles maskinpark har et merforbruk på kr Mengde og antall snøfall ut året vil påvirke resultatet. Parkvesen har et positivt avvik på kr i forhold til periodisert budsjett. Årsaken en høyere inntekter enn budsjettert. Kommunale bygg har et merforbruk på kr Dette skyldes lavere inntekter enn budsjettert. Vedlikeholdsavdelingen har fått nye oppdrag som vil bedre salgsinntektene noe mot årsskiftet. Reserveposter Ved utfakturering av 4. kvartal av pensjonskostnader, har KLP oversikt over innbetalt premie og dermed premieavviket. Det positive premieavviket blir kr lavere enn antatt. Dette vil si at pensjonsutgiftene blir kr høyere enn budsjettert. Konklusjon Sentraladministrasjon, kultur og teknisk styrer mot et regnskap i balanse. På undervisning er det fremdeles usikkerheter rundt skjønnstilskudd til barnehagene. Helse og sosial varsler selv et merforbruk på 5 mill. kr ved årsskiftet. Det er budsjettert en del avsetninger til fond etter
21 Sak 37/09 rapporten for 2. tertial forelå. Dette er med på å øke netto driftsresultat. I revidert budsjett ligger netto driftsresultat på 8,030 mill. kr. Prognose netto driftsresultat Revidert netto driftsresultat 8,0 mill. kr Merutgift pensjon - 0,2 mill. kr Merforbruk helse/sosial - 5,0 mill. kr Lavere investeringsmoms - 1,5 mill. kr Finans + 0,2 mill. kr + 1,5 mill. kr Tiltakspakka Utbetalt: Bestilte arbeider, inngåtte avtaler : Under planlegging: 4 mill. kr 2,5 mill. kr + 1,3 mill. kr som føres over til finansiering av prosjektene Stalsberg skole og nødstrømsaggregat rådhuset kr Hva er utført: Stalsberg skole: kr blir overført prosjektet Stalsberg skole F.sak. 47/09, arbeidene nærmer seg ferdigstillelse Gustadmoen barnehage: Arbeidene er ferdige Fure barnehage: Arbeidene pågår Modumheimen: Nye lysarmaturer: arbeidene pågår ( her har vi også tilskudd på kr fra Enova) Nytt spisekjøkken på avd. 3 - arbeidene er igangsatt. Geithus bo-og dagsenter: Nye kjøkken montert, maling i leiligheter pågår. Takoverbygg med rømningsvei omtrent ferdig Vikersund bo-og dagsenter: Nye lysarmaturer bestilt, påbegynnes etter at arbeidene er ferdige på Modumheimen. Rådhus/kulturhus: Som VBD Helhetlig tilgjengelighet: Automatiske døråpnere - arbeidene er ferdige. Frydenberg/Nestegården: Nestegården ferdig. Innhenting av tilbud på kabling for data på Frydenberg pågår. Brenner til oljekjel er bestilt. Rømningsvei fra 2.etg. planlegges, men utførelsen er det ikke rom for i tiltakspakka.
22 Sak 37/09 Furumo svømmehall: Ferdig med unntak av litt rørleggerarbeid som må tas mens svømmehallen er stengt. Modumhallen: Brannsikringstiltak pågår. Teknisk sentral: Ferdig Boliger: Furulund: ferdig Tak Bamsebo og Vikerjordet: arbeidene pågår og blir ferdig innen 1.des. Kongshaug: Leilighet, arbeidene stoppet opp pga. råte i kjeller i syd. Gjenstående midler omdisponert til fullføring av oppussing leiligheter GBD Sikkerhet i bygg: Arbeidene er fullført. Kr blir overført prosjektet nødstrømsaggregat rådhuset F.sak 49/09. Dette arbeidet starter opp i løpet av kort tid. Veger: Arbeidene er stort sett fullført, men ikke fakturert. Geovarmeanlegg: Ferdig. Investeringer Modumheimen Innredning til vaktrom/spiserom avd.3 og utskifting av kjøkkeninnredningen avdeling 2 er det ikke dekning for innen midlene i tiltakspakka. Det foreligger kostnadsoverslag på til sammen kr inkl. merverdiavgift. Beløpet foreslås dekket av Ubudne kapitalfond Modumheimen diverse investeringer. Investeringsmidler 2009 Helse og sosial Kommunestyret har vedtatt at i forbindelse med etablering av NAV Modum skal det brukes kr av investeringsmidlene for 2009 og kr skal brukes til investering på Vikersund bo og dagsenter. Ytterligere bruk av investeringsmidlene: Tiltak i forbindelse med kommunens ROS analyse: Nødstrømsforsyning til nye del av Vikersund bo - og dagsenter - kostnadsoverslag kr Nødstrømuttak mangler ved avdelinger på Modumheimen kostnadsoverslag kr Ny bil fysio/ergoterapitjenesten Ambulerende vaktmester kr Nåværende bil fra 1998 har store vedlikeholdskostnader og tilfredsstiller ikke dagens krav til å kunne transportere store elektriske senger og høyt løfteutstyr til hjemmeboende og til bo- og dagsentrene. Dette har ført til økt arbeidsbelastning for ansatte. Bilen må være lang, høyt tak og lastelem for å få inn utstyret på en trygg og forsvarlig måte. Pris er gitt i henhold til kommunens innkjøpsavtale.
