Vedlegg 9 Areal og økonomiske analyser versjon Vedlegg (utrykket) til idéfaserapporten, konkretisering etter høring

Transkript

1 Vedlegg 9 Areal og økonomiske analyser versjon Vedlegg (utrykket) til idéfaserapporten, konetisering etter høring

2 Idéfaserapport (konetisering etter høring) vedlegg om areal og økonomiske analyser 1 Innledning Arealbehov Innledning Arealbehov lokalsykehus Arealbehov traumesenter med tilhørende funksjoner Arealbehov Radiumhospitalet Arealbehov RSA med tilgrensede funksjoner Investeringsbehov Grunnlaget for beregning av investeringskostnader Resultater Usikkerhetsanalyse Innledning Forutsetninger lagt til grunn for analysen Metode Resultatene Vedlegg 9, areal og økonomi 2 Versjon 0.9 /

3 1 Innledning Dette vedlegget inneholder besivelse og dokumentasjon av de vurderinger og beregninger som er gjort knyttet til arealbehov, investeringsbehov og usikkerhetsanalyse knyttet til idéfase OUS konetisering etter høring. Dette omfatter arealvurderinger for lokalsykehus, traumesenter med tilhørende funksjoner, Radiumhospitalet, Regional sikkerhetsavdeling (RSA) med tilgrensede funksjoner, samt investeringsanslag og usikkerhetsanalyse for første etappe og samlet idéfase. Økonomisk bæreevne og driftsøkonomi er besevet i hovedrapportens kapittel Det vises for øvrig til vedlegg 4 og 5 til idéfaserapport 2.0 om hhv. økonomi, og aktivitet, kapasitet og areal hvor forutsetninger er besevet. Vedlegg 9, areal og økonomi 3 Versjon 0.9 /

4 2 Arealbehov 2.1 Innledning Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Oslo og i regionen. I 2030 viser prognosene at det vil bo ca. 3,5 millioner mennesker bare i HSØ området, en økning på 24 % fra Befolkningen i Oslo forventes å øke med 29 % fra 2012 til 2030, og med hele 37 % frem mot Dette er en raskere vekst i folketallet enn forventet i Norge og HSØ forøvrig. Befolkningsøkningen vil innebære økt aktivitet for alle nivåer i helsetjenesten. Det er imidlertid ikke lagt til grunn en tilsvarende arealøkning for OUS. Moderne bygg og investeringer i IKT og medisinsk teknologi som kan gi mer effektive pasientforløp gjennom bedre samhandling og nye behandlingsmetoder, påvirker arealbehovet. I idéfasen ble det foretatt en systematisk gjennomgang av en rekke omstillingsfaktorer for å vurdere pasientgrunnlaget i Bredt sammensatte grupper av fagfolk har diskutert betydningen av faktorer som nye e Helse og IKT systemer, alder, etnisitet, livsstilsfaktorer, ny brukerrolle og medisinsk teknologisk utvikling. Betydningen av de ulike faktorene er diskutert i vedlegg 2 til idéfaserapport 2.0. Det er videre gjort en vurdering av arealbehovet i 2030 basert pasientgrunnlaget og arealstandarder. Arealene summeres først i nettoareal som er summen av funksjonsrommene. Ved å legge til arealer til trafikk, teknikk og konstruksjon får man det samlede bruttoareal (ved bruk av brutto/nettofaktor). I tillegg til pasientbehandling har OUS, i nært samarbeid med UiO, Oslo kommune og høgskolene, omfattende og viktige oppgaver innen forskning, utvikling, utdanning og innovasjon. I sum gir dette et arealbehov på ca kvm for fremtidens OUS, forutsatt nybygg. Samlet arealbehov kvm brutto Somatikk Psykisk helse og avhengighet I alt Sykehusfunksjoner Forskning og utdanning I alt (avrundet) Ca Tabell 1 Arealbehov 2030 Alternativene som presenteres i denne rapporten vil ha et høyere samlet areal (over kvm) grunnet bruk av eksisterende bygg. Det er i foreliggende tilleggsutredning ikke gjort endringer i aktivitets- og kapasitetsbehov for Arealmodellen som ble etablert for å dimensjonere fremtidens OUS basert på aktivitet og arealstandarder, dokumentert i kapittel 3.5 i idéfaserapport 2.0, er videreutviklet for å vurdere arealer i et lokalsykehus, i et traumesenter med tilhørende funksjoner, på Radiumhospitalet og for RSA med tilgrensede funksjoner. 2.2 Arealbehov lokalsykehus I delrapporten om lokalsykehus skisseres funksjoner som kan legges til ulike alternativer av et lokalsykehus. Dimensjoneringen av et eventuelt lokalsykehus har tatt utgangspunkt i Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med et eget lokalsykehus, og er basert på en fordeling av aktivitet på lands- og regionsnivå versus område- og lokalnivå. Fordelingen er gjort på avdelingsnivå i OUS, dvs. at det på avdelingsnivå er vurdert andel av aktivitet som kan legges til et lokalsykehus i de ulike lokalsykehusvariantene. I figurene under er oppsummering av arealbehovet vist, og det foreligger egne regneark for utregningen av behovet. Vedlegg 9, areal og økonomi 4 Versjon 0.9 /

5 Arealberegning OUS Lokalsykehus Antall enheter Delvis samling Lokalsyke hus Delvis samling Gaustad sør RSA/PAU OUS total Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester Akuttmottak og prehospital Observasjonspost Delsum klinikkene Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagområde Sengeområde Hotellsenger Intensiv Stråleterapi Fødestuer Operasjon, dagkirurgi Spesialrom, dagprosedyrer Operasjon, inneliggende Postoperativ Kliniske støttefunksjoner Fysio- og ergoterapi Pasientservice Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek Sterilsentral/sterilforsyning Medisinsk teknikk Delsum Psykiatri Akuttmottak og observasjon Senger Poliklinikk og spesialrom Dagplasser Klinisk støtte Kontorer og møterom Ledelse og administrasjon *) Pasientservice Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Forskning og utdanning Delsum Kontorområde Kontorer, klinikker somatikk Møte, klinikker somatikk Kontorer, akutt og med service Møte, akutt og med service Delsum Intern service og administrasjon Ledelse og administrasjon Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Forskning og utdanning Delsum Nettoareal somatikk Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,1) Nettoareal psykiatri Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8) Samlet nettoareal Samlet bruttoareal Tabell 2 Arealbehov lokalsykehus, variant 1 A (lokalsykehus for 3 bydeler, uten akuttkirurgi, fødsler og PHA) Vedlegg 9, areal og økonomi 5 Versjon 0.9 /

6 Arealberegning OUS Lokalsykehus Antall enheter Delvis samling Lokalsyke hus Delvis samling Gaustad sør RSA/PPU OUS total Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester Akuttmottak og prehospital Observasjonspost Delsum klinikkene Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagområde Sengeområde Hotellsenger Intensiv Stråleterapi Fødestuer Operasjon, dagkirurgi Spesialrom, dagprosedyrer Operasjon, inneliggende Postoperativ Kliniske støttefunksjoner Fysio- og ergoterapi Pasientservice Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek Sterilsentral/sterilforsyning Medisinsk teknikk Delsum Psykiatri Akuttmottak og observasjon Senger Poliklinikk og spesialrom Dagplasser Klinisk støtte Kontorer og møterom Ledelse og administrasjon *) Pasientservice Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Forskning og utdanning Delsum Kontorområde Kontorer, klinikker somatikk Møte, klinikker somatikk Kontorer, akutt og med service Møte, akutt og med service Delsum Intern service og administrasjon Ledelse og administrasjon Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Forskning og utdanning Delsum Nettoareal somatikk Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,1) Nettoareal psykiatri Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8) Samlet nettoareal Samlet bruttoareal Tabell 3 Arealbehov lokalsykehus, variant 1 (lokalsykehus for 6 bydeler, uten akuttkirurgi og fødsler) Vedlegg 9, areal og økonomi 6 Versjon 0.9 /

