Styringsdokument strategi- og handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan"

Transkript

1 FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet skal gi et faglig og økonomisk grunnlag for den politiske budsjettbehandling. Den bygger på fremskriving av et kommunalt tjenestemessig omfang lik dagens nivå. Korrigert for de kjente virkninger som er vedtatt gjennomført på den tjenesteproduserende side, samt de økonomiske realiteter som vil virke fra årsskiftet, legger rådmannen til grunn et gitt økonomisk omstillingsbehov for kommende driftsår. Foreliggende dokument er inndelt i 8 hoveddeler. Innledningsvis legges de økonomiske forutsetninger til grunn gjennom del 1. Del 2 tar for seg en del overordnet sammenstilling basert på KOSTRA-analyser for sammenliknbare kommuner og fylkesgjennomsnittet. Av del 3 angir rådmannen hovedgrepene hvordan det administrative forslag skal frembringe et budsjett i minimum balanse. Av del 4 presenteres nærmere de ulike forslag til tiltak som vil bidra til driftsreduksjoner/innsparinger på kort og/eller lengere sikt. Det økonomiske omstillingsbehov løses ved forslag til en del tjenestemessige og organisatoriske tiltak som gjennom del 5 danner grunnlag for rådmannens forslag til budsjett Del 6 presenterer investeringsplanen og hvordan tiltakene er prioritert. Del 7 gjengir naturlige vedlegg. Del 8 inneholder rådmannens forslag til politisk vedtak tilknyttet styringsdokument 2003, og gjengir og den politiske behandling/prosess med hensyn til vedtak for budsjett Vadsø Bystyre inviteres med dette til å vedta de enkelte virksomheters driftsutgifter, - inntekter og netto driftsresultat. Vadsø Bystyrets budsjettvedtak for 2003 er bindende og kan kun endres av bystyret selv. Tradisjonelt har Bystyret en årlig budsjettregulering, normalt fastsatt til juni i budsjettåret. Likevel er rådmannen tildelt myndighet til økning av virksomheters driftsutgifter, forutsatt at inntektsnivået minst økes tilsvarende, og at virksomhetenes netto driftsutgift dermed ikke øker utover det politiske vedtak. Bystyrets vedtak knyttet til årene er å betrakte som retningsgivende. Neste revisjon av dette programmet skjer ved budsjettbehandling for Vadsø 1. november 2002 Svein Tore Dørmænen rådmann

2 2

3 FORORD 1 DEL FORUTSETNINGER - 5 ØKONOMISK STATUS OG KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 5 Budsjettprosessen Om konsekvensjustert budsjett... 6 Hovedoversikt konsekvensjustert budsjett Konsekvensjustert budsjett drift virksomhetsområder... 9 Øvrige områder Skatt og rammetilskudd Aksjer og andeler Rente og avdragsutgifter i konsekvensjustert budsjett renteinntekter DEL INNLEDENDE SAMMENLIKNINGER - ØKONOMISK FORBRUK OG KOSTRA - ANALYSER 43 Økonomisk fundament en sammenlikning - utvalgte nøkkeltall Aktivitetsindikator frie inntekter i kroner pr. innbyger Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter Frie inntekter korrigert for utgiftsbehov Utvikling befolkning - behovsprofil Sysselsetting i kommunen fordelt etter sektor i prosent av sysselsetting Befolkningsfremskriving middels nasjonal vekst DEL SAMMENSTILLING AV HOVEDGREPENE I STYRINGSDOKUMENTET DEL OMSTILLINGS - OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK 61 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå UTDANNING Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå OPPVEKST Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå HELSE-/PLEIE-, OMSORGS OG REHABILITERINGSFORMÅL Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå KULTUR Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå NÆRING, SAMFUNN & ORGANISASJON DEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL ANSVARSBUDSJETT 2003 OG HANDLINGSPLAN Hovedoversikt Sentral styring IKT Økonomiavdelingen Service- og informasjonavdelingen Organisajsons- og sammfunnsutviklingsenheten Sentrum skole Fossen skole Melkevarden skole Vestre Jakobselv skole Maurtua Barnehage Stubben Barnehage Tomlebo Barnehage Ruija Barnehage Lomakka Barnehage Glimmerstua Barnehage Vestre Jakobselv Barnehage Tilskudd private barnehager Pedagogisk Psykologisk tjeneste