23 Sak 37/09 Investeringer undervisning Barn og voksne ved Brunes naturbarnehage benytter i stor grad området ved lavvoene som uteområde. Det ligger ca 15. min gange fra hovedhuset, og det er således uaktuelt å følge barn på do. Til nå har de måttet benytte en liten do med bærbar bøtte. Dette er svært lite brukervennlig, og det foreslås satt av kr til oppføring av utedo. Utedoen foreslås inndekket av inneværende års bevilgning til bygging av barnehager.
SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby. 1. Økonomirapport for oktober 2009 tas til orientering.
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2240 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for 2009 tas til orientering. 2. Kompetanseutvikling
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerHOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/675 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT MARS 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Økonomirapport for mars 2009 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerHOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 24.11.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN
DetaljerModum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom Kulturetaten
Modum kommune MØTEINNKALLING innkalles til møte 31.05.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Jar Martin Bjerring (SV) Liv Jane Tømte (A), Frank Jarle Engen (Frp) og Hanneke Molenaar
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1699 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT JULI 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Økonomirapport for juli 2009 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerModum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN. innkalles til møte 01.09.2009 kl. 18.00. Sted: Nordbråten barnehage.
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 01.09.2009 kl. 18.00 Sted: Nordbråten barnehage Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap
DetaljerModum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte 17.04.2008 kl. 19.00. Sted: Åmot kirke. Møteleder: Forfall:
MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.04.2008 kl. 19.00 Sted: Åmot kirke Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR DEN 17.04.2008 Saksnummer Innhold 0016/08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes
DetaljerSAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG
DetaljerHOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN
Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Møtedato: Møtested: 05.03.2013 kl 18.30 Frivilligsentralen Møteleder: Hilde S. Grønhovd (SP) Forfall: Gunnar Hellerud (SP) Varamedlemmer:
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerModum kommune MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. Møtedato: kl 18:30. Liv-Jane Tømte, Frank Jarle Engen
Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Møtedato: 02.09.2010 kl 18:30 Møteleder: Jan Martin Berring Forfall: Liv-Jane Tømte, Frank Jarle Engen Varamedlemmer: Lise-Lotte Hovde
DetaljerModum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:
Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerKommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket
DetaljerMøtedato: kl Møtet ble avholdt i Vingen, Vikersund hoppsenter
Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Møtedato: 06.03.2012 kl 18.00 Møtet ble avholdt i Vingen, Vikersund hoppsenter Møteleder: Hilde S. Grønhovd (SP) Tilstede: Forfall: Hilde
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foreslås for 2 tertial 2009: Navn Konto
DetaljerModum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom kulturkontoret.
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 19.10.2010 kl. 18:30 Sted: Møterom kulturkontoret Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG
DetaljerHOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 16.03.2010 kl. 18.00 Sted: Kjemperud barnehage SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.03.2010 Saksnummer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas
DetaljerModum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:
Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.05.2007 kl. 1300 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.05.2007 Saksnummer
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerBudsjettjusteringer 1. tertal 2014
Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,
Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerHOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN
MØTEINNKALLING innkalles til møte 09.10.2007 kl. 1900 Sted: Tyrifjord hotell SAKSLISTE FOR DEN 09.10.2007 Saksnummer Innhold 0032/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0033/07 ENDRING AV KRETSGRENSER 0034/07
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerAREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK
AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerModum kommune MØTEPROTOKOLL
Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 03.10.2011 kl 18.00 Møteleder: Ordfører Terje Bråthen (A) Forfall: Eva Baustad (Krf) og Ole Martin Kristiansen (BL) Varamedlemmer: Lars Ole Gjermundbo
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultursektoren
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultursektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 21.02.2017 Tid: 18:00-19:00 Til stede på møte Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Tone Gunn Angeltveit Arbeiderpartiet Nestleder
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerEvt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling
MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 26.05.2015 Tid: 18:20 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Gunnar Hellerud Senterpartiet Nestleder
DetaljerMØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:
Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31.
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2393 210 Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. OKTOBER 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer 31.
DetaljerDet er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring
Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79
DetaljerNotat Til: Kommunestyret Svarfrist: *
Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.
Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
Detaljerkl 18:00 i kulturskolens lokaler på Tomtebo
Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Møtedato: 10.01.2012 kl 18:00 i kulturskolens lokaler på Tomtebo Møteleder: Hilde S. Grønhovd (Sp) Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1
SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/19 19/1712 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
MØTEINNKALLING MODUM BOLIGEIENDOM KF innkalles til møte 11.04.2019 kl. 17:00 Sted: Sentrumsmgården SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/19 19/1712 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 21.02.2019 10/19 19/1713
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerTERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN
TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren
MODUM KOMMUNE Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 18.02.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Til stede på møtet: Hilde S. Grønhovd (SP), Gunnar Hellerud (SP), Gerd Johnsen (A),
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1024 212 &14 Harald Silseth
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 8/124 212 &14 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 28 FOR LANDBRUK OG NATUR SAMT TEKNISK ETAT RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapporten tas til
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
Detaljer