7 Arealberegning OUS Lokalsykehus Antall enheter Delvis samling Lokalsyke hus Delvis samling Gaustad sør RSA/PAU OUS total Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester Akuttmottak og prehospital Observasjonspost Delsum klinikkene Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagområde Sengeområde Hotellsenger Intensiv Stråleterapi Fødestuer Operasjon, dagkirurgi Spesialrom, dagprosedyrer Operasjon, inneliggende Postoperativ Kliniske støttefunksjoner Fysio- og ergoterapi Pasientservice Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek Sterilsentral/sterilforsyning Medisinsk teknikk Delsum Psykiatri Akuttmottak og observasjon Senger Poliklinikk og spesialrom Dagplasser Klinisk støtte Kontorer og møterom Ledelse og administrasjon *) Pasientservice Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Forskning og utdanning Delsum Kontorområde Kontorer, klinikker somatikk Møte, klinikker somatikk Kontorer, akutt og med service Møte, akutt og med service Delsum Intern service og administrasjon Ledelse og administrasjon Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Forskning og utdanning Delsum Nettoareal somatikk Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,1) Nettoareal psykiatri Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8) Samlet nettoareal Samlet bruttoareal Tabell 4 Arealbehov lokalsykehus, variant 2 (lokalsykehus for 3 bydeler med akuttkirurgi, fødsler og PHA) Vedlegg 9, areal og økonomi 7 Versjon 0.9 /

8 Arealberegning OUS Lokalsykehus Antall enheter Delvis samling Lokalsyke hus Delvis samling Gaustad sør RSA/PAU OUS total Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester Akuttmottak og prehospital Observasjonspost Delsum klinikkene Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagområde Sengeområde Hotellsenger Intensiv Stråleterapi Fødestuer Operasjon, dagkirurgi Spesialrom, dagprosedyrer Operasjon, inneliggende Postoperativ Kliniske støttefunksjoner Fysio- og ergoterapi Pasientservice Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek Sterilsentral/sterilforsyning Medisinsk teknikk Delsum Psykiatri Akuttmottak og observasjon Senger Poliklinikk og spesialrom Dagplasser Klinisk støtte Kontorer og møterom Ledelse og administrasjon *) Pasientservice Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Forskning og utdanning Delsum Kontorområde Kontorer, klinikker somatikk Møte, klinikker somatikk Kontorer, akutt og med service Møte, akutt og med service Delsum Intern service og administrasjon Ledelse og administrasjon Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Forskning og utdanning Delsum Nettoareal somatikk Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,1) Nettoareal psykiatri Bruttoareal psykiatri (b/n faktor 1,8) Samlet nettoareal Samlet bruttoareal Tabell 5 Arealbehov lokalsykehus, variant 3 (lokalsykehus for 6 bydeler, med akuttkirurgi, fødsler og PHA) Vedlegg 9, areal og økonomi 8 Versjon 0.9 /

9 2.3 Arealbehov traumesenter med tilhørende funksjoner Arealbehovet for multitraume med tilhørende funksjoner er sentralt i dimensjoneringen av både Alternativ 2, Delt løsning og Alternativ 3, Devis samling. Det er derfor foretatt en vurdering av arealbehovet for multitraume med tilhørende funksjoner, basert på hvilke funksjoner som inngår og arealstandarder. Arealbehovet er vist i tabellen under. Enhet Antall Arealstandard Mottak: Operasjon Intensiv Traumestue 6 pasienter CT traumestue Blodbank/laboratorium Røntgenfasiliteter Gipsestue Undersøkelses/behandlingsrom Hybridstue (operasjon/angiografi) Dedikert traumeoperasjonsstue Pluss ortopedisk, ansikts/kjeve og nevrotraume Supplerende: 2-3 orto- og 2 gastro-stuer (dagtid) Operasjon for regionfunksjoner som flytter fra Ullevål (Thorax, Nevrokir, Kjeve/plastikk) Intensivsenger primært traume (en stue trykkammer) Traumepost/intermediær Senger med fleksibilitet mot annet behov Postoperativ/ observasjon Postoperativ Observasjon (medisin) Tidlig rehabilitering Senger Ordinære sengeposter Poliklinikk Annet Gastro (akutt) Ortopedi Thorax Kjeve/ansikt/plastikk Nevrokirurgi Nevrologi Poliklinikk for regionfunk som flytter fra Ullevål (nevrokir, thorax, plastikk 5og kjeve) Kontorer, forskningsarealer, støttearealer, lagerplass Sum nettoareal Sum bruttoareal (faktor 2,1) Tabell 6 Arealbehov traumesenter med tilhørende funksjoner NTA Vedlegg 9, areal og økonomi 9 Versjon 0.9 /

10 2.4 Arealbehov Radiumhospitalet Arealmodellen som ble etablert for å dimensjonere fremtidens OUS, er brukt for vurdere arealbehovet på Radiumhospitalet. For å kunne dimensjonere arealbehovet for de tre modellene, A, B4 og D, er det innhentet aktivitetstall for eftbehandling ved dagens Radiumhospital og ved øvrige sykehus i OUS. Aktivitetstallene er så vurdert i et 2030-perspektiv basert på befolkningsvekst og forutsetningene besevet i idéfaserapport 2.0. Idéfaserapport 2.0 (kapittel 5.3) besiver også hvilke arealstandarder som er lagt til grunn. Arealbehovet inkludert et nytt brystsenter, er vist i tabellen under. Arealberegning for Radiumhospitalet av Antall enheter A Arealbehov kvm netto Antall enheter B4 Arealbehov kvm netto Antall enheter D Arealbehov kvm netto klinikkene Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagområde Sengeområde Hotellsenger Overvåking Stråleterapi Operasjon Postoperativ (dag & inneliggende) Kliniske støttefunksjoner Fysio- og ergoterapi Pasientservice Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek Sterilforsyning Medisinsk teknikk Delsum Kontorområde Kontorer, klinikker somatikk Møte, klinikker somatikk Kontorer, med service Møte, med service Delsum Intern service og administrasjon Ledelse og administrasjon Personaleservice Ikke-medisinsk service Undervisning, personal Delsum Nettoareal i alt Beregnet bruttoareal (brutto/netto faktor ,1) Forskning & utdanning, m2 netto Forskning & utdanning, m2 brutto Samlet nettoareal Samlet bruttoareal Tabell 7 Arealbehov Radiumhospitalet, aktivitetsnivå 2030 og modell A, B1 og D Vedlegg 9, areal og økonomi 10 Versjon 0.9 /

11 2.5 Arealbehov RSA med tilgrensede funksjoner Det er gjennomført en beregning av arealbehovet for RSA med tilgrensede funksjoner basert på beregningene fra idéfasen i 2011, oppjustert med behov for plasser i 2030 slik det er besevet i notat 1 om sikkerhetsplasser fremover. Det er gjort justeringer av arealstandarder slik at disse er i tråd med de som ligger til grunn for samlet idéfase (se rapport 2.0) og det er lagt til grunn en brutto- /nettofaktor på 1,9. Dette er en økning fra 1,8 som er brukt for arealer til psykisk helse og avhengighet. Arealbehovet for RSA med tilgrensede funksjoner er vist i tabellene (hhv. oppsummering og detaljer) under. Areal pr plass Eks felles Inkl felles Plasser 2030 BTA m2 RSA PUA Sum RSA/PUA Lokal sikkerhet Fellesfunksjoner Særlig høyt sikkerhetsnivå KPS 500 Total Tabell 8 Arealbehov for RSA med tilgrensede funksjoner (oppsummering) Arealberegningen viser et større arealbehov enn tidligere. Dette skyldes økning grunnet plasser for lokal sikkerhet. Arealer til lokal sikkerhet har tidligere ikke vært inkludert i arealene for RSA, men i samlet areal for OUS. Videre er det en økning grunnet 4 plasser med særlig høyt sikkerhetsnivå, plasser som tidligere ikke har vært inkludert i idéfasearbeidet. Det er også en økning for RSA/PUA grunnet økning i antall plasser (7 nye plasser i 2016 og videre behov frem mot 2030). 1 Nytt bygg Sikkerhetsplasser og plasser for psykiske utviklingshemmede med psykiske lidelser, notat fra Klinikk psykisk helse og avhengighet datert Vedlegg 9, areal og økonomi 11 Versjon 0.9 /

12 SUM bta RSA og PUA inkl fellesfunksjoner Avskjermet uteareal (atrium) Areal pr. pasient RSA og PPU 258 SUM bta sikkerhetsnivå 2, alt. 2 og Avskjermet uteareal (atrium) x Areal per pasient 189 RSA NTA b/nfaktor Ant. pl Ant. st. BTA Sikkerhetsplass 66 1, Belterom 20 1, Skjermingsenheter 58 1, Isolat 20 1, Behandler døgn 20 1, Kontorarbeidsplass 11 1, Aktivitetsrom 40 1, Fagutvikling etc. 10 1, SUM Avskjermet uteareal (atrium) x Areal pr. pas. RSA, eks. fellesomr. 204 PUA NTA b/nfaktor Ant. pl Ant. st. BTA Sikkerhetsplass 66 1, Belterom 20 1, Skjermingsenheter 58 1, Behandler døgn 20 1, Ambulant tjeneste/poliklinikk 10 1, Kontorarbeidsplass 11 1, Fagutvikling etc. 10 1, Sanserom 30 1, SUM Avskjermet uteareal (atrium) x Areal pr. pas. PPU, eks. fellesomr. 230 Fellesfunksjoner RSA/PUA NTA b/nfaktor Ant. pl Ant. st. BTA Gymsal, treningsrom, gard 300 1, Kantine 75 1, Møterom 100 1, Lærings- og mestringssenter 120 1, Mottak 70 1, Mottakssluse for bil 25 1, SUM Lokal sikkerhet OUS-sektor NTA b/nfaktor Ant. pl Ant. st. BTA Sikkerhetsplass OUS 66 1, Belterom 15 1, Skjermingsenheter 58 1, Behandler døgn 20 1, Kontorarbeidsplass 11 1, Fagutvikling etc. 10 1, SUM OUS Lokal sikkerhet LD-sektor NTA b/nfaktor Ant. pl Ant. st. BTA Sikkerhetsplass LD 66 1, Belterom 15 1, Skjermingsenheter 58 1, Behandler døgn 20 1, Kontorarbeidsplass 11 1, Fagutvikling etc. 10 1, SUM LD Fellesfunksjoner lokal sikkerhet NTA b/nfaktor Ant. pl Ant. st. BTA Undersøkelse 30 1, Møterom 60 1, Gymsal, LMS, Mottak SUM 171 b/nfaktor Særlig høyt sikkerhetsnivå NTA Ant. pl Ant. st. BTA Sikkerhetsplass 170 1, Tabell 9 Arealbehov for RSA med tilgrensede funksjoner (detaljert) Vedlegg 9, areal og økonomi 12 Versjon 0.9 /

13 3 Investeringsbehov 3.1 Grunnlaget for beregning av investeringskostnader For investeringsbehov skilles det mellom nybygg, funksjonelle ombygginger, tekniske oppgraderinger, og andre kostnader. Nedenfor er det gitt en besivelse av grunnlaget for beregningene Generelt om investeringskostnader Alle kostnader er arealpriser basert på bruttoareal (BTA). Kostnadene er basert på et kostnadsanslag ut fra kostnader per kvm basert på erfaringstall og ambisjonsnivå. Anslagene for kostnader presenteres som kostnader per brutto kvadratmeter. Det tas med infrastrukturløsninger «ut over det ordinære» i de ulike alternativene. Dette er mer omfattende her enn i andre sammenlignbare prosjekter. Det som her menes er gater, veier, mv Inndeling i ulike typer nybygg Estimatene for kostnader nybygg bygger på referansekostnader per kvm. for sammenlignbare prosjekter, og ikke på konete bygningsmessige løsninger. Nybygg er delt i et begrenset antall kategorier med klare kostnadsforskjeller Referanseprosjekter Det er tatt utgangspunkt i de to siste større og representative sykehusprosjekter i HSØ; Ahus og nytt sykehus i Østfold Forutsetninger Kostnadsanslagene er basert på følgende forutsetninger: Prisnivå: Juni Standard og kvalitet: TEK10 Kostnader: Alle kostnader i /m2 BTA og vises på 1-siffer nivå iht. NS3451/3 Reell konkurranse innenfor alle fagområder og konti Merverdiavgift 25 % (også for infrastruktur) Følgende er ikke tatt med i tallene: o Forventede tillegg (opp til p50) o Ulempekostnader o Prisstigning (etter juni 2015) o Usikkerhetsavsetninger opp til for eksempel p85 Byggetid: Spesifiseres per investeringsobjekt Brutto/nettofaktor: Samlet beregnet til 2,1 for somatikk, 1,8 for PHA (1,9 for RSA med tilgrensede funksjoner) Antall etasjer: Spesifiseres per investeringsobjekt Miljøambisjoner I kostnadsanalysearbeidet tas det høyde for de miljøtiltak/miljøløsninger som forventes av prosjektet. I praksis «grønt sykehus». Vedlegg 9, areal og økonomi 13 Versjon 0.9 /

14 3.1.6 Ombygging Ombygging deles i de samme byggkategorier som nybygg, og i lett, middels og tung ombygging (hhv. 25, 50 og 75% av nybyggkostnad) Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering baseres på utarbeidede estimater knyttet til Multimap-analyser og kjente kostnadskonsekvenser av andre myndighetspålegg. Dette materialet inkluderes som grunnlag både i utformingen av 0-alternativet og i «må tiltak» i påvente av nybygg i de andre alternativene. Teknisk oppgradering omfatter således både permanente tiltak og tiltak som må gjøres inntil nye bygg er ferdigstilt. Omfanget av disse to hovedgruppene er synliggjort i tabellen under Riving Riving håndteres på samme måte som i arealutviklingsplanen, med en gjennomsnittlig kostnad pr. kvm revet bygg Verdianslag av eiendommer som må innløses For de alternative løsningsforslagene til utbygging, vil det i ulikt omfang være behov for å innløse eiendommer. Det er gjennomført verdivurderinger ved innløsning av de eiendommene som inngår i utbyggingsalternativene på Gaustad. Det er ikke gjort noen betraktninger om kostnadene ved å anskaffe tomt for en eventuell lokalisering av lokalsykehusfunksjoner andre steder i Oslo. Verdianslagene er kun basert på offentlig informasjon, samt beregninger og forutsetninger det er knyttet usikkerhet til. Anslagene er således beheftet med stor usikkerhet Samlet oppsummering investeringsbehov Det er utarbeidet en samlet beregningsoversikt per alternativ som inneholder (for detaljer vises til figurer nedenfor): Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering Andre kostnader, bl.a. kjøp av eiendommer, infrastrukturtiltak og erstatningsbygg. Riving Dette inneholder de elementer som er besevet ovenfor, samt overslag over forventet kostnadspådrag over tid i perioden , inkludert etappevis inndeling. 3.2 Resultater Tallene nedenfor oppsummerer arealer og kostnadsanslag per alternativ. Vedlegg 9, areal og økonomi 14 Versjon 0.9 /

15 0-alternativet Alternativ 2, Delt løsning, Gaustad - Barn Alternativ 2, Delt løsning, Ullevål Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, Gaustad - Akutt Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, Gaustad - Barn Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, Aker Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, X kvm MNOK kvm MNOK kvm MNOK kvm MNOK kvm MNOK kvm MNOK kvm MNOK Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering, avhendes før Andre kostnader Riving Delsum Byggelånsrenter Leiebygg Sum Tabell 10 Investeringsbehov og arealer i de ulike alternativene Det er i hovedrapporten besevet hvilke tiltak som inngår i de enkelte alternativene. Figurene under viser detaljene i investeringsbehovet for hvert alternativ. Vedlegg 9, areal og økonomi 15 Versjon 0.9 /

16 Alternativ 0, variant 1, 20 års perspektiv NYBYGG Kvm nybygg sykehus Kvm nybygg FOU, integrert/egne bygg SUM nybygg Andel FOU finansiert av OUS Kr/kvm nybygg Oppstartår Antall år (3-8) PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Psykisk helse 1 (RSA/PUA m.v.) % Psykisk helse % SUM Psykisk helse og avhengighet SOMATIKK Somatikk etappe % Rokkeringsbygg (4500 kvm på RAD, 5500 kvm på UUS) % Erstatning Radiumhospitalet, bygg D % FoU i eget bygg (kontorbygg) % Somatikk etappe % SUM Somatikk SUM nybygg Ombygging Priskategori Kostnadsnivå Kvm ombygg Kr/kvm ombygg Oppstartsår Antall år (3-8) Ombygging Gaustad sykehus Psykisk helse, kontor Middels Ombygging Gaustad sykehus Psykisk helse, kontor Høy US, tung, (30, 31, 32, 35, 1, 2) sykehusfunksjoner, alt Høy a 2 US middels ombygging, Bygg 3, 7, 18, 19, 20, 21, redusert med 50% og minus lånesøknad bygg 3 og 7 sykehusfunksjoner, alt Middels US middels ombygging, Bygg 3, 7, 18, 19, 20, 21 sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging US, lav (bygg 25) sykehusfunksjoner, alt Lav Ombygging, Sognsvannsveien 59 og 63 Psykisk helse, kontor Høy Ombygging Radiumhospitalet - Bygg C og F, AB og I, minus lånesøknad Radium sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Radiumhospitalet - Bygg C og F, AB og I sykehusfunksjoner, alt Høy Ombygging Aker (bygg 1 og 3) sykehusfunksjoner, alt Høy Ombygging Aker (4,5,6, 20, 21, 22) sykehusfunksjoner, alt Middels a 2 Ombygging Aker (bygg 2, 8, 40, 41) sykehusfunksjoner, alt Lav Ombygging, Dikemark Psykisk helse, kontor Lav Ombygging, SSE (Bygg M) sykehusfunksjoner, alt Middels Sum ombygging SUM nybygg og ombygging Teknisk oppgradering - bygg Kvm Kr/kvm Oppstartsår Antall år (3- Brukes utover 8) 2030 (ja/nei) Teknisk oppgradering, RH, kvm som og kvm FoU a 2 Ja Teknisk oppgr, US minus Sognsvannsv., minus bygg som skal bygges om i etappe 2, og minus 80% lånesøkn Ja Teknisk oppgradering øvrig, US minus Sognsvannsveien a 3 Ja Teknisk oppgradering, Radiumhospitalet (se omb) bygg J og K Ja Teknisk oppgradering, Radiumhospitalet (se omb) Ja Teknisk oppgradering, Aker a 1 Ja Teknisk oppgradering, Dikemark ( kvm omb) a 2 Ja Teknisk oppgradering, SSE a 2 Ja Teknisk oppgradering Gaustad sykehus ( kvm omb) Ja Teknisk oppgradering annet a 2 Ja Teknisk oppgradering, Sognsvannsveien a 2 Ja SUM Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering permanent bygg Teknisk oppgradering, bygg avvikles før Andre kostnader Kvm/løpem Kr/kvm/løpem Antall år (3- Oppstartsår 8) Teknisk infrastruktur RSA + perimetersiing + parkering Tomt RSA Produksjonsstøtteutstyr Oppgradering utomhus og infrasturktur lokalisasjonene SUM Andre kostnader Byggelånsrenter Årlig rente Månedlig rente Renter - byggelån 2,1 % 0,17 % Sum byggelånsrenter Kommentar Riving - bygg Revet kvm Kr/kvm Riveår Riving, G og H - Radiumhospitalet Riving, E - Radiumhospitalet Riving, D Rving brakke IMI-brakk, på taket av C, Radiumhospitalet Riving, bygg 46 US SUM Riving Leiebygg Areal Antall år Leiekostnad Leiebygg i OCCI bygg og Forskningsveien Sum Leiebygg Figur 1 Investeringsbehov i 0-alternativet Vedlegg 9, areal og økonomi 16 Versjon 0.9 /

17 Alternativ 2A_c NYBYGG Kvm nybygg sykehus Kvm nybygg FOU, integrert/egne bygg SUM nybygg Andel FOU finansiert av OUS Kr/kvm nybygg Sum Oppstart Antall år (3- mill år 8) PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Psykisk helse 1 (RSA/PUA m.v.) % Psykisk helse, lokalsykehus (Ullevål) % Psykisk helse, regionsykehus % SUM Psykisk helse og avhengighet SOMATIKK Somatikk etappe 1, Gaustad % etappe 3, Gaustad % Erstatningsbygg for revet bygg, hotel + nytt etappe 2, Lokalsykehus % klinikkbygg, Radiumhospitalet % FoU i egne bygg (kontorbygg lokalsykehus) % SUM Somatikk SUM nybygg Ombygging Priskategori Kostnadsnivå Kvm ombygg Kr/kvm ombygg Oppstar Antall år tsår (3-8) Ombygging Radiumhospitalet (bygg C og F), fratrukket lånesøknad: 580 MNOK sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg AB, underetg) sykehusfunksjoner, alt høy Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning et. Psykisk 1 helse, kontor Middels Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning et. Psykisk 3 helse, kontor Middels Ombygging Ullevål, bygg 6 sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Ullevål, bygg 9 sykehusfunksjoner, alt Høy Sum ombygging SUM nybygg og ombygging Teknisk oppgradering - bygg Kvm Kr/kvm Oppstartsår Antall år (3-8) Brukes utover 2030 (ja/nei) Teknisk oppgradering, RH, kvm som og kvm FoU a 2 ja Teknisk oppgradering, Radiumhosp, permanent (bygg K, J og I) a 2 ja Teknisk oppgradering, Aker, midlertidige bygg (som skal avhendes) nei Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, akutte behov minus 80% lånesøknad Aker, -minus komm andel oppgr. Inngår ikke i "arealregnskapet" a 1 ja Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, øvrig oppgraderinger i bygg som ikke skal bygges om, minus komm andel oppgr a 2 ja Teknisk oppgradering, US, bygg som skal avhendes på sikt, fratrukket 80% av lånesøknad: 576 MNOK for disse byggene nei Teknisk oppgradering, permanente bygg, akutt-tiltak minus 80% av lånesøknaden (176MNOK) ja Teknisk oppgradering, permanente bygg, øvrige tiltak, minus bygg 6 og 9 som skal bygges om i etappe a 2 ja Teknisk oppgradering, SSE a 1 nei Teknisk oppgradering Gaustad sykehus, akutte tiltak ( kvm omb). Inngår ikke "arealregnskapet" ja Teknisk oppgradering Gaustad sykehus ( kvm omb) ja SUM Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering permanent bygg Teknisk oppgradering, bygg avvikles før Andre kostnader Kvm/løpem Kr/kvm/løpem Antall år Oppstartsår (3-8) Teknisk infrastruktur RSA + perimetersiing + parkering Tomt RSA Annen kostnad, parkering under bakken, 1500 pl et. 3. Gaustad, nord fra ringvei Tomtekjøp til parkering, Gaustad Annen kostnad, parkering under bakken, 200 pl et Annen kostnad Sintefbygg, kjøp av eiendom Infrastruktur, vei Gaustad Grønt drag, park nord fra ringveien (entreprisekostnad: 36 MNOK) Infrastruktur lokalsykehus, vei Annet kostnad, teknisk infrastruktur Ullevål SUM Andre kostnader Byggelånsrenter Årlig rente Månedlig rente Renter - byggelån 2,1 % 0,17 % Sum byggelånsrenter Kommentar Riving - bygg Revet kvm Kr/kvm Riveår Riving PKI og hotell Riving, G og H - Radiumhospitalet Riving, E - Radiumhospitalet Riving, D - Radiumhospitalet Rving, A og B - Radiumhospitalet Riving Parkeringsanlegg, Gaustad Riving Ullevål et Riving Ullevål et SUM Riving Leiebygg Areal Leiekost./år (/kvm) Antall år Leiekostnad Fortsatt leie Forskningsveien Sum Leiebygg Figur 2 Investeringsbehov for Alternativ 2, Delt løsning, Gaustad-Barn Vedlegg 9, areal og økonomi 17 Versjon 0.9 /

18 Alternativ 2B1_a NYBYGG Kvm nybygg sykehus Kvm nybygg FOU, integrert/egne bygg SUM nybygg Andel FOU Kr/kvm finansiert av OUS nybygg Sum Oppstartår mill Antall år (3-8) PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Psykisk helse 1 (RSA/PUA m.v.) % Psykisk helse, lokalsykehus (Ullevål) et % Psykisk helse, lokalsykehus (Ullevål) et Psykisk helse, regionsykehus et % Psykisk helse, regionsykehus et SUM Psykisk helse og avhengighet SOMATIKK Somatikk etappe 1, Gaustad (nyfødt, eftkir) % Somatikk etappe 2, Gaustad % etappe 3, Gaustad % Erstatningsbygg for revet bygg, hotel + nytt Erstatningsbygg, etappe 1, Ullevål % etappe 3, Lokalsykehus % klinikkbygg, Radiumhospitalet % FoU i egne bygg (kontorbygg lokalsykehus) % Rokkeringsbygg, Ullevål SUM Somatikk SUM nybygg Ombygging Priskategori Kostnadsnivå Kvm ombygg Kr/kvm ombygg Oppstar Antall år tsår (3-8) Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning et. 1 Psykisk helse, kontor Middels Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning et. 3 Psykisk helse, kontor Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg C og F) Fratrukket lånesøknad: 580 MNOK sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg AB, underetg.) sykehusfunksjoner, alt høy Ombygging Ullevål, bygg 6 sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Ullevål, bygg 9 sykehusfunksjoner, alt Høy Sum ombygging SUM nybygg og ombygging Teknisk oppgradering - bygg Kvm Kr/kvm Oppstartsår Antall år (3-8) Brukes utover 2030 (ja/nei) Teknisk oppgradering, RH, kvm som og kvm FoU a 2 ja Teknisk oppgradering, Radiumhosp, permanent (bygg K, J og I) a 2 ja Teknisk oppgradering, Aker, midlertidige bygg (som skal avhendes) a 1 nei Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, akutte behov minus 80% lånesøknad Aker, -minus komm andel oppgr. Inngår ikke i "arealregnskapet" a 1 ja Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, øvrig oppgraderinger i bygg som ikke skal bygges om, minus komm andel oppgr a 2 ja Teknisk oppgradering, US, bygg som skal avhendes på sikt, fratrukket 80% av lånesøknad: 576 MNOK for disse byggene nei Teknisk oppgradering, permanente bygg, akutt-tiltak minus 80% av lånesøknaden (176MNOK) ja Teknisk oppgradering, permanente bygg, øvrige tiltak, minus bygg 6 og 9 som skal bygges om i etappe a 2 ja Teknisk oppgradering, SSE a 1 nei Teknisk oppgradering Gaustad sykehus, akutte tiltak ( kvm omb) ja Teknisk oppgradering Gaustad sykehus, øvrige tiltak ( kvm omb). Inngår ikke i "arealregnskapet" a 2 ja SUM Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering permanent bygg Teknisk oppgradering, bygg avvikles før Andre kostnader Kvm/løpem Kr/kvm/løpem Antall år Oppstartsår (3-8) Teknisk infrastruktur RSA + perimetersiing + parkering Tomt RSA Annen kostnad, parkering under bakken, 1500 pl et. 1. Gaustad, nord fra ringvei Tomtekjøp til parkering, Gaustad Infrastruktur, vei Gaustad Grønt drag, park nord fra ringveien (entreprisekostnad: 36 MNOK) Infrastruktur lokalsykehus, vei Annet kostnad, teknisk infrastruktur Ullevål et Annet kostnad, teknisk infrastruktur Ullevål et SUM Andre kostnader Byggelånsrenter Årlig rente Månedlig rente Renter - byggelån 2,1 % 0,17 % Sum byggelånsrenter Kommentar Riving - bygg Revet kvm Kr/kvm Riveår Riving PKI og hotell Riving, G og H - Radiumhospitalet Riving, E - Radiumhospitalet Riving, D - Radiumhospitalet Rving, A og B - Radiumhospitalet Riving Parkeringsanlegg, Gaustad Riving Ullevål et Riving Ullevål et SUM Riving Leiebygg Areal Leiekost./år (/kvm) Antall år Leiekostnad Fortsatt leie Forskningsveien Sum Leiebygg Figur 3 Investeringsbehov for Alternativ 2, Delt løsning, Ullevål Vedlegg 9, areal og økonomi 18 Versjon 0.9 /

19 Alternativ 3A-a, delvis samling på Gaustad. Multitraume med reg.funks, akutt, elektiv kirurgi og indremed. NYBYGG Kvm nybygg sykehus Kvm nybygg FOU, integrert/egne bygg SUM nybygg Andel FOU finansiert av OUS Kr/kvm nybygg Sum Oppstart Antall år (3- mill år 8) PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Psykisk helse 1 (RSA/PUA m.v.) + lokalsikkerhet % Psykisk helse, lokalsykehus % Psykisk helse, regionsykehus % SUM Psykisk helse og avhengighet SOMATIKK Somatikk etappe 1, Gaustad (Traume + lokal.funks fra Ullevål) % Somatikk etappe 1, Gaustad (nyfødt, intensivevend eftkir.) Somatikk etappe 2, Gaustad % Erstatningsbygg for revet bygg, hotell + nytt % etappe 3, Lokalsykehus % klinikkbygg, Radiumhospitalet % FoU i egne bygg (kontorbygg lokalsykehus) % SUM Somatikk SUM nybygg Ombygging Priskategori Kostnadsnivå Kvm ombygg Kr/kvm ombygg Oppstar Antall år tsår (3-8) Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning m.v. Psykisk helse, kontor Middels Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning m.v. Psykisk helse, kontor Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg C og F) Fratrukket lånesøknad: 580 MNOK sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg AB, underetg.) sykehusfunksjoner, alt høy Ombygging Aker, somatikk sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Aker, PHA Psykisk helse, kontor Lav Sum ombygging SUM nybygg og ombygging Teknisk oppgradering - bygg Kvm Kr/kvm Oppstartsår Antall år (3-8) Brukes utover 2030 (ja/nei) Teknisk oppgradering, RH, kvm som og kvm FoU a 2 ja Teknisk oppgradering, Radiumhosp, permanent (bygg K, J og I) a 3 ja Teknisk oppgradering, US akutttiltak, fratrukket lånesøknad: 845 MNOK nei Teknisk oppgradering, US midlertidig etappe a 2 nei Teknisk oppgradering, Aker bygg som skal avhendes nei Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, akutte behov minus 80% lånesøknad Aker. Innngår ikke i "arealregnskapet" ja Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg ekskl de som skal bygges om, øvrig oppgradering a 2 ja Teknisk oppgradering, SSE a 1 nei Teknisk oppgradering, Gaustad sykehus ( kvm omb). Inngår ikke i "arealregnskapet" ja Teknisk oppgradering Gaustad sykehus, øvrige tiltak ( kvm omb) inkl. over a 2 ja SUM Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering permanent bygg Teknisk oppgradering, bygg avvikles før Andre kostnader Kvm/løpem Kr/kvm/løpem Antall år Oppstartsår (3-8) Teknisk infrastruktur utenom tomta - lokk, vei Annen kostnad, parkering under bakken, 300 pl et. 2. Gaustad, sør fra ringvei Annen kostnad, parkering under bakken, 1200 pl et. 1. Gaustad, nord fra ringvei Annen kostnad, flytting av bygg 66, 96 og 97 på Aker Annen kostnad - erstatningsbygg PKI gammel del (1/3 lab, 2/3 kontor og undervisning) Annen kostnad Sintefbygg, kjøp av eiendom Infrastruktur, vei Gaustad sør Grønt drag, park nord fra ringveien (entreprisekostnad: 36 MNOK) Grønt drag, park på lokk (entreprisekostnad: 100 MNOK) Infrastruktur lokalsykehus, vei Annen kostnad, parkering under bakken på lokalsykehus, 100 pl Annen kostnad, parkeringanlegg på lokalsykehus, 500 pl Teknisk infrastruktur RSA + perimetersiing + parkering Tomt RSA Tomt, Aker Tomtekjøp til parkering, Gaustad SUM Andre kostnader Byggelånsrenter Årlig rente Månedlig rente Renter - byggelån 2,1 % 0,17 % Sum byggelånsrenter Kommentar Riving - bygg Revet kvm Kr/kvm Riveår Riving PKI og hotell Riving Sintef Riving, G og H - Radiumhospitalet Riving, A, B, D og E - Radiumhospitalet Riving Aker, Bygg 6, 23, 26, 40, 41, 42, 98 og Riving Aker, Bygg 72, 73, 80 og Riving Parkeringsanlegg, Gaustad SUM Riving Leiebygg Areal Leiekost./år (/kvm) Antall år Leiekostnad Fortsatt leie Forskningsveien Sum Leiebygg Figur 4 Investeringsbehov for Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget lokalsykehus, Gaustad - Akutt Vedlegg 9, areal og økonomi 19 Versjon 0.9 /

20 Alternativ 3A-c, delvis samling på Gaustad. Barn, kvinne og føde, SSE og BUP NYBYGG Kvm nybygg sykehus Kvm nybygg FOU, integrert/egne bygg SUM nybygg Andel FOU finansiert av OUS Kr/kvm nybygg Sum Oppstart Antall år (3- mill år 8) PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Psykisk helse 1 (RSA/PUA m.v.) + lokalsikkerhet? % Psykisk helse, lokalsykehus % Psykisk helse, regionsykehus % SUM Psykisk helse og avhengighet SOMATIKK etappe 1, Gaustad (barn, kvinne, SSE, nyfødt, eftkir) % etappe 3, Gaustad % Erstatningsbygg for revet bygg, hotel + nytt etappe 2, Lokalsykehus % klinikkbygg, Radiumhospitalet % FoU i egne bygg (kontorbygg lokalsykehus) % SUM Somatikk SUM nybygg Ombygging Priskategori Kostnadsnivå Kvm ombygg Kr/kvm ombygg Oppstar Antall år tsår (3-8) Ombygging somatikk, RH sykehusfunksjoner, alt Lav Ombygging Radiumhospitalet (bygg C og F) Fratrukket lånesøknad: 580 MNOK sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg AB, underetg.) sykehusfunksjoner, alt høy Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning et. 1 Psykisk helse, kontor Middels Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning et. 3 Psykisk helse, kontor Middels Ombygging Aker, somatikk sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Aker, PHA Psykisk helse, kontor Lav Sum ombygging SUM nybygg og ombygging Teknisk oppgradering - bygg Kvm Kr/kvm Oppstartsår Antall år (3-8) Brukes utover 2030 (ja/nei) Teknisk oppgradering, RH, kvm som og kvm FoU a 2 ja Teknisk oppgradering, Radiumhosp, permanent (bygg K, J og I) a 2 ja Teknisk oppgradering, Aker bygg som skal avhendes a 2 nei Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, akutte behov minus 80% lånesøknad Aker. Inngår ikke i "arealregnskapet" a 1 ja Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg ekskl de som skal bygges om, øvrig oppgradering a 2 ja Teknisk oppgradering, US akutttiltak, fratrukket lånesøknad: 845 MNOK nei Teknisk oppgradering, US midlertidig etappe a 2 nei Teknisk oppgradering, SSE nei Teknisk oppgradering Gaustad sykehus ( kvm omb). Inngår ikke i "arealregnskapet" ja Teknisk oppgradering Gaustad sykehus, øvrige tiltak ( kvm omb) inkl over a 2 ja SUM Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering permanent bygg Teknisk oppgradering, bygg avvikles før Andre kostnader Kvm/løpem Kr/kvm/løpem Antall år Oppstartsår (3-8) Teknisk infrastruktur utenom tomta - lokk, vei Annen kostnad, parkering under bakken, 1500 pl et. 3. Gaustad, sør fra ringvei Annen kostnad, flytting av bygg 66, 96 og 97 på Aker Annen kostnad - erstatningsbygg PKI gammel del (1/3 lab, 2/3 kontor og undervisning) Annen kostnad Sintefbygg, kjøp av eiendom Infrastruktur, vei Gaustad sør Grønt drag, park nord fra ringveien (entreprisekostnad: 36 MNOK) Grønt drag, park på lokk (entreprisekostnad: 100 MNOK) Infrastruktur lokalsykehus, vei Annen kostnad, parkering under bakken på lokalsykehus, 100 pl Annen kostnad, parkeringanlegg på lokalsykehus, 500 pl Teknisk infrastruktur RSA + perimetersiing + parkering Tomt RSA Tomt, Aker Tomtekjøp til parkering, Gaustad SUM Andre kostnader Byggelånsrenter Årlig rente Månedlig rente Renter - byggelån 2,1 % 0,17 % Sum byggelånsrenter Kommentar Riving - bygg Revet kvm Kr/kvm Riveår Riving PKI og hotell Riving Sintef Riving, G og H - Radiumhospitalet Riving, A, B, D, og E - Radiumhospitalet Riving Aker, Bygg 6, 23, 26, 40, 41, 42, 98 og Riving Aker, Bygg 72, 73, 80 og Riving Parkeringsanlegg, Gaustad SUM Riving Leiebygg Areal Leiekost./år (/kvm) Antall år Leiekostnad Fortsatt leie Forskningsveien Sum Leiebygg Figur 5 Investeringsbehov for Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget lokalsykehus, Gaustad - Barn Vedlegg 9, areal og økonomi 20 Versjon 0.9 /

21 Alternativ 3B-b, Lokalsykehus på Aker NYBYGG Kvm nybygg sykehus Kvm nybygg FOU, integrert/egne bygg SUM nybygg Andel FOU finansiert av OUS Kr/kvm nybygg Sum Oppstart mill år Antall år (3-8) PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Psykisk helse 1 (RSA/PUA m.v.) + lokalsikkerhet % Psykisk helse, lokalsykehus % Psykisk helse, regionsykehus, BUP % SUM Psykisk helse og avhengighet SOMATIKK Somatikk etappe 1, Gaustad (nyfødt, eftkir) (som alt 3A-c etappe 1) % Somatikk etappe 2, Gaustad % Erstatningsbygg for revet bygg, hotel + nytt % etappe 1, Lokalsykehus på Aker % klinikkbygg, Radiumhospitalet % FoU i egne bygg (kontorbygg lokalsykehus) % SUM Somatikk SUM nybygg Ombygging Priskategori Kostnadsnivå Kvm Oppstar Antall år Kr/kvm ombygg ombygg tsår (3-8) Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning m.v. Psykisk helse, kontor Middels Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning m.v. Psykisk helse, kontor Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg C og F) Fratrukket lånesøknad: 580 MNOK sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg AB, underetg.) sykehusfunksjoner, alt høy Ombygging Aker, somatikk sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Aker, PHA Psykisk helse, kontor Lav Sum ombygging SUM nybygg og ombygging Teknisk oppgradering - bygg Kvm Kr/kvm Oppstartsår Antall år (3-8) Brukes utover 2030 (ja/nei) Teknisk oppgradering, RH, kvm som og kvm FoU a 2 ja Teknisk oppgradering, Radiumhosp, permanent (bygg K, J og I) a 3 ja Teknisk oppgradering, Aker bygg som skal avhendes( i etappe 3, dvs. etter?) nei Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, akutte behov minus 80% lånesøknad Aker. Inngår ikke i "arealregnskapet" ja Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg ekskl de som skal bygges om, øvrig oppgradering a 2 ja Teknisk oppgradering, US akutttiltak, fratrukket lånesøknad: 845 MNOK nei Teknisk oppgradering, US midlertidig etappe a 2 nei Teknisk oppgradering, SSE a 2 nei Teknisk oppgradering Gaustad sykehus ( kvm omb). Inngår ikke i "arealregnskapet" Ja Teknisk oppgradering Gaustad sykehus, øvrige tiltak ( kvm omb) inkl over a 2 Ja SUM Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering permanent bygg Teknisk oppgradering, bygg avvikles før Andre kostnader Kvm/løpem Kr/kvm/løpem Antall år Oppstartsår (3-8) Teknisk infrastruktur utenom tomta - lokk, vei Annen kostnad, parkering under bakken, 300 pl et. 2. Gaustad, sør fra ringvei Annen kostnad, parkering under bakken, 1200 pl et. 3. Gaustad, nord fra ringvei Annen kostnad - erstatningsbygg PKI gammel del (1/3 lab, 2/3 kontor og undervisning) Annen kostnad Sintefbygg, kjøp av eiendom Infrastruktur, vei Gaustad sør Grønt drag, park nord fra ringveien (entreprisekostnad: 36 MNOK) Grønt drag, park på lokk (entreprisekostnad: 100 MNOK) Infrastruktur lokalsykehus, vei Annen kostnad, parkering under bakken på lokalsykehus, 100 pl Annen kostnad, parkeringanlegg på lokalsykehus, 500 pl Annen kostnad, flytting av bygg 66, 96 og 97 på Aker Teknisk infrastruktur RSA + perimetersiing + parkering Tomt RSA Tomt, Aker Tomtekjøp til parkering, Gaustad SUM Andre kostnader Byggelånsrenter Årlig rente Månedlig rente Renter - byggelån 2,1 % 0,17 % Sum byggelånsrenter Kommentar Riving - bygg Revet kvm Kr/kvm Riveår Riving PKI og hotell Riving Sintef Riving, G og H - Radiumhospitalet Riving, E - Radiumhospitalet Riving, D - Radiumhospitalet Rving, A og B - Radiumhospitalet Riving Parkeringsanlegg, Gaustad Riving Aker, Bygg 6, 23, 26, 40, 41, 42, 98 og Riving Aker, Bygg 72, 73, 80 og SUM Riving Leiebygg Areal Leiekost./år (/kvm) Antall år Leiekostnad Fortsatt leie Forskningsveien Sum Leiebygg Figur 6 Investeringsbehov for Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget lokalsykehus, Aker Vedlegg 9, areal og økonomi 21 Versjon 0.9 /

22 Alternativ 3B-c, Lokalsykehus på X NYBYGG Kvm nybygg sykehus Kvm nybygg FOU, integrert/egne bygg SUM nybygg Andel FOU finansiert av OUS Kr/kvm nybygg Sum Oppstartå Antall år (3- mill r 8) PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Psykisk helse 1 (RSA/PUA m.v.) + lokalsikkerhet % Psykisk helse, lokalsykehus % Psykisk helse, regionsykehus BUP % SUM Psykisk helse og avhengighet SOMATIKK Somatikk etappe 1, Gaustad (nyfødt, eftkir) (som alt 3A-c etappe 1) % Somatikk etappe 2, Gaustad (som alt 3A-c etappe 1) % etappe 3, Gaustad % Erstatningsbygg for revet bygg, hotel + nytt etappe 1, Lokalsykehus på X % klinikkbygg, Radiumhospitalet % FoU i egne bygg (kontorbygg lokalsykehus) % SUM Somatikk SUM nybygg Ombygging Priskatergori Kostnadsnivå Kvm Oppstar Antall år Kr/kvm ombygg ombygg tsår (3-8) Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning m.v. Psykisk helse, kontor Middels Ombygging, Gaustad sykehus, kontorer, undervisning, forskning m.v. Psykisk helse, kontor Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg C og F) Fratrukket lånesøknad: 580 MNOK sykehusfunksjoner, alt Middels Ombygging Radiumhospitalet (bygg AB, underetg.) sykehusfunksjoner, alt høy Sum ombygging SUM nybygg og ombygging Teknisk oppgradering - bygg Kvm Kr/kvm Oppstartsår Antall år (3-8) Brukes utover 2030 (ja/nei) Teknisk oppgradering, RH, kvm som og kvm FoU a 2 ja Teknisk oppgradering, Radiumhosp, permanent (bygg K, J og I) a 2 ja Teknisk oppgradering, US akutttiltak, fratrukket lånesøknad: 845 MNOK nei Teknisk oppgradering, US midlertidig etappe a 2 nei Teknisk oppgradering, Aker, midlertidige bygg (som skal avhendes) nei Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, akutte behov minus 80% lånesøknad Aker. Inngår ikke i "arealregnskapet" a 1 ja Teknisk oppgradering, Aker - permanente bygg, øvrig oppgraderinger i bygg som ikke skal bygges om, minus komm andel oppgr a 2 ja Teknisk oppgradering, SSE a 1 nei Teknisk oppgradering Gaustad sykehus ( kvm omb). Inngår ikke i "arealregnskapet" ja Teknisk oppgradering Gaustad sykehus, øvrige tiltak ( kvm omb) inkl over ja SUM Teknisk oppgradering Teknisk oppgradering permanent bygg Teknisk oppgradering, bygg avvikles før Andre kostnader Kvm/løpem Kr/kvm/løpem Antall år Oppstartsår (3-8) Teknisk infrastruktur utenom tomta - lokk, vei Annen kostnad, parkering under bakken, 1200 pl et. 3. Gaustad, sør fra ringvei Annen kostnad, parkering under bakken, 300 pl et. 1. Gaustad, nord fra ringvei Annen kostnad - erstatningsbygg PKI gammel del (1/3 lab, 2/3 kontor og undervisning) Annen kostnad Sintefbygg, kjøp av eiendom Infrastruktur, vei Gaustad sør Grønt drag, park nord fra ringveien (entreprisekostnad: 36 MNOK) Grønt drag, park på lokk (entreprisekostnad: 100 MNOK) Infrastruktur lokalsykehus på X Kjøp av tomt - lokalsykehus (150 mål) Annen kostnad, parkering under bakken på lokalsykehus, 100 pl Annen kostnad, parkeringanlegg på lokalsykehus, 500 pl Teknisk infrastruktur RSA + perimetersiing + parkering Tomt RSA Tomtekjøp til parkering, Gaustad SUM Andre kostnader Byggelånsrenter Årlig rente Månedlig rente Renter - byggelån 2,1 % 0,17 % Sum byggelånsrenter Kommentar Riving - bygg Revet kvm Kr/kvm Riveår Riving PKI og hotell Riving Sintef Riving, G og H - Radiumhospitalet Riving, E - Radiumhospitalet Riving, D - Radiumhospitalet Rving, A og B - Radiumhospitalet Riving Parkeringsanlegg, Gaustad SUM Riving Leiebygg Areal Leiekost./år (/kvm) Antall år Leiekostnad Fortsatt leie Forskningsveien Sum Leiebygg Figur 7 Investeringsbehov for Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget lokalsykehus, sted X Vedlegg 9, areal og økonomi 22 Versjon 0.9 /

23 4 Usikkerhetsanalyse 4.1 Innledning Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene i hvert alternativ. Usikkerhetsanalysen er tilpasset det presisjonsnivå for kostnadsanslag som etter god prosjektstyringspraksis kan forventes for en idéfase. Analysen har ikke som formål å fastsette kostnadsramme, men å synliggjøre forskjeller mellom alternativene. Kostnadsramme skal ikke fastlegges før i forprosjektfasen. Usikkerhet er diskutert i to fellessamlinger (1. og 7. april 2014) med sentrale personer i prosjektet, OUS, og prosjektets rådgivere, og nye møter høsten 2015 med sentrale personer i prosjektet. 4.2 Forutsetninger lagt til grunn for analysen Usikkerhetsanalysen er basert på følgende forutsetninger: Prisnivå i kalkylen er 2015 Prisstigning medtas ikke MVA er inkludert Overordnet fremdrift: Investeringsperiode: i etapper Leiekostnader medtas ikke Ekstremhendelser, dvs. hendelser med svært liten sannsynlighet og svært stort utslag, inkluderes ikke i usikkerhetsanalysen Analysen dekker ikke større premissendringer 4.3 Metode For å avdekke usikkerhetsbildet i hvert alternativ er det tatt utgangspunkt i estimatusikkerhet og seks ulike usikkerhetsdrivere. Med estimatusikkerhet menes usikkerhet i rater, enhetspriser og mengder, og relaterer seg til de elementer som inngår i kostnadsanslaget. De seks usikkerhetsdriverne som har vært diskutert er: Prosjektmodenhet De ulike alternativer kan ha ulik grad av modning: Teknisk, konseptuelt, generell detaljering, gjenstående designutvikling, osv. Offentlige prosesser Usikkerhet knyttet til regulering, andre offentlige prosesser og konsekvenser av avbøtende tiltak og rekkefølgebestemmelser. Marked Har alternativer ulik eksponering for markedsusikkerhet? Har alternativene ulikt behov for spesialkompetanse? Er det forskjeller i tid fram til kontrakt? Gjennomføringsmodeller og prosjektorganisasjon Er det forskjell i mellom alternativene mht. valg av gjennomføringsmodeller, behov for kompetanse og ressurser? Spesielle organisatoriske utfordringer ved alternativene? Har alternativene ulik gjennomføringstid, ulik usikkerhet mht. kontinuitet? Kompleksitet i gjennomføringsfasen Har alternativene ulike utfordringer i gjennomføringsfasen (teknisk, fremdrift, interessenthåndtering, behov for midlertidige tiltak)? Utfordring ved samtidig bygging og drift, eller i forbindelse med idriftsettelse? Grensesnitt og avhengigheter mot andre tiltak Har alternativer grensesnitt eller avhengigheter mot andre tiltak som innebærer en kostnadsusikkerhet? For hvert alternativ er hver usikkerhetsdriver vurdert på en skala fra 1 til 6, der 1 er neglisjerbar usikkerhet, og 6 er meget høy usikkerhet. Usikkerhet må her leses som usikkerheten for en kostnadskonsekvens, der høy usikkerhet vil si potensial for en høy kostnadskonsekvens. Vedlegg 9, areal og økonomi 23 Versjon 0.9 /