4 2400 Vadsø kulturskole Voksenpedagogisk senter Vadsø bibliotek Vadsø Museum Ruija kvenmuseum Bassengdrift Studiesenteret i Vadsø Kjøkkendrift Helsevirksomheten Sykestue/sykehjem Vadsø Helsesenter Vadsø Sykehjem Hjemmebasert omsorg inkl 3301 og 3304, Psykiatrisk virksomhet Arbeidssamvirke Sosial-, barnevern- og flyktingetjenesten Vadsø Brannstasjon Forvaltning, drift vedlikehold og utvikling FDVU Øvrige områder DEL ØKONOMIPLAN Investeringsbudsjett Ikke prioriterte investeringsprosjekter i rådmannens forslag DEL VEDLEGG 117 Hjemmelsoversikt Vadsø kommune Prisliste kommunale tjenester i Vadsø kommune 2003 kommunale gebyrer Selvkostkalkyle vann og avløp Leiepriser kommunale bygg og anlegg Øvrige priser Gebyrregulativ etter delingslovens Gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens Reglement for finansforvaltning Økonomireglement for Vadsø kommune versjon 1. november Forslag til ve dtekter for kommunale barnehager i Vadsø kommune Forslag til reglement for fastsetting av barnehageavgift Forslag til vedtekter for skolefritidsordningene SFO i Vadsø kommune Innkomne innspill til budsjett DEL BYSTYRETS BEHANDLING 195 4

5 Del 1 FORUTSETNINGER - ØKONOMISK STATUS OG KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT Det konsekvensjusterte budsjett er en fremskrivning av vedtatt driftsnivå for inneværende budsjettår Konsekvensjustert budsjett vil dermed være et utgangspunkt hvor en legger til grunn samme økonomiske ressursbruk for alle virksomheter i 2003 som en har inneværende år. Budsjettprosessen 2003 Prosessen med utarbeidelse av budsjett er viktig i forhold til å få et godt og realistisk budsjett. Dette betinger deltakelse og aktiv medvirkning både fra et administrativt og politisk nivå. Vadsø kommune har valgt å benytte konsekvensjustert budsjett som et utgangspunkt for budsjettbehandlingen Økonomiutvalget ble første gang presentert konsekvensjustert budsjett 2003 i samling mai Konsekvensjustert budsjett konkluderte på denne tiden et anslått økonomisk omstillingsbehov på om lag 17 millioner. Senere er det foretatt justeringer som følge av nasjonale endringer. Det er likeså korrigert for signalene i statsbudsjett for Økonomiutvalget hadde seneste gjennomgang av konsekvensjustert budsjett i september. Det konsekvensjusterte budsjett 2003 beskriver et omforent økonomisk omstilingsbehov for Vadsø kommune på millioner kroner. Budsjettet er en fremskrivning av dagens driftsnivå, korrigert for de vedtak som vil innvirke på budsjett, og korrigert for kjente lønns- og pensjonsvirkninger fra , Økonomiutvalget har og gjennom dagsseminarer 19. og 30. september 2002 vært invitert til deltakelse med samtlige av kommunens virksomheter. Hensikten har vært å gi informasjon til politisk nivå omkring virksomhetenes oppfattelse av de enkeltes 5

6 kvalitet og omfang på dagens driftsnivå. Likeså en gjennomgang av hvilke tiltak som ville være mulig dersom virksomhetene ble pålagt reduserte budsjett. Økonomiutvalget ble i seneste møte 23. oktober 2003 gitt en overordnet briefing over budsjettarbeidet og hvilke tiltak en tar sikte på i forslag til budsjett. Om konsekvensjustert budsjett Konsekvensjustert budsjett bygger på revidert budsjett Alle stillingshjemler i dagens organisasjon er medregnet. Nye stillingshjemler, som kommer som følge av politiske vedtak, er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Det er ikke tatt høyde for noen økning i de øvrige driftsutgiftene så fremt ikke dette er vedtatt politisk. Konsekvensjustert budsjett er korrigert for de politiske vedtak som er fattet tidligere, og som først vil få virkning for Alle endringer fremkommer både tallfestet og verbalt. Konsekvensjustert budsjett er bygd opp pr. ansvarsområde, med tilhørende funksjoner. Konsekvensjustert budsjett er tilpasset nytt administrativt organisasjonsdesign. Alle endringer dette medfører fremkommer tallmessig og er også kommentert verbalt. Det er utarbeidet en tilhørende hjemmelsoversikt til konsekvensjustert budsjett. Likeså er konsekvensjustert budsjett korrigert for de lønnsøkninger en vet vil få virkning fra Forutsetninger for pensjonsprognosen 2003 er med utgangspunkt i en lønnsøkning på 4,5 % og en økning i grunnbeløpet på 4,5 %. I prognosene er det lagt til grunn en endelig lønnsøkning på 6 % Når det gjelder AFP er det lagt til grunn at det til neste år ikke blir noen økning i uttaket. Dette i tråd med uttakstendensen generelt det siste året. På grunn av de turbulente forholdene i finansmarkedet har en i prognosen lagt til grunn at det ikke blir noe overskudd til fordeling i Det er mulig at forsikringens dekningsomfang vil bli endret noe i Dette er foreløpig uavklart, men vil i tilfelle kunne bety en engangsinnbetaling på ca. 0,5 % av pensjonsgrunnlaget. Endring i terminpremie som følge av en slik endring vil med stor sannsynlighet utjevnes i forhold til bruttogarantikostnadene slik at det over tid vil gi de samme løpende kostnader som dagens dekningsomfang. Det er beregnet en ordinær pensjon på 12 % av all lønn. Dette utgjør arbeidsgivers andel. For lærerlønn er det beregnet en pensjon på 13 %, mot 8 % i 2002, noe som utgjør en betydelig økning i skolenes merutgifter. 6

