Investeringsbehov 2013 knyttet til samlokalisering i Oslo universitetssykehus

Transkript

1 Tillegg til sak 144/211 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Investeringsbehov 213 knyttet til samlokalisering i Oslo universitetssykehus Det vises til arbeidet med strategisk arealutviklingsplan, møte med gjennomgang mandag. desember og senere bilateral kontakt. Etter avtale oversendes med dette en oppdatert vurdering av investeringsbehovet knyttet til samlokaliseringer inklusive arealutviklingstiltak med hovedvekt på 213. Strategisk arealutviklingsplan 22 for Oslo universitetssykehus er i ferd med å ferdigstilles, og er planlagt behandlet i ledergruppen i januar og i styret for Oslo universitetssykehus i februar. Det er en overordnet plan for hvordan samlokalisering i Oslo universitetssykehus skal operasjonaliseres og kombineres med utvikling av gode pasienttilbud, håndtering av eksisterende bygningsmasse og utvikling av et fremtidig godt driftskonsept. Planen representerer fase 2 og fase 3 av samlokaliseringer i Oslo universitetssykehus og bygger videre på de samlokaliseringstiltak som nå pågår i fase 1. Fase 2 samlokaliseringer strekker seg i hovedsak fra , men planleggings- og prosjekteringskostnader påløper allerede fra 212 (se under). Aktivitetene er detaljert i Arealutviklingsplan for Oslo universitetssykehus 22, men overordnet skal følgende skje i perioden: Radiumhospitalet ombygning og oppgradering av kliniske og diagnostiske arealer for å understøtte samlokalisering og god drift Rikshospitalet påbygg av inntil 14. kvm til samling av regions- og landsfunksjoner Ullevål nytt klinikkbygg for innflytting av resterende døgnaktivitet fra Aker og erstatning av medisinsk og kirurgisk bygning oppgradering av eksisterende bygningsmasse Psykisk helse og avhengighet etablering av skjermede plasser (tilpasset regional prosess) samling av barne- og ungdomspsykiatri, regional avdeling for spiseforstyrrelser og voksenpsykiatri på Ullevål samling av avhengighetsbehandling (unntatt langtidsbehandling) Helse- og samhandlingsarena Aker samling av sykehusets rehabiliteringsaktivitet utvikling av samhandlingsarena med Oslo Kommune Det er viktig for den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus at arealutviklingsplanens fase 2 videreføres i idé- og konseptfaser så snart som mulig. I tillegg kommer pålegg fra Arbeidstilsyn og Branntilsyn knyttet til eksisterende bygningsmasse, der en rask gjennomføring av arealutviklingsplanen vil svare ut mange av de utfordringene Oslo universitetssykehus står overfor. Slik arealutviklingsplanen nå fremstår vil investeringsbehovet for fase 2 inntre alt fra 212. Dette knytter seg i hovedsak til videre planlegging og prosjektering. I 213 vil tre typer investeringer gjøre seg gjeldende: 1) bygningsmessige oppgraderinger for å sikre god drift og for å svare ut tilsyn; 2) midler for videre planlegging og prosjektering; 3) midler knyttet til erstatningsbygg inkludert infrastruktur. Det sistnevnte punktet er viktig for å opprettholde fremdrift knyttet til nytt klinikkbygg på Ullevål. Planlagt og optimal byggestart for dette er i 213. Idé- og konseptfaser i arealutviklingsplanen er gruppert for å gi best mulig faglig sammenheng, muliggjøre fokus på de mest sentrale områdene, redusere samlet gjennomføringsrisiko og gi mulighet for finansiering (både i Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus sitt perspektiv). I tabell og 6 fremkommer det samlede investeringsbehov knyttet til strategisk arealutviklingsplanen (fase 2 og 3 av samlokaliseringer i Oslo universitetssykehus).

2 I det mer kortsiktige perspektiv pågår det per i dag en rekke prosjekter som understøtter samlokalisering i Oslo universitetssykehus innenfor dagens bygningsmasse. Unntaket er nytt akuttbygg på Ullevål som er det enkeltstående største prosjektet som pågår. De vedtatte pågående prosjektene som alt er i gangsatt, er oppsummert i tabell 3 over grønne prosjekter. I tillegg er det nå vedtatt flere nye samlokaliseringer som vil gå over i forprosjektfase. Disse knytter seg hovedsakelig til utflytting av akutt- og døgnvirksomhet på Aker, slik at akuttberedskapen kan tas ned på denne lokalisasjonen, og til tiltak for samlokalisering innen psykisk helse og avhengighet. Oversikt over prosjektene finnes oppsummert i tabell 4 over planlagte gule prosjekter. Totalt sett utgjør disse tiltakene (grønne og gule prosjekter) fase 1 av samlokaliseringer i Oslo universitetssykehus. Tabell 1 synliggjør det samlede investeringsbehov knyttet til samlokaliseringer inklusive arealtiltak for Oslo universitetssykehus i årene 212 til 214, med utgangspunkt i de samlokaliseringsplaner og arealutviklingsplaner som er omtalt ovenfor sammenholdt med tilgjengelig finansiering. Investeringer i Samhandlingsarena Aker/Helsearena Aker er holdt utenfor i tabellen nedenfor fordi disse investeringene ikke kun omfatter behov knyttet til Oslo universitetssykehus HF. Tabell 1 Investeringsutgifter (mill. kroner) Total Sum grønn liste Sum gul liste Sum fase Sum fase Finansiering (mill. kroner) Total Eiendomssalg Tilskudd fra Helse Sør Øst RHF 2 Lån Finansiering som ikke er bevilget Akkumulert finansiering Akkumulert fase Differanse fase Akkumulert fase 1 og fase Differanse fase 1 og fase Eksklusive Samhandlingsarena Aker/Helsearena Aker Tabellen viser en akkumulert manglende dekning av investeringsbehovet for 213 på 812 mill kroner (kr 11 mill knytter seg til 212). Dette er da forutsatt at de 1 mill kr som er omtalt i Statsbudsjettet for 212 gjøres tilgjengelige innen utgangen av 213 i sin helhet, som vist i tabellen. Tabellen inkluderer som nevnt ovenfor ikke investeringer knyttet til Samhandlingsarena Aker/Helsearena Aker. I tabell 2 fremkommer investeringsbehovet for 212 og 213 knyttet til dette prosjektet. Dette er en viktig del av realiseringen av samhandlingsreformen. Samarbeidsform og ikke minst eierstruktur for eiendomsmassen på Aker er ikke avklaret, noe som er avgjørende for fordeling av investeringskostnader. Tabell 2 Samhandlingsarena Aker/Helsearena Aker Total Bygg, 3. etg Sengepost Kommunal Rehabilitering Bygg, 1. etg Mottak Bygg 4, 3. etg Sengepost Bygg 6, 1. etg Døgnpost DPS 3 3 Bygg 99 m.m. Poliklinikkareal DPS og BUP Bygg 6, 3. etg. Treningsarealer Rehabilitering (første del) Bygg 6,. 7. etg. Kontorifisering av tidligere sengeposter 2 2 Bygg, 2. etg Sengepost Rehabilitering 4 4 Div. kjernebygg Poliklinikkareal inkl. ombygging hormonlab, dialyse, diabetessenter og a 1 1 Div. kjernebygg Rehabiliteringsareal inkl. ytterligere nødvendig treningsareal Div. kjernebygg Generell oppgradering av kontorarealer (minimum) Div. kjernebygg Servicefunksjoner og felles infrastruktur 3 7 Helhetlig design 3 7 Påslag for usikkerhet 1 1 Uspesifisert Sum helsearena Aker

3 Det fremstår i dag som det ikke er avklart hvem som skal finansiere videre utvikling av Samhandlingsarena Aker/Helsearena Aker, og Oslo universitetssykehus har derfor valgt å tydeliggjøre dette investeringsbehovet for seg. Dersom man ser tabell 1 og 2 samlet, er akkumulert manglende dekning av investeringsbehov for 213 på 812 mill knyttet til samlokaliseringer fase 1 og fase 2 og 222 mill kroner knyttet til Samhandlingsarena Aker/Helsearena Aker. Samlet utgjør dette et ikke-finansiert investeringsbehov på totalt 34 mill (228 mill og 921 mill kr for henholdsvis 212 og 213). Det vises for øvrig til styresak 14/211 hvor det blant annet foreslås følgende vedtak: Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om investeringsbehovet på Aker sykehus. I denne sammenheng bør det også vurderes alternative modeller for eierskap for områder som skal benyttes av andre enn Oslo universitetssykehus HF.

4 Vedlegg: Tabell 3 Delprosjekter Dag 4 arealprosjekter (omstillingsprosjekter) Total DP Prosjektledelse og fellestiltak DP3 MR RH DP4 CT RH DP Nytt akuttbygg Ullevål DP7 Postop og intensiv RH 9 19 DP8 CT DNR DP9 Flytting kontorbrakker Ullevål 2 2 DP12 Generell gynekologi 2 2 DP1 Diagnostikk og intervensjon DP16 Vaskulær nevrokirurgi 1 1 DP18 Kardiologi og onkologi barn 2 7 DP19 Flytting administrasjon DP21 Hematologi DP24 Gynekologisk onkologi DP29 Plastikk og kjevekirurgi DP31 UPS RH DP 32 Adgangskontroll RH 3 3 DP33 Infrastruktur RH OP 1 8.etasje Radiumhospitalet OP 2 Automatisering lab KDI OP 3 IKT basisplattform OP 4 Kjøkken OP Annet 7 7 Planleggingsutgifter div delprosjekter (DP 1, 2, 6, 13, 2, 23, 3) Reserve, uspesifisert provisorier Risiko knyttet til infrastruktur (følgeutgifter) Sum grønn liste Tabell 4 Nye samlokaliseringsprosjekter (inkl gul liste) Total Psykisk helse og avhengighet Samlokalisering BUP (barn og ungdom dag/døgn) til Sognsvannsvn Samlokalisering avhengighetsbeh Ullevål 2 2 Flytte Alderspysk poliklinikk til Ullevål fra Grønland 1 1 Fase 1, Søndre Oslo DPS, leiebygg, utstyr Indremedisin Flytting indremedisinsk virksomhet fra Aker til Ullevål inkl optimalisering Økt stuekapasitet for pacemaker og ICD innleggelser Ullevål 7 7 Nevrologi og ortopedi Nevrologi intern flytting inn i lokaler etter gynekologisk onkologi (Ullevål) 1 1 Ortopedi intern flytting inn i lokaler etter nevrologi for samling (Ullevål) Gastrokirurgi og urologi Flytting Gastrokir virksomhet fra Aker til Ullevål Flytting Urologisk virksomhet fra Aker til Ullevål Fostermedisin og reproduksjon Fostermedisin og reproduksjon samles RH 2 8 Mamma og endokrinkirurgi Etablering brystsenter Radiumhospitalet 2 2 Mottak, operasjon, postoperativ og intensivkapasitet Operasjon og postoperativ kapasitet Radiumhispotalet 2 2 Dagkirurgi Radiumhospitalet Operasjon RH Akuttmottak RH økning i kapasitet 1 Diagnostikk og intervensjon MR Radiumhospitalet 2 2 Økt gjennomlysningskapasitet for endoskopisk virksomhet på Ullevål. Oppgradering av radiologi knyttet til overflytting av ortopedi fra Aker 2 2 Øvrig omstilling Somatikk inkl diagnostikk (kar, thoraxkir, nevrokir, ortopedi, slag, smertebeh, endo etc) Øvrige samlokaliseringer psykisk helse og avhengighet Hybridstue Annet inkl prosjektering Kontorer RH Kontorer Ullevål 2 Prosjektledelse 2 IKT RIS/PACS konsolidering Aker Ullevål 3 3 Margin/reserve Sum gul liste Sum fase

5 Tabell Fase Nybygg Fase 2, Gaustad, forsterkede plasser ( kvm i eksist bygg) Fase 2, US, rus og avgiftning Fase 2, US, VOP, BUP (unntatt polikl.), TSB Fase 2, US, kontortårn Lab.blokka Fase 2, erstatningsbygg for bygg 13, 1 og 18 (19 kvm inkl vaskeri) samt UiO funksjoner ( Fase 2, Nytt SHKR (sentralt hovedkommunikasjonsrom/serverrom)) Fase 2, Evt. erst.bygg kjøkken og vaskeri Fase 2, RH, barnehabilitering Fase 2, US, nytt klinikkbygg Fase 2, RH, samling regionfunksjoner Utomhus Parkering Ombygging Psykisk helse og avhengighet, Gaustad (fase 2) 86 US, Bygg 4, Sentralblokk (fase 2) 2 US, Bygg 2 (teknisk del) 4 6 US, Bygg 31 (teknisk del) 4 7 US, Bygg 32 og 3 (fase 2) Bygg A+B, Radiumhospitalet (fase 2) Oppgradering Radiumhospitalet, C og F (fase 2) Rikshospitalet (fase 2) 6 4 8, US, Kvinnesenteret (fase 2) , US, Laboratoriebygg (fase 2) , US, Forebyggende bygn (fase 2) , US, Søsterhjemmet (fase 2) Kjøkken oppgradering/evt andel nytt Vardåsen (fase 2) SSE (fase 2) Riving Bygg 13, US, IT 3 Bygg 14, US, Teknisk, fyrhus 9 Bygg 1, US, Låsesentr/lager 9 Bygg 18, US, Tekstil, ktr 18 Bygg D, DnR Bygg E, DnR 7 Bygg G, DnR Bygg H, DnR 11 Bygg 3, US, Medisinsk bygn Bygg 7, US, Kirurgisk bygn Bygg 3, Barnehabilitering 8 Bygg 21, US, BUP bygg 8 Barnehage, US 3 Bygg 46, US, Akuttinstitusj Bygg 63, US, Dokumentsenter 2 Bygg 12, US, Sentralkjøkken Risiko knyttet til infrastruktur (følgeutgifter) Sum fase Tabell 6 Fase Nybygg Fase 3, Gaustad, avhengighet Fase 3, US, alderspsykiatri Fase 3, RH, avsn. F Fase 3, US, erstatningsbygg 2, 31, 36, 37, (36 kvm) Fase 3, Forskningsbygg, US Fase 3, park US, Bygg 7 tomt 6 Ombygging Psykisk helse og avhengighet, Gaustad (fase 3) 87 US, Bygg 4, Sentralblokk (fase 3) 4 US, Bygg 2, Hud - psyk (fase 3) US, Bygg 31, Dagkir (psyk) (fase 3) Oppgradering 6, US, Midtblokk (fase 3) Rikshospitalet, oppgraderinger 2 1, US, Administrasjonsbygg (fase 3) Riving Bygg 37, US, Geriatrisk bygn 34 Bygg 36, US, ØNH/Øye bygg 29 Risiko knyttet til infrastruktur (følgeutgifter) Sum fase