24 I vurderingene har det vært fokus på å identifisere forskjeller mellom alternativene og i hvilken grad usikkerheten er knyttet til en potensiell «oppside» eller «nedside» Kvantifisering og modellering For å produsere resultater fra usikkerhetsanalysen benyttes en spesialtilpasset modell i Excel. Denne baserer seg på at hver driver kvantifiseres ved et trepunktsestimat for optimistisk, sannsynlig og pessimistisk kostnad. Disse tre kostnadene angir en usikkerhetsfordeling som brukes som input til simuleringen (se figur under). I tidligfase er som oftest den mest sannsynlige verdien (midtverdien til trepunktsestimatet) basiskostnaden til det aktuelle alternativet. For å komme frem til et trepunktsestimat for en gitt driver benytter vi oss av to forhåndsdefinerte parametere. Den ene parameteren angir størrelsen på usikkerheten til driveren med et tall fra 1 til 6 som resulterer i en «absolutt usikkerhet», den andre karakteriserer skjevheten til usikkerheten i fire nivåer; venstreskjev, symmetrisk, høyreskjev eller fullstendig høyreskjev som resulterer i en «forskyvning». Den absolutte usikkerheten angir hva spennet mellom den optimistiske (p10) og pessimistiske (p90) verdien i trepunktsestimatet skal være, og forskyvningen angir hvordan de fordeler seg om midtverdien. 1-6 spenn Absolutt usikkerhet 1 4 % 2 8 % 3 15 % 4 20 % 5 25 % 6 30 % Notasjon Forskyvning V Venstreskeiv S Symmetrisk H Høyreskeiv FH Fullstendig høyreskeiv Parameterkombinasjoner Alle driverne kvantifiseres med ved hjelp av usikkerhet og forskyvning, og vi får en sannsynlighetsfordeling for hver driver. Vi simulerer så ut en totalfordeling for hvert alternativ som danner grunnlaget for totalkostnadene til hvert enkelt tiltak. Vedlegg 9, areal og økonomi 24 Versjon 0.9 /

25 4.3.3 Input til modellen, første etappe Basert på diskusjon i fellessamlingene og øvrige møter ble følgende verdier for usikkerhet og forskyvning lagt inn for de ulike usikkerhetsdriverne: 0 - Alternativet Alt. 2 Delt løsning, Gaustad Barn Alt. 2 Delt løsning, Ullevål Alt. 3 Delvis samling, Gaustad Akutt Alt. 3 Delvis samling, Gaustad Barn Alt. 3 Delvis samling, Aker Alt. 3 Delvis samling, X Prosjektmodenhet 4H 4S 4S 2S 3S 2S 4H Estimatusikkerhet 5H 4H 4H 4S 4H 4H 4S Offentlig behandlingsprosess Grensesnitt og avhengigheter mot andre tiltak 2H 3H 2H 4H 3H 3H 5H 1S 1H 1H 3H 2H 3H 4H Marked 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S Gjennomføringsmodeller og prosjektorganisasjon Kompleksitet i gjennomføringsfasen Tabell 11 Input til usikkerhetsanalyse, første etappe 2S 2V 2V 2V 2V 2V 2V 6H 4H 6H 4H 5H 3H 3H Input til modellen, samlet idéfase 0 - Alternativet Alt. 2 Delt løsning Alt. 3 Delvis samling, Aker Alt. 3 Delvis samling, X Prosjektmodenhet 4H 4S 2S 4H Estimatusikkerhet 4H 4H 4H 4S Offentlig behandlingsprosess Grensesnitt og avhengigheter mot andre tiltak 2H 3H 3H 5H 1S 1H 2H 4H Marked 4S 4S 4S 4S Gjennomføringsmodeller og prosjektorganisasjon Kompleksitet i gjennomføringsfasen Tabell 12 Input til usikkerhetsanalyse, samlet idéfase 2S 2V 2V 2V 6H 5H 3H 3H Vedlegg 9, areal og økonomi 25 Versjon 0.9 /

26 4.4 Resultatene Resultater av usikkerhetsanalysen av investeringskostnadene er vist som: Tabeller gir viktige enkelttall som forventningsverdi, standardavvik (et mål på usikkerhet), sannsynlighet for at basisestimat er tilstrekkelig og ulike sannsynlighetsnivåer (for eksempel hvilket kostnadsnivå er tilstrekkelig med 50 % sannsynlighet) S-kurver viser langs vertikalaksen akkumulert sannsynlighet (0-100 %) for at en kostnad eller gevinst er mindre eller lik korresponderende nivå på horisontalaksen. I tabellene og figurene under vises resultatene av usikkerhetsanalysen for alternativene (første etappe og så samlet). Resultatene er avrundet til nærmeste 100 mill. oner Resultater fra usikkerhetsanalysen, første etappe MNOK 0 - Alternativet Alt. 2 Delt løsning, Gaustad Barn Alt. 2 Delt løsning, Ullevål Alt. 3 Delvis samling, Gaustad Akutt Alt. 3 Delvis samling, Gaustad Barn Alt. 3 Delvis samling, Aker Alt. 3 Delvis samling, X Basis Forventningsverdi % % Standardavvik 24 % 22 % 23 % 22 % 23 % 22 % 27 % Sannsynlighet basis 25 % 37 % 37 % 36 % 37 % 38 % 32 % Tabell 13 Resultater usikkerhetsanalyse investeringskostnader første etappe (tall i mill. oner, inkl. byggelånsrenter) Figur 8 S-kurve fra usikkerhetsanalyse investeringskostnader første etappe Vedlegg 9, areal og økonomi 26 Versjon 0.9 /

27 Resultatene fra usikkerhetsanalysen er kort diskutert i hovedrapporten Nedenfor er også tornadodiagrammene for første etappe vist. Tornadodiagrammer viser i sortert rekkefølge hvilke elementer som bidrar mest til den totale usikkerheten i aktuell kostnad eller gevinst. Det enkelte element er representert ved sitt standardavvik. Vertikalaksen (origo) viser basiskalkylen og alle elementer er plassert slik at de viser hvor ofte de simuleres under (til venstre for origo) eller over (til høyre for origo) basiskalkylen for første etappe. Vedlegg 9, areal og økonomi 27 Versjon 0.9 /

28 Vedlegg 9, areal og økonomi 28 Versjon 0.9 /

29 4.4.2 Resultater fra usikkerhetsanalysen, samlet idéfase I tabellen og figuren under vises resultatene av usikkerhetsanalysen for alternativene (samlet idéfase). Resultatene er avrundet til nærmeste 100 mill. oner. MNOK 0 - Alternativet Alt. 2 Delt løsning Alt. 3 Delvis samling, Aker Alt. 3 Delvis samling, X Basis Forventningsverdi % % Standardavvik 24 % 23 % 20 % 25 % Sannsynlighet 25 % 35 % 36 % 31 % basis Tabell 14 Resultater usikkerhetsanalyse investeringskostnader samlet idéfase (tall i mill. oner, inkl. byggelånsrenter) Vedlegg 9, areal og økonomi 29 Versjon 0.9 /