7 Hovedoversikt konsekvensjustert budsjett 2003 I det følgende presenteres hovedtallene i det konsekvensjusterte budsjett; Budsjett 2002 Kons. bud 2003 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 0 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tj. som inngår i tjeneste prod Kjøp av varer/tj. som inngår i tjeneste prod Overføringer Avskrivninger 0 0 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

8 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års overforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 Sum avsetninger OMSTILLINGSBEHOV

9 Konsekvensjustert budsjett drift virksomhetsområder I det følgende presenteres de spesifikke virkningene fordelt pr. Virksomhetsområde. Det konsekvensjusterte budsjett er oppbygd etter organisering pr : 1000 Politisk styring Budsjett 2002 Endring Kons.bud Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp Overføringsutgifter Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansiering Sum inntekter Sum ansvar: 1000 Politisk styring Virksomhetene er avviklet og alle utgifter er overført til ny virksomhet for Sentral styring Sentral styring Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp Overføringsutgifter

10 Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 13 Tjenestekjøp NMT Overføringsutgifter SMI Sum utgifter Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 310 Boligbygging/-utleie/-finansiering 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 11 Driftsutgifter Sum utgifter Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 10

11 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Funksjon: 390 Den norske kirke 11 Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 392 Andre religiøse formål 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 1010 Sentral styring Ansvarsområdet er nyopprettet etter ny administrativ organisering. Virksomhetsleder er kontorsjefen. I den nye virksomheten for sentral styring er tidligere personalavdeling, fellesutgifter og politisk styring slått sammen. Det er ingen økning i antall stillinger i forhold til tidligere organisering. Økninger som er innbakt er økt utgifter til personforsikring, økning politisk bevilgning til bruk ved deltakelse på messer kr ,-, økning næringsmiddeltilsynet kr ,-, frikjøp hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet kr ,-. Økning til prosjektet MOT kr ,-. Utover dette ingen endringer. Formannskapets disposisjonskonto ligger inne med kr ,- hvorav kr ,- skal gå til Øst-Finnmark regionsråd, det resterende er såkalte frie midler It-avdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 1200 It-avdelingen Lønnsnedgangen skyldes reduksjon pensjonsutgifter samt endring i lønnstruktur. Utover dette ingen endringer. 11

12 1300 Økonomiavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1300 Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har økte lønnsutgifter som følge av ny administrativ organisering der lønningskontoret nå utgjør en del av økonomiavdelinga. Det er overført tre 100 % stillinger fra tidligere personalavdeling til økonomiavdeling som følge av dette. Reduksjon i driftsutgifter skyldes reduserte utgifter til prosjektet Unique som følge av reduksjon i opplæringskostnader. Ansvar: 1400 Personalavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1400 Personalavdelingen Personalavdelingen er avviklet som selvstendig virksomhet. 300 % stillinger er overført til økonomiavdelinga. Resterende er overført til ny virksomhet for Sentral styring. Driftsutgiftene samt utgifter til lærlinger er overført til sentral styring Service- og informasjonsavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter

13 Funksjon: 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter 11 Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Sum : 1500 Service- og informasjonsavdelingen I forbindelse med ny administrativ organisering har også service- og informasjonsavdelinga fått tilført nye oppgaver og tilhørende stillingshjemler. Jordbrukssjefen er overført virksomheten med tilhørende driftsutgifter. Det samme gjelder kulturkonsulenten. I tillegg er det budsjettert med web-master i 20 % stilling hele året. Stillingsøkningene fremgår av vedlagt hjemmelsoversikt. Ansvar: 1600 Næringsavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1600 Næringsavdelingen Næringsavdelinga er avviklet som selvstendig virksomhet. Jordbrukssjefen med tilhørende driftsutgifter er overført til service og informasjonsavdelinga. Næringssjefstillingen er avviklet. 13

14 1800 Osu Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss 11 Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1800 OSU Virksomheten er nyopprettet i henhold til vedtatt ny administrativ organisering. Virksomhetene ordinære drift er under funksjon 120. Det er budsjettert med seks stillingshjemler ved virksomheten med tilhørende driftsutgifter. Når det gjelder funksjon 202, 211 og 222 er dette utgifter tilsvarende de som tidligere ble budsjettert ved tidligere administrasjon ved kultur, utdanning og oppvekst. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor disse utgiftene skal føres Administrasjon KUO Budsjett 2002 Endring Kons.bud Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter

15 15 Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Finansiering Sum inntekter Sum 2000 Administrasjon KUO Virksomheten er avviklet som selvstendig enhet. Lønn sektorleder og driftsutgifter er i hovedsak overført til nyopprettet OSU. Lønns- og driftsutgifter til kulturformål er overført til service og informasjonsavdelingen. Ansvar: 2101 Sentrum skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2101 Sentrum skole Det er ved Sentrum skole lagt inn økning i en klasse. Dette gir seg utslag både på lønn og øvrige driftsutgifter. I tillegg kommer økninger i ordinær lønn og pensjon. Inntektsreduksjon skyldes reduksjon i interne overføringer fra sektoradministrasjon, prosjektmidler Fossen skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter

16 Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2102 Fossen skole Lønnsøkningen skyldes ordinær økning i lønn og pensjon. Reduksjon i inntektene ved Sfo skyldes redusert statstilskudd (innlemmes i ramma fra 1/8-03) samt foreldrebetaling som følge av færre barn Melkevarden skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2103 Melkevarden skole Ordinære lønns- og pensjonsendringer. Inntektsreduksjon ved sfo skyldes reduksjon i det statlige øremerka tilskuddet. Det er en reduksjon ved antall elever ved skolen noe som gir seg utslag ved reduksjon i driftsutgifter ved poster som tildeles etter elevantall Vestre Jakobselv skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter

17 16 Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2104 Vestre Jakobselv skole Økningen i lønnsutgiftene skyldes økt pensjon samt at skolen må øke bemanningen som følge av at de har fått flere barn fra fylkeskommunale institusjoner med spesielle behov. Det er ikke 100 % refusjon for disse barna. Skolens bemanning har økt med 260 % som følge av dette, hvorav refusjon kun er beregnet til kr , Maurtua barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2201 Maurtua barnehage Lønnsutgiftene på funksjon 201 er redusert som følge av at kommunen har innført en standard for beregning av vikarutgifter i barnehagene samt reduksjon i vikarutgifter for svangerskapspermisjon (fødselspengerefusjon redusert tilsvarende). Økning på funksjon 211 skyldes at barnhagen har fått flere barn med behov for styrket tilbud. 17

18 Ansvar: 2202 Stubben barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2202 Stubben barnehage Økning skyldes ordinære lønn- og pensjonsendringer. Ansvar: 2203 Tomlebo barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn Økning skyldes ordinære lønn- og pensjonsendringer. Økning i øremerka statsrefusjoner. 18

19 Ansvar: 2204 Ruija barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2204 Ruija barnehage Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Økning i øremerka statsrefusjoner. Ansvar: 2205 Lomakka barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2205 Lomakka barnehage Lønnsøkning skyldes ordinære lønns- og pensjonsøkninger samt at det er lagt inn en vikar for svangerskapspermisjon (tilsvarende inntektsøkning/refusjon). Lønnsreduksjon ved funksjon 211 skyldes at barnehagen har færre barn med behov for styrket tilbud. 19

20 2206 Glimmerstua barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2206 Glimmerstua barnehage Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Økt øremerka statstilskudd Vestre Jakobselv barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum 2207 Vestre Jakobselv barnehage Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Reduksjon i foreldrebetaling som følge av færre barn i barnehagen, da barnehagen har ledig plasser Tilskudd private barnehager Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum : 2208 Tilskudd private barnehager

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer